EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2016 COM(2016) 679 final OIKAISUKIRJELMÄ NRO 1 ESITYKSEEN VUODEN 2017 YLEISEKSI TALOUSARVIOKSI Päivitetty arvio maatalousmenoja ja kalastusta varten tarvittavista määrärahoista Kestävää kasvua tukevien menestyksekkäiden ohjelmien ja välineiden edistäminen Muuttoliikeagenda, ulkoisia investointeja koskeva suunnitelma ja turvallisuus Virastoihin ja hallintomenoihin liittyvät tekniset mukautukset Sakoista saatavien tulojen lisäys FI FI
Euroopan komissio ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 314 artiklan yhdessä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 A artiklan kanssa, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 1 ja erityisesti sen 41 artiklan, komission 18 päivänä heinäkuuta 2016 tekemän esityksen Euroopan unionin varainhoitovuoden 2017 yleiseksi talousarvioksi 2, ja esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle oikaisukirjelmän nro 1 Euroopan unionin varainhoitovuoden 2017 talousarvioesitykseen jäljempänä esitettyjen perustelujen mukaisesti. MUUTOKSET PÄÄLUOKITTAISEEN TULO- JA MENOTAULUKKOON Muutokset pääluokittaiseen tulo- ja menotaulukkoon ovat saatavilla Eur-Lexissä (http://eurlex.europa.eu/budget/www/index-fi.htm). Muutosten englanninkielinen toisinto esitetään tiedoksi tämän asiakirjan budjettiteknisenä liitteenä. 1 2 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1. COM(2016) 300, 18.7.2016. 2
SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. MAATALOUS JA KALASTUS... 5 2.1 KESKEISET MUUTOSEHDOTUKSET... 5 2.2 EUROOPAN MAATALOUDEN TUKIRAHASTO (MAATALOUSTUKIRAHASTO)... 7 2.2.1 Yleiskatsaus... 7 2.2.2 Yksityiskohtaiset huomautukset... 9 2.3 KESTÄVÄÄ KALASTUSTA KOSKEVAT KUMPPANUUSSOPIMUKSET... 10 3. KASVU JA TYÖLLISYYS: MENESTYKSEKKÄIDEN OHJELMIEN JA VÄLINEIDEN EDISTÄMINEN... 11 3.1 HORISONTTI 2020... 12 3.2 YRITYSTEN KILPAILUKYKY JA PIENET JA KESKISUURET YRITYKSET (COSME)... 13 3.3 VERKKOJEN EUROOPPA -VÄLINE LIIKENNE... 14 3.4 KOULUTUS-, NUORISO- JA URHEILUOHJELMA (ERASMUS+)... 14 3.5 WIFI4EU... 14 3.6 MAKSUSITOUMUSMÄÄRÄRAHOJEN KOKONAISLIIKKUMAVARAN KÄYTTÖ OTSAKETTA 1 A VARTEN... 15 4. MUUTTOLIIKEAGENDAAN LIITTYVÄ UUSI KUMPPANUUSKEHYS, ULKOISIA INVESTOINTEJA KOSKEVA SUUNNITELMA JA TURVALLISUUS... 15 4.1 UUDEN KUMPPANUUSKEHYSPROSESSIN NOPEA KÄYNNISTÄMINEN ENSISIJAISTEN KUMPPANIEN KANSSA 15 4.2 VAROJEN MYÖNTÄMINEN UUDEN EUROOPAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN RAHASTON (EKKR) TAKUURAHASTOON... 16 4.3 ENNAKOIMATTOMIIN MENOIHIN VARATUN LIIKKUMAVARAN KÄYTTÖ OTSAKKEESEEN 4... 17 4.4 EUROPOLIN HENKILÖSTÖTAULUKON VAHVISTAMINEN... 17 5. MUUT OIKAISUT... 19 5.1. FRONTEXIN JA EUROOPAN TURVAPAIKKA-ASIOIDEN TUKIVIRASTON (EASO) HENKILÖSTÖTAULUKKOJEN MUKAUTUKSET... 19 5.2. EU-OSHA:N JA EUROFOUNDIN HENKILÖSTÖTAULUKKOJEN MUKAUTUKSET... 19 5.3. KOLMEN KAKSOISVIRKAA HOITAVAN EU:N ERITYISEDUSTAJAN SIIRTO OTSAKKEESTA 4 (PÄÄLUOKKA III KOMISSIO) OTSAKKEESEEN 5 (PÄÄLUOKKA X EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO)... 20 5.4. PALKAT JA ELÄKKEET... 23 5.5. EUROOPAN PARLAMENTIN, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEAN JA ALUEIDEN KOMITEAN HENKILÖSTÖTAULUKKOJEN MUUTTAMINEN... 25 6. SAKOISTA SAATAVIEN TULOJEN LISÄYS... 26 7. TIIVISTELMÄTAULUKKO MONIVUOTISEN RAHOITUSKEHYKSEN OTSAKKEITTAIN 27 3
