Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (1) 13 Asianro 2553/08.01.01/2012 Henkilökuljetusten rahoituksen määrä ja vaikutukset Kuopiossa ja Siilinjärvellä vuonna 2012 Suunnittelupäällikkö Mervi Heiskanen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Henkilökuljetusbudjetit 2012 Kuopio ja Siilinjärvi muodostivat yhteisen joukkoliikenteen toimivalta-alueen vuoden 2012 alussa. Kuopio hoitaa isäntäkuntana koko toimivalta-alueen joukkoliikenteen viranomaistehtävät ja muun joukkoliikenteen kehittämiseen liittyvät tehtävät. Viranomaistehtävien hoitamisesta laaditussa yhteistoimintasopimuksessa on lisäksi mainittu, että myös muita henkilökuljetuksia kehitetään ja koordinoidaan siten, että palvelutaso paranee ja palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti ja edullisesti. Molemmilla kunnilla on tällä hetkellä vuoden 2015 syksyyn asti voimassaolevat sopimukset koulukuljetuksista sekä vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisista (lakisääteisistä) kuljetuksista. Niiden osalta yhteistyötä syvennetään sopimusten päätyttyä. Kuopiossa kaikkien henkilökuljetusten järjestämistehtävät mukaan lukien seudullisen matkojenyhdistelykeskuksen (MYK) toiminta keskitettiin vuoden 2012 alussa kaupunkiympäristön palvelualueelle. Päätösvalta Kuopion henkilökuljetusten hankinnasta ja kilpailuttamisesta on joukkoliikennelautakunnalla. Päätöksenteko kuljetusoikeuksista ja vastuu kuljetuskustannuksista säilyivät kuitenkin ao. palvelualueilla. Kaupunkiympäristön palvelualue vastasi siten vain avoimen joukkoliikenteen järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista. Tämän vuoksi lakisääteisten henkilökuljetusten ja matkojenyhdistelykeskuksen kustannukset oli sisällytetty kaupunkiympäristön palvelualueen budjettiin yhtä suurina menoina ja tuloina. Kuopio, avoin joukkoliikenne: Talousarvio Toteutuma Paikallisliikenne 2 600 000 2 765 000 Seutuliikenne 180 000 210 000 Ostoliikenne (ei palveluliikenne) 110 000 130 400 Avoimen joukkoliikenteen ostokustannuksia kohdistui em. lisäksi myös kasvun ja oppimisen palvelualueelle koululaisvuorojen ostamisesta vajaa 48 000. Tulopuolelle oli kirjattu valtionapua 690 000 edellisen vuoden toteutuman perusteella. Valtionavustusta saatiin kuitenkin Pohjois-Savon Ely:n kanssa helmikuussa solmitun aiesopimuksen perusteella n. 962 000. Joukkoliikennelautakunnan päätöksillä tuota budjetoidun valtionavun ylittävää osuutta käytettiin paikallisliikenteen kertamaksukampanjaan, seutulipun asiakashinnan säilyttämiseen entisellään korotustarpeesta huolimatta sekä sun-
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 2 (2) nuntaivuorojen ostamiseen keskustan ja Matkuksen välille. Avoimen joukkoliikenteen kokonaistulos jäi vajaa 10 000 ylijäämäiseksi. Siirtymäajan liikennöintisopimusten hintavelvoitekorvauksia tarkistettiin sopimusten mukaan helmikuussa 2 % ja heinäkuussa 3,3 %. Asiakashintoja ei korotettu, vaan korotus siirtyi kokonaan kaupungin maksamaan korvaukseen. Hintavelvoitteista maksetut kokonaiskorvaukset jakautuivat lipputyypeittäin seuraavasti: Tuettu lipputyyppi Myynti kpl Korvaus (sis. alv) Keskim. korvaus /lippu Kuukausiliput 22 781 1 116 855,45 49,03 Sarjaliput 13 968 388 108,09 27,79 Opiskelijaliput 30 pv 15 412 1 000 045,38 64,89 Opiskelijalippu 20 matkaa 14 727 322 782,00 