23.5.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2012 YLEISTÄ Henkilöstöraportin tehtävä on antaa tietoa kuntayhtymän henkilöstössä tapahtuneista muutoksista, henkilöstörakenteesta ja henkilöstön kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä. Henkilöstöstä kerättävää tietoa käytetään toiminnan tehokkuuden arvioimiseen ja kehittämissuunnitelmien painopisteiden määrittämiseen ja toiminnan suunnitteluun. Tietojen avulla kuntayhtymän yksiköt voivat arvioida toimintaansa, kuntayhtymässä voidaan vertailla eri yksiköiden toimintaa ja vertailla kuntayhtymää muihin vastaaviin organisaatioihin. Henkilöstöraportti täydentää toimintakertomusta. Henkilöstöraportti on osa kuntayhtymän itsearviointia. Oppilaitoksissa tehdyissä itsearvioinneissa on arvioitu lisäksi henkilöstöön liittyvät toiminnot osana tuloksellisuusarviointia ja raportoitu osana hallitus- ja valtuustotasoisia mittareita. Työilmapiiriä mittaava työolobarometrikysely on vastattavana henkilöstölle huhtikuussa 2013. Päätoimisen henkilöstön määrä vuoden 2012 lopussa oli 995, joista sijaisia 40 henkilöä. Vakinaisia oli 681 eli 68 % henkilöstöstä. Henkilöstön määrä laski 35 henkilöllä. Määräaikaisten osuus laski hieman ollen 32 %. Vakinaisen henkilöstön määrä pysyi ennallaan. Henkilöstömääriltään suurin yksikkö on Lapin ammattiopisto, jossa on lähes puolet koko henkilöstöstä eli 443 työntekijää. Henkilöstöstä n. 54 % työskenteli opetustehtävissä, n. 33 % erilaisissa tukipalvelu- ja hallintotehtävissä, 9 % projekteissa ja 4 % yksiköiden johtotehtävissä. Vuoden aikana palkkaa oli maksettu 1825 eri henkilölle, joka oli 1,6 % vähemmän kuin edellisvuonna. Osa-aikaeläkkeellä työskenteli vuoden lopussa 54 henkilöä, tässä ei ole tapahtunut kasvua. Noin 3,0 % henkilöstöstä oli vuoden lopussa virkavapaalla omasta tehtävästään. Eläkkeelle jäi vuoden aikana 26 henkilöä kuntayhtymän palveluksesta tai joilla kuntayhtymä on ollut viimeinen työnantaja. Eläkkeelle jäännin keski-ikä oli 61 v. Maksettujen palkkojen ja palkkioiden määrä oli 42,5 M, joka oli noin 0,4 M suurempi kuin edellisvuonna. Palkkamenojen kasvu oli vain n. 0,9 %, johon vaikutti osaltaan mm. henkilöstön vähentyminen vaikka palkkamenot sisältävät virka- ja työehtosopimusten palkankorotukset. Sairauspoissaolojen määrä laski n. 1000 pv edellisvuodesta. Sairauslomapäiviä v. 2012 oli yhteensä 8111 kalenteripäivää eli noin 8,2 pv työntekijää kohden, työpäivinä sairauslomapäiviä oli yhteensä 6 064 eli n. 6,1 pv työntekijää kohden.
SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 1 Henkilöstön määrä... 3 Yhteenveto... 3 Henkilöstöön kohdistuneet muutokset vuoden 2012 aikana... 4 Henkilöstö tulosyksiköittäin ja tehtäväalueittain... 4 Henkilöstön ikä ja sukupuoli... 8 Henkilöstön ikä... 8 Henkilöstön sukupuoli... 9 Henkilöstön koulutus ja pätevyys... 10 Henkilöstön pätevyys... 10 Henkilöstön osallistuminen koulutukseen... 10 Henkilöstön työkyky ja terveys... 11 Yhteistoiminta ja työsuojelu... 14 Työterveyshuolto ja tyky-toiminta... 18 Työterveyshuolto... 18 Virkistystoiminta... 19 Työilmapiiri - SEPPO... 20 Eläköityminen... 21 Eläkkeelle jääneet... 21 Eläkkeelle jäävät vuosina 2012 2030... 22 Henkilöstömenot... 24 Liite, Henkilöstö nimikkeittäin 31.12.2012... 27 Yhteenveto ja johtopäätökset... 31 2
HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Yhteenveto Päätoimisen henkilöstön määrä vuoden 2012 lopussa oli 995, joista sijaisia 40 henkilöä. Vakinaisia 681 eli 68 % henkilöstöstä. Henkilöstön määrä laski 35 henkilöllä. Määräaikaisten määrä laski 41 henkilöllä (vähennys n.12 %) ollen 32 % henkilöstömäärästä. Vakinaisen henkilöstön määrä pysyi ennallaan. Henkilöstöstä n. 54 % työskenteli opetustehtävissä, n. 33 % erilaisissa opetusta ja muuta toimintaa palvelevissa tukipalvelu- ja hallintotehtävissä, 9 % projekteissa ja 4 % yksiköiden varsinaisissa johtotehtävissä. Vuoden aikana palkkaa oli maksettu 1825 eri henkilölle. Osa-aikaeläkkeellä työskenteli vuoden lopussa 53 henkilöä. Noin 3 % henkilöstöstä oli vuoden lopussa virkavapaalla omasta tehtävästään. Vanhuuseläkkeelle jäi vuoden aikana 12 henkilöä kuntayhtymän palveluksesta. Eläkkeelle jäännin keski-ikä oli 64 vuotta. Maksettujen palkkojen ja palkkioiden määrä oli 42,5 M, joka oli noin 0,4 M suurempi kuin edellisvuonna. Palkkamenojen kasvu oli vain 0,9 %, johon vaikutti osaltaan mm. henkilöstön vähentyminen vaikka palkkamenot sisältävät virka- ja työehtosopimusten palkankorotukset. Sairauspoissaolojen määrä laski n. 1000 pv edellisvuodesta. Sairauslomapäiviä v. 2012 oli yhteensä 8111 kalenteripäivää eli noin 8,2 pv työntekijää kohden, työpäivinä sairauslomapäiviä oli yhteensä 6064 eli noin 6,1 pv työntekijää kohden. Taulukko 1: Henkilöstömenot v. 2007 2012. Kuntayhtymä ja liikelaitos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Palkat 33 458 384 34 378 015 37 395 458 40 165 406 42 181 709 42 540 490 Eläkekulut 5 878 595 6 330 011 6 822 857 7 246 092 7 757 923 7 973 525 Muut henkilösivukulut 2 475 063 2 726 888 2 500 380 2 753 605 2 741 422 2 695 254 Henkilöstökorvaukset -301 220-359 814-282 561-312 193-342 397-411 613 Henkilöstömenot yhteensä 41 510 822 43 075 100 46 436 134 49 852 910 52 338 657 52 797 656 Muutos edellisvuoteen 12,0 % 3,8 % 7,8 % 7,4 % 4,98 % 0,9 % Taulukko 2: Henkilöstömäärän kehitys. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Koko henkilöstön määrä 821 834 922 912 981 1042 1030 995 - vakinaisia kokoaikaisia 531 539 603 586 585 594 605 613 - määräaikaisia kok.aik. 237 240 262 279 344 352 333 290 Yhteensä kokoaikaisia 768 779 865 865 929 946 938 903 - vakinaisia osa-aikaisia 50 52 53 42 48 68 70 68 - määräaikaisia osa-aik. 3 3 4 3 4 28 22 24 Yhteensä osa-aikaisia 53 55 57 45 52 96 92 92 3