1. JOHDANTO Tällä oikaisukirjelmällä nro 1 vuoden 2017 talousarvioesitykseen (oikaisukirjelmä nro 1/2017) ehdotetaan neljää pääasiallista muutosryhmää vuoden 2017 talousarvioesitykseen (TAE). Ryhmistä kolme seuraavaa liittyy politiikkaan: maatalous ja kalastus, kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky sekä muuttoliikeagendaan perustuva uusi kumppanuuskehys, ulkoisia investointeja koskeva suunnitelma ja turvallisuus. Neljäs ehdotettu muutosryhmä liittyy tiettyihin hallinnollisiin ja teknisiin mukautuksiin. Tarkemmin eriteltynä oikaisukirjelmä nro 1/2017 kattaa seuraavat toimenpiteet: Maatalousmenoja varten arvioitujen määrärahatarpeiden, käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen ja osoitettavien määrärahojen päivittäminen. Muuttuneiden markkinatekijöiden lisäksi oikaisukirjelmässä nro 1/2017 otetaan huomioon kesäkuussa 2016 esitetyn vuoden 2017 talousarvioesityksen jälkeen maatalousalalla tehtyjen päätösten vaikutukset ja kaikki muut sellaiset ehdotukset, joiden odotetaan vaikuttavan merkittävästi tulevaan varainhoitovuoteen. Kun otetaan huomioon heinäkuussa ilmoitetun kotieläintuotantoaloja varten tarkoitetun lisätukipaketin sisällyttäminen ja Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) käyttötarkoitukseensa sidotut lisätulot, maksusitoumusmäärärahojen taso pysyy samana ja maksumäärärahat supistuvat hieman ( 1 miljoona euroa). Kestävää kasvua varten tarkoitettujen määrärahojen vaiheittaiset lisäykset, joista on ilmoitettu vuosia 2014 2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 3 väliarvioinnissa/tarkistuksessa, siten, että maksusitoumusmäärärahoja lisätään 200 miljoonaa euroa ja maksumäärärahoja lisätään 7 miljoonaa euroa otsakkeeseen 1 a (Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky). Komissio ehdottaa maksusitoumusten rahoittamista maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavarasta sekä kohdentamattomasta liikkumavarasta. Määrärahat jakautuvat seuraavasti: Horisontti 2020: +50 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 7 miljoonaa euroa maksumäärärahoja; Yritysten kilpailukyky ja pienet ja keskisuuret yritykset (COSME): +50 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoja; Verkkojen Eurooppa -väline liikenne: +50 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoja; Erasmus+: +50 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoja; WiFi4EU, aloite, jonka tavoitteena on auttaa eurooppalaisia yhteisöjä tarjoamaan ilmaisia Wi-Fi-yhteyksiä kaikille kansalaisille: +20 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoja, jotka siirretään Verkkojen Eurooppa -välineen tieto- ja viestintäteknologiaa koskevasta osasta. Otsakkeen 4 (Globaali Eurooppa) talousarviomäärärahoja lisätään 1 miljardin euron verran muuttoliikkeen perimmäisten syiden käsittelemiseksi sekä sellaisten sopimusten sujuvan täytäntöönpanon edistämiseksi, jotka on tehty kolmansien maiden kanssa uuden kumppanuuskehysprosessin mukaisesti, sekä Euroopan kestävän kehityksen rahaston (EKKR) sekä uuden EKKR-takuurahaston 