SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaalipalvelut 410 Toiminta-ajatus Sosiaalipalvelujen toimiala vastaa siitä, että kuntalaisille on tarjolla suunnitellut, laadukkaat ja riittävät lakisääteiset peruspalvelut, jotka tukevat ja edistävät kuntalaisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä omatoimisuutta. Sosiaalipalvelut sisältävät viisi eri palvelukokonaisuutta: 1. Sosiaalitoimen hallinnon palvelut, joihin sisältyy sosiaalisihteerin hallinto- ja kehittämistyön osuus sekä sosiaalipalvelusihteerin työt, 2. perheiden palvelut, johon sisältyy yleinen sosiaalityö (ohjaus, neuvonta ja sosiaalisten ongelmien selvittäminen sekä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu), lastenvalvojan palvelut (isyysasiat, lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisiin ja elatukseen liittyvät sopimukset), kasvatus- ja perheneuvolapalvelut sekä lastensuojelun avohuolto ja laitospalvelut. Osa palveluista hankitaan ostopalveluna (kasvatus- ja perheneuvola, lastensuojelun laitospalvelut), 3. ikääntyneiden palvelut, johon sisältyy kotihoito- ja tukipalvelut, ikääntyneiden omaishoidon tuki ja tehostettu palveluasuminen palvelukoti Onnelassa, 4. vammaispalvelut, johon sisältyy vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaiset laitosasumisen ja työllistämisen palvelut, vammaisten omaishoidon tuki, asumispalvelut ja muut vammaispalvelut sekä Toimintapisteen työ- ja päivätoiminnan kehitysvammaisille, 5. päihdehuollon ja raittiustyön. Valtuustotason tavoitteet 1. Kehitetään kunnan palvelurakennetta vastaamaan lakimuutoksia/valtionhallinnon kehittämislinjauksia kunnan ja palvelujen tarvitsijoiden edun mukaisesti. Valmistaudutaan erityisesti Sote-järjestämislain ja maakuntalain tiedossa oleviin muutoksiin hyvissä ajoin. 2. Tuotetaan laadukkaat peruspalvelut asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti tiiviissä yhteistyössä eri osastojen ja kuntayhtymän palvelujen kanssa. Kuntalaisia tuetaan kaikissa elämänvaiheissa (lapset, nuoret, perheet, työikäiset ja vanhukset) kuntastrategian mukaisesti. Lautakuntatason tavoitteet 1. Järjestetään ja kehitetään palveluja vanhuspalvelulain ja uuden sosiaalihuoltolain vaatimukset huomioon ottaen kunnan palvelukokonaisuudessa. Perhetyötä ja lapsiperheiden kotipalvelua tarjotaan sosiaalihuoltolain mukaisesti. Virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen järjestämistä jatketaan yhteistyössä Itä-Lapin kuntien kanssa. Toteutetaan uutta isyyslakia yhteistyössä äitiysneuvolan kanssa. 2. Tuetaan ikääntyneiden ja vammaisten omaishoitoa ja sen tukipalveluja kotona asumisen mahdollistamiseksi mahdollisimman pitkään. Otetaan käyttöön palveluseteli siivoukseen. Kotipalvelun kaikki toimet täytetty kotona asumisen tukemiseksi ja tarpeen lisäännyttyä. 3. Suunnitellaan kehitys- ja vaikeavammaisten palveluasumisen vaihtoehtoja yhdessä erityishuoltopiirin ja naapurikuntien kanssa. Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhty- 1
