SIVISTYSTOIMIALA 1
2
Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. Toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä, joilla Savonlinna-brändiä, positiivista imagoa ja tulevaisuuden uskoa rakennetaan. Palvelutuotanto on kilpailukykyistä ja kustannustehokasta, henkilöstö korkeasti koulutettua ja ammattitaitoista sekä vastuunsa tuntevaa. Peruspalveluja ohjaavat kaikkia sitovat kansalliset lait ja säädökset. Osa palveluista kunnan on pakko järjestää ja ne kuuluvat ns. subjektiivisten kansalaisoikeuksien piiriin, kuten päivähoito, perusopetus ja kirjasto. Osa palveluista on kunnalle vapaaehtoista toimintaa, kuten museo- tai teatteritoiminta. Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen ja normaalikoulun kanssa tehdään kiinteää yhteistyötä. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö 6.1. Hyvät esimiestaidot ja henkilöstöjohtaminen 6.2. Ajan tasalla oleva henkilöstösuunnitelma Esimieskoulutus Kahdenkeskisten kehityskeskustelujen ja tiimikeskustelujen toteutuminen Yhdistäen henkilöstön työhyvinvointi, työ-tyytyväisyy ja yksikön tavoitteiden toteuttaminen Esimieskoulutuksella pyritään vastaamaan kuntasektorin henkilöstöjohtamisen keskeisiin tulevaisuuden haasteisiin; muutostarpeen ennakointi ja määritteleminen, henkilöstön motivointi ja sitouttaminen jatkuvaan muutokseen, osaamisen kehittäminen sekä työhyvinvoinnista huolehtiminen. Tavoitteen saavuttamiseksi hyödynnetään mm. 2013 2015 JET- koulutuksen, 2014 2015 Mini- Jet koulutuksen ja muiden esimieskoulutusten sekä verkostoissa toimimisen sisältöjä. Keskustelujen toteutuma 100 %, huomion kiinnittäminen sisältöön. Henkilöstöhallinto edistää toimenpiteillään resurssien puitteissa työhyvinvoinnin, työtyytyväisyyden ja tavoitteiden sekä ikäjohtamisen toteutumista kaupunki- ja työyksikkötasolla. 6.3. Operatiivisen ja poliittisen johtamisen sekä johdon ja henkilöstön sitoutuminen yhteisiin päätöksiin 6.4. Henkilöstön oman työn ja osaamisen kehittäminen Henkilöstön työyhteisöja ammatillinen täydennyskoulutus Henkilöstön osaamistason paraneminen ja henkilöstösuunnitelman hyödyntäminen Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Strategian toteutuminen Tavoitekeskustelujen toteutuminen 100 % Kehityskeskustelujen yhteydessä selvitetään koulutustarve työyksikön toiminnan ja henkilöiden työtehtävien kannalta sekä työn kehittämistarpeet ja henkilöresurssien kohdentaminen. Toimialoilla jatketaan tavoiteorganisaatiosuunnitelmien toteuttamista. Otetaan käyttöön ryhmäkeskustelumalli vastuualueittain. Aihealueina ovat: hallintorakenne, palvelurakenne ja verkko sekä ulkoinen ja sisäinen palvelutuotanto.. Toteutetaan 100 %, huomion kiinnittäminen sisältöön. 3
6.5. Asiakaslähtöisyyden sisäistäminen 6.6. Valmius muutoksiin ja uusien toimintatapojen käyttöönotto 6.7. Ajanmukaisia toimintatapoja käyttävä työyhteisö 6.8. Henkilöstön kohtelu yhdenvertaista, tasapuolista ja oikeudenmukaista 6.9. Palvelutarpeen ja resurssien mukaan mitoitettu henkilöstörakenne 6.10.Palkitseminen ja kannustaminen Työhyvinvointikysely (Savonlinnan kaupungin strategiassa Henkilöstökysely ) toteutetaan suunnitelmallisesti ja kyselyn tuloksia käytetään henkilöstön sekä työyhteisön kehittämiseen. Asiakaspalaute Paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ja kehittymiseen Työhyvinvointikyselyn (Savonlinnan kaupungin strategiassa Henkilöstö- ja työtyytyväisyyskyselyn ) tulokset sekä koulutussuunnitelmien toteuttaminen Työhyvinvointikyselyn tulokset ja toimenpiteet; tavoitteena on sairauspoissaolojen määrä alle kuntien keskiarvon. Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Kilpailukykyinen palkkausjärjestelmä Vuoden 2016 aikana toteutetaan työhyvinvointikysely, jonka tuloksia hyödynnetään kehittämissuunnitelmien laatimisella ja toteutumisella. Henkilöstön palautejärjestelmän tuloksen 2016 hyödyntäminen henkilöstön työhyvinvoinnin parantamisessa viemällä eteenpäin vuonna 2014 laaditun suunnitelman päivittäminen uuden kyselyn pohjalta. Asiakkaan tarpeisiin vastaaminen otetaan palvelussa vahvasti huomioon. Kannustetaan henkilöstöä esittämään työtä ja työmenetelmiä koskevia parannuksia. Työhyvinvointikyselyn kehittämissuunnitelmien toteuttaminen sekä sähköisten toimintojen kehittäminen. Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöetuudet yhdenmukaistetaan konsernitasolla. Kehitetään työhyvinvointitoimintaa Kevan Kaari-palvelusta saatujen tulosten pohjalta. Toteutetaan käytettävissä olevilla resursseilla. Uusittu TVA ja palkkausjärjestelmä vastaa sille asetettuja tavoitteita ja sen toimivuutta tarkastellaan koko ajan. 4
Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 300 Hallintopalvelut Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Turvataan sivistystoimen resurssit ja riittävä henkilökunta sivistystoimen kannalta oikeissa tehtävissä. Ne luovat toimijoiden yhteistyönä perusedellytykset kasvuun, oppimiseen, kulttuuripalvelujen kehittämiseen ja vapaa-ajan viettoon. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.7. Venäjän markkinoiden hyödyntäminen sekä matkailijavirran kasvun hyödyntäminen Savonlinnan alueella 1.10. Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen toimintojen valtakunnallisen ja alueellisen profiilin nostaminen Venäjää lukevien määrä perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Normaalikoulun oppilasmääräksi on sovittu 360 Opetusryhmien muodostamisen kannalta tavoitellaan venäjää lukevien määrän pitämistä riittävän suurena Turvataan edelleen normaalikoulun oppilasmäärä, mutta OKL:n lakkauttamispäätöksen jälkeen aletaan valmistelut oppilaiden siirtämiseksi kaupungin lähikouluihin ekaluokkalaisista alkaen. 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä 4.1. Osallistuvan demokratian kehittäminen monipuolisten vaikuttamismuotojen kautta Nuorisovaltuuston kokousten määrä ja nuorisovaltuuston antama palaute toiminnan vaikuttavuudesta Neljä kokousta/vuosi ja positiivinen palaute toiminnan vaikuttavuudesta nuorisovaltuutetuilla Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2015 TA 2016 HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Asukasmäärä 35 547 35 590 35 300 35 300 35 100 35 000 34 800 Nettomenot/asukas 12,14 9,62 7,39 7,44 7,46 7,50 Talous TP 2015 TA 2016+ HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Ta-muutos Toimintatulot 512 679 519 851 531 489 531 489 531 489 531 489 Muutosprosentti 1,4 % 2,2 % -100,0 % #JAKO/0! 0,0 % 0,0 % Toimintamenot 944 135 867 075 792 521 792 521 792 521 792 521 Muutosprosentti -8,2 % -8,6 % -100,0 % #JAKO/0! 0,0 % 0,0 % Toimintakate -431 456-347 224-261 032 0-261 032-261 032-261 032 Muutosprosentti -19,5 % -24,8 % -100,0 % #JAKO/0! 0,0 % 0,0 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä -431 456-347 224-261 032 0-261 032-261 032-261 032 Muutosprosentti -19,5 % -24,8 % -100,0 % #JAKO/0! 0,0 % 0,0 % 5
Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 310 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen Palvelusuunnitelman kuvaus Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksen mukaan Savonlinnan varhaiskasvatus ja sen osaava henkilöstö on sitoutunut toiminnallaan edistämään lasten hyvinvointia sekä kestävän kehityksen rakentumista lasten arjessa. Varhaiskasvatustoimintaa ohjaavat opetushallituksen laatimat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet(10/2016) ja kuntakohtainen varhaiskasvatussuunnitelma (1.8.2017), joka on normi 1.8.17 alkaen. Esiopetustoiminta on perusopetuslain alaista ja sitä määrittää seudullinen esiopetuksen opetussuunnitelma vuodelta 2016. Palvelujen kehittämissuunnitelma Varhaiskasvatuspalvelut järjestetään yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien kanssa. Palvelujen järjestämisessä huomioidaan lasten määrä. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Päivähoitohakemusten määrä ja niissä esitetty tarve päivähoitomuodosta Suoriteperusteinen toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmä (SPB-malli) Haetun päivähoitopaikan osoittaminen mahdollisuuksien mukaan jokaiselle sitä tarvitsevalle lapselle. Päiväkodin täyttöastetavoite 100 %. 3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri 3.14. Ympärivuotinen kulttuuritarjonta Kaupungin kulttuuritarjontaan (museo, teatteri) osallistuvien esiopetuksen piiriin kuuluvien lasten määrä Esiopetuksen piiriin kuuluvien lasten osallistuminen yhteen taidetapahtumaan 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä 4.2. Turvallinen maaseutukaupunki, jossa on myönteinen suomalainen kotiseutuidentiteetti, vahva yhteisöllisyys ja välittävät ihmiset sekä aktiivinen järjestö- ja kylätoiminta Lasten suunnittelemien tekemisten/toimintojen määrä Huoltajien kuulemisten määrä lapsiaan koskevissa asioissa Jokaisessa ryhmässä 80 % toiminnoista järjestetään lasten toiveiden ja mielenkiinnon mukaan Huoltajien kuuleminen lapsiaan koskevissa asioissa 100 % 6
Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2015 TA 2016 HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Päiväkotien täyttöaste vähintään 98 % 100 % 100 % Tilat hum 2 huoneala/lapsi 11,7 11,4 10,4 10,4 Talous TP 2015 TA 2016+ HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Ta-muutos Toimintatulot 1 736 646 1 546 394 1 505 659 1 505 659 1 505 659 1 505 659 Muutosprosentti -11,0 % -2,6 % -100,0 % #JAKO/0! 0,0 % 0,0 % Toimintamenot 17 286 256 17 122 673 16 035 199 15 965 199 15 965 199 15 965 199 Muutosprosentti -0,9 % -6,4 % -100,0 % #JAKO/0! 0,0 % 0,0 % Toimintakate -15 549 610-15 576 279-14 529 540 0-14 459 540-14 459 540-14 459 540 Muutosprosentti 0,2 % -6,7 % -100,0 % #JAKO/0! 0,0 % 0,0 % Suunnitelmapoistot 54 225 54 048 52 559 43 254 14 965 0 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -15 603 835-15 630 327-14 582 099 0-14 502 794-14 474 505-14 459 540 Muutosprosentti 0,2 % -6,7 % -100,0 % #JAKO/0! -0,2 % -0,1 % Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TP 2015TA 2016+ TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Toteutuneet/toteutuu TA-muutos Keskikaup. ryhmiksen (Nallukat) lakk.1.8.2015 34 000 47 400 Varhaiskasvatuksessa otetaan liitoskuntien hyvät käytänteet käyttöön 75 000 Kahden perhepäivähoitajan henkilöstömenot (pph väheneminen) 1.8.2015 21 200 32 670 Ryhmiksien lakkauttaminen Kerimäellä ja Punkaharjulla 1.8.2017 29 000 41 000 KV 9.6.2014 43 hyväksymät TA-muutokset: Kerimäen ryhmiksen (Pikkurilli) lakk. 1.6.2014 alk. 8 000 Pihlajaniemen ryhmiksen (Pihlis) lakk, 1.6.2014 alk. 44 000 Kolmen (osa-aikaeläkk.) perhepäivähoitajan eläk. 26 000 Toteutuneet/toteutuu yhteensä 208 200 80 070 29 000 41 000 0 0 Ei toteutunut/toteudu Ei toteutunut/toteudu yhteensä 0 0 0 0 0 0 Tavoite yhteensä 208 200 80 070 29 000 41 000 0 0 Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä 208 200 80 070 29 000 41 000 0 0 7
Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 320 Perusopetus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Savonlinnan perusopetus pohjautuu eettisyyteen, esteettisyyteen, eri kulttuurien hyväksymiseen ja tasaarvoon. Lisäksi korostetaan alueen historiaa, kulttuuria ja ympäristöä. Perusopetuksessa tuetaan lapsen kasvua ja oppimista. Perusopetusta ohjaavat kansallinen lainsäädäntö ja opetussuunnitelma. Palvelujen kehittämissuunnitelma Osallistuminen seudullisiin ja maakunnallisiin opetuksen laadun, johtamisen ja täydennyskoulutuksen kehittämishankkeisiin. Järjestetään perusopetus ottaen huomioon oppilasmäärät ja kouluverkon muutokset. Kehitetään opetusta ja opettajien osaamista hanketoiminnan avulla. Aluerehtorimallin suunnittelu osana yhtenäiskoulujen johtamisjärjestelmää ja kouluverkkotarkastelua. Tavoitteena rehtorien määrän väheneminen kuudella. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.8. Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle Perusopetuksen jälkeisessä jatkokoulutuksessa jatkavien määrä/perusopetuksen päättäneiden määrä Kouluverkkosuunnitelma odottaa toteuttamista ja siihen liittyviä poliittisia päätöksiä, jotta asetettuihin tasapainottamistavoitteisiin voitaisiin päästä. Kaikki suorittavat peruskoulun ja siirtyvät jatkokoulutukseen. 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Tuntikehyksen vaihteluväli eri koulujen välillä Vaihteluvälin tasaaminen mahdollisuuksien mukaan. 8
Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2015 TA 2016 HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Käytetty painotettua lapsi- ja oppilasmäärää Aamu-ja iltap.toim./lapsimäärä 316 325 289 289 280 280 280 Nettomenot/lapsi 1 381 1 431 1 552 1 552 1 552 1 552 Perusopetus/oppilasmäärä 2 637 2 597 2 615 2 615 2 692 2 818 2 743 Nettomenot/oppilas 8 203 8 350 8 195 8 195 8 195 8 195 Tilat hum 2 huoneala/oppilas 17,0 17,1 16,3 16,3 Painotettu tuntikehys/oppilas/perusopetus (ei esiopetus) sis.hankkeet 1,90 1,88 1,83 1,83 Ryhmäkoko Kerimäki ja Punkaharju mukana lukuvuodesta 2013-2014 alkaen 2013-2014 Lukuvuosi 2014-2015 Lukuvuosi 2015-2016 Lukuvuosi 2016-2017 Lukuvuosi Oppilaita/opetusryhmä, ei sisällä pienryhmiä 18,03 18,21 18,44 19,16 Oppilaita/opetusryhmä, ei sisällä pienryhmiä, sisältää 18,94 19,17 19,66 20,44 erityisoppilaat ja vieraskieliset oppilaat kertoimella 2 Talous TP 2015 TA 2016+ HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Ta-muutos Toimintatulot 1 619 648 1 212 662 1 194 892 1 194 892 1 194 892 1 194 892 Muutosprosentti -25,1 % -1,5 % -100,0 % #JAKO/0! 0,0 % 0,0 % Toimintamenot 27 370 207 27 523 700 27 137 380 27 107 380 27 107 380 27 107 380 Muutosprosentti 0,6 % -1,4 % -100,0 % #JAKO/0! 0,0 % 0,0 % Toimintakate -25 750 559-26 311 038-25 942 488 0-25 912 488-25 912 488-25 912 488 Muutosprosentti 2,2 % -1,4 % -100,0 % #JAKO/0! 0,0 % 0,0 % Suunnitelmapoistot 94 278 48 177 32 277 25 607 16 674 4 811 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -25 844 837-26 359 215-25 974 765 0-25 938 095-25 929 162-25 917 299 Muutosprosentti 2,0 % -1,5 % -100,0 % #JAKO/0! 0,0 % 0,0 % 9
Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TP 2015 TA 2016+ TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TA-muutos Toteutuneet/toteutuu Moinsalmen koulun lakkauttaminen 1.8.2014 111 000 Kumpurannan koulun lakkauttaminen 1.8.2015 93 000 130 000 Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8.2015 79 000 111 000 Koulunkäynninohjaajien vähent. 1.8.2015 (3 htv) 35 000 15 000 Punkaharjun ja Punkasalmen koulu yhtenäiskouluksi 1.9.2014 (TA-muutos kv 9.6.2014 43) 32 000 Anttolan 6.lk siirto yläkouluun 1.8.2016 24 000 34 000 Kulennoisten 6.lk siirto yläkouluun 1.8.2016 24 000 34 000 Kerimäen yläkoulu ja kirkonkylän koulu yhtenäiskouluksi 1.8.2016 18 000 25 000 Kallislahden koulun lakkauttaminen 1.8.2016 93 000 129 000 Selvitetään ja valmistellaan koulujen johtamisjärjestelmän muutosmalli, edellyttää kouluverkon tiivistämistä 30 000 30 000 30 000 Juvolan koulun lakkauttaminen 1.8.2017 85 000 120 000 Louhen koulun lakkauttaminen 1.8.2017 98 000 137 000 Toteutuneet/toteutuu yhteensä 350 000 445 000 435 000 287 000 0 0 Ei toteutunut/toteudu Anttolan 6.lk siirto yläkouluun 1.8.2016 24 000 34 000 Kulennoisten 6.lk siirto yläkouluun 1.8.2016 24 000 34 000 Sivistysltk 17.6.2015 125; 6.lk siirroista luovutaan Kallislahden koulun lakkauttaminen 1.8.2016 93 000 129 000 Oppilasennuste ei jää alle 25 Juvolan koulun lakkauttaminen 1.8.2017 85 000 120 000 Oppilasennuste ei jää alle 25 Louhen koulun lakkauttaminen 1.8.2017 98 000 137 000 Oppilasennuste ei jää alle 25 Ei toteutunut/toteudu yhteensä 0 141 000 380 000 257 000 0 0 Tavoite yhteensä 350 000 445 000 435 000 287 000 0 0 Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä 350 000 304 000 55 000 30 000 0 0 Uudet tasapainottamistoimenpiteet (kv 14.12.2015 135) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Koulun lakkauttamisen perusteena oleva 25 oppilaan raja säilytetään Kallislahden koulun lakkauttaminen 1.8.2016 0 0 Louhen koulun lakkauttaminen 1.8.2016 0 0 Juvolan koulun lakkauttaminen 1.8.2017 0 0 Perusopetuksen 6. lk siirrot 0 0 Yhteensä 0 0 0 0 0 10
Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 330 Lukiokoulutus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa heille jatko-opintojen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi lukiokoulutus tukee opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen. Monipuolisen kurssitarjonnan ja lukioyhteistyön avulla tarjotaan laadukasta lukiokoulutusta nuorille sekä aikuislukion kautta myös yli 18-vuotiaille. Painotetaan erilaisten sähköisten oppimisympäristöjen kehittämistä ja 2.asteen yhteistyötä. Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.7. Venäjän markkinoiden hyödyntäminen sekä matkailijavirran kasvun hyödyntäminen Savonlinnan alueella 1.8. Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle Toiminnan tunnusluvut Venäjälle vientiä harjoittavien yritysten määrä Venäläiset investoinnit Savonlinnaan Venäläisten matkailijoiden yöpymisvuorokaudet Savonlinnassa Kauppakeskusten kaavoitusten toteuttaminen ja infran luominen Opiskelijakyselyiden tulokset Oppimistulokset Keskeyttämisprosentti Lukioiden yhteistyöhanke Viipurin, Pietarin, Pieksämäen, Lappeenrannan, Imatran, Mikkelin ja Savonlinnan kesken. Kyselyissä taso 4/5 Valtakunnan keskiarvo Alle valtakunnan keskiarvo Kysyntä ja laajuustiedot TP 2015 TA 2016 HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Käytetty painotettua oppilasmäärää Oppilasmäärä 788 825 776 776 776 776 776 Nettomenot/oppilas 7 535 7 093 7 400 7 400 7 398 7 397 Tilat hum 2 huoneala/oppilas 13,1 12,8 13,3 13,3 Painotettu tuntikehys/ oppilas/lukio-opetus (sisältää hankkeet) 1,77 1,76 1,69 1,69 11
Talous TP 2015 TA 2016+ HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Ta-muutos Toimintatulot 164 085 161 500 126 412 126 412 126 412 126 412 Muutosprosentti -1,6 % -21,7 % -100,0 % #JAKO/0! 0,0 % 0,0 % Toimintamenot 6 096 608 6 043 852 5 866 648 5 866 648 5 866 648 5 866 648 Muutosprosentti -0,9 % -2,9 % -100,0 % #JAKO/0! 0,0 % 0,0 % Toimintakate -5 932 523-5 882 352-5 740 236 0-5 740 236-5 740 236-5 740 236 Muutosprosentti -0,8 % -2,4 % -100,0 % #JAKO/0! 0,0 % 0,0 % Suunnitelmapoistot 4 933 2 807 2 223 1 958 283 0 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -5 937 456-5 885 159-5 742 459 0-5 742 194-5 740 519-5 740 236 Muutosprosentti -0,9 % -2,4 % -100,0 % #JAKO/0! 0,0 % 0,0 % Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TP 2015 TA 2016+ TA 2017 TS 2018 TS 2019 TA-muutos Toteutuneet/toteutuu Kerimäen lukion lakkauttaminen 1.8.2017 214 000 300 000 Punkaharjun lukion lakkauttaminen 1.8.2017; 205 000 287 000 Toteutunut 1.8.2016, kv:n päätös 16.11.2015 111 Toteutuneet/toteutuu yhteensä 0 0 419 000 587 000 0 Ei toteutunut/toteudu Kerimäen lukion lakkauttaminen 1.8.2017, oppilasennuste ei jää alle 35 214 000 300 000 Ei toteutunut/toteudu yhteensä 0 0 214 000 300 000 0 Tavoite yhteensä 0 0 419 000 587 000 0 Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä 0 0 205 000 287 000 0 Uudet tasapainottamistoimenpiteet (kv 14.12.2015 135) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Lukiokoulutuksen 35 oppilaan lakkautusraja poistetaan Lyseon lukion Kerimäen yksikön lakkauttaminen 1.8.2017 (sisältää vain henkilöstökulut) 0 0 Aikuislukion hallinnon säästö 1.1.2018 alkaen. Säästöjen osalta tulee tehdä vaikutusten ennakkoarviointi ennen lopullista päätöksentekoa sekä selvittää vastuuttaminen. Vaikutukset tulee selvittää opiskelija, työpaikka, yritys sekä kotouttamisessa tarvittavien henkilöiden näkökulmasta. 75 000 Yhteensä 0 0 75 000 0 0 Toteutuu: Aikuslukion hallinnon säästö aikaistunut, toteutuu vuoden 2017 alusta lukien. Johtamisjärjestelyssä siirrytään rehtorista apulaisrehtorimalliin ja koulun 57 000 toimintaa pyritään tehostamaan Yhteensä 0 57 000 0 0 0 12
Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 340 Muu koulutus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Tuetaan monimuotoista vapaan sivistystyön opetusta ja taiteen perusopetusta sekä tehdään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Toiminnan painopistealueena on Savonlinnan musiikkiopiston oppilaspaikkasopimuksen mukainen musiikin taiteen perusopetus. Lisäksi avustetaan taiteen perusopetusta sekä yleissivistävää opiskelua. Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Musiikkiopistolta ostettujen oppilaspaikkojen määrä Vuoden 2015 taso, yhteensä 298 oppilaspaikkaa. Toiminnan tunnusluvut Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Puruvesi-opisto (Kesälahti jäi pois 1.8.2013) Puruvesi-opisto fuusioitui 1.1.2016 Linnalaan Opetustuntien määrä 4 293 3 639 Osallistujien määrä 1 940 1 674 Linnalan Setlementti ry, kansalaisopistotoiminta Sisältää Puruvesi-opiston 1.1.2016 alkaen Opetustuntien määrä 11 094 11 170 14 000 13 700 Osallistujien määrä 6 461 5 599 7 245 7 000 Linnalan Setlementti ry, kuvataidekoulu Opetustuntien määrä 1 332 1 259 1 200 1 200 Osallistujien määrä 355 308 300 285 Linnalan Setlementti ry, kuorotoiminta Opetustuntien määrä 313 342 310 342 Osallistujien määrä 120 225 200 220 Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry Opetustuntien määrä 3 542 4 256 3 850 3 900 Osallistujien määrä (täydennyskoulutuksen väheneminen) 4 786 3 935 4 200 4 000 Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry Opetustuntien määrä, tanssi 3 679 3 910 4 073 3 878 Osallistujien (oppilas) määrä, tanssi 421 445 430 374 Opetustuntien määrä, teatteri 560 198 198 198 Osallistujien (oppilas) määrä, teatteri 30 32 34 25 Opetustuntien määrä, musiikki 20 494 20 571 20 564 20 672 Osallistujien (oppilas) määrä, musiikki 633 616 613 614 13
Talous TP 2015 TA 2016+ HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Ta-muutos Toimintatulot 50 694 83 950 380 239 380 239 240 000 0 Muutosprosentti 65,6 % 352,9 % -100,0 % #JAKO/0! -36,9 % -100,0 % Toimintamenot 863 796 697 439 1 156 424 1 106 424 966 185 566 185 Muutosprosentti -19,3 % 65,8 % -100,0 % #JAKO/0! -12,7 % -41,4 % Toimintakate -813 102-613 489-776 185 0-726 185-726 185-566 185 Muutosprosentti -24,5 % 26,5 % -100,0 % #JAKO/0! 0,0 % -22,0 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä -813 102-613 489-776 185 0-726 185-726 185-566 185 Muutosprosentti -24,5 % 26,5 % -100,0 % #JAKO/0! 0,0 % -22,0 % Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TP 2015 TA 2016+ TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TA-muutos Toteutuneet/toteutuu Puruvesiopiston säästöt ja toiminnan yhdistäminen Linnalan opistoon, yhdistäminen pyritään käynnistämään syyslukukauden alusta 140 000 Toteutuneet/toteutuu yhteensä 0 140 000 0 0 0 0 Ei toteutunut/toteudu Puruvesiopiston ja Linnalan fuusio 1.1.2016 100 000 Ei toteutunut/toteudu yhteensä 0 100 000 0 0 0 0 Tavoite yhteensä 0 140 000 0 0 0 0 Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä 0 40 000 0 0 0 0 Uudet tasapainottamistoimenpiteet (kv 14.12.2015 135) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Linnalalle maksettavan avustuksen leikkaus kansalaisopistopalveluista v. 2018 alkaen 50 000 50 000 50 000 Yhteensä 0 0 50 000 50 000 50 000 14
Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 350 Kulttuuripalvelut Kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo Palvelusuunnitelman kuvaus Kulttuuritoimi edistää, tukee ja järjestää asukkaiden, yhteisöjen ja matkailijoiden tarpeista lähtevää monipuolista kulttuuritoimintaa sekä tarjoaa edellytyksiä kulttuurin ja taiteen harrastamiseen ja ammatin harjoittamiseen. Kaupunginkirjaston tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa ymmärrystä kulttuuristamme, historiastamme ja ympäristöstämme. Maakuntamuseo edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. Palvelujen kehittämissuunnitelma Kulttuuritoimijoiden yhteistyön vahvistaminen koko uuden kaupungin alueella. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.1. Savonlinnasta tulee yksi johtavista ja innovatiivisista ympärivuotisista matkailukeskuksista Sivistystoimialan omien ja avustettavien kärkitapahtumien ja kohteiden kokonaiskävijämäärät - Riihisaari( Maakuntamuseo ) - Pyhän Olavin päivä - Lusto Vähintään vuoden 2015 taso Savonlinnassa toimii ammattiteatteri omissa tiloissa Kävijämäärä Ensi-iltojen määrä Vuoden 2015 taso 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Kuntalaispalaute / asiakastyytyväisyyskyselyt asteikolla 1-5 Tavoitetaso 3,5 15
3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri 3.14. Ympärivuotinen kulttuuritarjonta Kaupungin omien tai kaupungin tukemien kulttuurilaitosten avoinna olopäivät (maakuntamuseo, Lusto, kirjastot) Kulttuuripolkutapahtumat perusopetuksessa Itsenäisyyden juhlavuoden tapahtumat Vähintään vuoden 2015 taso Esiopetus mukaan kulttuuripolkuun. Otetaan huomioon omissa tapahtumissa ja kohdeavustuksissa. Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2015 TA 2016 HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Asukasmäärä 35 547 35 590 35 300 35 300 35 100 35 000 34 800 Kulttuuritoimi Tapahtumien kävijämäärä 17 000 16 500 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 Tapahtumien määrä lapset 21 20 20 20 20 20 20 Nettomenot/asukas 9 8 9 9 9 5 Teatteritoimi Nettomenot/asukas 30 25 21 21 21 26 Kirjastotoimi Kävijämäärä 227 391 250 000 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 Lainamäärä 490 475 550 000 490 000 490 000 490 000 490 000 490 000 Ryhmäopastuksia 73 120 60 60 60 60 60 Yleisötilaisuuksia 136 40 60 60 60 60 60 Nettomenot/asukas 50 43 46 47 47 47 Museotoimi Kävijämäärä 28 475 31 000 31 000 31 000 31 000 31 000 31 000 Nettomenot/asukas 22 20 20 20 20 18 Nettomenot/kävijä 27 23 23 23 22 21 Talous TP 2015 TA 2016+ HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Ta-muutos Toimintatulot 308 840 159 350 131 750 131 750 131 750 131 750 Muutosprosentti -48,4 % -17,3 % -100,0 % #JAKO/0! 0,0 % 0,0 % Toimintamenot 4 152 116 3 576 521 3 452 590 3 452 590 3 426 590 3 547 590 Muutosprosentti -13,9 % -3,5 % -100,0 % #JAKO/0! -0,8 % 3,5 % Toimintakate -3 843 276-3 417 171-3 320 840 0-3 320 840-3 294 840-3 415 840 Muutosprosentti -11,1 % -2,8 % -100,0 % #JAKO/0! -0,8 % 3,7 % Suunnitelmapoistot 84 773 84 768 90 126 62 604 17 027 14 343 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -3 928 049-3 501 939-3 410 966 0-3 383 444-3 311 867-3 430 183 Muutosprosentti -10,8 % -2,6 % -100,0 % #JAKO/0! -2,1 % 3,6 % 16
Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TP 2015TA 2016+ TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TA-muutos Toteutuneet/toteutuu Erkoiskirjastonhoitajan eläköityminen 1.5.2014 39 300 Kirjastovirkailijan määräaikainen työsuhde päättyi 1.7.2014 21 200 Kirjastoautopalvelu lakkaa 1.7.2015 20 000 30 000 Kerimäen Järvikalastusmuseo: Kalastajatilan vuokrasopimuksen irtisanominen 1.1.2015 16 000 Järvikalastusmuseon lakkauttaminen tai ulkoistaminen yksityiselle toimijalle 1.1.2017 11 000 Punkaharjun kotiseutumuseon lakkautt. 