PALVELUALUEIDEN NÄKYMÄT KYSTERI VUOSI 2017 Hannele Holopainen
Palvelusopimus vuodelle 2017 Tilaajatoimikunta; sopimus vahvistettu 18.10.2016
2.3.2017 3
Lähtökohdat vuodelle 2017 Muutos: Juankoski liittyi kuntaliitoksella Kuopioon 1.1.2017. Koillis-Savon palveluyksikön ja palveluryhmien palvelutoiminta jatkuu väestön näkökulmasta nykyisellä tasolla Muutos edellyttää Koillis-Savon palveluyksikön toimintojen ja resurssitarpeiden ajantasaista tarkkaa seurantaa. Palveluyksikön pienentyessä toiminnan ja kustannusten tulee pysyä kuntien ja kuntalaisten näkökulmasta kohtuullisina. Edelliseen liittyen palveluyksiköiden välinen vertailu ei enää samansuuruisten väestön osalta onnistu. Vesannon vuodeosastotoiminta loppui. Kunta mahdollisti pitkäaikaispotilaille omana toimintana tehostetun palveluasumisen. Kyseessä ei ollut liikkeenluovutus. 2.3.2017 4
Kysterin päivitetty strategia 2.3.2017 5
Päätavoitteet vuonna 2017 Turvataan päiväaikaisten vastaanottojen hyvä saatavuus ja saavutettavuus Otetaan käyttöön todettujen hyviä käytäntöjä Pyritään vähentämään vuodeosastoilla toteutuvaa pitkäaikaishoitoa Laajennetaan kuntouttavaa toimintaa ja tehostetaan yhteistyössä kuntien kanssa väestön toimintakyvyn ylläpitämistä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Henkilöstön osaamistasokuvauksia jatketaan ja vahvistetaan henkilöstön osaamista Kehitetään talouteen ja toimintaan liittyvää raportointia 2.3.2017 6
Kehittämisalueet, dia 8-10 ep017
Henkilöstö Tehtäväkuvien kirkastaminen Henkilöstön liikkuvuus Rekrytointi Asiantuntijuus, osaamisen vahvistaminen Digitalisaatio / ICT Sähköisten ydinjärjestelmien hallitseminen Tiedonhallinta Osaamisen vahvistaminen Lähipalvelut Palvelurakenne Kivijalat Olosuhteiden hallinta Keskeinen kysymys: mitkä ovat meidän lähipalvelut? SOTEn suuntalinjat ja suunnitelmat käytännössä - Tärkeää on saada selville, millainen Kysterin on oltava pysyäkseen mukana kilpailemassa Sotessa, kuka vastaa tästä? - Enemmän yhteistä suunnittelua ja tiedonjakoa - Miten Sotessa yhdistytään? Mittarit - Toiminnan laadun ja vaikuttavuuden mittaaminen - Tiedolla johtaminen - Kilpailukykyisyys, kustannustehokkuus ja - vaikuttavuus ep017
Muutosta ja kehittämistyötä vaativat osa-alueet vuonna 2017 1. Raportoinnin edelleen selkeyttäminen ja koko henkilöstön talousosaamisen lisääminen 2. Henkilöstön rohkaistuminen vastuunkatoon ja avoimuuden lisääminen 3. Asiakas- ja potilastyytyväisyyden säännöllinen arvioiminen 4. Vertailutiedon tuottaminen ja tilastoinnin oikeellisuuden varmistaminen 5. Henkilöstön ammatillisen kehittymisen arviointi 2.3.2017 9
Talouden tasapaino arviointi, seuranta ja riskien huomioiminen tiedottaminen siitä, missä mennään ja mihin pyritään (vastuu) realistinen budjetti kustannusten hallinta (vastuu) isot sopimukset, kalusteet, materiaalit, palkat, tietotekniikka, ostopalvelut hinnoittelu tiedolla johtaminen nopea reagointi suunnitelmallisuus: henkilöstö, materia ja toiminta palvelun tarve / resurssit ep017