män asumisyksikköön Sodankylään siirtynyt 4 asukasta 1.3.16 ja Kemijärven kaupungin yksikköön 1 asukas 1.6.2016. Toimintapisteen avoimeksi jäänyt virka jätetty täyttämättä. Toimintapisteen toimintaa on suunniteltu uudelleen ja siellä on aloitettu aluksi 1.11.2016 alkaen kokeiluluontoisesti vanhuksille tarkoitettua päivätoimintaa yhtenä päivänä viikossa. Sosiaalilautakunta on päättänyt jatkaa ikäihmisten päivätoimintaa 31.12.17 saakka ja toiminnasta vastaavat toimintapisteen työntekijät. 4. Lapsiperheiden tukeminen eri keinoin ja eri toimijoiden tuottamana. Perhetyöntekijä aloittanut 1.1.2016 alkaen 100 %:sti sosiaalitoimessa. Perhetyön kehittäminen liittyy lakimuutoksen lisäksi kunnanvaltuuston hyväksymän hyvinvointikertomuksen (16.6.2014 18) tavoitteisiin edistää lapsiperheiden arjen hyvinvointia. Lapsiperheillä myös mahdollista saada kotipalvelua lakisääteisenä palveluna. 5. Vanhustyössä toimitaan kuntouttavan ja asiakkaiden toimintakykyä ylläpitävän työotteen mukaisesti. Palvelukoti Onnelassa on töitä on järjestelty uudelleen siten, että on voitu pitää 2 yökköä töissä mahdollisimman pienin lisäkustannuksin. Tämä on myös lisännyt työntekijöiden hyvinvointia ja turvallisuutta sekä vähentänyt poissaoloja ja sijaisten palkkaamista. Yhteistyötä ja liikkuvuutta kotipalvelun ja palvelukodin työntekijöiden välillä on lisätty. Käyttösuunnitelma Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 4000 Hallinto - 88 124-88 124 4250 Muut l & p -202 840-202 840 4300 Ikääntyneiden palv. 351 200-1 452 917-1 101 717 4400 Vammaispalvelut 700-1 033 547-1 032 847 4700 Päihdeh. ja raitt.työ -2 620-2 620 YHTEENSÄ 351 900-2 780 048-2 428 148 4000 Hallinto Hallinto vastaa sosiaalitoimen hallinnosta, laskutuksesta ja arkistoinnista sosiaalisihteerin ja sosiaalipalvelusihteerin työpanoksella. Panostetaan henkilöstön hyvinvointiin ja työssä kehittymiseen. 4250 Muut lasten ja perheiden palvelut Tuetaan perheitä erilaisissa elämäntilanteissa uuden sosiaalihuoltolain mukaisesti, tarjoamalla omana toimintana sosiaalityön, kodinhoitoavun sekä lastensuojelun avohuollon työmenetelmiä, mm. perhetyöntekijän tukea yhteistyössä oppilashuollon kanssa ja lisäksi tarvittaessa ostopalveluna erityistason perhetyötä, perheneuvontaa, tilapäistä perhehoitoa, turva-asumista sekä tukihenkilöapua. Mikäli avohuollon tukitoimet osoittautuvat riittämättömiksi, järjestetään lapselle tai nuorelle sijaishuoltoa tämän tarpeiden mukaisesti ensisijaisesti perhehoidossa. Kotipalvelua koskevan uuden sosiaalihuoltolain 19 :ssä säädetään kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvasta lapsiperheen oikeudesta kotipalveluun. Lain mukaan lapsiperheellä on oikeus 1.1.2015 alkaen saada perheen huolenpitotehtävän turvaamiseksi välttämätön kotipalvelu, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen vuoksi. 2
Perhetyötä on mahdollista saada jatkossa myös yleisenä perhepalveluna ilman lastensuojelun asiakkuutta palvelutarvearvion perusteella. Osallistutaan kunnanhallituksen päätöksen mukaan valtakunnalliseen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan (LAPE), jonka tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteensovitetut palvelut. 4300 Ikääntyneiden palvelut Kunnan ikääntyneiden ihmisten palvelut tukevat kotona asumista ja omatoimisuutta eri tahojen yhteistoiminnalla. Palveluja tarjotaan koteihin ja tehostetun palveluasumisen yksikössä Onnelassa. Ikääntyneille tarjolla olevat palvelut Pelkosenniemellä ovat tällä hetkellä riittäviä. Tehostetussa palveluasumisessa jonotilanne on kohtuullinen ja kotipalvelulla on hyvät edellytykset tuottaa palveluja kotiin. Palvelukodilla tarjotaan tehostettua palveluasumista 21 ikäihmiselle, jotka eivät selviydy kotipalvelun tai omaisten turvin kotonaan. Kotona asumisen ja omaishoidon tueksi varataan vähintään yksi huone (2 hengen huone) intervallijaksoja varten ja