TOIMINTATUOTOT TP 215 TA 216 TAmuutokset TA 216 Tot. 216 Tot. % Keskusvaalilautakunta 21 88 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus, hallinto 445 146 275 5 23 55 5 552 234 19,25 46 734 9,25 Talous ja hallinto 634 511 827 682 827 682 84 261 11,52 12 579 1,52 Henkilöstöhallinto 361 865 226 961 226 961 33 698 133,81 76 737 33,81 Tietohallinto 373 486 42 663 42 663 41 142 99,62-1 521 -,38 Palo ja pelastus 411 75 41 41 414 147 11,1 4 147 1,1 Elinkeinotoimi 926 931 1 135 8-23 95 8 99 53 1,36 3 253,36 EU -hankkeet 12 #JAKO/! Maankäytön suunnittelu ja mittaus 57 269 4 4 67 227 168,7 27 227 68,7 Työllistämisvaraukset 133 447 65 925 45 11 925 124 75 112,42 13 78 12,42 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut 433 237 44 44 458 241 14,15 18 241 4,15 Ympäristöterveydenhoito Erikoissairaanhoito Kaupunginhallitus 3 777 718 3 824 531 45 3 869 531 4 7 71 15,2 21 179 5,2 Koulutuspalvelut, hallinto 134 629 45 312 9 786 55 98 54 435 98,8-663 -1,2 Peruskoulutus 94 68 849 27 849 27 976 392 114,97 127 122 14,97 Lukio 27 679 27 27 37 378 138,44 1 378 38,44 Kansalaisopisto 125 69 149-23 126 127 621 11,29 1 621 1,29 Varhaiskasvatus 995 633 947 3-12 827 3 829 52 1,3 2 49,3 Opetus- ja kasvatuslautakunta 2 223 618 2 17 612-133 214 1 884 398 2 25 346 17,48 14 949 7,48 Kirjasto 27 52 19 5 19 5 23 63 121,18 4 13 21,18 Kulttuuri 1 993 2 72 2 72 12 674 61,17-8 46-38,83 Kulttuurilautakunta 38 494 4 22 4 22 36 34 9,26-3 916-9,74 Liikunta 215 137 21 21 27 589 98,85-2 411-1,15 Nuoriso 52 398 6 4 6 4 33 76 527,51 27 36 427,51 Vapaa-aikalautakunta 267 536 216 4 216 4 241 349 111,53 24 949 11,53 Hallinto, lautakunta Rakennusvalvonta 56 28 58 58 52 131 89,88-5 869-1,12 Ympäristönsuojelu 7 687 5 5 925 18,5-4 75-81,5 Ympäristölautakunta 63 967 63 63 53 56 84,22-9 944-15,78 Kunnallistekninen hallinto 65 659 92-42 5 5 342 1,68 342,68 Liikennealueet 5 392 2 5 28 3 5 44 29 147,39 14 24 47,39 Puistot ja muut yleiset alueet 5 176 13 35-1 8 2 55 2 654 14,1 14 4,1 Jätehuolto 43 59 45-5 4 4 247 1,62 247,62 Kiinteistöt 822 651 855 272 855 272 99 929 16,39 54 657 6,39 Maa- ja metsätilat 288 66 235 2 255 262 536 12,96 7 536 2,96 Ateria- ja puhtauspalvelut 3 568 468 3 671 12-35 3 636 12 3 559 73 97,88-76 939-2,12 Varasto 11 969 2 8-11 9 8 7 878 8,39-1 922-19,61 Vesilaitos 2 34 526 2 269 8 29 2 298 8 2 313 477 1,64 14 677,64 Tekninen lautakunta 7 151 416 7 24 284-26 8 7 177 484 7 19 426 1,18 12 942,18 ULVILAN KAUPUNKI 13 544 629 13 366 47-115 14 13 251 33 13 617 191 12,76 366 159 2,76