1.1.2017 10 000 Kulttuurijaoston lakkauttaminen 1.1.2017 4 000 Museon henkilöstön eläköityminen hoidetaan sisäisillä tehtävien uudelleen järjestelyillä: Museoamanuenssin eläköityminen 10 700 32 300 Museotoimenjohtajan eläköityminen 26 000 18 500 Museomestarin eläköityminen 36 500 Toteutuneet/toteutuu yhteensä 76 500 30 700 57 300 30 000 26 000 55 000 Ei toteutunut/toteudu Kirjastoautopalvelu lakkaa 1.7.2015, 20 000 30 000 kaupunginvaltuuston päätös 15.6.2015 55 ja 14.12.2015 135: kirjastoautopalveluja ei lakkauteta Museoamanuenssin eläköityminen 10 700 32 300 Ei toteutunut/toteudu yhteensä 0 30 700 32 300 30 000 0 0 Tavoite yhteensä 76 500 30 700 57 300 30 000 26 000 55 000 Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä 76 500 0 25 000 0 26 000 55 000 Uudet tasapainottamistoimenpiteet (kv 14.12.2015 135) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Leikataan teatterin avustamisesta 0 150 000 150 000 150 000 0 Leikataan kulttuuripalvelujen avustuksista 3,5 % 5 359 Punkaharjun kirjaston siirto nykyisestä toimipaikasta muualle ratkaistaan kh:n asettaman kiinteistötyöryhmän esityksen valmistuttua Kirjastoautopalvelutoimintaa ei lakkauteta 1.1.2016 0 Yhteensä 0 0 0 0 0 17
Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 360 Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapäällikkö Simo Räty Palvelusuunnitelman kuvaus Liikuntatoimen tehtävä on luoda harrastusmahdollisuuksia liikuntapaikkojen ja seura-avustuksien muodossa. Järjestetään liikuntaa kuntalaisille ottaen huomioon myös erityisryhmät. Painopistealueena ovat lapset ja nuoret. Nuorisotoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorten omalle toiminnalle ja pyrkiä parantamaan nuorten elinoloja. Painopistealueena on nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja elämänhallinnan tukeminen. Palvelujen kehittämissuunnitelma Kaupunki pyrkii vakinaistamaan etsivän nuorisotyön resurssit. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.3. Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä Hoidettujen liikuntapaikkojen määrä Nuorisoverstaan palvelujaksojen määrä Etsivä nuorisotyön kontaktien määrä Kävijämäärät - uimahalli - jäähalli Kantakaupungin hoidettujen liikuntapaikkojen määrän säilyttäminen vuoden 2015 tasolla. Vähintään vuoden 2015 taso Vähintään vuoden 2015 taso Vähintään vuoden 2015 taso Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2015 TA 2016 HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Asukasmäärä 35 547 35 590 35 300 35 300 35 100 35 000 34 800 Nuoriso 0-28 vuotiaat 9 838 9 976 9 389 9 389 9 253 9 095 8 958 Nettomenot/nuoriso 59,24 43,52 48,69 49,41 50,26 51,03 Nettomenot/asukas, liikuntatoimi 62,03 60,62 78,68 77,83 77,27 77,33 Talous TP 2015 TA 2016+ HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Ta-muutos Toimintatulot 760 073 709 650 687 500 687 500 687 500 687 500 Muutosprosentti -6,6 % -3,1 % -100,0 % #JAKO/0! 0,0 % 0,0 % Toimintamenot 3 367 606 3 196 278 3 307 882 3 307 882 3 307 882 3 307 882 Muutosprosentti -5,1 % 3,5 % -100,0 % #JAKO/0! 0,0 % 0,0 % Toimintakate -2 607 533-2 486 628-2 620 382 0-2 620 382-2 620 382-2 620 382 Muutosprosentti -4,6 % 5,4 % -100,0 % #JAKO/0! 0,0 % 0,0 % Suunnitelmapoistot 180 127 143 892 157 180 111 593 84 236 70 595 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -2 787 660-2 630 520-2 777 562 0-2 731 975-2 704 618-2 690 977 Muutosprosentti -5,6 % 5,6 % -100,0 % #JAKO/0! -1,0 % -0,5 % 18
Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TP 2015 TA 2016+ TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TA-muutos Toteutuneet/toteutuu Vapaa-aikajaoston lakkauttaminen 1.1.2017 4000 Toteutuneet/toteutuu yhteensä 0 0 4000 0 0 0 Ei toteutunut/toteudu Ei toteutunut/toteudu yhteensä 0 0 0 0 0 0 Tavoite yhteensä 0 0 4000 0 0 0 Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä 0 0 4000 0 0 0 Uudet tasapainottamistoimenpiteet (kv 14.12.2015 135) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Leikataan vapaa-aikapalvelujen avustuksista 3,5 % 5 117 Yhteensä 5 117 0 0 0 0 19