911 VALTIMO Toiminto: Kohde: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti:

Samankaltaiset tiedostot
Toimintakate ,

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

100, O 100, O 100, O Mak:sutuotot Tuet ja avustukset 3325 Koulumatkatuki. 4, O -41,2 37, 6 4,2 Henkilöstökorvaukset, henk.

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11

LIITE 4 ArnoV jk asia no LuonAMUSH ENKILÖJOHTO YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

TP TA TA Muutos% Muutos eur

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin

Ed.Budj Budj Muutos %

Karvian kunta Sivu TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA LAUTAKUNTIEN EHDOTUS Ulkoinen/Sisäinen

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3

TP Ed.Budj. Muutos Bu+muutos BUDJETTI Muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Tuloslaskelma 1-12 / 2017 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Ymptervltk liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Tuotot kulut :09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka Tekninen lautakunta

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö muutos %

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO

TP 2013 TA 2014 Tot

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

TP TA TA Muutos% Muutos eur

Hangon kaupunki Sivu Toteutumavertailu EUR Ulkoinen/Sisäinen

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

Perusturvalautakunta liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen

Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT%

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä

LAPE-ohjausryhmä

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

TOIMINTAKATE , ,65 61,

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-%

Talousarvion seuranta

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSUUNNITELMA SIILINJÄRVEN KUNTA. Selite TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TULOSLASKELMA

Talousarvion seuranta

HEINOLAN KAUPUNKI Pääbudjetti :41:37

Toteutuma vuoden alusta Maaseutupalvelujen hallinto

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 630 KUNTATEKNIIKKA :28:43

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA

Sivu TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,43 63,5

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta liite nro 6

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS

Selite TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Yksikön esitys Esitys ltk:lle LTK:n esitys TS 2018 TS 2019 TS 2020 K Ä Y T T Ö T A L O U S 3002 Myyntituotot kunnilta

TEKNISET PALVELUT 170 YKSITYISTIEASIAT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT

*****TOIMINTAKATE ,70-96,61

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto

Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57

Talousarvion seuranta

Päivä Pykälä Hakemus Päätös Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Eurajoen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Liikuntatoiminta :50:23

Harjavallan kaupunki

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu :28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO Tili/Kustannuspaikka TA 2016

Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot Ta-muutos % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 760 VESIHUOLTOLAITOS :30:38

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

Käyttö B + M Käyttö Käyttö %

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Talousarvio Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto :51:06

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

TP TA TA Muutos %

75.812,99-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,

Liite 3, AmoJtkJK Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO

Valmisteluvaiheraportti

TP TA Tot TA Muutos %

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Auran kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 200 HALLINTO :00:48

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

Yksiköt peräkkäin, KS

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT

88.022,42-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,2 0

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

EUR. Ulkoinen/Sisäinen

Transkriptio:

911 VALTIMO Toiminto: - - 999 Kohde: - - 565 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 217 Projekti: - - 9852 51 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 215 TA+MUUT. KV 217 Ero% 216 MAKSUTUOTOT 26 5 21 3 13-39, 3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu 16 686 14 1-28,6 3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut 3 298 3 3 1-69,7 3294 Muut palvelumaksut 6 65 4 2-5, MUUT 324 353 Muut tuotot 324 26 374 21 3 13-39, VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 5 363 37 Valmistus omaan käyttöön 5 363 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 5 363 HENKILÖSTÖKULUT -43 1-74 895-21 287-71,6 PALKAT JA PALKKIOT -34 75-6 562-17 65-7,9 41 Kokouspalkkiot -2 1-4 -2 5-37,5 42 Vakinaisten palkat -37 22-56 562-15 15-73,2 46 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4 596 HENKILÖSIVUKULUT -8 35-14 333-3 637-74,6 ELÄKEKULUT -6 52-1 645-2 583-75,7 41 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu -6 416-9 615-2 583-73,1 412 KuEL-varhemaksut -863-1 3-1, 413 Jaksotetut eläkekulut 759 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -1 785-3 688-1 54-71,4 415 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -776-1 296-357 -72,5 416 Työttömyysvakuutusmaksut -918-1 938-565 -7,8 417 Tapaturmavakuutusmaksut -3-454 -132-7,9 418 Muut sosiaalivakuutusmaksut -19 419 Jaksotetut sos.vak.maksut 228 PALVELUJEN OSTOT -18 538-28 25-59 8 111,7 431 Asiakaspalv.ostot kunnilta -25 434 Toimisto- ja asiantuntijapalv. -479-6 -6, 4343 ICT-palvelut -6 22-14 -14, 435 Painatukset ja ilmoitukset -1 266-2 3-1 7-26,1 436 Posti- ja kuriiripalvelut -99-8 -6-25, 437 Vakuutukset -5-1, 44 Koneiden, kaluston ja laitteid -8 428-35 -1, 441 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -35-3 -14,3 442 Matkustuspalvelut -974-2 2-1 354,5 4441 Koulutuspalvelut -38-2 2-2 2, AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 56-1 14-1 39 21,9 45 Toimisto- ja koulutarvikkeet -272-3 -6 1, 451 Kirjallisuus -528-75 -7-6,7

911 VALTIMO Toiminto: - - 999 Kohde: - - 565 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 217 Projekti: - - 9852 452 Elintarvikkeet -35-9 -9, 454 Lääkkeet -15 4581 Kalusto, ei luetteloitava -69 46 Muu materiaali -3 AVUSTUKSET -7-85 -85, 474 Avustukset yhteisöille -7-85 -85, MUUT -1 694 484 Koneiden ja laitteiden vuokrat -1 694-134 299-189 285-167 477-11,5 TOIMINTAKATE -12 562-167 985-154 477-8, POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -1 964-1 97-1, 712 Poistot muista pitkävaik.menoi -1 964-1 97-1, POISTOT JA ARVONALENTUMISET -1 964-1 97-1, TILIKAUDEN TULOS -14 526-169 955-154 477-9,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -14 526-169 955-154 477-9,1