KAAVIO 1: Henkilöstön määrän kehitys 2000 2012. Henkilöstöön kohdistuneet muutokset vuoden 2012 aikana Toiminnan muutoksista ja taloudellisista syistä johtuen kuntayhtymässä irtisanottiin 13 henkilöä vuoden 2012 aikana ja osa-aikaistettiin 2 tehtävää. Osalle irtisanotuista on ollut tarjottavana muuta työtä ja vuoden lopussa irtisanotuista 6:llä työ oli päättymässä tai päättynyt kuntayhtymän palveluksesta. Henkilöstö tulosyksiköittäin ja tehtäväalueittain Seuraavassa on kuvattu henkilöstöä yksiköittäin jaoteltuina johto, opetus, projekti ja tukipalveluhenkilöstöön. Johtotehtävissä henkilöstöstä on noin 4 %, opetustehtävissä 54 %, erillisissä projektitehtävissä 9 % ja tukipalveluissa 33 %. Tehtäväalue on jaoteltu päätehtävän mukaan. Osalla opetusja tukipalvelutehtävissä olevia on myös esimiestehtäviä ja osa tästä henkilöstöstä toimii myös projektitehtävissä. Henkilöstön määrä on laskenut eniten opetuksessa, jossa oli 26 henkilöä vähemmän kuin edellisvuonna. Tulosyksiköiden välistä vertailua henkilöstön sijoittumisesta eri tehtäväalueisiin tehtäessä on huomattava, että esim. ruokapalvelut tuotetaan osassa oppilaitoksia omalla henkilöstöllä, osassa ruokapalvelut tuotetaan ostopalveluina. Oppilaitosten vertailussa keskenään pitää huomata myös se, että oppilaitokset ovat hyvin erikokoisia ja alat erilaisia henkilöstötarpeiltaan. Urheiluopiston liikunnanohjaajat ja valmentajat on laskettu vuoden 2012 raportissa tukipalveluhenkilöstöön. 4
Taulukko 3a: Henkilöstö tehtäväalueen mukaan, lukumäärät vuonna 2012. Henkilöstö tulosalueittain Johto Opetus Projektit Tukipalvelut Kaikki yht. Osuus koko henkilöstöstä Hallintopalvelut 4 19 23 2 % Kiinteistöpalvelu 1 1 43 45 5 % LAMO 4 41 3 21 69 7 % LAO 15 314 30 84 443 45 % Lapin kesäyliopisto 1 4 5 1 % Oppisopimuskeskus 1 7 8 1 % RAMK 12 164 56 56 288 29 % Tietohallintopalvelut 1 22 23 2 % UOPI 3 12 76 91 9 % Kaikki yhteensä 41 531 91 332 995 100 % Osuus koko henkilöstöstä 4,1 % 53,4 % 9,1 % 33,4 % 100 % johto sis. tulosalueiden ja vastuualueiden johtajat, rehtorit ja toimialajohtajat, koulutuspäälliköt ja aikuiskoulutuspäälliköt, kehitysjohtajat, konsernijohdon ja kv-tehtävien johdon opetus sisältää lehtorit, opettajat, yliopettajat, tuntiopettajat, kouluttajat tukipalvelut sis. hallinnon, kiinteistöpalvelun ja oppilaitosten tukipalvelun, kirjastot, keittiöhenkilöstön, atk-henkilöstön, opetuksen tuen. mm. ammattimiehet ja laboratorio-henkilöstön, liikunnanohjaajat ja valmentajat, myynti- ja markkinointitehtävät, suunnittelutehtävät projektit sis. erillisprojekteihin palkatun henkilöstön, projektitehtävien nimikkeillä olevat Taulukko 3b: Vertailutaulukko - henkilöstö tehtäväalueen mukaan, lukumäärät vuonna 2011. Henkilöstö tulosalueittain Johto Opetus Projektit Tukipalvelut Kaikki yht. Osuus koko henkilöstöstä Hallintopalvelut 4 17 21 2 % Kiinteistöpalvelut 1 43 44 4 % LAO 14 337 31 89 471 46 % Lapin matkailuopisto 3 45 23 71 7 % Lapin kesäyliopisto 3 4 7 1 % Oppisopimuskeskus 1 7 8 1 % RAMK 12 164 68 61 305 30 % Tietohallintopalvelut 1 20 21 2 % Urheiluopisto 2 11 3 66 82 8 % Kaikki yhteensä 38 557 105 330 1030 100 % Osuus koko henkilöstöstä 4 % 54 % 10 % 32 % 100 % - johto sis. tulosalueiden ja vastuualueiden johtajat, rehtorit ja toimialajohtajat, koulutuspäälliköt ja aikuiskoulutuspäälliköt, kehitysja palvelujohtajan, opetustoiminnan kehitysjohtajan, konsernijohtajan ja kv-tehtävien kehitysjohtajan - opetus sisältää opettajat, yliopettajat, tuntiopettajat - tukipalvelut sis. hallinnon, kiinteistöpalvelun ja oppilaitosten tukipalvelun, kirjastot, keittiöhenkilöstön, atk-henkilöstön, opetuksen tuen. mm. ammattimiehet ja laboratorio-henkilöstön, liikunnanohjaajat ja valmentajat - projektit sis. erillisprojekteihin palkatun henkilöstön, projektitehtävien nimikkeillä olevat 5
Palvelusuhteen kesto Henkilöstöstä 68 % oli vakinaisia ja 33 % määräaikaisia. Vakinaisen henkilöstön suhteellinen määrä nousi hieman edellisvuodesta. Projektihenkilöstöstä 91 % on määräaikaisia. Opetushenkilöstöstä noin 26 % on määräaikaisia. Tukipalveluhenkilöstöstä noin 27 % on määräaikaisia. Määräaikaisesta henkilöstöstä suurin osa on opettajia eli 44 %. Henkilöstöstä 48 % on virkasuhteisia ja 52 % työsuhteisia. Opetushenkilöstö on virkasuhteista lukuun ottamatta aikuiskoulutustoimintaa ja urheiluopistoa. Taulukko 4a: Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö yksiköittäin 2012. Tulosalue Määräaikaiset Harjoittelijat Vakinaiset Kaikki yhteensä Hallintopalvelut 4 19 23 Kiinteistöpalvelu 4 41 45 LAMO 11 58 69 LAO 148 295 443 Lapin kesäyliopisto 1 4 5 Oppisopimuskeskus 2 6 8 RAMK 98 5 185 288 Tietohallintopalvelut 5 18 23 UOPI 36 55 91 Kaikki yhteensä 309 5 681 995 Taulukko 4b: Vertailutaulukko - vakinainen ja määräaikainen henkilöstö yksiköittäin 2011. Tulosalue Määräaikaiset Harjoittelijat Vakinaiset Kaikki yhteensä HALLINTOPALVELUT 4 17 21 KIINTEISTÖPALVELU 2 42 44 LAMO 13 58 71 LAO 182 289 471 LAPIN KESÄYLIOPISTO 3 4 7 OPPISOPIMUSKESKUS 1 7 8 RAMK 110 4 191 305 TIETOHALLINTOPALVELUT 3 18 21 UOPI 33 49 82 Kaikki yhteensä 351 4 675 1030 KAAVIO 2: Tukipalveluhenkilöstö tehtäväalueittain 2012 6
