TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT 8) Toimintatuotot tehtäväalueittain Yleishallinto 5 451 698,14 4 564 709,63 2 886 378,56 2 663 432,56 Sosiaali- ja terveystoimi 353 482 123,13 337 928 133,23 70 163 121,45 67 542 782,64 Sivistystoimi 49 165 903,67 46 975 918,03 40 832 258,06 38 716 258,04 Tekninen ja ympäristötoimi 422 797 340,37 411 699 243,61 77 086 379,80 71 191 314,62 Palveluliiketoimi 2 070,20 Rahastot 1 116 682,02 494 556,65 Liikelaitokset ja muut taseyksiköt 60 616 357,90 65 038 185,19 Toimintatuotot yhteensä 830 897 065,31 801 168 004,50 252 701 177,79 245 648 599,90 9) Verotulojen erittely 2012 2011 Kunnan tulovero 1 067 499 839,29 1 023 608 925,98 Osuus yhteisöveron tuotosta 116 129 092,00 144 527 134,79 Kiinteistövero 65 694 212,50 63 311 905,29 Muut verotulot 150,00 760,01 Verotulot yhteensä 1 249 323 293,79 1 231 448 726,07 10) Valtionosuuksien erittely Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia) 252 775 477,00 245 250 558,00 252 775 477,00 245 250 558,00 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus -172 105 147,00-181 661 004,00-172 105 147,00-181 661 004,00 Järjestelmämuutoksen tasaus -266 217,00-266 220,00-266 217,00-266 220,00 Opetus- ja kultuuritoimen muut valtionosuudet -32 503 052,00-32 002 943,00-32 877 675,00-32 403 305,00 Yksikköhintarahoitus 47 746 737,96 44 600 343,31 Muut valtionosuudet Valtionosuudet yhteensä 95 647 798,96 75 920 734,31 47 526 438,00 30 920 029,00 11) Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely Satunnaiset tuotot Muut satunnaiset tuotot 0,00 22 548,09 Satunnaiset tuotot yhteensä 0,00 22 548,09 0,00 0,00 Satunnaiset kulut Muut satunnaiset kulut 0,00 3 135,97 Satunnaiset kulut yhteensä 0,00 3 135,97 0,00 0,00 12) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista kunnan tilinpäätöksessä ESPOON KAUPUNGIN PYSYVIEN VASTAAVIEN POISTOSUUNNITELMA 1.1.2005 ALKAEN Poistomenetelmä Poistomenetelmänä käytetään kaikissa omaisuusryhmissä tasapoistomenetelmää.
Poistoajat Omaisuusryhmä poistoaika vuotta Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Osuudet Päijänne-tunneliin (kv 7.6.2004) 40 Osuudet rakennuksiin 30 Osuudet koneisiin ja laitteisiin 15 Osuudet Kampin terminaaliin 15 Osuudet kaupunkirataan (kv 7.6.2004) 10 Atk-ohjelmistot 3 Muut aineettomat oikeudet 5 Muut pitkävaikutteiset menot Tutkimus- ja tuotekehitysmenot kirjataan vuosikuluksi Muut (*) 3 (*) erillisellä päätöksellä poistoajaksi voidaan määritellä enintään 20 vuotta Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ei poisteta Rakennukset ja rakennelmat Hallinto- ja laitosrakennukset 30 Vesilaitoksen rakennukset ja rakennelmat 30 Tehdas- ja tuotantorakennukset 20 Talousrakennukset 15 Vapaa-ajan rakennukset 20 Asuinrakennukset 30 Kalliotilat 50 Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit ja puistot 15 Sillat, laiturit ja uimalat ennen 31.12.2004 10 Sillat, laiturit ja uimalat 1.1.2005 lähtien 15 Muut maa- ja vesirakenteet 15 Vedenjakeluverkosto 30 Viemäriverkko 30 Sadevesiviemäriverkko 30 Kaukolämpöverkko 20 Sähköjohdot, muuntoasemat ja ulkovalaistuslaitteet 15 Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset 10 Maakaasuverkko 20 Muut putki- ja kaapeliverkot 15 