Kysterin hinnoittelusta huomioitua Keskihintaan vaikuttaa se, mitä palveluja käytetään (esim. lääkäri hoitajakäynnit) ja minkä verran niitä käytetään. Suoritteisiin saataviin kustannuksiin liittyy vahvasti toteutuneiden suoritteiden määrä. Kun suoritteiden määrä vähenee niin, keskihinta nousee ja toisinpäin. Esimerkki: vuoden 2015 kuntahinnaston mukaisista suoritteista saatavien kustannusten ja nettomenojen erotus Nilakassa oli yhteensä -1 695 048 euroa. Mistä tämä johtui? Selitys: hoitopäivien tarve ei vastannut nopeasta muutoksesta johtuen suunnitelmia (palvelusopimus). Näin hoitopäivän kuntahinta ei vastannut nettomenoja. Vuosisuunnittelu ei anna mahdollisuutta riittävään notkeuteen. Huomioida täytyy, että menoja ei voida heti purkaa. Päätelmä: Kun toimintaan liittyvät suoritteet pystytään arvioimaan tarkasti, niin tällöin suoritteista saatavat kustannukset ja nettomenot kohtaavat Yleistä hinnoittelusta: Kysterin hinnoittelu on kustannusperusteista. Kustannusperusteisen hinnoittelun luotettavuuteen vaikuttaa viime kädessä kustannusjärjestelmien luotettavuus. Kysterissä vuonna 2015 tehty talouden tarkastelu tuotti arviolaskelman ja toisaalta KYSin talouden hallinnan Assi-järjestelmän käyttöönotto ovat mahdollistaneet 2.3.2017 hinnoittelun tarkemman tarkastelun. 11
KYSTERIN KUNTAHINNASTO VUONNA 2017 Tuote Leppävirta Nilakka Koillis-Savo 2017 2017 2017 Käynti lastenneuvolassa 51 51 58 Käynti äitiys- ja ehkäisyneuvolassa 51 51 51 Käynti koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa 51 51 52 Käynti lääkärissä virka-aikana 131 174 170 Puhelinkontakti lääkärille 14 14 14 Käynti sairaanhoitajan vastaanotolla 40 41 41 Puhelinkontakti sairaanhoitajalle 7 7 7 Sh tai th ryhmäkäynti 40 41 41 Yksilökäynti fysioterapiassa 102 119 119 Fysioterapian ryhmäkäynti 102 119 119 Apuvälinelainauskäynti 26 26 26 Käynti mielenterveystoimistossa 105 161 124 Käynti psykologilla 122 188 Käynti puheterapiassa 93 123 188 Käynti toimintaterapiassa 123 Käynti hammaslääkärissä 80 85 88 Käynti suuhygienistillä 50 50 50 Vuodeosastohoito, lyhyt, hoitopäivä 168 240 245 Vuodeosastohoito, pitkä, hoitopäivä 130 180 178 Päivä- tai yöhoito 84 105 123 Käynti 2.3.2017 lääkärin vastaanotolla iltaisin tai viikonloppuisin 157 262 12 253
Väestö VUOSI 2017 suoritteiden mukaiset kustannukset 18.2.2016 KUNTA YHT. / as. AVOHOIT /as. SUUN TH/ as. VUODEOS. / as. 3178 Kaavi 3705841 1166,09 1834141 577,14 290500 91,41 1581200 497,55 1720 Rautavaara 1613820 938,27 1031520 599,72 214800 124,88 367500 213,66 4898 Koillis-Savo 5319661 1086,09 2865661 585,07 505300 103,16 1948700 397,86 2363 Keitele 2564700 1085,36 1620300 685,70 225000 95,22 719400 304,44 4735 Pielavesi 5305090 1120,40 3214290 678,84 388000 81,94 1702800 359,62 1614 Tervo 1729630 1071,64 1034230 640,79 156000 96,65 539400 334,20 2187 Vesanto 2765160 1264,36 1393660 637,25 213500 97,62 1158000 529,49 10899 Nilakka 12364580 1134,47 7262480 666,34 982500 90,15 4119600 377,98 9939 Leppävirta 8935220 899,01 3814220 383,76 1003000 100,92 4118000 414,33 25736 KYSTERI 26619461 1034,33 13942361 541,75 2490800 96,78 10186300 395,80 ep017