Taulukko 5: Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö tehtäväalueittain 2012. Tehtäväalue Määräaikainen Harjoittelija Vakinainen Kaikki yhteensä Vakinaisten osuus Johto 3 38 41 93 % Opetus 139 392 531 74 % Projektit 78 5 8 91 9 % Tukipalvelut 89 243 332 73 % Kaikki yhteensä 309 5 681 995 68 % Taulukko 6: Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö tulosalueittain ja kokoaikaisuuden mukaan 2012. Tulosalue Määräaikainen Harjoittelija Vakinainen Kaikki yhteensä Hallintopalvelut 4 19 23 kokoaikainen 4 19 23 Kiinteistöpalvelu 4 41 45 kokoaikainen 3 41 44 osa-aikainen 1 1 LAMO 11 58 69 kokoaikainen 10 45 55 osa-aikaeläkeläinen 11 11 osa-aikainen 1 2 3 LAO 148 295 443 kokoaikainen 144 262 406 osa-aikaeläkeläinen 28 28 osa-aikainen 4 5 9 Lapin kesäyliopisto 1 4 5 kokoaikainen 4 4 osa-aikainen 1 1 Oppisopimuskeskus 2 6 8 kokoaikainen 2 6 8 RAMK 98 5 185 288 kokoaikainen 90 164 254 osa-aikaeläkeläinen 13 13 osa-aikainen 8 5 7 20 osittainen hoitovapaa 1 1 Tietohallintopalvelut 5 18 23 kokoaikainen 5 18 23 UOPI 36 55 91 kokoaikainen 32 54 86 osa-aikaeläkeläinen 1 1 osa-aikainen 4 4 Kaikki yhteensä 309 5 681 995 7
HENKILÖSTÖN IKÄ JA SUKUPUOLI Henkilöstön ikä Henkilöstön keski-ikä koko kuntayhtymässä on 46,8 vuotta. Keski-ikä on noussut edellisvuodesta 1 kk. Ikäjakauma ja keski-ikä ovat samanlainen kuin kunta-alalla valtakunnallisesti. Suurin ikäryhmä on 50 59 -vuotiaat, johon kuuluu 358 päätoimista työntekijää (noin 36 %). Ikäjakauma ja keski-ikä vaihtelevat melko paljon yksiköittäin. Alhaisin keski-ikä on urheiluopistolla (37,8) ja korkein hallintopalveluissa (52,7). KAAVIO 3: Henkilöstön ikäjakauma v. 2012. KAAVIO 4: Henkilöstön keski-ikä tulosalueittain v. 2012. 8
Taulukko 7: Henkilöstön keski-ikä tulosalueittain. Tulosyksikkö 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 LAO 46,5 48,2 47,8 47,6 49,9 48,3 48,5 RAMK 44,8 45,8 44,7 46,3 45,3 49,3 45,9 46,3 LAMO 48,0 48,5 Hallintopalvelut 49,0 49,3 49,7 50,8 51,7 52,1 51,5 52,7 Kiinteistöpalvelu 50,8 50,8 50,0 50,9 51,1 51,1 48,8 47,9 Oppisopimuskeskus 46,9 47,9 47,6 48,1 45,3 45,0 44,8 47,8 UOPI 39,2 36,9 37,8 38,1 36,1 38,0 38,1 37,8 Lapin kesäyliopisto 41,1 42,1 45,0 47,1 48,1 45,8 43,5 44,2 Tietohallintopalvelut 45,6 43,6 41,9 Kaikki yhteensä 45,9 45,8 46,5 47,0 46,4 47,1 46,7 46,8 Henkilöstön sukupuoli Henkilöstöstä 56 % on naisia. Jakaumaan ei ole ollut suuria muutoksia viime vuosina. Yksiköittäin sukupuolijakauma vaihtelee noudatellen koulutusaloittain työelämän tyypillistä jakoa mies- ja naisvaltaisiin aloihin. Tehtäväalueittain tarkasteltuna voidaan todeta, että johtotehtävissä naisten osuus on 34 %, ja opetustehtävissä 53 %. Projektitehtävissä taas miesten osuus on 43 % ja tukipalvelutehtävissä 36 %. Taulukko 8: Henkilöstö sukupuolen mukaan tulosalueittain 2011. Tehtäväalue Miehet Naiset Kaikki yhteensä Naisten osuus Hallintopalvelut 5 18 23 78 % Kiinteistöpalvelu 30 15 45 33 % LAMO 13 56 69 81 % LAO 216 227 443 51 % Lapin kesäyliopisto 1 4 5 80 % Oppisopimuskeskus 2 6 8 75 % RAMK 107 181 288 63 % Tietohallintopalvelut 23 23 0 % UOPI 40 51 91 56 % Kaikki yhteensä 437 558 995 56 % Taulukko 9: Henkilöstö sukupuolen mukaan tehtäväalueittain 2012. Tehtäväalue Miehet Naiset Kaikki yhteensä Naisten osuus Johto 27 14 41 34 % Opetus 252 279 531 53 % Projektit 39 52 91 57 % Tukipalvelut 119 213 332 64 % Kaikki yhteensä 437 558 995 56 % 9
HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA PÄTEVYYS Henkilöstön pätevyys Ammattikorkeakoulun lehtoreilta vaaditaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja yliopettajilta lisensiaatin tai tohtorin tutkinto. Opettajan pedagogiset opinnot eivät kuulu ammattikorkeakoulussa kelpoisuusvaatimuksiin. Toisen asteen oppilaitoksissa ammatillisten aineiden opettajilta vaaditaan pääsääntöisesti korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan opettajan pedagogiset opinnot. Opettajista yhteensä 137:ltä puuttuu muodollinen kelpoisuus. Tämä on 26 % opetushenkilöstöstä. Epäpätevien opettajien määrä on hieman laskenut edellisvuodesta. Kelpoisuusvaatimukset toisella asteella muuttuivat joustavammaksi vuonna 2011 ottaen huomioon koulutuksen erityisluonteen. Ammattikorkeakoulusta tässä luvussa on mukana myös pedagogisten opintojen puuttuminen. Taulukko 10: Muodollinen kelpoisuus, mukana maksupalvelutoiminta. Tulosalue ja yksikkö Muodollinen kelpoisuus tai opettajanopinnot puuttuu Opettajat yhteensä Pätevän henkilöstön osuus LAO 80 337 76 % Palvelualat 20 Sodankylä 17 Tuotantoalat 43 LAMO 7 41 83 % RAMK 48 164 71 % Palvelualat 10 Tuotantoalat 17 Hyvinvointialat 6 Kielikeskus 4 MTI 11 UOPI 2 11 82 % Kaikki yhteensä 137 557 71 % Henkilöstön osallistuminen koulutukseen Henkilöstön kehittämiseen käytettiin 3,0 4,2 % maksetuista palkoista eri yksiköissä, joka vastasi kuntayhtymän asettamia tavoitteita. Taulukko 11: Henkilöstön kehittäminen, hallitus- ja valtuustotason mittareilla mitattuna v. 2012. Henkilöstön kehittäminen Tulosalue/yksikkö Opettajien kelpoisuus % Henkilöstön kehittäminen kustannusosuus Ta Tp Ta Tp Ammattikorkeakoulu 100,0 % 95,0 % 3,0 % 3,5 % Lapin ammattiopisto 84,1 % 77,2 % 3,0 % 2,9 % Lapin matkailuopisto 95,5 % 93,3 % 3,0 % 2,5 % Lapin Urheiluopisto 91,7 % 92,9 % 3,8 % 2,4 % 10
HENKILÖSTÖN TYÖKYKY JA TERVEYS Sairauslomien määrä oli 8 111 kalenteripäivää. Sairauspoissaolot laskivat edellisvuodesta 929 päivällä ja sairauslomapäiviä oli henkilöä kohden 0,6 pv/hlö vähemmän kuin edellisvuonna. Sairauslomatapauksia oli 1 233 vuoden aikana. Koko henkilömäärään suhteutettuna sairauslomien määrä oli keskimäärin 8,2 pv/hlö. Työpäivinä sairauslomapäiviä oli yhteensä 6 064 eli n. 6,1 pv työntekijää kohden. KAAVIO 5: Sairauspoissaolot keskimäärin päivää/henkilö, v. 2005 2012. Taulukko 12a: Sairauslomien määrä yksiköittäin kalenteripäivinä vuonna 2012. Yksikkö Poissaolotapauksia Sairauslomakalenteripäiviä Keskimäärin pvä/hlö Koko henkilömäärä Hallintopalvelut 45 383 16,7 23 LAO 508 3 511 7,9 443 LAMO 100 837 12,1 69 Oppisopimuskeskus 9 56 7,0 8 RAMK 310 1965 6,8 288 Kiinteistöpalvelu 96 350 7,8 45 Tietohallintopalvelut 24 113 4,9 23 Lapin kesäyliopisto 3 30 6,0 5 UOPI 138 866 9,5 91 Yhteensä 1233 8 111 8,2 995 11