yksi huone pyritään pitämään vapaana päiväkävijöiden ja saunassa kävijöiden lepohuoneeksi. Kotona asuvia tuetaan kerran kuussa järjestettävillä palvelupäivillä. Omaishoidon tukea on myönnetty kriteerit täyttäneille hakijoille ja siten alennettu painetta palvelukotiasumisen tarpeeseen. Tavoitteena on edelleen tukea omaishoitajia heidän työssään esimerkiksi myöntämällä vammaispalvelulain mukaisia asunnon muutostöitä hoidettavan kotona asumisen mahdollistamiseksi. Lakisääteisten omaishoidon vapaiden vuorohoitoa järjestetään palvelukodilla ja terveyskeskuksessa. Kunnassa järjestetään kotipalvelun sekä tukipalvelujen tuella ennaltaehkäisevällä ja kuntouttavalla työotteella riittävät palvelut tavoitteena kotona tai kodinomainen asuminen. Kotipalvelua tarjotaan arkisin pääsääntöisesti aamu- ja iltavuoroissa, samoin viikonloppuisin (klo 8-20). Palvelukodin henkilöstö vastaa tarvittaessa kotipalvelun asiakkaiden yksittäisistä yhteydenotoista. Ikääntyneille tarkoitettua päivätoimintaa järjestetään perjantaisin Toimintapisteellä. Vanhustyö on mukana Toimiva kotihoito Lappiin -hankkeessa sosiaalilautakunnan päätöksen mukaisesti. Hankkeessa osallistutaan yleiseen kotihoidon kehittämiseen ja kotihoidon prosessit teknologia-avusteisiksi osa-kohteisiin. Vanhusväestölle otetaan käyttöön siivouspalveluseteli 1.1.2017 alkaen sosiaalilautakunnan päätöksen mukaisesti. Veteraanien kotona asumista tuetaan Valtiokonttorin myöntämällä avustuksella. Vanhusneuvoston toiminnan tueksi on varattu 1 000 euron määräraha vuodelle 2017. 4400 Vammaispalvelut Tarjotaan kotona hoidossa oleville kehitysvammaisille kuntouttavan laitoshoidon jaksoja ja pitempiaikaista laitoshoitoa sitä tarvitseville ensisijaisesti Kolpeneen palvelukeskukselta. 3
Suunnitellaan kehitys- ja vaikeavammaisten laitosasumisen vaihtoehtoja yhdessä naapurikuntien kanssa. Tarjotaan kuntouttavaa päivä- ja työtoimintaa kunnassa asuville kehitysvammaisille ja työtoimintaan oikeutetuille. Varataan vammaisneuvoston toiminnan tukemiseksi 1 000 euron määräraha vuodelle 2017. Tarjotaan lakisääteiset vammaisetuudet ja muut vammaispalvelut suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. 4700 Päihdehuolto ja raittiustyö Tuetaan kuntalaisia elämänhallinnassa ja päihteiden käytön vähentämisessä. Muu sosiaalitoimi 480 Toiminta-ajatus Muun sosiaalitoimen toimiala vastaa siitä, että kuntalaisille on tarjolla lakisääteinen täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki. Perustoimeentulotuki on siirtynyt Kelalle 1.1.2017. Ravintohuolto on siirretty teknisen toimen alaisuuteen 1.1.2017 alkaen. Kuntouttava ja työllistymistä edistävä työllistämispalvelu jatkuu entisen mukaisena. Muu sosiaalitoimi sisältää seuraavat palvelukokonaisuudet: 1. täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen 2. kuntouttavan työtoiminnan, 3. sosiaalisen työllistämisen. Valtuustotason tavoitteet 1. myönnetään lakisääteinen täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki 2. jatketaan kuntouttavan työtoiminnan toteuttamista sekä sosiaalista työllistämistä kunnan omana toimintana. Lautakuntatason tavoitteet 1. Jatketaan kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista työllistämistä kunnan omana toimintana Työpaja Sykkeellä. Kunnan pitkäaikaistyöttömien määrän kasvaessa työttömien aktivointi näkyy Kelalle maksettavien kunnan maksuosuuksien ja toimeentulotuen vähentymisenä. Myös työttömille itselleen toiminta on yksi työkalu kuntoutumiseen ja oman elämän hallintaan sekä suuntautumiseen takaisin työelämään. Työtoiminnan aikana selvitetään työttömän työ- ja toimintakyky sekä terveydentila. Ne työttömät, joiden työ- ja toimintakyky on alentunut, ohjataan eläkeselvittelyyn. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevat toimivat kunnan eri toimipisteissä (Onnela, päiväkoti, tekninen toimi). 2. Työpajatoiminta jatkuu ja toiminnasta vastaa kunnanhallituksen alaisuuteen palkattu työllisyyskoordinaattori. Työpajalle varataan määräraha 4 henkilön työllistämiseksi työl- 4
listämistuella kukin puoleksi vuodeksi. Kunta on velvollinen työllistämään myös velvoitetyöllistettävät. Perustelut Pelkosenniemen sosiaalipalvelujen tarve kasvaa erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrän kasvaessa. Sosiaalinen työllistäminen on yksi työkalu kuntoutumiseen ja oman elämän hallintaan sekä suuntautumiseen takaisin työelämään. Työllisyyteen panostaminen kannattaa ja työttömän aktivoituminen näkyy nopeasti mm. sosiaalisen tuen tarpeen vähenemisenä. Tiivis yhteistyö kunnan eri sektoreiden välillä mahdollistaa tehokkaan tuen myös nuorten, vielä paikkaansa työmarkkinoilla hakevien tukemisessa. Lapsia ja nuoria kunnassa on vähän ja pienetkin ongelmat heijastuvat nopeasti koko ikäryhmään. Ennaltaehkäisevä ja varhain puuttuva työote sekä yhteistyö eri toimijoiden välillä tukevat lasten ja nuorten turvallista kasvua ja kehitystä sekä vanhempien selviytymistä kasvatustehtävässä. Käyttösuunnitelma Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 4800 Toimeentulotuki -68 500-68 500 4830 Muu tehost. palv.as. -36 000-36 000 4900 Työllist. tukeva toim. 43 970-72 863-28 893 YHTEENSÄ 43 970-177 363-133 393 4800 Toimeentulotuki Perustoimeentulotuki on siirtynyt Kelalle 1.1.2017 alkaen. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myönnetään erityistilanteissa tai pitkäaikaisen toimeentulotuen tarpeen ehkäisemiseksi osana asiakassuunnitelmaa. 4900 Muu sosiaalitoimi Edistetään sosiaalista hyvinvointia ja kuntoutumista työmarkkinoilla tarjoamalla kuntouttavaa työtoimintaa työpaja Sykkeellä sekä muissa kunnan yksiköissä. Kuntouttavaan työtoimintaan 1.1.2015 tulleen muutoksen mukaan kuntouttavan työtoiminnan tarkoitus on asiakkaan työ- ja toimintakyvyn parantaminen siten, että hän voisi osallistua julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön. Kuntouttava työtoiminta ei ole tarkoitettu niille työttömille, jotka kykenisivät osallistumaan julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön. 5
Mittarit Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Strateginen päämäärä/ tavoite Peruspalvelut järjestetään tehokkaasti Tavoite Keinot Mittari Tarjotaan kuntalaisille lakisääteiset palvelut Tuotetaan palvelut lakisääteisinä Tuotetaan palvelut määräaikoja noudattaen Palveluprosesseista ajantasaiset kuvaukset ja soveltamisohjeet - Oikaisuvaatimukset, valitukset, kantelut, muistutukset määrä / vuosi - Toimeentulotuen (täydentävä ja ehkäisevä), vanhuspalvelun, vammaispalvelun ja lastensuojelun lakisääteisten määräaikojen noudattaminen ja seuranta. Toimeentulotuki (täydentävä ja ehkäisevä): päätös 7 arkipäivän kuluessa Vanhuspalvelu ja vammaispalvelu: selvitys aloitetaan 7 arkipäivän kuluessa, päätös 3 kk sisällä. Lastensuojelu: päätös ls-tarpeen selvityksestä 7 arkipäivän kuluessa, selvitys 3 kk sisällä. - Palveluiden prosessikuvausten ja