KUUKAUSIRAPORTIT
Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta
Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1 % 6 874 6 714 26 547 26 967 Maksutuotot 1 749-24,4 % 1 711 1 814 9 939 7 747 Tuet ja avustukset 1 062-22,5 % 228 1 090 4 508 2 650 Muut toimintatuotot 9 724 7,7 % 9 138 9 148 43 035 38 564 TOIMINTATUOTOT 19 257 6,5 % 17 952 18 767 84 030 75 927 Henkilöstökulut -24 960 0,9 % -23 307-23 757-102 590-96 159 Palkat ja palkkiot -19 035 0,9 % -18 301-18 675-77 093-75 649 Henkilösivukulut -5 926 1,0 % -5 006-5 082-25 497-20 510 Palvelujen ostot -78 630-3,1 % -77 718-75 428-318 030-311 575 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 379 1,8 % -3 074-2 811-14 460-12 632 Avustukset -2 153 8,7 % -2 095-1 978-7 623-7 514 Muut toimintakulut -7 310-5,0 % -7 584-7 084-30 422-29 011 TOIMINTAKULUT -116 431-1,9 % -113 777-111 058-473 125-456 891 TOIMINTAKATE -97 175-1,0 % -95 825-92 291-389 095-380 964 Verotulot 77 184 2,8 % 74 133 74 947 296 421 286 876 Valtionosuudet 26 979-2,2 % 26 150 26 318 108 074 104 600 Korkotuotot 2 063-0,7 % 2 042 2 056 8 321 8 313 Muut rahoitustuotot 2 81,9 % 3 20 7 311 4 482 Korkokulut -79 14,3 % -144-70 -3 068-2 825 Muut rahoituskulut -195 3,3 % -126-122 -1 108-1 185 VUOSIKATE 8 780 25,8 % 6 232 10 859 26 856 19 297 Poistot ja arvonalentumiset -4 973-10,8 % -5 925-4 929-23 364-23 700 Poistoeron lisäys tai vähennys 0 /0 0 0-117 0 Varausten lisäys tai vähennys 0 /0 0 0 144 0 TILIKAUDEN TULOS 3 807 77,9 % 307 5 929 3 519-4 403
tammi.13 helmi.13 maalis.13 huhti.13 touko.13 kesä.13 heinä.13 elo.13 syys.13 loka.13 marras.13 joulu.13 tammi.14 helmi.14 maalis.14 huhti.14 touko.14 kesä.14 heinä.14 elo.14 syys.14 loka.14 marras.14 joulu.14 tammi.15 helmi.15 maalis.15 huhti.15 touko.15 kesä.15 heinä.15 elo.15 syys.15 loka.15 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 syys.16 loka.16 marras.16 joulu.16 tammi.17 helmi.17 maalis.17 huhti.17 touko.17 kesä.17 heinä.17 elo.17 syys.17 loka.17 marras.17 joulu.17 Kaupungin lainamäärä 2013 2017 + ennuste Lainamäärä: milj. eur 240,0 230,0 220,0 210,0 200,0 190,0 180,0 170,0 160,0 150,0 2013: +15,3 milj.eur 2014: -2,9 milj.eur 2015: -15,4 milj.eur 2016: -19,7 milj.eur 2017: -11,5 milj.eur 6/2011 12/2011 6/2012 12/2012 6/2013 12/2013 6/2014 12/2014 6/2015 12/2015 6/2016 12/2016 6/2017 12/2017 Lainamäärä (M ): 183,7 179,9 182,6 202,4 219,3 218,8 219,2 219,3 211,5 203,9 192,2 195,8 182,5 184,3 Kasvu -%: -2 % 2 % 11 % 8 % 0 % 0 % 0 % -4 % -7 % -6 % -4 % -5 % -6 %
Toimintakate alusta 3/2017 100 - Konsernijohto ja - hallinto (ilman työllisyyttä) 200 - Sosiaali- ja terveystoimi 350 - Kotikuntakorvaukset (opetust.) 400 - Kasvatus- ja opetustoimi 1000 euroa Budjetti alusta Toteuma alusta Tot - Bud % ero (Tot/Bud) Toteuma edellisen alusta Muutos % Talousarvio 2017 Toimintatuotot yhteensä 849 842-7 -0,9 % 969-13,1 % 3 867 Toimintakulut yhteensä -7 151-6 504 647 9,0 % -6 002-8,4 % -25 923 TOIMINTAKATE -6 302-5 662 640 10,1 % -5 033-12,5 % -22 056 Palkat ja palkkiot -1 288-1 311-23 -1,8 % -1 246-5,2 % -5 496 Toimintatuotot yhteensä 0 36 36 0,0 % 0 0,0 % 0 Toimintakulut yhteensä -59 414-59 303 111 0,2 % -61 232 3,2 % -237 536 TOIMINTAKATE -59 414-59 267 147 0,2 % -61 232 3,2 % -237 536 Palkat ja palkkiot 0 