Koko kunnan toteuma 1-10 2016.xlsx Tuloslaskelma 2.11.2016 Tammikuu-Lokakuu 2016 922 Vesilahti Ta 2016 Ta-Tot.2016 TA-% 2015 TP2015 Toimintatuotot 6 332 678 3 674 622 2 658 056 58,0 4 656 765 6 077 661 Myyntituotot 2 893 969 1 492 022 1 401 947 51,6 2 144 248 2 749 071 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 461 200 333 813 127 387 72,4 299 951 421 224 3002 Vesi- ja jätevesimaks. perusma 92 000 58 168 33 832 63,2 53 379 72 730 3003 Vesihuollon liittymismaksut - 10 500-10 500 ***** - - 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 180 265 127 730 52 535 70,9 164 906 242 851 3099 Muut korvaukset - - - - 6 781 6 781 3100 Kotikuntakorvaukset 100 000 107 160-7 160 107,2 79 950 108 238 3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu - 270-270 ***** 440 440 3140 Muut myyntituotot 2 060 504 854 382 1 206 122 41,5 1 538 841 1 896 806 Maksutuotot 656 500 396 139 260 361 60,3 468 694 571 654 3257 Hoitopäivämaksut 430 200 278 469 151 731 64,7 327 992 400 610 3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma 101 000 58 862 42 138 58,3 63 695 80 428 3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminn 2 000-2 000-330 330 3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu 84 000 53 800 30 200 64,0 68 753 82 363 3286 Maankäyttö- ja kehitt.korvauks 32 500-32 500 - - - 3294 Muut palvelumaksut 6 800 5 008 1 792 73,6 7 923 7 923 Tuet ja avustukset 404 120 185 070 219 050 45,8 175 623 296 668 3300 Työllistämistuki 25 000 17 137 7 863 68,5 18 944 18 944 3326 Valt.osuus perustoim.tt:n kust 97 300 65 954 31 346 67,8 76 284 75 379 3327 Valt.korvaus kuntoutt. työtoim 60 000 28 434 31 566 47,4 16 356 46 384 3330 Muut tuet ja avustukset 221 820 73 545 148 275 33,2 64 039 155 960 Muut toimintatuotot 2 378 089 1 601 391 776 698 67,3 1 868 200 2 460 269 3410 Asuntojen vuokrat 33 700 26 124 7 576 77,5 28 663 34 230 3420 Muiden rakennusten vuokrat 2 077 389 1 067 813 1 009 576 51,4 1 666 414 2 166 693 3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat 2 200 8 550-6 350 388,6 4 936 7 038 3460 Muut vuokratuotot 99 100 33 552 65 548 33,9 57 994 76 334 3510 Pysyvien vast. luovutusvoitot 163 000 462 826-299 826 283,9 100 744 164 738 3530 Muut tuotot 2 700 2 526 174 93,5 9 448 11 236 Toimintakulut - 29 648 332-22 206 854-7 441 478 74,9-23 746 445-29 584 855 Henkilöstökulut - 8 438 246-6 683 894-1 754 352 79,2-6 917 442-8 196 191 Palkat ja palkkiot - 6 540 076-5 185 271-1 354 805 79,3-5 350 646-6 333 893 4000 Kuukausipalkat - 4 815 066-3 728 097-1 086 969 77,4-3 736 710-4 437 546 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio - 66 950-28 812-38 138 43,0-30 568-56 457 4004 Sijaisten palkat - 355 813-559 898 204 085 157,4-464 186-573 614 4005 Erilliskorvaukset - 48 409-32 492-15 917 67,1-40 153-54 373 4006 Työllistettyjen palkat - 50 000-40 084-9 916 80,2-30 748-33 388 4008 Opettajien palkat VAEL - 1 012 181-736 648-275 533 72,8-831 988-984 033 4055 Muut palkat - 209 457-153 404-56 052 73,2-306 966-352 591 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot - 10 000 - - 10 000-930 45 899 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 27 800 93 058-65 258 334,7 86 026 108 496 4240 Tapaturmakorvaukset - 295-295 ***** 1 261 1 261 4250 Muut KELAn korvaukset - 812-812 ***** 2 454 2 454 Henkilösivukulut - 1 898 170-1 498 623-399 547 79,0-1 566 795-1 862 298 Eläkekulut - 1 524 119-1 207 959-316 160 79,3-1 305 831-1 553 249 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema - 941 541-754 532-187 009 80,1-770 031-909 127 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk - 315 200-263 695-51 505 83,7-290 129-347 244 4102 KuEL-varhemaksut - 61 500-21 182-40 318 34,4-35 900-43 349 4110 Muut työeläkemaksut - 205 878-168 550-37 328 81,9-209 928-253 686 4130 Jaksotetut eläkekulut - - - - 157 157 Muut henkilösivukulut - 374 051-290 664-83 387 77,7-260 964-309 049 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu - 140 187-110 799-29 388 79,0-111 409-131 138 4160 Työttömyysvakuutusmaksut - 206 349-158 009-48 340 76,6-127 967-152 645 4170 Tapaturmavakuutusmaksut - 27 315-19 178-8 137 70,2-18 580-22 258 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut - 200-2 679 2 479 1 339,5-3 053-3 053 4190 Jaksotetut sos.vak.maksut - - - - 45 45 Palvelujen ostot - 17 129 392-13 064 360-4 065 032 76,3-13 900 100-17 629 567 4300 Asiakaspalv.ostot - 12 589 250-10 402 161-2 187 089 82,6-10 424 042-13 230 135 Sivu 1 / 3
Koko kunnan toteuma 1-10 2016.xlsx Tuloslaskelma 2.11.2016 Tammikuu-Lokakuu 2016 922 Vesilahti Ta 2016 Ta-Tot.2016 TA-% 2015 TP2015 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve - 238 140-104 381-133 759 43,8-181 244-213 006 4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) - 41 300-30 483-10 817 73,8-90 785-121 071 4342 ICT-palvelut - 278 950-205 155-73 795 73,5-256 934-293 861 4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut - - 2 310 2 310 ***** - 1 741-2 192 4346 Työvoiman vuokraus - 13 000-54 519 41 519 419,4-43 524-53 025 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma - 35 000-22 194-12 806 63,4-31 018-36 885 4360 Posti- ja kuriiripalvelut - 45 450-10 673-34 777 23,5-12 630-14 544 4370 Vakuutukset - 30 080-25 843-4 237 85,9-24 655-24 744 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut - 493 950-209 219-284 731 42,4-417 197-516 056 4385 Jätevesimaksut - 156 700-95 124-61 576 60,7-103 303-132 843 4389 Rakennusten rak. ja kun.pito p - 468 609-253 957-214 652 54,2-354 072-477 788 4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv - 257 500-164 072-93 428 63,7-210 939-232 482 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid - 126 900-84 422-42 478 66,5-97 752-109 605 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu - 741 037-194 382-546 655 26,2-476 506-660 461 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa - 3 800-1 991-1 809 52,4-203 - 4 977 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut - 595 376-466 285-129 091 78,3-509 981-641 214 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p - 4 300-2 638-1 662 61,4-836 - 920 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut - 80 500-54 935-25 565 68,2-66 104-80 833 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut - 84 300-45 209-39 091 53,6-39 809-65 271 4441 Henk.koul.koulutuspalv. - 23 850-21 345-2 505 89,5-7 058-15 467 4450 Osuus verotuskustannuksiin - 108 000-79 137-28 863 73,3-80 662-107 549 4460 Muut yhteistoimintaosuudet - 682 600-522 456-160 144 76,5-447 509-568 622 4470 Muut palvelut - 15 800-2 599-13 201 16,4-10 805-11 979 4471 Kustannusten korv, päivähoito - 15 000-8 870-6 130 59,1-10 792-14 036 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 1 568 610-1 048 230-520 380 66,8-1 052 323-1 302 235 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet - 45 390-37 810-7 580 83,3-33 403-37 847 4510 Kirjallisuus - 76 460-56 164-20 296 73,5-57 089-58 499 4515 Kirjastoaineisto - 30 000-29 677-323 98,9-27 807-30 063 