soveltamisohjeiden jatkuva päivittäminen (esim. täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, omaishoidon tuki, kuljetuspalvelut) Tuotantotavoitteet Toimeentulotuen nettokustannukset / vuosi (sis. perus-, täydentävä ja ehkäisevä tt) v. 2017 perustt v. 2016 kokonaiskustannusarvion perusteella Toimeentulotuen nettokustannukset / asukas / vuosi TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 66.311 76.085 74.500 88.500 *) 70,02 79,42 81,24 (arvio 917 hlö) 60.000 24 93,16 (arvio 950 hlö) 60.000 28 (947 hlö) (958 hlö) Työmarkkinatuen kuntaosuus / vuosi 74.417 73.188 - työmarkkinatuen saajia / vuosi / hlöä 27 32 Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä / vuosi 17 17 14 14 Vanhusten kotihoito - käyntien määrä - asiakkaiden määrä - omaishoitajien määrä Vammaispalvelut - omaishoitajien määrä - laitosasuminen nettokustannukset / vuosi - palveluasuminen nettokustannukset / vuosi - työtoiminta nettokustannukset / vuosi, josta ostopalvelujen osuus 3247 17 11 5 332.080 202.607 147.820 31.737 2257 15 13 6 308.768 148.600 141.916 24.873 3000 16 8 3 187.000 515.000 173.925 80.150 3600 20 6 2 177.000 500.000 146.255 62.000 6
*) Toimeentulotuki siirtyy 1.1.2017 alkaen Kelalle. Kuntien rahoitusvastuu säilyy kuitenkin ennallaan, eli jokainen kunta vastaa jatkossakin puolesta oman kuntansa toteutuneista perustoimeentulotuen menoista. Kunnan rahoitusosuus ei jatkossa näy talousarviossa eikä tilinpäätöksessä, koska kunnan myöntämät perustoimeentulotuet poistuvat kunnan tilinpäätöksen menoista, samoin kuin niihin liittyvä valtion rahoitusosuus poistuu kuntien tuloista. Kelan 1.1.2017 lukien tekemien perustoimeentulotuen päätösten kuntien rahoitusosuus vähennetään kuntakohtaisesti suoraan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta. Vuosina 2017 ja 2018 valtionosuusvähennysten suuruus määräytyy kuntien tekemän vuoden 2016 ennakkoarvion perusteella, vuodesta 2019 alkaen valtionosuusvähennys tehdään kuntakohtaisesti kahden vuoden takaisten myönnettyjen perustoimeentulotukien mukaisesti. (http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/uutisia/2016/sivut/tietoapptn-kelasiirron-rahoituksesta-kuntien-budjetointia-varten.aspx. Hakupäivä 6.9.2016) 7
Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000410 SOSIAALIPALVELUT 00004000 Sosiaalitoimen hallinto 3300 Tuet ja avustukset 71 71 4001 Henkilöstökulut -43 066-51 200-68 190 4300 Palvelujen ostot -12 081-14 520-13 130 4500 Aineet, tarvikkeet ja -3 820-1 250-900 4800 Muut toimintakulut -5 323-6 310-5 904-64 290-73 280-88 124 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -64 219-73 280-88 124 7000 Poistot ja arvonalentum 7100 Suunnitelman mukaiset -675-440 -640 7000 Poistot ja arvonalentum -675-440 -640 7520 Vyörytykset -1 233-1 280-1 310 7540 Arvonlisäverot (Palaut -3 003-4 236-1 280-1 310 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -69 130-75 000-90 074 8
Pelkosenniemen kunta Sivu 2 00000410 SOSIAALIPALVELUT 00004250 Muut lasten ja perheiden palvelut 3001 Myyntituotot 145 145 4001 Henkilöstökulut -75 530-82 735-81 660 4300 Palvelujen ostot -43 429-113 270-120 060 4500 Aineet, tarvikkeet ja -1 307-870 -620 4700 Avustukset -535-500 -500 4800 Muut toimintakulut -6-120 807-197 375-202 840 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -120 663-197 375-202 840 7520 Vyörytykset -1 513-1 205-1 220 7540 Arvonlisäverot (Palaut -3 142-4 655-1 205-1 220 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -125 318-198 580-204 060 9