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 Toimintatuotot yhteensä 137 135-2 -1,5 % 134 0,9 % 550 Toimintakulut yhteensä -804-718 86 10,8 % -723 0,7 % -3 217 TOIMINTAKATE -667-582 84 12,7 % -589 1,1 % -2 667 Palkat ja palkkiot 0 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 Toimintatuotot yhteensä 1 076 2 078 1 002 93,1 % 2 113-1,7 % 5 530 Toimintakulut yhteensä -23 359-23 408-49 -0,2 % -25 712 9,0 % -96 790 TOIMINTAKATE -22 283-21 330 954 4,3 % -23 599 9,6 % -91 260 Palkat ja palkkiot -11 321-11 605-284 -2,5 % -11 929 2,7 % -46 536
Toimintakate alusta 3/2017 500 - Kulttuuritoimi 560 - Nuoriso- ja liikuntatoimi 600 - Tekninen toimi 715 - Tilakeskus 1000 euroa Budjetti alusta Toteuma alusta Tot - Bud % ero (Tot/Bud) Toteuma edellisen alusta Muutos % Talousarvio 2017 Toimintatuotot yhteensä 515 424-92 -17,8 % 456-7,1 % 1 519 Toimintakulut yhteensä -3 232-3 149 83 2,6 % -3 543 11,1 % -11 699 TOIMINTAKATE -2 717-2 725-9 -0,3 % -3 087 11,7 % -10 180 Palkat ja palkkiot -1 208-1 183 25 2,1 % -1 258 5,9 % -4 868 Toimintatuotot yhteensä 683 697 15 2,2 % 724-3,6 % 2 128 Toimintakulut yhteensä -2 867-2 647 220 7,7 % -2 995 11,6 % -11 345 TOIMINTAKATE -2 184-1 950 235 10,7 % -2 271 14,2 % -9 217 Palkat ja palkkiot -636-670 -35-5,5 % -670 0,0 % -2 627 Toimintatuotot yhteensä 2 898 2 348-550 -19,0 % 1 923 22,1 % 13 518 Toimintakulut yhteensä -5 358-4 795 563 10,5 % -5 620 14,7 % -23 142 TOIMINTAKATE -2 460-2 447 13 0,5 % -3 697 33,8 % -9 623 Palkat ja palkkiot -1 310-1 328-18 -1,4 % -1 426 6,9 % -5 446 Toimintatuotot yhteensä 7 973 7 935-38 -0,5 % 8 211-3,4 % 31 890 Toimintakulut yhteensä -5 095-3 959 1 136 22,3 % -4 317 8,3 % -20 499 TOIMINTAKATE 2 878 3 975 1 098 38,1 % 3 895 2,1 % 11 392 Palkat ja palkkiot -114-158 -44-38,7 % -155-1,8 % -470
Toimintakate alusta 3/2017 795 - Maakunn.palv.toim. maksuosuudet 800 - Maakunnallinen palvelutoiminta 850 - Kiinteistöjen myynti 100 - Työllisyys Yhteensä 1000 euroa Budjetti alusta Toteuma alusta Tot - Bud % ero (Tot/Bud) Toteuma edellisen alusta Muutos % Talousarvio 2017 Toimintatuotot yhteensä 0 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 Toimintakulut yhteensä -2 558-2 727-169 -6,6 % -2 416-12,9 % -10 238 TOIMINTAKATE -2 558-2 727-169 -6,6 % -2 416-12,9 % -10 238 Palkat ja palkkiot 0 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 Toimintatuotot yhteensä 3 601 3 806 205 5,7 % 4 117-7,6 % 14 578 Toimintakulut yhteensä -3 377-3 252 126 3,7 % -3 322-2,1 % -14 314 TOIMINTAKATE 223 554 331-148,1 % 796-30,4 % 264 Palkat ja palkkiot -2 021-1 953 69 3,4 % -1 932 1,1 % -8 644 Toimintatuotot yhteensä 150 465 315 209,8 % 614-24,3 % 1 500 Toimintakulut yhteensä 0 0 0 0,0 % 0-541,0 % 0 TOIMINTAKATE 150 465 315 209,8 % 614-24,3 % 1 500 Palkat ja palkkiot 0 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 Toimintatuotot yhteensä 71 2-69 -97,8 % -6-127,2 % 847 Toimintakulut yhteensä -563-596 -33-5,9 % -550 8,4 % -2 188 TOIMINTAKATE -492-594 -102-20,8 % -555 7,0 % -1 341 Palkat ja palkkiot -404-468 -64-15,8 % -418 11,7 % -1 563 Toimintatuotot yhteensä 17 952 18 767 815 4,5 % 19 257-2,5 % 75 927 Toimintakulut yhteensä -113 777-111 058 2 720 2,4 % -116 431 4,6 % -456 891 TOIMINTAKATE -95 825-92 291 3 535 3,7 % -97 175 5,0 % -380 964 Palkat ja palkkiot -18 301-18 675-375 -2,0 % -19 035 1,9 % -75 649