4520 Elintarvikkeet - 321 100-232 795-88 305 72,5-242 409-295 658 4530 Vaatteisto - 5 700-4 128-1 572 72,4-4 185-4 559 4541 Hoitotarvikkeet - 1 100-1 115 15 101,4-28 - 213 4550 Puhdistuaineet ja tarvikkeet - 50 600-35 112-15 488 69,4-31 343-37 013 4560 Poltto- ja voiteluaineet - 15 200-6 656-8 544 43,8-8 201-8 864 4570 Lämmitys - 277 600-130 712-146 888 47,1-160 930-207 211 4571 Sähkö ja kaasu - 309 650-197 148-112 502 63,7-234 597-291 927 4572 Vesi - 160 800-101 181-59 619 62,9-103 408-132 508 4580 Kalusto - 146 660-109 908-36 752 74,9-56 919-81 883 4590 Rakennusmateriaali - 75 150-45 219-29 931 60,2-38 696-55 192 4600 Muu materiaali - 53 200-60 605 7 405 113,9-53 309-60 800 Avustukset - 707 900-528 672-179 228 74,7-536 646-630 995 4700 Lasten kotihoidon tuki - 315 000-284 589-30 411 90,3-281 522-256 424 4705 Yksityisen hoidon tuki - 30 000 - - 30 000 - - - 39 730 4707 Yksityisen hoid.tuen kuntalisä - 30 000 - - 30 000 - - - 41 477 4724 Kuntout.työtoim.matkak.työmark - 10 000-10 088 88 100,9-8 593-10 285 4730 Muut avustukset kotitalouksill - 1 000 - - 1 000 - - 525-525 4740 Avustukset yhteisöille - 89 900-54 143-35 757 60,2-129 302-139 829 4742 Yksityistieavustukset peruspar - 5 500-56 - 5 444 1,0 - - 4743 Yksityistieavustuksen kunnoss - 76 500-72 427-4 073 94,7-749 - 749 4745 Työmarkkinatuen kuntaosuus - 150 000-107 370-42 630 71,6-115 955-141 976 Muut toimintakulut - 1 804 184-881 697-922 487 48,9-1 339 935-1 825 866 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat - - - - - - 165 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr - 1 636 089-650 872-985 217 39,8-1 188 422-1 589 038 4825 Pääomavastikekulut - - 99 99 ***** - 1 090-1 189 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat - 10 200-3 112-7 088 30,5-4 258-5 848 4850 Leasingvuokrat - 112 495-96 498-15 997 85,8-108 201-112 108 4860 Muut vuokrat - 15 400-4 875-10 525 31,7-831 - 2 113 4900 Välilliset verot - 400-3 400 3 000 850,1-4 150-8 221 4910 Välittömät verot - 1 000-1 037 37 103,7-636 - 6 811 4920 Pysyvien vast. luovutustappiot - - 43 661 43 661 ***** - - 12 406 4930 Jäsenmaksut - 4 200-2 567-1 633 61,1-2 322-2 322 4940 Muut kulut - 24 400-35 598 11 198 145,9-32 346-37 559 4941 Luottotappiot - 3 828-3 828 ***** 2 321-4 279 Sivu 2 / 3
Koko kunnan toteuma 1-10 2016.xlsx Tuloslaskelma 2.11.2016 Tammikuu-Lokakuu 2016 922 Vesilahti Ta 2016 Ta-Tot.2016 TA-% 2015 TP2015 4942 Takaustappiot - - 43 806 43 806 ***** - - 43 806 Toimintakate - 23 315 654-18 532 233-4 783 421 79,5-19 089 681-23 507 194 Verotulot 16 285 000 14 177 596 2 107 404 87,1 13 904 979 16 028 747 5000 Kunnan tulovero 14 800 000 13 121 257 1 678 743 88,7 12 916 979 14 477 001 5100 Kiinteistövero 1 128 000 680 794 447 206 60,4 614 962 1 117 111 5200 Osuus yhteisöveron tuotosta 357 000 375 546-18 546 105,2 373 038 434 636 Valtionosuudet 8 467 000 7 079 630 1 387 370 83,6 6 783 200 8 159 487 5860 Kunnan ja peruspalv.valt.osuus 6 413 000 5 816 050 596 950 90,7 5 418 530 6 502 668 5861 Verotul perust valtionos.tasau 2 227 000 1 861 620 365 380 83,6 1 852 637 2 165 333 5862 Järjestelmämuutoksen tasaus 933 000 297 100 635 900 31,8 433 773 578 369 5863 Opet.-ja kult.toimen muut valt - 1 106 000-895 140-210 860 80,9-921 740-1 086 883 Rahoitustuotot ja -kulut - 221 500-107 228-114 272 48,4-168 778-189 616 Korkotuotot - - - - 333 721 6030 Maksuliikennetilien korot - - - - 333 721 Muut rahoitustuotot 29 100 6 524 22 576 22,4 70 078 35 614 6120 Verotilitysten korot ja korotu 2 000 1 819 181 90,9 30 38 6130 Viivästyskorot 1 000 1 602-602 160,2 2 611 2 883 6140 Peruspääoman korot kuntayhtymi 25 600-25 600 - - 25 676 6160 Arvopapereiden luovutusvoitot - - - - 62 727-6170 Muut rahoitustuotot 500 3 104-2 604 620,8 4 710 7 016 Korkokulut - 250 100-113 507-136 593 45,4-239 354-224 938 6210 Korkokulut lain. ulkopuolisilt - 250 000-123 356-126 644 49,3-194 227-159 771 6240 Maksuliikennetilien korot - 100-1 - 99 1,2-25 - 26 6250 Korkokulut lainoista suoj koro - 9 850-9 850 ***** - 45 101-65 141 Muut rahoituskulut - 500-245 - 255 49,0 164-1 013 6310 Verotilitysten korot - 100-9 - 91 9,4 - - 6320 Viivästyskorot ja korotukset - 100-1 112 1 012 1 111,6-284 - 666 6380 Muut rahoituskulut - 300 876-1 176-292,1 448-347 Vuosikate 1 214 846 2 617 766-1 402 920 215,5 1 429 720 491 424 Poistot ja arvonalentumiset - 1 564 000-878 023-685 977 56,1-1 364 565-1 823 101 Suunnitelman muk. poistot - 1 564 000-878 023-685 977 56,1-1 364 565-1 793 705 7110 Poistot tietokoneohjelmista - 22 500 - - 22 500 - - - 7120 Poistot muista pitkävaik.menoi - 49 800-31 365-18 435 63,0-33 144-43 350 7130 Poistot rakennuksista - 1 002 400-576 556-425 844 57,5-828 379-1 000 360 7140 Poistot kiint.rakenteista ja l - 399 800-213 479-186 321 53,4-318 753-387 251 7150 Poistot koneista ja kalustosta - 89 500-56 623-32 877 63,3-102 964-128 019 7210 Muut lisäpoistot - - - - - 81 324-234 726 Arvonalentumiset - - - - - - 29 395 7230 Pysyv.vast.hyödykkeiden arvona - - - - - - 29 395 Satunnaiset erät - - 5 5 ***** - - Satunnaiset kulut - - 5 5 ***** - - 8150 Muut satunnaiset kulut - - 5 5 ***** - - Tilikauden tulos - 349 154 1 739 738-2 088 892-498,3 65 155-1 331 676 Poistoeron muutos 39 100-39 100 - - 39 122 8550 Poistoeron vähennys (+) 39 100-39 100 - - 39 122 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 310 054 1 739 738-2 049 792-561,1 65 155-1 292 554 Vyörytyserät - - - - - - Vyörytyserämenot - 574 180-21 470-552 710 3,7 - - 454 789 9100 Vyörytyserämenot - 574 180-21 470-552 710 3,7 - - 454 789 Vyörytyserätulot 574 180 21 470 552 710 3,7-454 789 9200 Vyörytyserätulot 574 180 21 470 552 710 3,7-454 789 Sivu 3 / 3
Toteuma khlle 1-10 2016 perinteinen.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Lokakuu 2016 Vastuualue: 3000, 3100, 3400, 3500, 3600, 3800, 4001 Summatasot: Vastuualue Ta 2016 Ta-Tot.2016 TA-% 2.11.2016 2015 TP2015 3000 Luottamushenkilöhallinto Toimintatuotot - - - - 98 63 034 Myyntituotot - - - - 98 307 Muut toimintatuotot - - - - - 62 727 Toimintakulut - 294 110-235 279-58 831 80,0-214 827-316 905 Henkilöstökulut - 146 170-107 977-38 193 73,9-103 109-133 427 Palkat ja palkkiot - 125 803-89 608-36 195 71,2-85 664-112 139 Henkilösivukulut - 20 367-18 369-1 998 90,2-17 445-21 287 Eläkekulut - 15 399-14 073-1 326 91,4-13 785-16 814 Muut henkilösivukulut - 4 968-4 295-673 86,5-3 660-4 473 Palvelujen ostot - 133 340-116 931-16 409 87,7-97 975-117 157 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 3 700-4 062 362 109,8-6 036-6 634 Avustukset - - 200 200 ***** - - 5 426 Muut toimintakulut - 10 900-6 109-4 791 56,0-7 707-54 262 Toimintakate - 294 110-235 279-58 831 80,0-214 729-253 872 Rahoitustuotot ja -kulut - - - - 62 727 - Muut rahoitustuotot - - - - 62 727 - Vuosikate - 294 110-235 279-58 831 80,0-152 002-253 872 Poistot ja arvonalentumiset - - - - - - 29 395 Arvonalentumiset - - - - - - 29 395 Tilikauden tulos - 294 110-235 279-58 831 80,0-152 002-283 267 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 