V 2017 V 2016 Muutos /as Asukasl Kunta YHT. /as Tot asukasl Tot / as V 2016-17 3178 Kaavi 3705841 1166,09 3165 3472860 1097 69,09 1720 Rautavaara 1613820 938,27 1717 1610140 938 0,27-4723? Juankoski 0 0 4723 4869102 1031 0 4882 Koillis-Savo 5319661 1086,09 9605 9952102 1036,13 49,96 2363 Keitele 2564700 1085,36 2338 2520323 1078 7,36 4735 Pielavesi 5305090 1120,4 4696 4992861 1063 57,4 1614 Tervo 1729630 1071,64 1609 1670364 1038 33,64 2187 Vesanto 2765160 1264,36 2156 3403959 1579-314,64 10899 Nilakka 12364580 1134,47 10799 12587507 1165,61-31,14 9939 Leppävirta 8935220 899,01 9858 8860433 898,8 0,21 25736 KYSTERI 26 619 461 1134,33 30262 31 400 042 1038 96,33 ep017
Talousarvio 2017 Kysteri Ta16/Ta17 Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Liikevaihto 32925076 32 864 957 27 375 387-5 489 570 Jäsenkuntaosuus 31455605 31 755 389 26 619 461-5 135 928 Leppävirta Ta 2016 Liikevaihto 8 837 924 9 087 419 9 097 272 9 853 Jäsenkuntaosuus 8 649 774 8 900 120 8 935 220 35 100 Koillis-Savo Ta 2016 Liikevaihto 10 502 051 10 242 931 5 436 962-4 805 969 Jäsenkuntaosuus 9 786 485 9 779 364 5 319 661-4 459 703 Nilakka Ta 2016 Liikevaihto 13 585 318 13 534 607 12 841 153-693 454 Jäsenkuntaosuus 13 019 346 13 075 905 12 364 580-711 325
Talousarvio 2017 2.3.2017 16
Talousarvio 2017 Talousarvion lähtökohdat oli päätetty jo aikaisemmin kuin kilpailukykysopimus tuli esille (SSHP:n ohjeistus) TA 2017 menojen loppusumma 40,14 m Taloussuunnitelma 2017 on laadittu 2015 tilinpäätöksen pohjalle huomioiden Juankosken poistuminen Kysteristä, samalla ei voida tehdä suoraa vertailua edellisiin toimintavuosiin 2.3.2017 17
Talousarvio 2017 Kilpailukykysopimuksen arvioitu vaikutus lomarahojen suhteen n. 200 000 vuonna 2017 + muut sosiaalivakuutusmaksut muutamia tuhansia euroja Investoinnit: hammaskoneet (28 000 ) Nilakka, Leppävirta ja Kaavi sekä rasitusergometria (22 000 ) Nilakka yht:106 000, 2.3.2017 18
KYSTERIN PALVELUSUORITTEET 1_ 2017 vrt. palvelusopimus ja 1_ 2016 8,30 % Avohoito Vuodeosasto Suun th Kunta Avohoito-17 Palvelusop-Vrt. % Avohoito-16 Vrt.kpl Vuodeos-17 Palvelusop-Vrt. % Vuodeos-16 Vrt.kpl Suun th-17 Palvelusop-Vrt. % Suun th-16 Vrt.kpl Leppävirta 4515 55070 8,2 3803 712 2471 27000 9,2 2363 108 1233 13850 8,9 1099 134 Keitele 1467 15430 9,5 1148 319 256 3180 8,1 268-12 329 3100 10,6 151 178 Pielavesi 2652 30360 8,7 2381 271 518 7460 6,9 552-34 403 5100 7,9 344 59 Tervo 1135 10220 11,1 817 318 119 2430 4,9 198-79 160 2000 8,0 154 6 Vesanto 1436 14450 9,9 1204 232 311 5100 6,1 674-363 246 2800 8,8 210 36 Nilakka 6690 70460 9,5 5550 1140 1204 25125 4,8 1692-488 1138 12800 8,9 859 279 Kaavi 2122 24494 8,7 1750 372 559 6700 8,3 611-52 212 3530 6,0 237-25 Rautavaara 917 11547 7,9 862 55 107 1500 7,1 231-124 232 2700 8,6 195 37 Koillis-Savo 3039 36041 8,4 2612 427 666 16590 4,0 842-176 444 6230 7,1 432 12 Kysteri yht. 14244 161571 8,8 11965 2279 4341 69115 6,3 4897-556 2815 37450 7,5 2390 425 ep017
2.3.2017 20
2.3.2017 21
2.3.2017 22
SOTEA ODOTELLESSA ep017