Budjettierot 3/2017 Konsernijohto- ja hallinto Sosiaali- ja terveystoimi Kotikuntakorvaukset Kasvatus- ja opetustoimi Kulttuuritoimi Nuoriso- ja liikuntatoimi ero 1000 ero 1000 ero 1000 ero 1000 ero 1000 ero 1000 Myyntituotot 1 0-2 93-131 19 Maksutuotot -15 0 0 116 0-35 Tuet ja avustukset -67 36 0 788 65 23 Muut toimintatuotot 5 0 0 4-25 8 Henkilöstökulut -210 0 0-326 32-37 Palvelujen ostot 1 105-31 86 152 53 184 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -51 0 0 92 12 35 Avustukset -91 140 0 30-5 24 Muut toimintakulut -139 2 0 3-9 13 Toimintakate 537 147 84 954-9 235 Tekninen toimi Tilakeskus Maksuosuudet Maakunnallinen palvelutoiminta Kiinteistöjen myynti KOKO YHT ero 1000 ero 1000 ero 1000 ero 1000 ero 1000 ero 1000 Myyntituotot -271-2 0 128 0-165 Maksutuotot -36 1 0 65 0 96 Tuet ja avustukset 16 1 0 0 0 862 Muut toimintatuotot -259-38 0 12 315 22 Henkilöstökulut -21-1 2 111 0-450 Palvelujen ostot 558 285-115 11 0 2 290 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -20 147 0 47 0 263 Avustukset 61 0 0-43 0 117 Muut toimintakulut -16 705-57 -1 0 500 Toimintakate 13 1 098-169 331 315 3 535
Investoinnit 3/2017 Budjetti Toteutunut Ero Tot.edell. 1 000 alusta 1 000 alusta Aineeton omaisuus 606-236 -842 245 Kiinteä omaisuus 3 259 414-2 845 222 Rakennukset,kons.hall. 0 15 15 703 Rakennukset,eksote 0 0 0 131 Rakenn.,kasvatus-ja opetustoim 0 1 588 1 588 1 568 Rakennukset, kulttuuritoimi 0 0 0 3 Rakennukset, vapaa-aikatoimi 0 29 29 30 Rakennukset yhteensä 0 1 632 1 632 2 435 Liikuntapaikkarakentaminen 962 11-952 1 Liikenneväylät 9 652 524-9 127 480 Lato 0 42 42 0 Lpr seudun ympäristötoimi 212 42-170 9 Irtain omaisuus 700 89-611 14 E-K pelastuslaitos 1 358-281 -1 639-192 Yhteensä 16 749 2 237-14 512 3 214 Talonrakennuksen pieninvestoinnit/kaupunki 0 42 42 153 Talonrakennuksen pieninvestoinnit/eksote 0 0 0 0 Yhteensä 16 749 2 279-14 470 3 367 EU-hankkeet 2 829 0-2 829 0
Kaupungin henkilöstö 2013-2017
Kaupungin henkilöstö 3/2017 HTK2 VAKIT. MÄÄRÄ- AIKAISET 2016/3 2017/3 MUUTOS 16/17 VAK+MÄ TYÖLL. KAIKKI VAKIT. MÄÄRÄ- VAK+MÄÄ TYÖLL. KAIKKI VAKIT. MÄÄRÄ- VAK+MÄ TYÖLL. ÄRÄAIK YHT YHT AIKAISET RÄAIK YHT YHT AIKAISET ÄRÄAIK YHT 100 - Konsernijohto ja -hallinto 112 7 118 14 133 119 14 133 26 158 7 7 14 11 26 400 - Kasvatus- ja opetustoimi 978 371 1 349 23 1 372 961 349 1 310 25 1 334-17 -22-39 1-37 500 - Kulttuuritoimi 116 65 181 8 189 116 41 157 9 166 0-24 -24 1-23 560 - Nuoriso- ja liikuntatoimi 70 31 101 8 109 70 30 100 7 107 0-1 -1-1 -2 600 - Tekninen toimi 138 12 149 9 159 134 15 149 9 159-3 3 0 0 0 715 - Tilakeskus 12 1 13 0 13 13 3 16 0 16 1 2 3 0 3 800 - Maakunnallinen palvelutoiminta 157 10 167 3 170 168 15 183 4 187 12 5 17 0 17 Lappeenrannan kaupunki 1 582 496 2 078 66 2 144 1 581 467 2 048 79 2 127 0-30 -30 13-17 KAIKKI YHT MITTARINA HENKILÖTYÖKUUKAUDET HTK 2 HTK2 -(Teoreettiset palvelujakson päivät kk palkattomat poissaolopäivät) / Kuukauden kalenteripäivät -Vain palkattomat poissaolot vähentävät HTK2:sta Teor. HTK -(Palvelujaksopäivät tarkasteluajanjaksolla/kalenteripäivät )* työaika%*osuus%
Työttömyysaste Lappeenrannassa 2014-2017
Työttömyysaste 2/2017
Alle 25-vuotiaat työttömät Lappeenrannassa 2014-2017
Kiitos mielenkiinnostanne! www.lappeenranta.fi