TOIMINTAKULUT TP 215 TA 216 TA-muutokset TA 216 Tot. 216 Tot. % Keskusvaalilautakunta 15 123-8 -8 #JAKO/! Tarkastuslautakunta 2 618 25 466 25 466 28 29 11,6 2 563 1,6 Kaupunginhallitus, hallinto 766 935 745 796 745 796 693 498 92,99-52 298-7,1 Talous ja hallinto 1 148 57 1 142 172 1 142 172 1 159 49 11,48 16 877 1,48 Henkilöstöhallinto 358 121 31 164 31 164 34 929 98,31-5 235-1,69 Tietohallinto* 349 461 363 93 363 93 361 492 99,56-1 61 -,44 Palo ja pelastus 1 58 738 1 539 142 1 539 142 1 546 21 1,45 6 879,45 Elinkeinotoimi 1 76 599 1 43 646 1 43 646 1 368 52 95,66-62 144-4,34 Eu -hankkeet 1 4-3 -3 #JAKO/! Maankäytön suunnittelu ja mittaus 424 68 485 486 485 486 474 346 97,71-11 14-2,29 Työllistämisvaraukset 983 975 783 435 33 1 113 435 1 142 535 12,61 29 1 2,61 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut* 24 13 54 23 823 982 7 24 523 982 24 4 25 99,5-123 777 -,5 Ympäristöterveydenhoito 21 186 212 3 212 3 212 288 99,99-12 -,1 Erikoissairaanhoito 16 73 236 17 267 5-7 16 567 5 16 121 495 97,31-446 5-2,69 Kaupunginhallitus 48 327 524 48 13 716 33 48 433 716 47 784 358 98,66-649 358-1,34 Koulutuspalvelut, hallinto 38 35 242 225 22 4 264 625 271 132 12,46 6 57 2,46 Peruskoulutus 12 753 712 11 755 27 1 43 12 798 27 13 223 524 13,32 425 317 3,32 Lukio 1 881 67 1 852 444 47 7 1 9 144 1 92 558 11,7 2 414 1,7 Kansalaisopisto 243 48 252 4-8 244 4 243 929 99,97-75 -,3 Varhaiskasvatus 8 118 864 8 285-29 8 7 994 2 7 931 575 99,22-62 625 -,78 Opetus- ja kasvatuslautakunta 23 377 357 22 386 881 814 3 23 21 181 23 59 719 11,68 389 538 1,68 Kirjasto 518 13 54 234 54 234 472 814 93,77-31 42-6,23 Kulttuuri 36 426 29 37 35 325 37 281 39 86,47-43 998-13,53 Kulttuurilautakunta 824 529 794 541 35 829 541 754 123 9,91-75 418-9,9 Liikunta 876 596 912 968 912 968 864 19 94,65-48 859-5,35 Nuoriso 349 378 273 634 273 634 249 317 91,11-24 317-8,89 Vapaa-aikalautakunta 1 225 974 1 186 62 1 186 62 1 113 426 93,83-73 176-6,17 Hallinto, lautakunta 15 566 11 242 11 242 1 826 96,3-416 -3,7 Rakennusvalvonta 137 222 146 635 146 635 137 94 94,7-8 695-5,93 Ympäristönsuojelu 85 123 74 998 74 998 63 321 84,43-11 677-15,57 Ympäristölautakunta 237 912 232 875 232 875 212 87 91,7-2 788-8,93 Kunnallistekninen hallinto 389 938 449 47-15 434 47 425 745 98,1-8 662-1,99 Liikennealueet 679 449 676 588-28 648 588 663 612 12,32 15 24 2,32 Puistot ja muut yleiset alueet 329 823 324 658-4 284 658 284 2 99,78-639 -,22 Jätehuolto 73 162 34 884 5 39 884 48 183 12,81 8 299 2,81 Kiinteistöt 1 67 499 945 54 31 976 54 986 264 11,5 1 21 1,5 Maa- ja metsätilat* 62 198 46 14-15 31 14 23 451 75,4-7 653-24,6 Ateria- ja puhtauspalvelut 3 617 79 3 533 482-3 3 53 482 3 487 437 99,54-16 45 -,46 Varasto 71 687 85 691-2 65 691 65 354 99,49-337 -,51 Vesilaitos* 1 588 78 1 586 569-3 1 556 569 1 477 662 94,93-78 97-5,7 Tekninen lautakunta 7 88 172 7 682 437-142 7 54 437 7 461 728 98,96-78 71-1,4 ULVILAN KAUPUNKI 81 99 29 8 412 518 1 37 3 81 449 818 8 944 462 99,38-55 356 -,62