Taulukko 12b: Vertailutieto sairauslomien määrä yksiköittäin kalenteripäivinä vuonna 2011. Yksikkö Poissaolotapauksia Sairauslomakalenteripäiviä Keskimäärin pvä/hlö Koko henkilömäärä Hallintopalvelut 48 208 9,9 21 LAO 560 4 639 9,8 471 LAMO 110 885 12,5 71 Oppisopimus 16 36 4,5 8 RAMK 285 2004 6,6 305 Kiinteistöpalvelu 68 490 11,1 44 Tietohallintopalvelut 28 182 8,7 21 Kesäyliopisto 2 3 0,4 7 UOPI 156 593 7,2 82 Yhteensä 1273 9 040 8,8 1 030 KAAVIO 6: Sairauslomat keston mukaan luokiteltuna 2012. Taulukko 13: Sairauslomien määrä 2006 2012. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Muutos Henkilöitä sair. 439 554 537-3 % Poissaolotapauksia 886 1 020 967 950 1 143 1258 1233-2 % SL-päiviä 7 621 9 593 9 610 9 210 8 248 9040 8111-11 % SLpäiviä/poissaolotapaus 8,6 9,4 9,9 9,7 7,2 7,2 6,6-8 % Keskimäärin pv/hlö 9,4 10,4 10,5 9,4 7,9 8,8 8,2-7 % 12
Taulukko 14: Henkilöstön tapaturmien määrä ja aiheutuneet sairauspoissaolot v. 2006 2012. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Muutos % Työtapaturmat 17 25 17 35 29 23 18-22 % Sairaspäiviä 99 203 115 147 114 177 96-46 % Työmatkatapaturmat 5 6 12 9 12 22 29 +32 % Sairaspäiviä 12 0 19 34 137 53 40-25 % Kaikki tapaturmat yhteensä 22 31 29 42 41 55 47-15 % Kaikki sairaspäivät yhteensä 111 203 134 181 251 230 136-41 % Ammattitaudit 2 0 0 (1 epäily) 0 (2 epäily) 1 2 3 +50 % Taulukko 15: Kaikkien työtapaturmien määrä v. 2006 2012 (sisältää opiskelijoiden tapaturmat). 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tapaturmia 67 112 103 131 107 116 141 Muutos -15 % 75 % -8 % 30 % -18 % +8% +22% Kaikkien työtapaturmien aiheuttama tapaturmavakuutusten kokonaiskorvausten määrä oli yhteensä n. 42.923 vuonna 2012. Yhteistyötoimikunnan kokouksessa 23.5.13 päätettiin, että jatkossa poistetaan opiskelijoiden tapaturmatiedot henkilöstöraportista. 13
YHTEISTOIMINTA, TYÖSUOJELUTOIMINTA JA TEHDYT TARKASTUKSET Yhteistoiminta ja työsuojelu Yhteistoiminta on järjestetty kaksitasoiseksi, kuntayhtymätason sekä tulosyksikkötason yhteistoimintaorganisaatioksi. Luottamusmiestoiminta toimii kaikki pääsopijajärjestöt kattavana järjestelmänä. Kuntayhtymätasolla edustuksellisena yhteistyöelimenä toimii 13-jäseninen yhteistyötoimikunta (YTT), jonka jäsenistä kuusi nimeää työnantaja ja seitsemän kuntayhtymän henkilöstö ja tulosyksikkötasolla mm. työpaikkakokoukset. Yhteistyötoimikunnan toimikausi on neljä vuotta. Yhteistyötoimikunta toimii myös kuntayhtymän työsuojelutoimikuntana. Yhteistyötoimikunta hoitaa myös kuntayhtymän työsuojelutoimikunnan tehtävät. Työsuojelun asiantuntijaorganisaatiossa toimivat henkilöstöjohtaja, työsuojelupäällikkö, kaksi työsuojeluvaltuutettua (fyysinen ja henkinen työsuojelu) ja lisäksi oppilaitoksissa toimivat 14 toimipistekohtaista työsuojeluasiamiestä. Yhteistyötoimikunnan kokoonpano vuosille 2010-2013: Kuntayhtymähallitus 4.2.2010 9: Ylitalo Arto kuntayhtymän johtaja, puheenjohtaja Ailunka Helena koulutuspäällikkö Hänninen Seppo henkilöstöjohtaja, sihteeri Ketola Kari Koskela Satu työsuojelupäällikkö (15.2.2012 lukien) pääluottamusmies (KTN) (6/2012 lukien kutsuttuna kok:iin) Lampela Ritva pääluottamusmies (JUKO) Laurila Pasi 1. varatyösuojeluvaltuutettu Lompolojärvi Aarno toimialajohtaja Siuruainen Kimmo työsuojeluvaltuutettu (1.4.2012 lukien) Tahvonen Sinikka Töyräs Matti pääluottamusmies (JHL) varapääluottamusmies (JUKO) Vilander Satu pääluottamusmies (JYTY) Ylipulli-Kairala Kirsti koulutuspäällikkö Työsuojelun toimintakertomus 2012 Työsuojelutarkastukset: - Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen työsuojeluviranomaiset ovat suorittaneet Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yksiköihin seuraavat työsuojelutarkastukset: - 26.11.2012, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Toripuistikko 5-7. Hallintopalvelut. Tarkastus oli Halmeritarkastus, jossa tarkastettiin työturvallisuuden hallintaa työpaikalla. työpaikka sai kokonaisindeksiksi 92,3, joka oli selkeästi yli valtakunnan keskiarvon, joka on 79,8 Palotarkastukset: - 6/2012 oli UOPI:lla pelastuslaitoksen jälkitarkastus. Pelastuslaitos on muuttamassa tarkastuskäyntejään auditoinnin suuntaan. Ideana on että joka vuotuisista tarkastuksista luovutaan ja tilalle tulisi enemmän neuvoja antavat käynnit, missä kiinteistön haltijaa opastetaan turvallisuuteen ja omien paloriskien hallintaan. 14
Omaehtoiset tarkastukset - V.2012 ei suoritettu AVI:n toimesta työsuojelutarkastuksia toimipisteisiin. AVI on siirtynyt joka toinen vuosi tarkastuskäytäntöön, jos ei ole erityistä tarvetta tarkastukseen. - Työsuojelupäällikkö ja valtuutettu ovat kiertäneet pyynnöstä ja omaehtoisesti toimipisteitä. Sisäilmaongelmat on tiedostettu ja siitä on mennyt tieto toimipisteen johdolle ja kiinteistöpalvelulle. Sisäilmaongelmiin on aktiivisesti otettu kantaa ja pyritty mahdollisuuksien mukaan asioita parantamaan. Asenne työsuojeluun on mennyt eteenpäin RKK:ssä. - Sisäilmatyöryhmä: RKK:n johtoryhmä on 6.6.2012 nimittänyt sisäilmatyöryhmän, joka käsittelee sisäilma-asioita RKK:n kaikkien kiinteistöjen osalta. Sisäilmatyöryhmä koordinoi yhteydenottoja, arvioi haittavaikutuksia ja tekee päätökset mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Kokoonpano: Kiinteistöpäällikkö Hannu Kerkelä pj. Turvallisuusasaintuntija, TSP Kari Ketola sihteeri, Kiinteistöinsinööri Tapani Tuomaala, TSV Kimmo Siuruainen ja työsuojeluasiamiehet Kai Ryynänen (Ramk), Tiina Väyrynen (LAO) ja Leena Sirviö (UOPI) - RKK:ssä aloittanut sisäilmatyöryhmä on valmistellut sisäilmaoppaan ( 3/2013). Sen tarkoituksena on ohjata sisäilmaongelmien ratkaisuja. Läheltä piti ilmoitukset: Vuoden aikana on tullut 14 ilmoitusta. Opiskelijoille on sattunut työssä oppimisessa muutama vakava läheltä piti