294 110-235 279-58 831 80,0-152 002-283 267 Vyörytyserät - 7 400 - - 7 400 - - - 6 038 Vyörytyserämenot - 7 400 - - 7 400 - - - 6 038 3100 Yleishallinto Toimintatuotot 80 500 32 695 47 805 40,6 35 622 82 344 Myyntituotot 12 500 12 678-178 101,4 16 535 18 950 Tuet ja avustukset 68 000 20 017 47 983 29,4 19 088 63 284 Muut toimintatuotot - - - - - 110 Toimintakulut - 996 494-793 906-202 588 79,7-786 035-917 989 Henkilöstökulut - 375 494-326 493-49 001 87,0-293 616-348 189 Palkat ja palkkiot - 279 441-245 516-33 925 87,9-216 789-257 426 Henkilösivukulut - 96 053-80 976-15 077 84,3-76 827-90 763 Eläkekulut - 80 105-67 610-12 495 84,4-66 441-78 516 Muut henkilösivukulut - 15 948-13 366-2 582 83,8-10 385-12 247 Palvelujen ostot - 545 100-413 017-132 083 75,8-430 670-514 595 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 4 800-5 894 1 094 122,8-4 904-3 074 Avustukset - 25 300-16 287-9 013 64,4-15 391-16 428 Muut toimintakulut - 45 800-32 216-13 584 70,3-41 454-35 703 Toimintakate - 915 994-761 211-154 783 83,1-750 413-835 645 Sivu 1 / 5
Toteuma khlle 1-10 2016 perinteinen.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Lokakuu 2016 Vastuualue: 3000, 3100, 3400, 3500, 3600, 3800, 4001 Summatasot: Vastuualue 2.11.2016 Ta 2016 Ta-Tot.2016 TA-% 2015 TP2015 Rahoitustuotot ja -kulut - - 7 7 ***** 261 642 Korkotuotot - - - - 317 705 Muut rahoitustuotot - - - - - 31 - Korkokulut - - - - - 25-26 Muut rahoituskulut - - 7 7 ***** - - 37 Vuosikate - 915 994-761 219-154 775 83,1-750 152-835 003 Tilikauden tulos - 915 994-761 219-154 775 83,1-750 152-835 003 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 915 994-761 219-154 775 83,1-750 152-835 003 Vyörytyserät 502 460-502 460 - - 449 493 Vyörytyserämenot - 7 900 - - 7 900 - - - 5 296 Vyörytyserätulot 510 360-510 360 - - 454 789 3400 Tukipalvelut Toimintatuotot 1 648 160 698 631 949 529 42,4 1 260 065 1 527 581 Myyntituotot 1 648 160 698 631 949 529 42,4 1 259 985 1 527 501 Muut toimintatuotot - - - - 80 80 Toimintakulut - 1 624 060-1 183 017-441 043 72,8-1 299 432-1 544 836 Henkilöstökulut - 1 002 960-732 282-270 678 73,0-779 805-912 950 Palkat ja palkkiot - 790 696-575 650-215 046 72,8-613 948-719 782 Henkilösivukulut - 212 264-156 632-55 632 73,8-165 857-193 168 Eläkekulut - 166 280-124 550-41 730 74,9-136 010-158 058 Muut henkilösivukulut - 45 984-32 081-13 903 69,8-29 847-35 110 Palvelujen ostot - 100 500-114 569 14 069 114,0-142 457-165 826 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 363 900-278 102-85 798 76,4-265 711-327 940 Muut toimintakulut - 156 700-58 064-98 636 37,1-111 460-138 120 Toimintakate 24 100-484 386 508 486-2 009,9-39 367-17 255 Rahoitustuotot ja -kulut - - 413 413 ***** - 12-12 Muut rahoitustuotot - - 63 63 ***** - 12 - Muut rahoituskulut - - 350 350 ***** - - 12 Vuosikate 24 100-484 799 508 899-2 011,6-39 379-17 268 Poistot ja arvonalentumiset - 29 100-18 815-10 285 64,7-25 430-32 893 Suunnitelman muk. poistot - 29 100-18 815-10 285 64,7-25 430-32 893 Tilikauden tulos - 5 000-503 615 498 615 ***** - 64 809-50 161 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 5 000-503 615 498 615 ***** - 64 809-50 161 Vyörytyserät - - - - - - 33 422 Vyörytyserämenot - 63 820-21 470-42 350 33,6 - - 33 422 Vyörytyserätulot 63 820 21 470 42 350 33,6 - - Sivu 2 / 5
Toteuma khlle 1-10 2016 perinteinen.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Lokakuu 2016 Vastuualue: 3000, 3100, 3400, 3500, 3600, 3800, 4001 Summatasot: Vastuualue 2.11.2016 2016 Ta-Tot.2016 TA-% 2015 TP2015 Ta 3500 Elinkeinotoimi Toimintatuotot 90 700 5 313 85 387 5,9 2 761 2 870 Myyntituotot 10 000 4 609 5 391 46,1 2 087 2 087 Tuet ja avustukset 80 000-80 000 - - - Muut toimintatuotot 700 704-4 100,6 674 783 Toimintakulut - 234 349-108 751-125 598 46,4-98 882-118 059 Henkilöstökulut - 84 349-76 645-7 704 90,9-67 906-78 134 Palkat ja palkkiot - 68 703-62 367-6 336 90,8-55 432-63 716 Henkilösivukulut - 15 646-14 278-1 368 91,3-12 474-14 418 Eläkekulut - 11 839-10 855-984 91,7-9 824-11 365 Muut henkilösivukulut - 3 807-3 423-384 89,9-2 649-3 053 Palvelujen ostot - 131 300-30 137-101 163 23,0-27 511-32 727 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 10 200-411 - 9 789 4,0-1 157-2 153 Avustukset - 5 000 - - 5 000 - - - Muut toimintakulut - 3 500-1 558-1 942 44,5-2 308-5 045 Toimintakate - 143 649-103 437-40 212 72,0-96 120-115 189 Rahoitustuotot ja -kulut - - - - - 129-129 Muut rahoituskulut - - - - - 129-129 Vuosikate - 143 649-103 437-40 212 72,0-96 250-115 319 Tilikauden tulos - 143 649-103 437-40 212 72,0-96 250-115 319 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 143 649-103 437-40 212 72,0-96 250-115 319 Vyörytyserät - 5 300 - - 5 300 - - - 2 755 Vyörytyserämenot - 5 300 - - 5 300 - - - 2 755 3600 Kaavoitus Toimintatuotot 36 500 4 337 32 163 11,9 330 2 037 Myyntituotot 2 000 4 337-2 337 216,9-1 707 Maksutuotot 34 500-34 500-330 330 Toimintakulut - 63 300-8 830-54 470 13,9-48 844-76 210 Henkilöstökulut - 1 500-617 - 883 41,2-806 - 1 513 Palkat ja palkkiot - 1 500-570 - 930 38,0-630 - 1 290 Henkilösivukulut - - 47 47 ***** - 176-223 Eläkekulut - - 36 36 ***** - 169-205 Muut henkilösivukulut - - 12 12 ***** - 7-18 Palvelujen ostot - 61 800-8 192-53 608 13,3-48 038-74 093 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - - - - - - 47 Muut toimintakulut - - 20 20 ***** - - 557 Toimintakate - 26 800-4 493-22 307 16,8-48 514-74 173 Vuosikate - 26 800-4 493-22 307 16,8-48 514-74 173 Tilikauden tulos - 26 800-4 493-22 307 16,8-48 514-74 173 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 26 800-4 493-22 307 16,8-48 514-74 173 Vyörytyserät - 1 000 - - 1 000 - - - 861 Vyörytyserämenot - 1 000 - - 1 000 - - - 861 Sivu 3 / 5
Toteuma khlle 1-10 2016 perinteinen.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Lokakuu 2016 Vastuualue: 3000, 3100, 3400, 3500, 3600, 3800, 4001 Summatasot: Vastuualue 2.11.2016 2016 Ta-Tot.2016 TA-% 2015 TP2015 Ta 3800 Maa- ja metsätilat Toimintatuotot 200 700 394 498-193 798 196,6 138 570 201 731 Myyntituotot 100 000 56 757 43 243 56,8 94 107 154 076 Muut toimintatuotot 100 700 337 740-237 040 335,4 44 463 47 655 Toimintakulut - 19 000-22 174 3 174 116,7-35 969-42 297 Henkilöstökulut - - 176 176 ***** - - 105 Palkat ja palkkiot - - 135 135 ***** - - 105 Henkilösivukulut - - 41 41 ***** - - Eläkekulut - - 41 41 ***** - - Palvelujen ostot - 18 000-19 141 1 141 106,3-35 333-35 381 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - - 1 819 1 819 ***** - - Muut toimintakulut - 1 000-1 037 37 103,7-636 - 6 811 Toimintakate 181 700 372 324-190 624 204,9 102 601 159 434 Vuosikate 181 700 372 324-190 624 204,9 102 601 159 434 Tilikauden tulos 181 700 372 324-190 624 204,9 102 601 159 434 Tilikauden ylijäämä (alij.) 181 700 372 324-190 624 204,9 102 601 159 434 Vyörytyserät - 300 - - 300 - - - 464 Vyörytyserämenot - 300 - - 300 - - - 464 4001 Maaseututoimi Toimintatuotot - - - - - 25-25 Muut toimintatuotot - - - - - 25-25 Toimintakulut - 58 800-51 289-7 511 87,2-55 795-58 403 Henkilöstökulut - 3 500-2 939-561 84,0-3 295-3 968 Palkat ja palkkiot - - - - - 200-200 Henkilösivukulut - 3 500-2 939-561 84,0-3 095-3 768 Eläkekulut - 3 500-2 939-561 84,0-3 091-3 764 Muut henkilösivukulut - - - - - 4-4 Palvelujen ostot - 55 000-48 075-6 925 87,4-51 957-53 828 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 300-275 - 25 91,7-542 - 607 Toimintakate - 58 800-51 289-7 511 87,2-55 820-58 428 Vuosikate - 58 800-51 289-7 511 87,2-55 820-58 428 Tilikauden tulos - 58 800-51 289-7 511 87,2-55 820-58 428 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 58 800-51 289-7 511 87,2-55 820-58 428 Vyörytyserät - 900 - - 900 - - - 642 Vyörytyserämenot - 900 - - 900 - - - 642 Sivu 4 / 5