2 016 Avoterveydenhoito 2016 Vuodeosasto 2016 Suun terveydenhoito 2016 Kysteri yhteensä 2016 Kunta as.luku Ta Tot. /as tot% Ta Tot. /as tot% Ta Tot. /as tot% Ta Tot. /as tot% Kysteri 30262 16159104 16356249 540 101 12882985 12437703 411 97 2713300 2606091 86 96 31755389 31400042 1038 99 Juankoski 4 723 2377399 2883649 611 121 1869350 1604920 340 86 390700 380534 81 97 4637449 4869102 1031 105 Kaavi 3 165 1611839 1711657 541 106 1775460 1493100 472 84 298800 268104 85 90 3686099 3472860 1097 94 Keitele 2 338 1726240 1512222 647 88 758175 789716 338 104 213000 218384 93 103 2697415 2520323 1078 93 Leppävirta 9 858 3874620 4051955 411 105 4151000 4095019 415 99 874500 713458 72 82 8900120 8860433 899 100 Pielavesi 4 696 3287570 2853271 608 87 1709550 1703397 363 100 371300 436193 93 117 5368420 4992861 1063 93 Rautavaara 1 717 866066 999511 582 115 374850 405902 236 108 214900 204727 119 95 1455816 1610140 938 111 Tervo 1 609 1075020 1069083,5 664 99 481800 440577 274 91 150000 160703 100 107 1706820 1670364 1038 98 Vesanto 2 156 1340350 1274900 591 95 1762800 1905072 884 108 200100 223987 104 112 3303250 3403959 1579 103 ep017
Kysteri - kuntien lopullinen jäsenkuntakorvaus sekä palaute tai lisäkanto 2016 Kunta Ennakko Lopullinen Lisäkanto + Palautus - Juankoski 4 637 448,00 4 869 102,41 231 654,41 Kaavi 3 672 799,20 3 472 860,47 199 938,73 Keitele 2 697 408,00 2 520 322,62 177 085,38 Leppävirta 8 900 119,20 8 860 432,92 39 686,28 Pielavesi 5 368 416,00 4 992 860,96 375 555,04 Rautavaara 1 469 116,80 1 610 140,23 141 023,43 Tervo 1 706 832,00 1 670 363,80 36 468,20 Vesanto 3 303 240,00 3 403 958,95 100 718,95 Yhteensä 31 755 379,20 31 400 042,36 Ylijäämä 355 336,84 ep017
Oma pääoma vuonna 2016 2016 2015 Peruspääoma 1.1. 100 000 100 000 Peruspääoma 31.12 100 000 100 000 Sijoitusrahasto 1.1. 470 939 470 939 Sijoitusrahasto 31.12. 470 939 470 939 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 0 0 Oma pääoma yhteensä 570 939 570 939 ep017
Erittely peruspääoman jakautumisesta Kunta Juankoski 15 796,39 Kaavi 10 296,68 Keitele 7 766,81 Leppävirta 32 252,74 Pielavesi 15 542,79 Rautavaara 5 719,70 Tervo 5 212,50 Vesanto 7 412,39 Peruspääoma yhteensä 100 000,00 ep017
Erittely sijoitusrahaston jakautumisesta Kunta Juankoski 32 717,69 Kaavi 12 947,41 Keitele 99 534,11 Leppävirta 79 601,06 Pielavesi 224 470,16 Rautavaara 0,00 Tervo 0,00 Vesanto 21 668,71 Sijoitusrahasto yhteensä 470 939,14 ep017
Muuta 1(2) Vuoden 2014 tilinpäätöksen sisältyvän virheen oikaiseminen, jonka mukaan Kaavi olisi velvollinen maksamaan lisää 229.400,55 euroa. Kaavi tehnyt tästä kunnallisvalituksen, jossa on kyse julkisoikeudellisista maksuvelvoitteista ja sitä kautta hallintoriidasta. - asia on kesken, odotetaan päätöstä ep017
Muuta 2 (2) Juankosken kaupunki on liittynyt Kuopion kaupunkiin 1.1.2017 ja eronnut tästä ajankohdasta lukien liikelaitoksen jäsenyydestä. Jäsenyydestä eroamisen taloudellinen selvitys toteutetaan tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen. - Johtokunta 23.3.2017 - Kuntayhtymän hallitus - Kuntayhtymän valtuusto ep017