21,92 Veteraanilippu 316 20 089,77 63,58 Ilmaiskuljetukset paikallisliikenteessä 89 595 122 712,94 1,36 Seutulippu (alle 60 km) 2 485 191 713,48 77,15 Seutulippu (yli 60 km) 241 34 406,28 142,76 Ostoliikennekorvauksia korotettiin tammikuussa 5,05 % sopimusten mukaisesti. Ostovuoroissa oli keskimäärin 7,2 matkustajaa/vuoro. Pelkkien työmatka- ja asiointivuorojen matkustajamäärä oli keskimäärin vain 3,6 matkustajaa. Matkustajaa kohti laskettu kustannus vaihteli suuresti (2,06-180,13 ) keskiarvon ollessa reilut 35 /matkustaja. Työ- ja asiointimatkoja palvelevien vuorojen keskimääräinen kustannus oli lähes 45 /matkustaja. Ajettua kilometriä kohden kustannus oli 1,48, joka on Pohjois-Savon Ely:n ostamaan liikenteeseen verrattuna selkeästi kalliimpi. Vaikutukset: Kokonaismatkustajamäärä kasvoi paikallisliikenteessä vajaa 4 %. Seutuliikenteen matkustajamääristä saatiin tietoja viranhaltijoiden käyttöön ensimmäisen kerran vasta alkuvuodesta 2012. Tuen vaikutusta matkustajamääriin ei siten voida arvioida, mutta seutulipuilla ja ostettavilla joukkoliikennevuoroilla on tärkeä merkitys maaseutualueen opiskelu-, työmatka- ja asiointiliikenteelle ja siten asukkaiden peruspalveluille. Kuopion haja-asutusalue on laaja, asutus harvassa sekä vesistöä paljon. Siksi matkat muodostuvat pitkiksi ja matkakohtainen kustannus korkeaksi. Ostoliikenteellä saatiin kuitenkin turvattua peruspalvelutasoisia joukkoliikennepalveluja haja-asutusalueille. Yhteiskunnan tuella on joukkoliikenteen käyttöön myönteinen vaikutus, mutta joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvattaminen nykyisestä (n. 6-7 %) vaatii jatkossa myös muita yhteiskunnallisia ja liikennepoliittisia toimenpiteitä. Joukkoliikenteen tukeminen on välttämätöntä myös jatkossa asukkaiden tasa-arvoisuuden ja yhteiskunnan hyvän toimivuuden kannalta. Joukkoliikenteen tuella pienennetään myös verotuksen työmatkavähennyksien kustannuksia. Kuopio, koululaiskuljetukset
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 3 (3) Koulukuljetukset kilpailutettiin vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten kanssa ensimmäistä kertaa yhdessä alkuvuodesta 2012. Kilpailutuksessa kuljetuksia yhdisteltiin mahdollisuuksien mukaan, mutta yhdistely jäi kokonaisuutena vielä melko vähäiseksi. Talousarvioon oli varattu oppilaskuljetuksiin 2 130 000, joka ylittyi reilulla 70 000 :lla pääasiassa uuden sopimuskauden aikaisempaa korkeamman hintatason vuoksi. Lisäksi ennakoimattomia kustannuksia syntyi Jynkän koulun oppilaiden kuljettamisesta Niiralan kouluun koulun homeongelman vuoksi. Kustannukset syntyvät kuljetuspalvelujen ostamisen lisäksi lippujen hankkimisesta (680 000 ) avoimeen joukkoliikenteeseen. Kuopiossa on 1 547 oppilasta lakisääteisen koulukuljetuksen piirissä. Oppilasta kohden kustannuksia syntyi siten reilut 1 400. Kustannuksista vastasi kasvun ja oppimisen palvelualue. Kuopio, vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuksiin oli varattu 1 258 000. Kustannus sisälsi myös avoimeen joukkoliikenteeseen kuuluvan palveluliikenteen ostokustannukset. Perusturvan palvelualue vastasi kuljetuksien järjestämisestä huhtikuuhun saakka. Uudet kuljetussopimukset astuivat voimaan alkuvuoden kilpailutuksen pohjalta 1.8.2012. Määräraha ylittyi lähes 124 000 mm. uuden sopimuskauden aikaisempaa