Pelkosenniemen kunta Sivu 3 00000410 SOSIAALIPALVELUT 00004300 Ikääntyneiden palvelut 3001 Myyntituotot 4 765 3200 Maksutuotot 218 127 234 280 249 200 3300 Tuet ja avustukset 3 648 3400 Muut toimintatuotot 92 597 95 000 102 000 319 137 329 280 351 200 4001 Henkilöstökulut -1 035 805-1 009 834-1 047 840 4300 Palvelujen ostot -260 385-257 630-281 595 4500 Aineet, tarvikkeet ja -48 915-43 130-46 180 4700 Avustukset -41 293-38 000-32 000 4800 Muut toimintakulut -52 512-43 485-45 302-1 438 910-1 392 079-1 452 917 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 119 773-1 062 799-1 101 717 7000 Poistot ja arvonalentum 7100 Suunnitelman mukaiset -28 994-31 730-25 660 7000 Poistot ja arvonalentum -28 994-31 730-25 660 7520 Vyörytykset -22 083-22 970-23 430 7540 Arvonlisäverot (Palaut -19 077-41 160-22 970-23 430 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -1 189 927-1 117 499-1 150 807 10
Pelkosenniemen kunta Sivu 4 00000410 SOSIAALIPALVELUT 00004400 Vammaispalvelut 3001 Myyntituotot 764 800 700 764 800 700 4001 Henkilöstökulut -111 625-87 460-72 750 4300 Palvelujen ostot -560 244-856 570-899 720 4500 Aineet, tarvikkeet ja -9 562-4 210-3 410 4700 Avustukset -51 500-41 130-46 500 4800 Muut toimintakulut -8 757-11 255-11 167-741 688-1 000 625-1 033 547 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -740 924-999 825-1 032 847 7000 Poistot ja arvonalentum 7100 Suunnitelman mukaiset -2 663-2 320-2 270 7000 Poistot ja arvonalentum -2 663-2 320-2 270 7520 Vyörytykset -10 759-11 185-11 410 7530 Luontoisedut 7540 Arvonlisäverot (Palaut -10 528-21 287-11 185-11 410 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -764 875-1 013 330-1 046 527 11
Pelkosenniemen kunta Sivu 5 00000410 SOSIAALIPALVELUT 00004700 Päihdehuolto ja raittiustyö 4001 Henkilöstökulut -8 4300 Palvelujen ostot -12 077-2 710-2 610 4800 Muut toimintakulut -10-10 -12 085-2 720-2 620 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -12 085-2 720-2 620 7520 Vyörytykset -92-70 -70-92 -70-70 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -12 177-2 790-2 690 12
Pelkosenniemen kunta Sivu 6 00000410 SOSIAALIPALVELUT 3001 Myyntituotot 5 674 800 700 3200 Maksutuotot 218 127 234 280 249 200 3300 Tuet ja avustukset 3 718 3400 Muut toimintatuotot 92 597 95 000 102 000 320 116 330 080 351 900 4001 Henkilöstökulut -1 266 034-1 231 229-1 270 440 4300 Palvelujen ostot -888 216-1 244 700-1 317 115 4500 Aineet, tarvikkeet ja -63 604-49 460-51 110 4700 Avustukset -93 328-79 630-79 000 4800 Muut toimintakulut -66 597-61 060-62 383-2 377 780-2 666 079-2 780 048 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 057 664-2 335 999-2 428 148 7000 Poistot ja arvonalentum 7100 Suunnitelman mukaiset -32 333-34 490-28 570 7000 Poistot ja arvonalentum -32 333-34 490-28 570 7520 Vyörytykset -35 680-36 710-37 440 7530 Luontoisedut 7540 Arvonlisäverot (Palaut -35 750-71 430-36 710-37 440 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -2 161 427-2 407 199-2 494 158 13
Pelkosenniemen kunta Sivu 7 00000480 MUU SOSIAALITOIMI 00004800 Toimeentulotuki 3300 Tuet ja avustukset 35 666 35 000 3400 Muut toimintatuotot 1 139 500 36 805 35 500 4700 Avustukset -149 273-134 500-68 500-149 273-134 500-68 500 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -112 468-99 000-68 500 7520 Vyörytykset -2 122-2 210-2 260 7540 Arvonlisäverot (Palaut -997-3 119-2 210-2 260 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -115 587-101 210-70 760 14