Toteuma khlle 1-10 2016 perinteinen.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Lokakuu 2016 Vastuualue: 3000, 3100, 3400, 3500, 3600, 3800, 4001 Summatasot: Vastuualue 2.11.2016 RAPORTTI YHTEENSÄ Ta 2016 Ta-Tot.2016 TA-% 2015 TP2015 Toimintatuotot 2 056 560 1 135 474 921 086 55,2 1 437 422 1 879 572 Myyntituotot 1 772 660 777 013 995 647 43,8 1 372 812 1 704 628 Maksutuotot 34 500-34 500-330 330 Tuet ja avustukset 148 000 20 017 127 983 13,5 19 088 63 284 Muut toimintatuotot 101 400 338 444-237 044 333,8 45 192 111 330 Toimintakulut - 3 290 113-2 403 246-886 867 73,0-2 539 785-3 074 700 Henkilöstökulut - 1 613 973-1 247 129-366 844 77,3-1 248 537-1 478 285 Palkat ja palkkiot - 1 266 143-973 846-292 297 76,9-972 663-1 154 657 Henkilösivukulut - 347 830-273 283-74 547 78,6-275 874-323 627 Eläkekulut - 277 123-220 105-57 018 79,4-229 321-268 722 Muut henkilösivukulut - 70 707-53 178-17 529 75,2-46 553-54 905 Palvelujen ostot - 1 045 040-750 064-294 976 71,8-833 941-993 607 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 382 900-290 563-92 337 75,9-278 350-340 456 Avustukset - 30 300-16 487-13 813 54,4-15 391-21 854 Muut toimintakulut - 217 900-99 004-118 896 45,4-163 565-240 498 Toimintakate - 1 233 553-1 267 772 34 219 102,8-1 102 363-1 195 128 Rahoitustuotot ja -kulut - - 421 421 ***** 62 846 501 Korkotuotot - - - - 317 705 Muut rahoitustuotot - - 63 63 ***** 62 683 - Korkokulut - - - - - 25-26 Muut rahoituskulut - - 357 357 ***** - 129-179 Vuosikate - 1 233 553-1 268 193 34 640 102,8-1 039 517-1 194 627 Poistot ja arvonalentumiset - 29 100-18 815-10 285 64,7-25 430-62 289 Suunnitelman muk. poistot - 29 100-18 815-10 285 64,7-25 430-32 893 Arvonalentumiset - - - - - - 29 395 Tilikauden tulos - 1 262 653-1 287 008 24 355 101,9-1 064 947-1 256 916 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 1 262 653-1 287 008 24 355 101,9-1 064 947-1 256 916 Vyörytyserät 487 560-487 560 - - 405 312 Vyörytyserämenot - 86 620-21 470-65 150 24,8 - - 49 477 Vyörytyserätulot 574 180 21 470 552 710 3,7-454 789 Sivu 5 / 5
Toteuma khlle 1-10 2016 tekninen.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Lokakuu 2016 Vastuualue: 4100, 4200, 4600, 4700, 4800 Summatasot: Vastuualue 2.11.2016 Ta 2016 Ta-Tot.2016 TA-% 2015 TP2015 4100 Tekninen hallinto Toimintatuotot - - - - 172 172 Myyntituotot - - - - 172 172 Toimintakulut - 100 071-75 424-24 647 75,4-84 653-94 006 Henkilöstökulut - 48 271-43 292-4 979 89,7-46 944-50 083 Palkat ja palkkiot - 39 404-32 718-6 686 83,0-38 062-37 646 Henkilösivukulut - 8 867-10 574 1 707 119,3-8 882-12 437 Eläkekulut - 6 789-8 848 2 059 130,3-7 065-10 689 Muut henkilösivukulut - 2 078-1 726-352 83,1-1 817-1 748 Palvelujen ostot - 31 000-14 834-16 166 47,9-19 158-23 838 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 2 000-7 695 5 695 384,8-2 991-4 159 Muut toimintakulut - 18 800-9 603-9 197 51,1-15 562-15 926 Toimintakate - 100 071-75 424-24 647 75,4-84 481-93 834 Rahoitustuotot ja -kulut - - 330 330 ***** - 37-252 Muut rahoitustuotot - - - - - 22 2 Muut rahoituskulut - - 330 330 ***** - 15-254 Vuosikate - 100 071-75 754-24 317 75,7-84 518-94 086 Tilikauden tulos - 100 071-75 754-24 317 75,7-84 518-94 086 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 100 071-75 754-24 317 75,7-84 518-94 086 Vyörytyserät - 2 500 - - 2 500 - - - 1 892 Vyörytyserämenot - 2 500 - - 2 500 - - - 1 892 Sivu 1 / 4
Toteuma khlle 1-10 2016 tekninen.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Lokakuu 2016 Vastuualue: 4100, 4200, 4600, 4700, 4800 Summatasot: Vastuualue 2.11.2016 2016 Ta-Tot.2016 TA-% 2015 TP2015 Ta 4200 Kiinteistötoimi Toimintatuotot 2 573 598 1 360 792 1 212 806 52,9 2 008 711 2 609 083 Myyntituotot 409 509 147 046 262 463 35,9 263 890 354 588 Muut toimintatuotot 2 164 089 1 213 746 950 343 56,1 1 744 821 2 254 494 Toimintakulut - 1 616 248-1 047 088-569 160 64,8-1 258 038-1 630 033 Henkilöstökulut - 245 509-200 111-45 398 81,5-249 267-292 412 Palkat ja palkkiot - 193 151-158 058-35 093 81,8-198 922-233 393 Henkilösivukulut - 52 358-42 053-10 305 80,3-50 345-59 019 Eläkekulut - 41 336-33 283-8 053 80,5-40 817-47 801 Muut henkilösivukulut - 11 022-8 770-2 252 79,6-9 528-11 218 Palvelujen ostot - 705 539-385 268-320 271 54,6-559 099-749 446 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 658 600-413 505-245 095 62,8-437 021-555 353 Muut toimintakulut - 6 600-48 205 41 605 730,4-12 651-32 822 Toimintakate 957 350 313 703 643 647 32,8 750 672 979 050 Rahoitustuotot ja -kulut - - 95 95 ***** - 9-109 Muut rahoitustuotot - - - - - - Muut rahoituskulut - - 95 95 ***** - 9-109 Vuosikate 957 350 313 609 643 741 32,8 750 663 978 941 Poistot ja arvonalentumiset - 1 046 200-607 473-438 727 58,1-980 554-1 283 638 Suunnitelman muk. poistot - 1 046 200-607 473-438 727 58,1-980 554-1 283 638 Tilikauden tulos - 88 850-293 864 205 014 330,7-229 891-304 697 Poistoeron muutos 39 100-39 100 - - 39 122 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 49 750-293 864 244 114 590,7-229 891-265 575 Vyörytyserät - - - - - - 23 150 Vyörytyserämenot - - - - - - 23 150 4600 Liikenneväylät ja yleiset alue Toimintatuotot 99 900 32 405 67 495 32,4 59 111 74 655 Myyntituotot - 88-88 ***** 136 136 Muut toimintatuotot 99 900 32 317 67 583 32,3 58 975 74 519 Toimintakulut - 266 400-178 523-87 877 67,0-158 867-188 836 Palvelujen ostot - 185 600-140 694-44 906 75,8-122 641-142 599 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 74 500-35 967-38 533 48,3-32 073-41 773 Avustukset - 1 000 - - 1 000 - - 25-25 Muut toimintakulut - 5 300-1 862-3 438 35,1-4 127-4 438 Toimintakate - 166 500-146 118-20 382 87,8-99 756-114 181 Rahoitustuotot ja -kulut - - 23 23 ***** 13 13 Muut rahoitustuotot - - - - 19 19 Muut rahoituskulut - - 23 23 ***** - 6-6 Vuosikate - 166 500-146 141-20 359 87,8-99 742-114 168 Poistot ja arvonalentumiset - 198 200-104 749-93 451 52,8-141 556-176 509 Suunnitelman muk. poistot - 198 200-104 749-93 451 52,8-141 556-176 509 Tilikauden tulos - 364 700-250 890-113 810 68,8-241 298-290 677 Sivu 2 / 4