tilanne ja muutama onnettomuus, joista on selvitty tikkaamalla ja kipsaamalla. Metsäkonealalta raportoitiin kolme vakavaa läheltäpititilannetta Henkilöstön läheltäpiti tilanteet olleet liukastumisia sisä- ja ulkotiloissa ja työmatkalla sattuneita ulosajoja liukkauden vuoksi. Webrobol järjestelmän kanssa ollut vaikeutta, ei ole toiminut aina. Järjestelmän tiedotusta on lisättävä. Kymmenen läheltäpiti tilannetta ja tapahtunut onnettomuus. Tulleissa ilmoituksissa monessa seikkaperäinen kuvaus ja vielä ehdotus siihen ettei tapahtuma toistuisi. - Kosmeettisten aineiden varastoinnin vaatimuksia on selvitetty tiedustelemalla mm. muiden ammatillisten oppilaitosten ratkaisuja. Työsuojeluviranomaiselta on pyydetty ohjeita kosmeettisten aineiden käytöstä ja varastoinnista, selvää ohjetta, tulkintaa voimassa olevista asetuksista ei ole tullut. Tähän selvitykseen antoi aiheen havainto kosmeettisten valmisteiden sisältämistä aineosista. Samankaltaisia aineita sisältävät muut teollisessa toiminnassa ja työtehtävissä käytetyt tuotteet on varustettu käyttöturvallisuustiedotteilla, esim. siivous ja puhtaanapitotyön kemikaalit. Menettely ei ole käytössä kosmeettisten aineiden kuluttajatuotteissa eikä myöskään ammatilliseen käyttöön tarkoitetuissa kosmeettisissa valmisteissa. 4KS järjestelmä, pelastus ja riskienhallintasuunnitelmat, Keskeistä kokonaisvaltaisessa riskienhallinnassa ja turvallisuusjohtamisessa on nykytilan määritteleminen, kehityskohteiden tunnistaminen, priorisointi ja toteuttaminen sekä tunnuslukujärjestelmän rakentaminen turvallisuuden kehityksen todentamiseksi ja oikean päätöksenteon perustaksi. 4Ks Strategia on työvälineen kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan, jonka avulla johtoryhmä kartoittaa ja määrittää organisaation keskeisimmät strategisen tason riskit. 15
4Ks Riskipiste on riskienkartoitukseen ja -hallintaan tarkoitettu sähköinen työväline, joka sisältää sekä mittaustyökalut että tulosraportoinnin. Palvelun avulla kartoitetaan ja analysoidaan turvallisuuden riskit, jolloin niiden haitat voidaan minimoida tai eliminoida kokonaan. Työväline sopii muokattavuutensa ansiosta myös auditoinnin työvälineeksi. 4Ks Suunnitelma on lakisääteisten ja/tai omaehtoisten suunnitelmien laadintaan ja ylläpitoon tarkoitettu sähköinen työväline. Työvälineen avulla omatoiminen varautuminen ennakoitaviin vaara- ja poikkeustilanteisiin on entistä nopeampaa ja selkeämpää. Lakisääteisiä ja omaehtoisia suunnitelmia: Pelastussuunnitelma Omavalvontasuunnitelma Työsuojeluntoimintaohjelma Turvallisuussuunnitelma Ohjelmapalveluntuottajan turvallisuussuunnitelma yms. 4Ks Raportti on työväline organisaation turvallisuuteen ja riskienhallintaan liittyvien raporttien antamiseen, käsittelyyn ja seurantaan sekä yhteenvetojen muodostamiseen annetuista raporteista. Työväline sopii muokattavuutensa ansiosta myös asiakkaan muiden ilmoituslomakkeiden tai raporttien toteuttamiseen. 4Ks Suunnitelma -palvelun avulla voidaan hallita useita viranomaisen velvoittamia suunnitelmia samanaikaisesti. Suunnitelmat voidaan tulostaa ja niihin liittyvät dokumentit voidaan tallentaa kohteen tietopankkiin. Kaikki turvallisuuteen liittyvät dokumentit löytyvät samasta paikasta ja ovat samalla myös varmuuskopioituja. 4Ks Suunnitelma -palvelun avulla on toteutettu 4Ks Kouluturva. 4Ks Kouluturva palvelu sisältää seikkaperäiset ohjeet oppilaitoksen turvallisuussuunnitelman laatimiseksi. 1) Koulutuskuntayhtymän sisäisen työsuojelutoiminnan tunnettavuuden lisääminen Työsuojelupäällikkö ja -valtuutettu ovat useissa eri tilaisuuksissa esitelleet työsuojelutoimintaa. - Työsuojelupäällikön johdolla järjestettiin OPH:n koordinoima Turvallisuus opetuksessa koulutuspäivät 20.8 ja 17.9.2012 Lapin ammattiopiston ja Lapin matkailuopiston henkilöstölle. - Työsuojelupäällikkö ja valtuutettu ovat pitäneet infotilaisuuksia, joissa on käsitelty työturvallisuuteen liittyviä asioita. 16
- Työsuojeluvaltuutettu on järjestänyt koulutuskuntayhtymä yksiköissä työturvallisuusluentoja, joissa on käsitelty työturvallisuutta, työntekijän ja työnantajan oikeuksia ja velvollisuuksia, työhyvinvointia ja ajankohtaisia asioita. Toisen asteen laatutyöryhmä on järjestänyt toisen asteen yksiköissä turvainfot. Työolobarometrin mukaan työtehtäviin perehdyttämistä pitää tehostaa. Työsuojeluorganisaatio tuo esille perehdyttämiseen liittyviä asioita työsuojelun näkökulmasta toiminnoista vastuullisille henkilöille. - Työsuojelupäällikkö ja valtuutettu ovat osallistuneet tahoillaan koulutuksiin, joissa on käsitelty työsuojelua, kouluturvallisuutta ja yhteistoimintaa. 2. Organisaation työsuojeluvastuiden selkiyttäminen. Työsuojelupäällikkö on tiedottanut useissa eri tilaisuuksissa organisaation johdon ja henkilöstön vastuita työsuojelussa. - Työsuojelu organisaatio on informoinut turvallisuuskävelyn merkityksestä opiskelijoiden ja opettajien perehdytyksessä koulutuspäälliköitä ja toimipistevastaavia. Viime syksynä ohjeistuksen mukaisesti toimipisteissä suoritettiin turvallisuuskävelyt. - Koulutuskuntayhtymän muutospaineessa yhteydenotot sekä työsuojelupäällikköön että - valtuutettuun ovat lisääntyneet. - Yhteistyö työterveyshuollon kanssa on ollut tiivistä ja ennakoivia työhyvinvointia edistäviä toimenpiteitä on tehty aktiivisesti parantamalla tiedonkulkua henkilöstön, työterveyshuollon sekä työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutetun kanssa. RKK:ssä on käytössä ns Varhaisen puuttumisen malli, jolloin työnantaja ja työntekijä työterveyshuollon asiantuntemuksella käyvät keskustelun työhön palaamisen edellytyksistä sairauslomalta palatessa tai käyvät alustavan keskustelun, miten työn luonnetta pitäisi muuttaa, jotta työssä jaksaminen paremmin mahdollistuisi. 17
TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYKY-TOIMINTA Työterveyshuolto Kuntayhtymän henkilöstön työterveydenhuolto järjestetään Rovaniemen kaupungin terveyskeskuksen työterveydenhuollossa lukuun ottamatta Sodankylän ja Kittilän toimipisteitä, joiden työterveyshuollosta vastaavat Sodankylän ja Kittilän terveyskeskus (myös Rovaniemen tth on heillä käytettävissä lakisääteisissä työterveyshuollon palveluissa ja sairaudenhoidossa rajoitetusti). Työterveydenhuollon kokonaiskustannukset olivat vuonna 2012 441 859 euroa. Työterveydenhuollon kustannukset ovat nousseet edellisvuodesta 9 %. Kustannukset henkilöä kohti ovat noin 444 /vuosi. Taulukko 16: Työterveyshuollon kustannusten kehitys 2005 2012. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Työterveyshuollon kustannukset 248 279 254 942 288 151 336 949 326 101 381 955 404 289 441 859 Muutos edellisvuodesta +3 % +3 % +13 % +17 % -3 % +17 % +6 % +9 % Taulukko 17a: Työterveyshuollon kustannukset yksiköittäin vuonna 2012. Yksikkö Henkilömäärä Kustannukset Kustannukset /hlö Sairauspv/hlö (kalenteripvt) Sairauspv/hlö (työpvt) Hallintopalvelut 23 18 086 786 383 280 LAO 443 210 296 475 3511 2698 LAMO 69 43 833 635 837 606 Oppisopimuskeskus 8 1 994 249 56 42 RAMK 288 112 299 390 1965 1416 Kiinteistöpalvelu 45 17 068 379 350 289 Tietohallintopalvelu 23 5 097 222 113 89 Lapin kesäyliopisto 5 1 463 293 30 21 Urheiluopisto 91 31 725 349 866 623 Yhteensä 995 441 859 444 8 111 6 064 Taulukko 17b: Työterveyshuollon kustannukset yksiköittäin vuonna 2011. Yksikkö Henkilömäärä Kustannukset Kustannukset /hlö Sairauspv/hlö (kalenteripvt) Sairauspv/hlö (työpvt) Hallintopalvelut 21 17 352 826 208 LAO 471 215 163 457 4 639 LAMO 71 21 554 304 885 Oppisopimuskeskus 8 2 913 364 36 Ramk 297 100 648 339 2004 Kiinteistöpalvelu 44 15 267 347 490 Tietohallintopalvelu 21 5 677 270 182 Kesäyliopisto 7 4 391 627 3 Urheiluopisto 82 21 324 260 593 Yhteensä 1 042 404 289 388 9 040 6830 18
KAAVIO 7: Työterveyshuollon kustannukset vuosittain 2003 2011 Virkistystoiminta Vuoden 2012 henkilökunnan pikkujoulu päätettiin taloudellisista syistä olla pitämättä. Henkilöstöä on osallistunut erilaisiin liikuntaan ja terveyteen liittyviin tapahtumiin kuten mm. kaupungin KKI-tapahtumat, Napapiirin hiihto, Ruska-maraton ja naisten kymppi ja SAKU ry:n urheilutapahtumat. Tulosaluekohtaisesti on järjestetty erilaisten kehittämispäivien yhteyteen virkistystoimintaa. Vuonna 2012 työantaja on edelleen tukenut Lapin urheiluopistolla tapahtuvaa henkilöstön liikuntaharrastusta 50 % tuella liikuntaklubin vuosikortista. Vaihtoehtoisesti kuntayhtymä on tukenut kaupungin KKI-kortin maksua (omavastuu 10 ). Vastaavantyyppinen tuki on ollut tarjolla myös Sodankylän ja Kittilän toimipaikkojen työntekijöille. Näiden tukien määrä on ollut n. 35.000 euroa vuonna 2012 ja palveluihin on liittynyt noin 250 työntekijää. 19
TYÖILMAPIIRI Rovaniemen koulutuskuntayhtymän henkilöstön työyhteisökysely (TOB) toteutettiin edelliskerran huhtikuussa 2012. Kyselyn toteuttamisesta vastasi Savon koulutuskuntayhtymä. Mittarin ovat alun perin kehittäneet yhteistyössä Kuopion yliopisto ja Työterveyslaitos. Mittarin tieteellinen pätevyys on perusteellisesti testattu. Samaa kyselyä käyttävät useat suuret ammatillisen koulutuksen järjestäjät eri puolella Suomea. Kysely lähettiin koko henkilöstölle ja vastauksia saatiin 640, joka oli 64,5 % henkilöstöstä. Vastausprosentti nousi edellisestä vuodesta ja vastauksia saatiin lähes sata enemmän. Tulokset olivat kuntayhtymätasolla hieman paremmat kuin edellisvuonna.. Vastaava kysely tehty huhtikuussa 2013. Kyselyn tulokset raportoidaan tulosalueittain ja ovat käytettävissä kehittämisen apuna. KAAVIO 8: Yhteenveto työilmapiirikyselyn tuloksista v. 2012 (asteikko 1-5, 5 paras). 20
ELÄKÖITYMINEN Eläkkeelle jääneet Vuoden 2012 aikana eläkkeelle jäi kuntayhtymän palveluksesta (tai joilla kuntayhtymä on ollut viimeinen työnantaja) yhteensä 27 henkilöä. Näistä eläkkeistä 12 oli vanhuuseläkkeitä ja 4 määräaikaista kuntoutustukea. Lisäksi eläkkeisiin laskettavalle osatyökyvyttömyyseläkkeelle jäi 5 henkilöä ja osa-aikaeläkkeelle jäi 6 henkilöä. Yhteensä osa-aikaeläkkeellä kuntayhtymän työntekijöistä oli vuoden 2012 lopussa 54 työntekijää, määrässä ei ole tapahtunut muutosta vuoteen 2011 nähden. Kokonaismäärät ovat hieman pienemmät kuin edellisvuonna, jolloin 29 henkilöä jäi eläkkeelle. Eläkkeelle jääneiden keski-ikä oli matalampi kuin edellisvuonna ollen 60 vuotta vuonna 2012. Kuntayhtymän eläkemenoista aiheutuvat eläkemaksut vuonna 2012 olivat seuraavat: eläkemenoperusteinen maksu 1.116.767,85 ja varhennetuista eläkkeistä aiheutuvat maksut 232.413,21. Taulukko 18: Kuntayhtymän palveluksesta eläkkeelle ja osa-aikaeläkkeelle jääneet, v. 2012. Eläkelaji Yhteensä Osa-aikaeläke 6 Osatyökyvyttömyyseläke 5 Työkyvyttömyyseläke ja määräaikainen kuntoutustuki 4 Vanhuuseläke 12 Työttömyyseläke 0 Kaikki yhteensä 27 KAAVIO 9: Kuntayhtymästä eläkkeelle siirtyneet 1997 2012. 21
Taulukko 19: Kuntayhtymän eläkemaksut 2002 2011. Eläkkeelle jäävät vuosina 2012 2030 Kuntayhtymän henkilöstön eläköityminen lisääntyy lähivuosina: enimmillään vuonna 2017 eläkkeelle jää vuoden aikana n. 50 henkilöä. Vuosien 2012 2016 aikana nykyisestä henkilöstöstä jää noin 11 % vanhuuseläkkeelle (110 hlöä). Eläköityminen on suhteellisen tasaista kaikissa henkilöstöryhmissä. Eläkelakiuudistusten vaikutuksesta eläkkeelle jäävien määrä voi muuttua ennusteesta voimakkaastikin. Vanhuuseläkkeelle on ollut mahdollisuus jäädä vuoden 2005 alun jälkeen 63 ikävuoden iässä ja vastaavasti eläkeiän nosto on ollut mahdollista 68 ikävuoteen. KAAVIO 10: Vanhuuseläkkeelle jäävien määrä laskennallisen 64 iän mukaan vuosina 2012 2030 (kuntayhtymän palveluksessa 2012 lopussa olevat päätoimiset). 22