korkeamman hintatason vuoksi. Lisäksi asiakasmäärä kasvaa koko ajan. Perusturvan palvelualue vastasi toteutuneista kustannuksista kokonaisuudessaan. Kuljetusasiakkaita on yhteensä vajaa 1 500 ja asiakasta kohden kustannuksia syntyi 940. Kuljetusten käytännön järjestelystä vastaa MYK, josta Kuopiolle syntyi kustannuksia reilut 182 000. Kustannuksista vastasi perusturvan palvelualue. Kuopio, palveluliikenne Siilinjärvi, avoin joukkoliikenne Kuopion palveluliikenne on paikallisliikenteeseen integroitua palvelua, jonka vuoksi sen ostokustannuksiin saadaan valtionapua. Ostettavan palveluliikenteen kokonaiskustannukset olivat vajaa 350 000, josta valtionavun osuus oli 109 000. Nettokustannuksena kaupungille jäi noin 241 000, josta vastasi perusturvan palvelualue. Matkustajia oli yhteensä 44 600 eli nettokustannus oli 5,40 /matkustaja. Siilinjärvellä joukkoliikenteeseen liittyvää toimintaa sitoo vain talousarvion nettomeno, joka sisältää kaikki avoimen joukkoliikenteen, MYK:n sekä joukkoliikenteen viranomaistoiminnan ja kehittämishankkeiden kustannukset sekä tulot (valtionapu, sisäisesti laskutetut kuljetukset). Tuloja oli budjetoitu 120 000 ja nettomenoja 402 000 eli käytettävissä oli määrärahaa 522 000, joka riitti kattamaan syntyneet kustannukset. Tuettujen lippujen asiakashintoja ei muutettu vuoden aikana, vaan indeksikorotukset siirrettiin kokonaisuudessaan korvauksiin. Seutulippuja myytiin 3 239 kpl ja niistä maksettiin korvauksia 147 197,19. Keskimääräiseksi kustannukseksi jäi 45 /lippu. Myös edullinen Etelä-Siilinjärvi-lippu on paljon
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 4 (4) Siilinjärvi, koulukuljetukset käytetty opiskelu- ja työmatkaliikenteessä. Sitä myytiin 1 347 kpl ja korvauksia siitä maksettiin 52 085,66. Keskimääräinen kustannus oli 39 /lippu. Valtionapua hintavelvoitteisiin saatiin 83 699 eli 42 % toteutuneista kustannuksista. Vaikutukset: Joukkoliikennetuki on merkittävä Kuopion ja Siilinjärven väliselle työmatkaliikenteelle. Siilinjärven seutulippua myydäänkin Kuopion seutulippualueesta eniten Kuopioon suuntautuvan työmatkaliikenteen vuoksi (reilut 4 100 työssäkävijää vuoden 2010 tilanteessa). Kuopion ja Siilinjärven välin joukkoliikenteelle on määritelty houkutteleva palvelutaso, joka edellyttää vähintään nykyisentasoista vuorotarjontaa. Matkustuksen tukeminen on ehdoton edellytys palvelutason ja matkustajamäärien säilymisen kannalta. Koulukuljetuksiin oli varattu yhteensä reilut 579 000. Määräraha kattaa sekä joukko- että taksiliikenteen kustannukset. Kuljetettavia oppilaita oli yhteensä 662. Kustannuksia syntyi 875 /oppilas. Siilinjärvi, vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset Kuljetuksia on hoitanut peruspalvelukeskus Siiliset. Siilinjärvi kuuluu seudulliseen matkojenyhdistelykeskukseen, joka käytännössä järjestää kuljetukset. Siilinjärven osuus matkojenyhdistelykeskuksen kustannuksista oli vajaa 40 000. Kustannustietoja kuljetuksista ei ole vielä saatu. Asiaa selvitetään lisää kokouksessa. Esitys Esitän, että lautakunta merkitsee asian tiedoksi. Valmistelija Seija Pasanen puh. +358 044 718 5424 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Suunnittelupäällikkö Mervi Heiskanen Lautakunta hyväksyy suunnittelupäällikön esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 5 (5)