Toteuma khlle 1-10 2016 tekninen.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Lokakuu 2016 Vastuualue: 4100, 4200, 4600, 4700, 4800 Summatasot: Vastuualue 2.11.2016 Ta 2016 Ta-Tot.2016 TA-% 2015 TP2015 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 364 700-250 890-113 810 68,8-241 298-290 677 Vyörytyserät - 3 500 - - 3 500 - - - 2 059 Vyörytyserämenot - 3 500 - - 3 500 - - - 2 059 4700 Vesi- ja viemärilaitos Toimintatuotot 553 200 402 480 150 720 72,8 353 660 495 890 Myyntituotot 553 200 402 480 150 720 72,8 353 660 495 890 Toimintakulut - 495 245-381 759-113 486 77,1-434 570-505 532 Henkilöstökulut - 35 345-26 823-8 522 75,9-35 407-37 436 Palkat ja palkkiot - 28 559-21 863-6 696 76,6-28 590-29 953 Henkilösivukulut - 6 786-4 960-1 826 73,1-6 818-7 483 Eläkekulut - 5 155-3 822-1 333 74,1-5 398-5 994 Muut henkilösivukulut - 1 631-1 138-493 69,8-1 419-1 488 Palvelujen ostot - 265 700-181 883-83 817 68,5-259 756-296 116 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 190 400-126 977-63 423 66,7-135 668-166 559 Muut toimintakulut - 3 800-46 077 42 277 1 212,5-3 739-5 422 Toimintakate 57 955 20 721 37 234 35,8-80 910-9 642 Rahoitustuotot ja -kulut - 1 711-1 711 ***** 1 520 1 726 Muut rahoitustuotot - 1 748-1 748 ***** 1 556 1 765 Muut rahoituskulut - - 37 37 ***** - 36-39 Vuosikate 57 955 22 432 35 523 38,7-79 390-7 916 Poistot ja arvonalentumiset - 248 400-124 450-123 950 50,1-186 544-226 927 Suunnitelman muk. poistot - 248 400-124 450-123 950 50,1-186 544-226 927 Tilikauden tulos - 190 445-102 018-88 427 53,6-265 934-234 843 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 190 445-102 018-88 427 53,6-265 934-234 843 Vyörytyserät - 7 800 - - 7 800 - - - 6 203 Vyörytyserämenot - 7 800 - - 7 800 - - - 6 203 4800 Palo- ja pelastustoimi Toimintakulut - 355 100-266 405-88 695 75,0-268 078-307 304 Henkilöstökulut - 5 100-1 755-3 346 34,4-4 467-2 173 Henkilösivukulut - 5 100-1 755-3 346 34,4-4 467-2 173 Eläkekulut - 5 100-1 755-3 346 34,4-4 467-2 173 Palvelujen ostot - 350 000-264 651-85 349 75,6-263 608-305 128 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - - - - - 3-3 Toimintakate - 355 100-266 405-88 695 75,0-268 078-307 304 Vuosikate - 355 100-266 405-88 695 75,0-268 078-307 304 Tilikauden tulos - 355 100-266 405-88 695 75,0-268 078-307 304 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 355 100-266 405-88 695 75,0-268 078-307 304 Vyörytyserät - 4 900 - - 4 900 - - - 3 351 Vyörytyserämenot - 4 900 - - 4 900 - - - 3 351 Sivu 3 / 4
Toteuma khlle 1-10 2016 tekninen.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Lokakuu 2016 Vastuualue: 4100, 4200, 4600, 4700, 4800 Summatasot: Vastuualue 2.11.2016 Ta 2016 Ta-Tot.2016 TA-% 2015 TP2015 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 3 226 698 1 795 677 1 431 021 55,7 2 421 654 3 179 800 Myyntituotot 962 709 549 614 413 095 57,1 617 858 850 787 Muut toimintatuotot 2 263 989 1 246 063 1 017 926 55,0 1 803 796 2 329 013 Toimintakulut - 2 833 064-1 949 200-883 864 68,8-2 204 207-2 725 712 Henkilöstökulut - 334 225-271 981-62 244 81,4-336 086-382 103 Palkat ja palkkiot - 261 114-212 639-48 475 81,4-265 574-300 992 Henkilösivukulut - 73 111-59 342-13 769 81,2-70 512-81 111 Eläkekulut - 58 380-47 708-10 672 81,7-57 748-66 657 Muut henkilösivukulut - 14 731-11 634-3 097 79,0-12 764-14 455 Palvelujen ostot - 1 537 839-987 329-550 510 64,2-1 224 261-1 517 128 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 925 500-584 144-341 356 63,1-607 756-767 848 Avustukset - 1 000 - - 1 000 - - 25-25 Muut toimintakulut - 34 500-105 746 71 246 306,5-36 079-58 608 Toimintakate 393 634-153 523 547 157-39,0 217 447 454 088 Rahoitustuotot ja -kulut - 1 263-1 263 ***** 1 487 1 378 Muut rahoitustuotot - 1 748-1 748 ***** 1 553 1 785 Muut rahoituskulut - - 485 485 ***** - 66-407 Vuosikate 393 634-152 260 545 894-38,7 218 934 455 467 Poistot ja arvonalentumiset - 1 492 800-836 671-656 129 56,0-1 308 654-1 687 074 Suunnitelman muk. poistot - 1 492 800-836 671-656 129 56,0-1 308 654-1 687 074 Tilikauden tulos - 1 099 166-988 931-110 235 90,0-1 089 720-1 231 607 Poistoeron muutos 39 100-39 100 - - 39 122 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 1 060 066-988 931-71 135 93,3-1 089 720-1 192 485 Vyörytyserät - 18 700 - - 18 700 - - - 36 655 Vyörytyserämenot - 18 700 - - 18 700 - - - 36 655 Sivu 4 / 4
Toteuma khlle 1-10 2016 sote.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Lokakuu 2016 Tulosyksikkö: 5001, 5101, 5281, 5301, 5401, 5502, 5602, 5603, 5701 Summatasot: Tulosyksikkö 2.11.2016 Ta 2016 Ta-Tot.2016 TA-% 2015 TP2015 5001 Sos.-ja terv.toimen hallinto Toimintatuotot 60 000 28 434 31 566 47,4 16 356 46 384 Tuet ja avustukset 60 000 28 434 31 566 47,4 16 356 46 384 Toimintakulut - 229 673-188 267-41 406 82,0-206 449-236 969 Henkilöstökulut - 60 873-53 630-7 243 88,1-60 359-53 073 Palkat ja palkkiot - 44 117-36 332-7 785 82,4-40 636-33 400 Henkilösivukulut - 16 756-17 298 542 103,2-19 723-19 674 Eläkekulut - 14 580-12 738-1 842 87,4-15 084-15 405 Muut henkilösivukulut - 2 176-4 560 2 384 209,6-4 639-4 268 Palvelujen ostot - 3 400-7 163 3 763 210,7-11 807-16 509 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 500-359 - 141 71,7-374 - 494 Avustukset - 160 000-117 458-42 542 73,4-124 548-152 261 Muut toimintakulut - 4 900-9 657 4 757 197,1-9 361-14 632 Toimintakate - 169 673-159 834-9 839 94,2-190 093-190 585 Vuosikate - 169 673-159 834-9 839 94,2-190 093-190 585 Tilikauden tulos - 169 673-159 834-9 839 94,2-190 093-190 585 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 169 673-159 834-9 839 94,2-190 093-190 585 Vyörytyserät - 4 300 - - 4 300 - - - 3 353 Vyörytyserämenot - 4 300 - - 4 300 - - - 3 353 5101 Sosiaalipalvelut Toimintatuotot 97 300 65 954 31 346 67,8 76 599 75 715 Tuet ja avustukset 97 300 65 954 31 346 67,8 76 284 75 379 Muut toimintatuotot - - - - 315 335 Toimintakulut - 2 455 326-2 046 682-408 644 83,4-1 894 199-2 470 392 Henkilöstökulut - 1 800-2 117 317 117,6-1 862-2 370 Henkilösivukulut - 1 800-2 117 317 117,6-1 862-2 370 Eläkekulut - 1 800-2 117 317 117,6-1 862-2 370 Palvelujen ostot - 2 453 526-2 044 565-408 961 83,3-1 889 004-2 465 969 Muut toimintakulut - - - - - 3 333-2 053 Toimintakate - 2 358 026-1 980 728-377 298 84,0-1 817 600-2 394 677 Vuosikate - 2 358 026-1 980 728-377 298 84,0-1 817 600-2 394 677 Tilikauden tulos - 2 358 026-1 980 728-377 298 84,0-1 817 600-2 394 677 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 2 358 026-1 980 728-377 298 84,0-1 817 600-2 394 677 Vyörytyserät - 34 060 - - 34 060 - - - 26 940 Vyörytyserämenot - 34 060 - - 34 060 - - - 26 940 Sivu 1 / 5