Sähkö-, vesi- yms. laitoskoneet ja laitteet ennen 31.12.2004 10 Sähkö-, vesi- yms. laitoskoneet ja laitteet 1.1.2005 lähtien 15 Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet 15 Liikenteen ohjauslaitteet ennen 31.12.2004 10 Liikenteen ohjauslaitteet 1.1.2005 lähtien 15 Vesilaitoksen kiinteät laitteet 15 Muut kiinteät koneet ja laitteet ennen 31.12.2004 10 Muut kiinteät koneet ja laitteet 1.1.2005 lähtien 15 Tunnelit 50 Viemäritunnelit 50 Koneet ja kalusto Rautaiset alukset 15 Raskaat ajoneuvot 10 Puiset alukset ja muut uivat työkoneet 8 Muut kuljetusvälineet 5 Muut liikkuvat työkoneet 5 Muut raskaat koneet 10 Muut kevyet koneet 5 Laboratoriolaitteet 5
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet 5 Atk-laitteet 3 Muut laitteet ja kalusteet 3 Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat käytön mukaan Arvo- ja taide-esineet ei poisteta Keskeneräiset hankinnat ei poisteta Sijoitukset ei poisteta
13) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta kunnan tilinpäätöksess V 2011-2015 V 2010-2014 Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot 109 021 000 99 793 000 Keskimääräisten poistonalaisten investointien omahankintameno 188 598 000 176 924 000 Ero ( ) -79 577 000-77 131 000 Ero % -42,2-43,6 Investointi- ja poistotason poikkeama johtuu siitä, että korvausinvestointien lisäksi kaupunki kasvaa edelleen voimakkaasti, mikä edellyttää voimakasta panostusta uuden infrastruktuurin sekä uusien toimitilojen rakentamiseen. Espoon soveltamat poistoajat ovat lyhyimmät lain sallimat, joten poistosuunnitelmien muutoksilla poistoja ei ole mahdollista kasvattaa. 14) Pakollisten varausten muutokset Eläkevastuu 1.1. 583 508,40 678 567,10 103 200,00 105 700,00 Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella -15 800,00-95 058,70-15 800,00-2 500,00 Eläkevastuu 31.12. 567 708,40 583 508,40 87 400,00 103 200,00 Muut pakolliset varaukset 1.1. 11 011 112,84 13 532 178,47 0,00 670 700,00 Lisäykset tilikaudella 1 689 231,36 721 893,98 Vähennykset tilikaudella -301 547,50-3 242 959,61-670 700,00 Muut pakolliset varaukset 31.12. 12 398 796,70 11 011 112,84 0,00 0,00 15) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot Muut toimintatuotot Kaupunki Maa- ja vesialueiden myyntivoitot 17 394 213,82 17 510 668,99 17 575 627,04 17 510 668,99 Muut myyntivoitot 10 306 062,85 21 539 644,30 49 500,55 74 150,00 Varikko 264 076,98 323 925,27 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 108 713,92 179 290,92 Espoo Kaupunkitekniikka 791,84 4 000,00 Suurpelto 109 511,05 Tapiola 9 623 196,84 20 702 536,00 Myyntivoitot yhteensä 27 700 276,67 39 050 313,29 27 731 418,22 38 794 571,18 Muut toimintakulut Kaupunki Maa- ja vesialueiden myyntitappiot -62 602,22 0,00 0,00 Muut myyntitappiot -547,75 0,00 Myyntitappiot yhteensä -63 149,97 0,00 0,00 0,00 16) Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely 2012 2011 Osinkotuotot muista yhteisöistä 200 624,43 553 418,15 Peruspääoman korot kuntayhtymiltä 2 066 641,31 2 073 332,52 Yhteensä 2 267 265,74 2 626 750,67
17) Erittely poistoeron muutoksista 2012 2011 Investointivaraukseen tai -rahastoon liittyvä poistoeron muutos -4 166 550,47-4 085 273,11 Poistoeron muutokset yhteensä -4 166 550,47-4 085 273,11
ä