KAAVIO 11: KEVAN arvio eläkkeelle jäävistä koulutuskuntayhtymän palveluksesta, mukana työkyvyttömyyseläkkeet, v. 2011 2030. 23
HENKILÖSTÖMENOT Maksettujen palkkojen määrä oli 42,5 M. Eläkekulujen määrä oli 7,97 M, muiden henkilökulujen 2,7 M ja saatujen henkilöstökorvauksien määrä 0,4 M. Henkilöstömenojen määrä oli yhteensä 52,8 milj. euroa, jossa kasvua on 0,9 % eli 0,4 M. Henkilöstömenot ovat pysyneet kutakuinkin samoina edellisvuoteen verrattuna. Tässä tukipalveluhenkilöstöön on laskettu kaikki muut kuin opetushenkilöstön virkaehtosopimukseen kuuluvat. Henkilöstömenojen osuus toimintamenoista oli noin 44,9 %. (Luvut ilman liikelaitosta.) Taulukko 20: Henkilöstömenot euroina v. 2007 2012. Kuntayhtymä ja liikelaitos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Palkat 33 458 384 34 378 015 37 395 458 40 165 406 42 181 709 42 540 490 Eläkekulut 5 878 595 6 330 011 6 822 857 7 246 092 7 757 923 7 973 525 Muut henkilösivukulut 2 475 063 2 726 888 2 500 380 2 753 605 2 741 422 2 695 254 Henkilöstökorvaukset -301 220-359 814-282 561-312 193-342 397-411 613 Henkilöstömenot yhteensä 41 510 822 43 075 100 46 436 134 49 852 910 52 338 657 52 797 656 Muutos edellisvuoteen 12,0 % 3,8 % 7,8 % 7,4 % 4,98 % 0,9 % Taulukko 21: Yksiköittäin maksetut palkat vuosina 2006 2012. Tulosyksikkö Palkat yhteensä * Palkat yhteensä * Palkat yhteensä * Palkat yhteensä * Palkat yhteensä * Palkat yhteensä * Palkat yhteensä * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Muutos Hallintop. 686 724 725 879 822 153 809 513 878 217 1 003 472 1 173 782 *** +17 % Kesäyliopisto 238 196 280 993 270 291 222 269-17 % Tietohallinto 719 755 753 212 779 045 +3 % LAO 14 953 205 17 793 46 18 597 645 20 440 046 21 651 198 19 528 688 19 324 862-1 % LAMO 2 867 943 2 786 806-3 % RAMK 10 195 770 11 257 835 11 205 401 12 094 051 12 752 346 13 272 470 13 359 056 +1 % Oppisopimus 201 200 221 054 241 836 230 557 241 138 274 323 287 245 +5 % Kiinteistöp. 805 639 1 163 975 1 069 253 1 089 925 1 177 473 1 261 140 1 355 031 +7 % Kaikki yht. 26 842538 31 162 589 31 936 288 34 902 288 37 701 120 39 231 539 39 288 096 +0,1 % - Vuodet 2006-2009: tieto perustuu henkilöstöhallinnon raporttiin, tuloslaskelmatiedot kirjanpidosta poikkeavat näistä luvuista jonkin verran luvut ilman sivukuluja, ilman liikelaitoksia Lapin ammattiopisto on laskettu yhdeksi yksiköksi myös aikaisemmilta vuosilta - Vuosi 2010-2012 tieto perustuu kirjanpidon raportteihin *** Hallintopalveluiden kustannukset sisältävät, yhteiset hallintopalvelut, yhteistoiminnan, työsuojelun, hallinnon ja johtamisen uudistamisen kehittämistoiminnan ja valtuuston, hallituksen ja tarkastuslautakunnan palkkakustannukset. Taulukko 22: Henkilöstömenot henkilöstöryhmittäin v. 2005 2012 ilman liikelaitoksia. Vuosi 2005 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat 624 956 51 325 34 074 676 281 Päätoimisten palkat 17 181 112 7 629 689-24 810 801 Muut 2 553 32 807-35 360 Yhteensä 17 808 621 7 713 821 34 074 25 556 516 Osuus 69,68 % 30,18 % 0,13 % 100 % 24
Vuosi 2006 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat 486 765 38 217 36 155 561 137 Päätoimisten palkat 18 120 222 8 175 436-26 295 658 Muut 11 898 10 002-21 900 Yhteensä 18 618 885 8 223 655 36 155 26 878 695 Osuus 69,27 % 30,60 % 0,13 % 100 % Vuosi 2007 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat 677 489 68 224 39 179 784 892 Päätoimisten palkat 21 226 918 9 138 406 30 365 324 Muut 52 139 52 139 Yhteensä 21 904 407 9 258 770 39 179 31 202 356 Osuus 70,20 % 29,67 % 0,13 % 100 % Vuosi 2008 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat 744 184 63 658 42 612 850 454 Päätoimisten palkat 22 204 034 8 865 124 31 069 158 Muut 16 675 16 675 Yhteensä 22 948 218 8 945 457 42 612 31 936 287 Osuus 71,86 % 28,01 % 0,13 % 100 % Vuosi 2009 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat 803 851 89 055 52 897 945 803 Päätoimisten palkat 23 736 557 10 327 641 34 064 198 Muut 17 857 17 857 Yhteensä 24 540 408 10 434 553 52 897 35 027 858 Vuosi 2010 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat 896 808 298 909 60 991 1 256 708 Päätoimisten palkat 24 428 851 12 076 555 36 505 407 Yhteensä 25 325 659 12 375 464 60 991 37 762 114 Osuus 67,07 % 32,77 % 0,16 % 100 % Vuosi 2011 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat 1 088 436 264 222 48 561 1 401 219 Päätoimisten palkat 24 940 775 12 889 545 37 830 320 Yhteensä 26 029 211 13 153 767 48 561 39 231 539 Osuus 66,35 % 33,53 % 0,12 % 100 % 25
Vuosi 2012 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat 928 161 277 104 49 105 1 254 370 Päätoimisten palkat 24 908 629 13 125 097 38 033 726 Yhteensä 25 836 790 13 402 201 49 105 39 288 096 Osuus 65,8 % 34,1 % 0,10 % 100 % Taulukko 23: Henkilöstömenot liikelaitokset eriteltynä 2010 2012. Henkilöstökulut 2012 2011 2010 Koulutuskuntayhtymä Palkat ja palkkiot -39 288 096,23-39 231 539,53-37 701 123,47 Eläkekulut -7 386 055,96-7 223 481,54-6 804 814,79 Muut henkilösivukulut -2 487 705,94-2 565 481,77-2 610 022,75 Henkilöstökorvaukset 375 570,88 316 756,03 285 768,24 Lapin Urheiluopisto Palkat ja palkkiot -3 252 393,79-2 950 169,02-2 464 282,81 Eläkekulut -587 469,39-534 441,86-441 277,67 Muut henkilösivukulut -207 547,84-175 940,39-143 582,00 Henkilöstökorvaukset 36 042,54 25 641,41 26 424,39 Yhteensä tuloslaskelman mukaan -52 797 655,73-52 338 656,47-49 852 910,86 Taulukko 24: Palkat keskimäärin sukupuolen ja sopimusalan mukaan jaoteltuna v. 2011 2012 (kokonaispalkoista laskettuna, kokoaikaiset palvelusuhteet, ilman työaikakorvauksia yms). Vuosi 2012 Naiset Miehet Keskimäärin KVTES 2480 2796 2638 OVTES 3677 3651 3664 Teknisten sopimus 2308 2559 2433 Keskimäärin kaikki 3114 3291 3202 Vuosi 2011 Naiset Miehet Keskimäärin KVTES 2492 2893 2618 OVTES 3778 3802 3790 Teknisten sopimus 1954 2301 2246 Keskimäärin kaikki 3108 3372 3227 26