Toteuma khlle 1-10 2016 sote.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Lokakuu 2016 Tulosyksikkö: 5001, 5101, 5281, 5301, 5401, 5502, 5602, 5603, 5701 Summatasot: Tulosyksikkö 2.11.2016 5281 Lasten ja nuorten tukipalvelut Ta 2016 Ta-Tot.2016 TA-% 2015 TP2015 Toimintakulut - 147 258-122 721-24 537 83,3-96 933-115 290 Palvelujen ostot - 147 258-122 721-24 537 83,3-96 933-115 290 Toimintakate - 147 258-122 721-24 537 83,3-96 933-115 290 Vuosikate - 147 258-122 721-24 537 83,3-96 933-115 290 Tilikauden tulos - 147 258-122 721-24 537 83,3-96 933-115 290 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 147 258-122 721-24 537 83,3-96 933-115 290 Vyörytyserät - 2 200 - - 2 200 - - - 1 257 Vyörytyserämenot - 2 200 - - 2 200 - - - 1 257 5301 Vanhusten palvelut Toimintatuotot - 53-53 ***** 868 916 Myyntituotot - 53-53 ***** 868 916 Toimintakulut - 2 709 049-2 259 834-449 215 83,4-2 427 769-3 038 503 Henkilöstökulut - 69 800-51 085-18 715 73,2-52 883-67 219 Palkat ja palkkiot - - - - - 687-687 Henkilösivukulut - 69 800-51 085-18 715 73,2-52 196-66 532 Eläkekulut - 69 800-51 085-18 715 73,2-52 179-66 515 Muut henkilösivukulut - - - - - 17-17 Palvelujen ostot - 2 639 249-2 206 792-432 456 83,6-2 374 886-2 971 378 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - - 1 956 1 956 ***** - - Muut toimintakulut - - - - - 94 Toimintakate - 2 709 049-2 259 781-449 268 83,4-2 426 901-3 037 587 Vuosikate - 2 709 049-2 259 781-449 268 83,4-2 426 901-3 037 587 Poistot ja arvonalentumiset - - 1 237 1 237 ***** - - 711 Suunnitelman muk. poistot - - 1 237 1 237 ***** - - 711 Tilikauden tulos - 2 709 049-2 261 018-448 031 83,5-2 426 901-3 038 297 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 2 709 049-2 261 018-448 031 83,5-2 426 901-3 038 297 Vyörytyserät - 38 100 - - 38 100 - - - 33 135 Vyörytyserämenot - 38 100 - - 38 100 - - - 33 135 Sivu 2 / 5
Toteuma khlle 1-10 2016 sote.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Lokakuu 2016 Tulosyksikkö: 5001, 5101, 5281, 5301, 5401, 5502, 5602, 5603, 5701 Summatasot: Tulosyksikkö 2.11.2016 2016 Ta-Tot.2016 TA-% 2015 TP2015 Ta 5401 Perusterveydenhuolto Toimintatuotot - - 8 8 ***** 1 892 2 004 Myyntituotot - - 8 8 ***** 80 96 Muut toimintatuotot - - - - 1 812 1 908 Toimintakulut - 2 756 744-2 270 192-486 551 82,4-2 252 157-2 824 796 Henkilöstökulut - 49 600-50 313 713 101,4-55 329-68 091 Henkilösivukulut - 49 600-50 313 713 101,4-55 329-68 091 Eläkekulut - 49 600-50 313 713 101,4-55 329-68 091 Palvelujen ostot - 2 707 144-2 219 879-487 264 82,0-2 196 675-2 756 789 Muut toimintakulut - - - - - 153 83 Toimintakate - 2 756 744-2 270 200-486 543 82,4-2 250 264-2 822 792 Vuosikate - 2 756 744-2 270 200-486 543 82,4-2 250 264-2 822 792 Poistot ja arvonalentumiset - 11 300-6 638-4 662 58,7-9 501-11 407 Suunnitelman muk. poistot - 11 300-6 638-4 662 58,7-9 501-11 407 Tilikauden tulos - 2 768 044-2 276 839-491 205 82,3-2 259 765-2 834 199 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 2 768 044-2 276 839-491 205 82,3-2 259 765-2 834 199 Vyörytyserät - 38 500 - - 38 500 - - - 30 804 Vyörytyserämenot - 38 500 - - 38 500 - - - 30 804 5502 Erikoissairaanhoito Toimintakulut - 4 474 223-3 727 481-746 742 83,3-3 741 245-4 819 490 Henkilöstökulut - 64 200-52 602-11 598 81,9-56 539-67 003 Henkilösivukulut - 64 200-52 602-11 598 81,9-56 539-67 003 Eläkekulut - 64 200-52 602-11 598 81,9-56 539-67 003 Palvelujen ostot - 4 410 023-3 674 879-735 144 83,3-3 684 706-4 752 487 Toimintakate - 4 474 223-3 727 481-746 742 83,3-3 741 245-4 819 490 Vuosikate - 4 474 223-3 727 481-746 742 83,3-3 741 245-4 819 490 Tilikauden tulos - 4 474 223-3 727 481-746 742 83,3-3 741 245-4 819 490 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 4 474 223-3 727 481-746 742 83,3-3 741 245-4 819 490 Vyörytyserät - 62 000 - - 62 000 - - - 52 557 Vyörytyserämenot - 62 000 - - 62 000 - - - 52 557 Sivu 3 / 5
Toteuma khlle 1-10 2016 sote.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Lokakuu 2016 Tulosyksikkö: 5001, 5101, 5281, 5301, 5401, 5502, 5602, 5603, 5701 Summatasot: Tulosyksikkö 2.11.2016 5602 Ympäristöterveysvalvonta Ta 2016 Ta-Tot.2016 TA-% 2015 TP2015 Toimintakulut - 33 200-34 271 1 071 103,2-26 209-29 554 Palvelujen ostot - 33 200-34 271 1 071 103,2-26 209-29 554 Toimintakate - 33 200-34 271 1 071 103,2-26 209-29 554 Vuosikate - 33 200-34 271 1 071 103,2-26 209-29 554 Tilikauden tulos - 33 200-34 271 1 071 103,2-26 209-29 554 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 33 200-34 271 1 071 103,2-26 209-29 554 Vyörytyserät - 500 - - 500 - - - 322 Vyörytyserämenot - 500 - - 500 - - - 322 5603 Eläinlääkintähuolto Toimintakulut - 71 400-65 609-5 791 91,9-66 542-71 059 Henkilöstökulut - 4 900-3 389-1 511 69,2-4 446-4 471 Henkilösivukulut - 4 900-3 389-1 511 69,2-4 446-4 471 Eläkekulut - 4 900-3 389-1 511 69,2-4 446-4 471 Palvelujen ostot - 66 500-62 219-4 281 93,6-62 096-66 589 Toimintakate - 71 400-65 609-5 791 91,9-66 542-71 059 Vuosikate - 71 400-65 609-5 791 91,9-66 542-71 059 Tilikauden tulos - 71 400-65 609-5 791 91,9-66 542-71 059 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 71 400-65 609-5 791 91,9-66 542-71 059 Vyörytyserät - 1 000 - - 1 000 - - - 775 Vyörytyserämenot - 1 000 - - 1 000 - - - 775 5701 Sotiemme veteraanit Toimintakulut - 22 000-12 967-9 033 58,9-18 213-21 448 Palvelujen ostot - 22 000-12 967-9 033 58,9-18 488-21 444 Muut toimintakulut - - - - 275-5 Toimintakate - 22 000-12 967-9 033 58,9-18 213-21 448 Rahoitustuotot ja -kulut - - - - 5 5 Muut rahoitustuotot - - - - 5 5 Vuosikate - 22 000-12 967-9 033 58,9-18 208-21 443 Tilikauden tulos - 22 000-12 967-9 033 58,9-18 208-21 443 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 22 000-12 967-9 033 58,9-18 208-21 443 Vyörytyserät - 400 - - 400 - - - 234 Vyörytyserämenot - 400 - - 400 - - - 234 Sivu 4 / 5
Toteuma khlle 1-10 2016 sote.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Lokakuu 2016 Tulosyksikkö: 5001, 5101, 5281, 5301, 5401, 5502, 5602, 5603, 5701 Summatasot: Tulosyksikkö 2.11.2016 Ta 2016 Ta-Tot.2016 TA-% 2015 TP2015 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 157 300 94 433 62 867 60,0 95 715 125 019 Myyntituotot - 45-45 ***** 80 96 Tuet ja avustukset 157 300 94 388 62 912 60,0 92 640 121 763 Toimintakulut - 12 898 873-10 728 025-2 170 848 83,2-10 729 716-13 627 502 Henkilöstökulut - 251 173-213 136-38 037 84,9-231 417-262 228 Palkat ja palkkiot - 44 117-36 332-7 785 82,4-41 324-34 087 Henkilösivukulut - 207 056-176 805-30 251 85,4-190 094-228 141 Eläkekulut - 204 880-172 245-32 635 84,1-185 438-223 856 Muut henkilösivukulut - 2 176-4 560 2 384 209,6-4 656-4 285 Palvelujen ostot - 12 482 300-10 385 458-2 096 842 83,2-10 360 805-13 196 007 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 500-2 315 1 815 463,0-374 - 494 Avustukset - 160 000-117 458-42 542 73,4-124 548-152 261 Muut toimintakulut - 4 900-9 657 4 757 197,1-12 572-16 511 Toimintakate - 12 741 573-10 633 592-2 107 981 83,5-10 634 001-13 502 483 Rahoitustuotot ja -kulut - - - - 5 5 Muut rahoitustuotot - - - - 5 5 Vuosikate - 12 741 573-10 633 592-2 107 981 83,5-10 633 996-13 502 478 Poistot ja arvonalentumiset - 11 300-7 876-3 424 69,7-9 501-12 117 Suunnitelman muk. poistot - 11 300-7 876-3 424 69,7-9 501-12 117 Tilikauden tulos - 12 752 873-10 641 468-2 111 405 83,4-10 643 497-13 514 596 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 12 752 873-10 641 468-2 111 405 83,4-10 643 497-13 514 596 Vyörytyserät - 181 060 - - 181 060 - - - 149 378 Vyörytyserämenot - 181 060 - - 181 060 - - - 149 378 Sivu 5 / 5