Pelkosenniemen kunta Sivu 8 00000480 MUU SOSIAALITOIMI 00004830 Muu tehostettu palveluasuminen 4300 Palvelujen ostot -36 000-36 000 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0-36 000 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM 0-36 000 15
Pelkosenniemen kunta Sivu 9 00000480 MUU SOSIAALITOIMI 00004850 Ravintohuolto 3001 Myyntituotot 281 374 296 530 281 374 296 530 4001 Henkilöstökulut -129 948-154 380 4300 Palvelujen ostot -51 594-47 050 4500 Aineet, tarvikkeet ja -86 357-86 900 4800 Muut toimintakulut -12 056-13 910-279 955-302 240 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1 419-5 710 0 7000 Poistot ja arvonalentum 7100 Suunnitelman mukaiset -2 467-2 510 7000 Poistot ja arvonalentum -2 467-2 510 7520 Vyörytykset -4 213-4 380 7540 Arvonlisäverot (Palaut -22 596-26 809-4 380 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -27 857-12 600 0 16
Pelkosenniemen kunta Sivu 10 00000480 MUU SOSIAALITOIMI 00004900 Työllistymistä tukeva toiminta 3001 Myyntituotot 25 588 26 830 12 970 3300 Tuet ja avustukset 39 396 35 200 31 000 64 984 62 030 43 970 4001 Henkilöstökulut -99 075-93 690-54 865 4300 Palvelujen ostot -7 156-5 550-3 600 4500 Aineet, tarvikkeet ja -3 503-2 400-2 700 4700 Avustukset -2 080-1 700-1 000 4800 Muut toimintakulut -16 860-12 890-10 698-128 674-116 230-72 863 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -63 690-54 200-28 893 7520 Vyörytykset -1 619-1 840-1 880 7540 Arvonlisäverot (Palaut -1 160-2 779-1 840-1 880 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -66 469-56 040-30 773 17
Pelkosenniemen kunta Sivu 11 00000480 MUU SOSIAALITOIMI 3001 Myyntituotot 306 962 323 360 12 970 3300 Tuet ja avustukset 75 062 70 200 31 000 3400 Muut toimintatuotot 1 139 500 383 163 394 060 43 970 4001 Henkilöstökulut -229 023-248 070-54 865 4300 Palvelujen ostot -58 750-52 600-39 600 4500 Aineet, tarvikkeet ja -89 860-89 300-2 700 4700 Avustukset -151 353-136 200-69 500 4800 Muut toimintakulut -28 916-26 800-10 698-557 902-552 970-177 363 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -174 739-158 910-133 393 7000 Poistot ja arvonalentum 7100 Suunnitelman mukaiset -2 467-2 510 7000 Poistot ja arvonalentum -2 467-2 510 7520 Vyörytykset -7 954-8 430-4 140 7540 Arvonlisäverot (Palaut -24 753-32 707-8 430-4 140 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -209 914-169 850-137 533 18
Pelkosenniemen kunta Sivu 12 3001 Myyntituotot 312 636 324 160 13 670 3200 Maksutuotot 218 127 234 280 249 200 3300 Tuet ja avustukset 78 780 70 200 31 000 3400 Muut toimintatuotot 93 736 95 500 102 000 703 279 724 140 395 870 4001 Henkilöstökulut -1 495 058-1 479 299-1 325 305 4300 Palvelujen ostot -946 966-1 297 300-1 356 715 4500 Aineet, tarvikkeet ja -153 464-138 760-53 810 4700 Avustukset -244 681-215 830-148 500 4800 Muut toimintakulut -95 513-87 860-73 081-2 935 682-3 219 049-2 957 411 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 232 403-2 494 909-2 561 541 7000 Poistot ja arvonalentum 7100 Suunnitelman mukaiset -34 800-37 000-28 570 7000 Poistot ja arvonalentum -34 800-37 000-28 570 7520 Vyörytykset -43 634-45 140-41 580 7530 Luontoisedut 7540 Arvonlisäverot (Palaut -60 504-104 138-45 140-41 580 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -2 371 341-2 577 049-2 631 691 19