LIITE, HENKILÖSTÖ NIMIKKEITTÄIN 31.12.2012 Nimike Hallintopalvelut Kiinteistöpalvelu LAMO LAO Kesä YO 27 Oppis RAMK Tietohallintop. UOPI Kaikki aikuiskoulutuspäällikkö 1 5 6 ammattimies 3 4 7 arkistonhoitaja 1 1 asiakasneuvoja 2 2 asiakaspalveluvastaava 1 1 asiantuntija 1 1 asuntolanohjaaja 1 1 asuntolaohjaaja 10 10 atk-tukihenkilö 2 2 erikoissuunnittelija 1 2 1 4 graafinen suunnittelija 1 1 hallimestari 1 1 hallintosihteeri 1 1 2 hallintosuunnittelija 3 3 hankeassistentti 1 1 hankesuunnittelija 1 1 henkilöstöjohtaja 1 1 hitsaaja 1 1 huoltomekaanikko 1 1 informaatikko 3 3 it-palveluvastaava 1 1 it-suunnittelija 8 8 it-tukihenkilö 11 11 johdon sihteeri 3 1 4 johtaja 1 1 kalustetyöntekijä 1 1 kansainvälisten asioiden sihteeri/suunnittelija 1 5 6 kassanhoitaja 1 1 kehittämispäällikkö 1 1 kehitysjohtaja 1 2 3 kehityspäällikkö 3 3 keittiömestari 1 1 keittiöpäällikkö 2 3 5 kiinteistöinsinööri 1 1 kiinteistöjohtaja 1 1 kiinteistönhoitaja 4 4 kiinteistösihteeri 1 1 kiinteistötyönjohtaja 1 1 kiinteistövastaava 1 1 kirjaston johtaja 1 1 kirjastonhoitaja 4 4 kirjastovirkailija 1 1
kokki 2 2 kokki-vuoropäällikkö 1 1 koordinaattori 1 1 2 korjaamon työnjohtaja 1 1 koulukuraattori 5 5 koulunkäyntiavustaja 5 5 kouluttaja 1 1 2 koulutusalan johtaja 1 1 koulutusassistentti 1 1 koulutuspäällikkö 2 5 1 8 koulutussihteeri 1 1 koulutussuunnittelija 1 3 1 5 koulutustarkastaja 5 5 kuntayhtymän johtaja 1 1 kuraattori 1 1 kurssisihteeri 2 2 kurssisuunnittelija 1 1 laatukoordinaattori 1 1 laboratorioinsinööri 3 3 laskentasihteeri 1 1 lehtori 1 19 169 108 297 liikunnanohjaaja 20 20 liikuntasuunnittelija 1 1 markkinointisihteeri 1 1 markkinointisuunnittelija 1 1 2 4 mittakirvesmies 1 1 myyntipäällikkö 1 1 myyntisihteeri 1 1 myyntisuunnittelija 1 1 myyntityöntekijä 1 1 opettaja 3 71 10 84 opinto-ohjaaja 1 3 4 opintosihteeri 4 7 1 12 oppisopimusjohtaja 1 1 osastoavustaja 4 4 osastopäällikkö 1 1 palkkasihteeri 5 5 palvelusuhdepäällikkö 1 1 palvelutoiminnan suunn. 1 1 projektihallinnan suunn. 4 6 10 projektiharjoittelija 5 5 projekti-insinööri 1 1 projektiohjaaja 1 1 projektipäällikkö 1 2 9 13 25 projektisihteeri 1 1 projektisuunnittelija 1 8 1 26 36 28
projektityöntekijä 6 2 8 puuseppä 1 1 puutarhuri 2 2 pääkirjanpitäjä 1 1 ravintolaesimies 1 1 ravintolapalvelujen esimies 2 2 ravitsemistyöntekijä 4 4 rehtori 1 1 2 ruokapalvelutyöntekijä 10 10 sihteeri 1 1 2 siivooja 5 1 6 siivoustyönjohtaja 1 1 siivoustyönohjaaja 1 1 suunnittelija 2 3 15 20 suunnitteluinsinööri 1 1 suunnittelujohtaja 1 1 suurtalouskokki 1 1 talousjohtaja 1 1 taloussihteeri 2 2 taloussuunnittelija 1 1 2 tanssinopettaja 2 2 tarjoilija 2 2 tekninen johtaja 1 1 tiedottaja 1 2 3 tietohallintopäällikkö 1 1 tietopalvelusihteeri 5 5 tiimipäällikkö 1 1 toimialajohtaja 3 2 5 toimistoinsinööri 1 1 toimistonhoitaja 3 1 4 toimistopäällikkö 1 1 toimistosihteeri 4 3 13 1 3 3 27 toimistovirkailija 1 1 2 toimitusjohtaja 1 1 tuntiopettaja 1 1 tuntiopettaja (päätoim.) 16 68 36 120 tuntiopettaja (sivutoim.) 1 1 tutkimus- ja kehitysjoht. 1 1 työnjohtaja 1 1 työpaikkaohjaaja 4 4 vahtimestari 1 1 valmentaja 17 17 vapaa-ajan ohjaaja 1 1 varastonhoitaja 1 1 vastaanottovirkailija 7 7 29
virastomestari 12 2 14 välinehuoltaja 1 1 yliopettaja 19 19 yötyöntekijä 1 1 Kaikki 23 45 69 443 5 8 288 23 91 995 30
YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Henkilöstön määrän kasvu on pysähtynyt ja vuoden 2012 lopussa määrä oli 35 vähemmän kun edellisvuonna. Vakinaisen henkilöstön määrä nousi. Henkilöstön vähennys on tapahtunut määräaikaisesta henkilöstöstä. Sairauspoissaolot laskivat edellisestä vuodesta n. 1 000 päivällä. Koko henkilömäärään suhteutettuna sairauslomien määrä oli keskimäärin 8,2 pv/hlö. Sairauslomia oli 0,6 pv/hlö vähemmän kuin edellisenä vuonna. Hallitus on hyväksynyt henkilöstöstrategian vuoden 2011 alkupuolella. Strategian jalkauttaminen käynnistettiin vuoden 2011 aikana. Henkilöstöhallinto on omana alueenaan kuntayhtymän johtamisen ja hallinnon vuonna 2012 toteutettavassa kehittämissuunnitelmassa. Työilmapiirin kyselykartoitus tehdään vuosittain henkilöstön kehittämiskohteiden selvittämiseksi ja edistämiseksi. Kyselyn tuloksia raportoidaan henkilöstölle laajasti eri henkilöstöryhmille. Tulokset käsitellään kaikilla tulosalueilla ja otetaan huomioon kehittämiskohteiden valinnassa. Yhteistyötoimikunnassa todettiin, että raportin pohjalta pitää kuntayhtymätasolla päättää kolme tärkeintä asiaa mitä tulosten perusteella tehdään. Tulosalueilla toimitaan vastaavasti. Työsuojelupäällikön rooli on syytä selventää esimiesten kanssa. Työsuojelu- ja työhyvinvointiasiat ovat jatkossa työsuojelupäällikön vastuualuetta. Läheltäpitilanteet menettelyohje liitetään raporttiin ja korostettiin tilanteiden tutkimista. Henkilöstökustannusten muutokset ja niiden syyt yksiköittäin olisi lisättävä raporttiin. Läheltäpiti tilanteiden raportti ja vertailu vuositasolla liitetään jatkossa henkilöstöraporttiin. Hyvänä asiana yhteistyötoimikunnassa todettiin, että sairauspoissaolot ovat vähentyneet kuntayhtymässä merkittävästi. Tarkemmin johtopäätöksiä raportin perusteella käsitellään vielä johtoryhmässä toukokuussa. Raporttia täydennetään tältä osin ennen valtuuston käsittelyä. Yhteistyötoimikunta totesi raportin valmisteluun olevan tarvetta resurssoida enemmän ja yhteistyötoimikunta viimeistelee jatkossa henkilöstöraportin kokouksissa valmiiseen muotoon. 31