VESILAHDEN KUNTA TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN TOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA VUODELLE 2017 Työkykyä ylläpitävän toiminnan tavoitteena on turvallinen työ ja työympäristö, työkykyisyyttä ja terveyttä tukeva työyhteisö sekä tuottava, työ- ja toimintakykyinen työntekijä. Toiminnalla pyritään edistämään ja tukemaan jokaisen työtä tekevän työ- ja toimintakykyä hänen työuransa kaikissa vaiheissa. Työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnittelusta, ohjauksesta, toteutumisen, tuloksellisuuden sekä laadun seurannasta ja arvioinnista vastaa TYHY-työryhmä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. TYHY-työryhmässä ovat edustettuina mahdollisimman laajasti kunnan eri hallinnonaloilla toimivat ammattiryhmät. Edustajien tehtävänä on toimia viestinviejinä työryhmän ja oman ammattiryhmänsä välillä mm. tarpeiden, toiveiden ja vireillä olevien suunnitelmien suhteen. Työkykyä ylläpitävän toiminnan toteutumisessa keskeistä on työntekijöiden oma-aloitteisuus tarjolla olevien mahdollisuuksien puitteissa. Vesilahden kunta tarjoaa työkykyä ylläpitävää toimintaa henkilöstölleen vuonna 2017 seuraavasti: Kunnan vakituisille ja vähintään 6 kuukautta yhtäjaksoisessa palvelussuhteessa kuntaan oleville määräaikaisille työntekijöille/toimihenkilöille tarjotaan mahdollisuus saada 13 yhdistelmäseteliä, joilla tuetaan henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaharrastuksia. Yhden setelin arvo on 5 euroa ja se käy liikunta- ja kulttuuripalvelujen maksamiseen. Seteli on henkilökohtainen. Seteleitä voi tilata kunnanvirastosta Marja-Riitta Kelalta, puhelimitse (0356527520) tai sähköpostitse. Kunnan vakituisille ja vähintään 6 kuukautta yhtäjaksoisessa palvelussuhteessa kuntaan oleville määräaikaisille työntekijöille/toimihenkilöille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen Vesilahdessa työskentelevälle henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus osallistua maksutta kuntosaliharjoitteluun kunnan omalla salilla Kirkonkylässä. Uudelleen ladattava kuntosalipoletti tulee hankkia kirjastosta ja se maksaa 10 euroa. Poletti on henkilökohtainen. Työkykyä ylläpitävään kuntoremonttiin (5vrk) tarjotaan mahdollisuus viidelle kunnan työntekijälle/toimihenkilölle syksyllä 2017. Kohderyhmänä on koko kunnan pitkäaikaisessa, ensisijaisesti yhtäjaksoisessa työ/virkasuhteessa vähintään 5 vuotta ollut henkilöstö. Muita hakukriteereitä ovat: Ei ole aiempina 5 vuotena osallistunut tälle työnantajan tarjoamalle kurssille. Kahden vuoden marginaali viimeksi saatuun ammattiyhdistyksen lomatukeen. V E S I L A H D E N K U N T A Lindinkuja 1 puh. (03) 5652 7500 vesilahdenkunta@vesilahti.fi 37470 VESILAHTI fax (03) 5652 7501 http://www.vesilahti.fi
Ei aktiivista liikkumista estävää sairautta tai vammaa. Työterveyshuolto arvioi tarvittaessa terveydentilan riittävyyden ja laatii kuntoutuspäätökset. Viime kädessä arpa ratkaisee osallistujat, jos halukkaita on enemmän kuin mitä kurssille voidaan lähettää. Arvonta tapahtuu TYKY- ryhmässä. Kuntoremonttikurssin ajalle osallistujalle myönnetään palkaton virkavapaa. Kurssin jälkeen hänen on läsnäolotodistuksen perusteella mahdollisuus anoa Kelalta ao. ajalta kuntoutusrahaa. Omavastuuaika on yksi päivä. Vaihtoehtoisesti voidaan kurssin ajalla käyttää myös vuosilomapäiviä tai esim. ylityövapaita. Työnantaja kustantaa kurssimaksun kokonaisuudessaan ja matkakulut halvimman kulkuneuvon mukaan. Puolen vuoden kuluttua kuntoremonttikurssista järjestetään samassa paikassa seurantaviikonloppu terveystreffit, johon on mahdollista itse ilmoittautua jo kurssin aikana oman halukkuuden mukaan. Terveystreffit matkakuluineen työntekijä maksaa kokonaisuudessaan itse. Kuntoremonttien tavoitteena on motivoiminen omaehtoiseen liikkumiseen sekä työ- ja toimintakyvyn vaalimiseen. V E S I L A H D E N K U N T A Lindinkuja 1 puh. (03) 5652 7500 vesilahdenkunta@vesilahti.fi 37470 VESILAHTI fax (03) 5652 7501 http://www.vesilahti.fi
JOHTOJEN JA KATUVALAISTUKSEN RAKENTAMINEN Maanomistaja ei osallistu alueelle rakennettavien sähkö- ja tietoliikenneverkkojen eikä aluevalaistuksen yms. rakentamiseen eikä niiden kustannuksiin, vaan niistä vastaavat alueelliset verkkoyhtiöt ja kunta, kukin oman vastuualueensa osalta. MAHDOLLINEN PILAANTUNUT MAAPERÄ Mikäli sopimusalueella löytyy myöhemmin rakentamisen tai alueen muun käytön yhteydessä pilaantuneita (saastuneita) maa-alueita, niin niiden tutkimisesta, maaperän kunnostamisesta sekä pilaantuneen (saastuneen) maaperän alueen asukkaille tai kolmansille aiheutuneista vahingoista vastaa Maanomistaja omalla kustannuksellaan. MUUT KORVAUKSET JA EHDOT: Sen lisäksi mitä tässä sopimuksessa aiemmin on sovittu, sovitaan: - Maanomistaja luovuttaa vastineena kunnallistekniikan ja yleisten alueiden rakentamisesta eli alueen kehittämiskorvauksena kunnalle yhden (1) asemakaavan mukaisen AO-tontin, kortteli 28, tontti 2, josta tehdään erillinen kauppakirja, hintaan yksi (1) euro ja josta ostaja suorittaa lohkomisen kustannuksellaan. - Syntyneistä lohkomiskustannuksista vastaavat asemakaavatonttien osalta maanomistaja ja luovutettavien alueiden (viher-, katu- ym. alueiden) sekä korttelin 28 tontti, 2:n osalta kunta. - Asemakaavoitettavalle alueelle on aluearkkitehdin laatimat rakentamistapaohjeet. - Maanomistaja voi myydä omistamiaan asemakaavatontteja halutessaan, mutta rakennuslupia ko. alueelle ei myönnetä ennen kuin alueen kunnallistekniikka sen mahdollistaa. - Asemakaava-alueelle rakennettavien kiinteistöjen on liityttävä kunnan vesi- ja jätevesihuollon verkostoon. Kunta perii sopimusalueella normaalit taksan mukaiset vesi- ja jätevesihuollon liittymismaksut sekä vesi- ja jätevesimaksut. - Vesilahden kunnan edustajat ovat kunnallistekniikan rakentamisen asiantuntijoina luovuttaneet maanomistajalle kaikki tähän asiaan liittyvät tiedot, jotta maanomistaja on voinut hyvässä uskossa allekirjoittaa sopimuksen ilman lisäkustannusten uhkaa. Mikäli hankkeen toteutuksessa ilmenee, että kunta on toiminut tätä periaatetta vastaan, on kunta velvollinen maksamaan tästä aiheutuneet, maanomistajan velvoitteeksi osoitettavat kustannukset. - Kumpikaan osapuoli ei saa siirtää tätä sopimusta kolmannelle ilman toisen sopijapuolen erikseen antamaa kirjallista lupaa. SOPIMUKSEN VOIMAANTULO JA SITOVUUS SEKÄ LAUKEAMINEN Tämä sopimus tulee voimaan sekä kuntaa että maanomistajaa sitovaksi sen jälkeen, kun sopimus on allekirjoitettu ja kun kunnanhallituksen sopimuksen hyväksymispäätös on saanut lainvoiman. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisillä neuvotteluilla. Siinä tapauksessa, että yhteisymmärrystä ei saavuteta, ratkaistaan erimielisyydet Pirkanmaan käräjäoikeudessa.