NETTOMENOT TP 215 TA 216 TA-muutokset TA 216 Tot. 216 Keskusvaalilautakunta -6 757-8 -8 #JAKO/! Tarkastuslautakunta 2 618 25 466 25 466 28 29 2 563 1,6 Kaupunginhallitus, hallinto 321 789 47 296-23 24 296 141 263-99 33-41,21 Talous ja hallinto 514 59 314 49 314 49 318 787 4 297 1,37 Henkilöstöhallinto -3 744 83 23 83 23 1 231-81 972-98,52 Tietohallinto * -24 25-39 57-39 57-39 649-79,2 Palo ja pelastus 1 169 33 1 129 142 1 129 142 1 131 874 2 732,24 Elinkeinotoimi 833 668 294 846 23 524 846 459 449-65 397-12,46 Eu -hankkeet 919-3 -3 #JAKO/! Maankäytön suunnittelu ja mittaus 367 34 445 486 445 486 47 119-38 367-8,61 Työllistämisvaraukset 85 528 717 51 285 1 2 51 1 17 829 15 319 1,53 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut * 23 579 817 23 383 982 7 24 83 982 23 941 964-142 18 -,59 Ympäristöterveydenhoito 21 186 212 3 212 3 212 288-12 -,1 Erikoissairaanhoito 16 73 236 17 267 5-7 16 567 5 16 121 495-446 5-2,69 Kaupunginhallitus 44 549 87 44 279 184 285 44 564 184 43 713 648-85 537-1,91 Koulutuspalvelut, hallinto 245 676 196 914 12 614 29 528 216 697 7 17 3,42 Peruskoulutus 11 813 644 1 95 937 1 43 11 948 937 12 247 132 298 195 2,5 Lukio 1 853 388 1 825 444 47 7 1 873 144 1 883 18 1 36,54 Kansalaisopisto 117 799 13 4 15 118 4 116 38-1 696-1,44 Varhaiskasvatus 7 123 231 7 337 97-17 8 7 167 17 7 12 55-65 116 -,91 Opetus- ja kasvatuslautakunta 21 153 739 2 369 269 947 514 21 316 783 21 565 372 248 589 1,17 Kirjasto 49 61 484 734 484 734 449 184-35 55-7,33 Kulttuuri 295 433 269 587 35 34 587 268 635-35 952-11,8 Kulttuurilautakunta 786 34 754 321 35 789 321 717 819-71 52-9,6 Liikunta 661 458 72 968 72 968 656 52-46 448-6,61 Nuoriso 296 979 267 234 267 234 215 557-51 677-19,34 Vapaa-aikalautakunta 958 438 97 22 97 22 872 77-98 125-1,11 Hallinto, lautakunta 15 566 11 242 11 242 1 826-416 -3,7 Rakennusvalvonta 8 943 88 635 88 635 85 89-2 826-3,19 Ympäristönsuojelu 77 436 69 998 69 998 62 396-7 62-1,86 Ympäristölautakunta 173 945 169 875 169 875 159 31-1 844-6,38 Kunnallistekninen hallinto 324 279 357 47 27 384 47 375 43-9 4-2,34 Liikennealueet 674 57 674 538-56 618 538 619 322 784,13 Puistot ja muut yleiset alueet 324 647 311 38-29 2 282 18 281 365-743 -,26 Jätehuolto 29 653-1 116 1-116 7 937 8 53-6 942,77 Kiinteistöt 244 848 89 782 31 12 782 76 335-44 447-36,8 Maa- ja metsätilat * -225 868-188 896-35 -223 896-239 85-15 189 6,78 Ateria- ja puhtauspalvelut 49 241-137 53 5-132 53-71 636 6 894-45,95 Varasto 59 719 64 891-9 55 891 57 475 1 584 2,83 Vesilaitos * -751 818-683 231-59 -742 231-835 815-93 584 12,61 Tekninen lautakunta 728 756 478 153-115 2 362 953 271 32-91 652-25,25 ULVILAN KAUPUNKI 68 364 58 67 46 471 1 152 314 68 198 785 67 327 27-871 515-1,28 * sitovuustaso NETTO