911 VALTIMO Toiminto: - - 999 Kohde: - - 565 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 217 Projekti: - - 9852 511 RAKENNUSVALVONTA TP 215 TA+MUUT. KV 217 Ero% 216 MAKSUTUOTOT 22 752 18 12-33,3 3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu 16 686 14 1-28,6 3294 Muut palvelumaksut 6 65 4 2-5, MUUT 18 353 Muut tuotot 18 22 77 18 12-33,3 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 5 363 37 Valmistus omaan käyttöön 5 363 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 5 363 HENKILÖSTÖKULUT -43 1-73 34-21 287-71, PALKAT JA PALKKIOT -34 75-59 62-17 65-7,1 41 Kokouspalkkiot -2 1-2 5-2 5, 42 Vakinaisten palkat -37 22-56 562-15 15-73,2 46 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4 596 HENKILÖSIVUKULUT -8 35-14 242-3 637-74,5 ELÄKEKULUT -6 52-1 645-2 583-75,7 41 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu -6 416-9 615-2 583-73,1 412 KuEL-varhemaksut -863-1 3-1, 413 Jaksotetut eläkekulut 759 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -1 785-3 597-1 54-7,7 415 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -776-1 264-357 -71,8 416 Työttömyysvakuutusmaksut -918-1 89-565 -7,1 417 Tapaturmavakuutusmaksut -3-443 -132-7,2 418 Muut sosiaalivakuutusmaksut -19 419 Jaksotetut sos.vak.maksut 228 PALVELUJEN OSTOT -17 879-2 4-32 8 6,8 431 Asiakaspalv.ostot kunnilta -1 434 Toimisto- ja asiantuntijapalv. -5-5 -5, 4343 ICT-palvelut -6 22-14 -14, 435 Painatukset ja ilmoitukset -1 81-1 -1, 436 Posti- ja kuriiripalvelut -99-7 -5-28,6 437 Vakuutukset -5-1, 44 Koneiden, kaluston ja laitteid -8 428-35 -1, 441 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -3-3, 442 Matkustuspalvelut -974-2 -5 15, 4441 Koulutuspalvelut -38-1 5-1 5, AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -96-79 -1 9 38, 45 Toimisto- ja koulutarvikkeet -272-2 -5 15, 451 Kirjallisuus -528-5 -5, 452 Elintarvikkeet -35-9 -9,

911 VALTIMO Toiminto: - - 999 Kohde: - - 565 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 217 Projekti: - - 9852 4581 Kalusto, ei luetteloitava -69 46 Muu materiaali -3 MUUT -1 694 484 Koneiden ja laitteiden vuokrat -1 694-63 49-94 494-55 177-41,6 TOIMINTAKATE -35 357-76 494-43 177-43,6 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -1 964-1 97-1, 712 Poistot muista pitkävaik.menoi -1 964-1 97-1, POISTOT JA ARVONALENTUMISET -1 964-1 97-1, TILIKAUDEN TULOS -37 321-78 464-43 177-45, TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -37 321-78 464-43 177-45,

911 VALTIMO Toiminto: - - 999 Kohde: - - 565 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 217 Projekti: - - 9852 512 YMPÄRISTÖNSUOJELU TP 215 TA+MUUT. KV 217 Ero% 216 MAKSUTUOTOT 3 298 3 3 1-69,7 3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut 3 298 3 3 1-69,7 3 298 3 3 1-69,7 HENKILÖSTÖKULUT -1 591-1, PALKAT JA PALKKIOT -1 5-1, 41 Kokouspalkkiot -1 5-1, HENKILÖSIVUKULUT -91-1, MUUT HENKILÖSIVUKULUT -91-1, 415 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -32-1, 416 Työttömyysvakuutusmaksut -48-1, 417 Tapaturmavakuutusmaksut -11-1, PALVELUJEN OSTOT -474-7 55-26 8 255, 431 Asiakaspalv.ostot kunnilta -15 434 Toimisto- ja asiantuntijapalv. -474-5 5-5 5, 435 Painatukset ja ilmoitukset -1-5 -5, 436 Posti- ja kuriiripalvelut -1-1, 441 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -5-1, 442 Matkustuspalvelut -2-5 2 4, 4441 Koulutuspalvelut -7-7, AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -15-3 -3, 45 Toimisto- ja koulutarvikkeet -1-1, 451 Kirjallisuus -2-2, 454 Lääkkeet -15-624 -9 441-27 1 187, TOIMINTAKATE 2 674-6 141-26 1 325, TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 2 674-6 141-26 1 325,

911 VALTIMO Toiminto: - - 999 Kohde: - - 565 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 217 Projekti: - - 9852 513 YKSITYISTIET TP 215 TA+MUUT. KV 217 Ero% 216 MUUT 36 353 Muut tuotot 36 36 PALVELUJEN OSTOT -185-3 -2-33,3 435 Painatukset ja ilmoitukset -185-3 -2-33,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -5-1, 451 Kirjallisuus -5-1, AVUSTUKSET -7-85 -85, 474 Avustukset yhteisöille -7-85 -85, -7 185-85 35-85 2 -,2 TOIMINTAKATE -69 879-85 35-85 2 -,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -69 879-85 35-85 2 -,2