Vesilahdessa x. päivänä xkuuta 2016 VESILAHDEN KUNTA Erkki Paloniemi kunnanjohtaja Minna Hutko hallintojohtaja Maanomistaja Risto Mikkola Ritva Mikkola Liitteet Maa-alueen kartta Sopimus 15.9.1987
LUONNOS SOPIMUS KAAVOITUKSEN ALOITTAMISESTA Tällä sopimuksella sopijapuolet, Kalsinpelto (922-415-4-46) ja Kiiskinpelto (922-415-4-62) -tilojen omistaja Kimmo Kiiski (myöhemmin maanomistaja) ja Vesilahden kunta (myöhemmin kunta) sopivat asemakaavan laatimisen aloittamisesta, sen toteutustavasta ja kustannusten jakautumisesta sekä muista ehdoista. Kaavoituksen osalta sopimus perustuu MRL 59 :ään: Jos asemakaava tai kaavan muutos on yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai haltijan aloitteesta, kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset. Myöhemmin laaditaan erillinen maanomistajien ja kunnan välinen maankäyttösopimus (MRL 91b 2 mom): Maankäyttösopimus voidaan osapuolia sitovasti tehdä vasta sen jälkeen, kun kaavaluonnos tai ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Tämä ei koske sopimusten tekemistä kaavoituksen käynnistämisestä. Kun kaavaluonnos on hyväksytty kunnanhallituksessa, laaditaan sopimus maankäytöstä. Kaavoitettava alue on noin 12 (kaksitoista) ha ja sijaitsee Vesilahden kunnanvaltuuston 23.11.2015/ 54 hyväksymällä Koskenkylän ympäristön osayleiskaava-alueella. Kaavoitettava alue on merkitty liitteenä olevaan karttaan sinisellä. Kunta ja maanomistaja sitoutuvat tulevassa maankäyttösopimuksessa seuraaviin sopimusehtoihin: 1. Asemaakaavoituksessa tullaan noudattamaan Maankäyttö- ja rakennuslain asettamia asemakaavan sisältövaatimuksia ja alueella olevan osayleiskaavan periaatteita. 2. Kunta on teettänyt alueelle kustannuksellaan maastokartoituksen, jota käytetään kaavoituksen pohjana. Maa-alueesta tehtävät tarvittavat lisäselvitykset teettää maanomistaja kustannuksellaan. 3. Kunta hankkii alueelle asemakaavan pohjakartan maanomistajan kustannuksella. 4. Maanomistaja teettää omalla kustannuksellaan, omalla, itse valitsemallaan ja kunnan hyväksymällä kaavan laatijalla kaavaluonnokset, jotka toimitetaan kunnan nähtäväksi ja kommentoitavaksi. Kunta tekee kaavaluonnoksiin tarvittavat huomautukset, jotka kootaan yhteen ja esitetään kirjallisesti kaavan laatijalle. Kun yhdessä hyväksytyt muutokset kaavaluonnokseen on tehty, laitetaan asemakaavaluonnos nähtäville virallisen menettelyn mukaisesti.
LUONNOS 5. Maanomistaja/kaavanlaatija hankkii tarvittavan kartta- ja vastaavan materiaalin suoraan Pirkanmaa-Satakunnan maanmittauslaitokselta tms. taholta. 6. Vesilahden kunta rakentaa kustannuksellaan ja hyväksymillään suunnitelmilla alueen vaatiman kunnallistekniikan ja tiestön. Maanomistajalta peritään näistä kustannuksista alustavasti kymmenentuhannen (10.000,00) euron korvaus/asemakaavatontti. Perittävä summa tarkennetaan maankäyttösopimuksessa. 7. Asemakaava-alueelle rakennettavien kiinteistöjen on liityttävä kunnan vesi- ja jätevesiverkostoon. Kunta perii sopimusalueella normaalit taksan mukaiset vesi- ja jätevesihuollon liittymismaksut sekä vesi- ja jätevesimaksut. 8. Asemakaavoitettavan alueen valmistuttua alueen pientalotontteihin kuulumattomat viher-, katu-, leikki-, ja muut maa-alueet luovutetaan kunnalle kauppakirjalla yhden (1) euron hintaan. Kaikki MT- ja M alueet jäävät nykyiselle maanomistajalle. 9. Asemakaava-alueelle laaditaan rakennustapaohjeet. Vesilahden kunta ja maanomistaja yhteisesti hyväksyvät edellä mainitut kohdat ja sopivat ko. alueen asemakaavoittamisen aloittamisesta. Vesilahdessa xikuun x. päivänä 2016 Vesilahden kunta Erkki Paloniemi kunnanjohtaja Minna Hutko hallintojohtaja Maanomistaja Kimmo Kiiski Liite kartta alueesta
Tilaisuus / Asiakas Etunimi Sukunimi päivämäärä HYVE 2018 Johtaminen tulevaisuuden kunnassa
OHJELMAN SISÄLTÖ OHJELMAN ALUSSA VUOSITTAIN Vapaaehtoinen alkukartoitus Kyselyn tarkoituksena saada yleiskuva kunnan hyvinvointi-, elinvoima- ja verkostojohtamisen tilasta Kehittämis- ja toimintasuunnitelman (KETO) laatiminen 2 yhteistä seminaaria/työpajaa Sisällöt muotoutuvat osallistujakuntien tarpeista (kyselyn ja KETO-suunnitelmien pohjalta) 2 kuntakohtaista työpajaa/sparrausta Sisältö kunnan tarpeista käsin suunnitellaan yhdessä kunnan ja BDO:n vastuuasiantuntijan kanssa vähintään 2 KETO-suunnitelman väliarviointia yhdessä vastuuasiantuntijan kanssa Jatkuva tuki 2
Talousarviot Alueuudistus voimaan 1/2019 - UUSIKUNTA 2.0 SYYSKUU - JOULUKUU Kuntakohtainen työpaja/sparraus JOULUKUU - TAMMIKUU (Alkukartoitus) KETO-suunnitelma teko/arviointi SYYSKUU Yhteinen seminaari 2017: Hyvinvointikunta Tulevaisuuden kunta 2018: Yhteistyö ja kumppanuudet HELMIKUU Yhteinen seminaari KESÄKUU KETO-väliarviointi MAALISKUU - TOUKOKUU Kuntakohtainen työpaja/sparraus 3 Uudet päättäjät, uusi rakenne 6/2017 Kunnallisvaalit 4/2017
Tilaisuus / Asiakas Etunimi Sukunimi päivämäärä PAINOPISTEET
Hyvinvointijohtamisen kulttuuri Strateginen johtaminen: tavoitteiden asettaminen ja toimeenpano Hyvinvointijohtamisen seuranta ja arviointi Hyvinvoinnin edistäminen toiminnan läpäisevänä teemana Hyvinvoinnin johtaminen Hyvinvointijohtamisen rakenteet Hyvinvointijohtamisen vastuunjako Hallinnonalojen välinen yhteistyö Järjestöyhteistyö Hyvinvointitieto ja palvelutarpeet päätöksenteon taustalla Hyvinvointikertomus Ennaltaehkäisevä toimintakulttuuri hyvinvoinnin edistämisessä Hyvinvointitietoon liittyvien päätösten vaikutusarviointi 5
Elinympäristön kehittäminen Houkutteleva kunta asukkaille ja matkailijoille Elinympäristön kehittämisen taustalla oleva tieto väestöryhmien hyvinvoinnista Kunta ruohonjuuritason toiminnan mahdollistajana Yritysten toimintaedellytysten varmistaminen Yrityksille houkutteleva kunta MAL-ratkaisut, toimitilat Aktiivinen työllisyyden edistäminen Yritysten neuvonta- ja tukipalvelut Elinkeinoelämä ja verkostojohtaminen Kehittämiskulttuuri Pitkän aikavälin visioon perustuva kehittäminen Elinkeinojen kehittämismahdollisuuksien luominen läpäisevänä teemana Aktiivisuus yhteistyökumppaneiden ja verkostojen suuntaan sitoutuminen Päätösten vaikutusten arviointi elinvoimaan ja elinkeinoihin Maine ja brändi, kuntakuvan luominen 6