Investointien toteutuminen TA 216 Toteutuma TA216 TA-muutos +muutos 1.1.-31.12.216 TALONRAKENNUS Sivistyspalvelut Vanhankylän koulun peruskorjaus, liikuntasali, lisäluokat Me 1 6-1 5 55 782 322-232 322 Yo-kirjoituksiin liittyvät sähköistystyöt Me 35 35 3 232 4 768 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päiväkoti Metsätähden korjaustyöt Me 1 25 125 125 853-853 Muut kohteet Keskuskeittiön toimisto- ja sosiaalitilat Me 18 18 178 134 1 866 Muut kiinteistöt, kiinteistöjen korjausinvestoinnit Teollisuustien rivitalojen peruskunnostaminen Me 17 17 17 39-39 Päiväkoti Satumetsä, peruskunnostamista Me 16 16 17 82-1 82 Kullaankoto, asiakashuoneiden peruskunnostamista Me 17 17 18 739-1 739 Sote-keskus, sairaalan tuloilman jäähdytyskoneen vaihto Me 15 15 15 947-947 Keittiöiden välttämättömät korjausinvestoinnit Me 2 2 17 224 2 776 Talonrakennus yhteensä Me 2-1 25 975 1 23 581-228 581 Tu - Ne 2-1 25 975 1 23 581-228 581 TEKNINEN RAKENTAMINEN Teiden rakentaminen Vanhatie Harjunpää Me 19-9 1 63 25 36 75 Nappatie ja mokkatie Me 15 15 151 21-1 21 Loukkuran katuja Me 17 17 171 585-1 585 Sorapintaisten kevytväylien peruskunnostus Me 2 2 19 856 144 Kevytliikenneväylä ja silta Satakunnan-Friitalantie Me 15 15 147 41 2 959 Teiden päällystäminen Päällystykset, pohjatöitä vaativat kohteet Me 8 8 79 957 43 Päällystyskohteiden ympäristörakentaminen Me 25 25 24 976 24 Tievalaistus Valaistuksen rak. ja vanhan saneeraus Me 5 5 49 973 27 Puistot, istutukset ja leikkipaikat Leikkipaikkojen rakenteiden uudistaminen Me 25-25 - Urheilu- ja retkeilyalueet Harjunpään kuntoradan ulkoliikuntalaitteet Me 2 2 19 751 249 Kaapeloinnit Tietoliikennekaapelin rakentaminen Vanhakylä-Vt 11 Me 25 25 26 157-1 157 Tekninen rakentaminen yhteensä Me 88-9 79 753 569 36 431 Tu - Ne -88-9 -79-753 569-36 431 VESILAITOS Vanhatie Harjunpää Me 25-1 15 14 53 497 Nappatie ja Mokkatie Me 2-1 1 11 592-1 592 Loukkuran katujen verkosto + pumppaamo Me 25 115 365 371 898-6 898 Putkiverkoston, venttiileiden ja pumppaamoiden korjaus Me 8-5 75 81 672-6 672 Vesilaitos yhteensä Me 555 555 569 666-14 666 Tu Ne 555 555 569 666-14 666
Investointien toteutuminen KAUPUNGINHALLITUS TA 216 Toteutuma TA216 TA-muutos +muutos 1.1.-31.12.216 Kiinteä omaisuus Irtain omaisuus Kiinteistöjen osto Me 32 32 286 331 33 669 Kiinteistöjen myynti Tu 25 3 55 6 733-5 733 Osakkeiden myynti Tu 8-6 2 44 156 Ne 1 5 2 1 7 358 42 138 936 Päiväkoti PeltoWillan kalusteet Me 6 6 2 88 39 12 Mittausryhmän uusi auto Me 35-35 34 76 924 Tietohallinto Me 2-2 17 485 2 515 Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta Sairaanhoitolaitokset Erittelemätön, kuntayhtymät ja yhtiöt Me 125-125 124 624 376 Arvopaperit Osakkeet ja osuudet Muut osakkeet Me 2-2 - 2 Tu - Ne 2-2 -2 Kaupunginhallitus yhteensä Me 26 32 58 483 397 96 63 Tu 1 5-3 75 644 733 15 267 Ne -79 62-17 - 161 337-8 663 Investoinnit yhteensä Me 3 695-795 2 9 3 1 213-11 213 Tu 1 5-3 75 644 733 15 267 Ne 2 645-1 95 2 15-2 365 479-215 479