4 perustamiseksi. Komissio ehdottaa, että maksusitoumusmäärärahoja lisätään 1 miljardia euroa ja maksumäärärahoja 210 miljoonaa euroa. Kun otetaan huomioon otsakkeen 4 erittäin alhainen liikkumavara (joka johtuu EU:n erityisedustajien siirrosta otsakkeesta 4 otsakkeeseen 5 (Hallinto)), suurin osa tästä maksusitoumusmäärärahojen lisäyksestä rahoitetaan ottamalla varoja ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta, joka katetaan vuonna 2017 otsakkeen 2 (Kestävä kasvu: luonnonvarat) 3 4 COM(2016) 603 final, 14.9.2016. COM(2016) 586 final, 14.9.2016. 4
kohdentamattomasta liikkumavarasta ja vuosina 2018 2019 otsakkeen 5 kohdentamattomasta liikkumavarasta. Europolin virkojen määrän lisääminen operatiivisen tuen vahvistamiseksi ja erityisesti ympärivuorokautisen palvelun toimittamiseksi ja toimintavalmiuksien toimittamiseksi paikan päällä komission tiedonannossa Lisää turvallisuutta liikkuvuuden maailmassa 5 ilmoitetun mukaisesti. Frontexia (Euroopan raja- ja merivartiovirasto) ja Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastoa (EASO) varten pyydettyjen täydentävien virkojen lisääminen tarvittavien toimenkuvien yksityiskohtaisemman arvioinnin perusteella. Pienet mukautukset Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) ja Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) henkilöstötaulukoihin. Kolmeen kaksoisvirkaa hoitavaan EU:n erityisedustajaan liittyvien menojen siirtäminen otsakkeesta 4 otsakkeeseen 5. Kaikkien toimielinten vuoden 2017 palkkoihin ja eläkkeisiin liittyvien todennäköisten lisämäärärahatarpeiden päivittäminen. Nämä tarpeet voidaan päivittää tarpeen mukaan virallisen tilastoja koskevan kertomuksen, joka on saatavilla lokakuun lopussa, viimeistelyn yhteydessä. Euroopan parlamentin, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean henkilöstötaulukkojen yhdenmukaistaminen kyseisten toimielinten välisen sopimuksen perusteella. Lisäksi komissio haluaa painottaa, että se aikoo rahoittaa nuorisotyöllisyysaloitetta vuonna 2017 enintään 500 miljoonan euron maksusitoumusmäärärahoilla. Komissio ei kuitenkaan tässä vaiheessa ehdota varojen kohdentamista tässä oikaisukirjelmässä, sillä se aikoo rahoittaa kyseisen summan maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavarasta, joka on saatavilla vuonna 2017 tehtävän teknisen mukautuksen jälkeen. Näin ollen komissio ehdottaa, että nämä kohdennukset lisätään lisätalousarvioesityksessä, joka toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle heti teknisen mukautuksen tekemisen jälkeen vuoden 2017 alussa. Kaikkiaan oikaisukirjelmän nro 1/2017 nettovaikutus vuoden 2017 talousarvioesityksessä hyväksyttyihin menoihin on 1 257,2 miljoonan euron lisäys maksusitoumusmäärärahoihin ja 523,1 miljoonan euron lisäys maksumäärärahoihin. Talousarvion tulopuolelle maksetaan joitakin sakkoja, joista komissio on päättänyt hiljattain, ja vuoden 2016 lopussa kaikki muutoksenhakukeinot on käytetty noin 1 miljardin euron arvosta. Komissio ehdottaa, että talousarvion tulopuolen vastaaviin alamomentteihin lisätään kyseinen summa. Tämän myötä kansallisten talousarvioiden osalta vaadittua bruttokansantulon osuutta vähennetään samalla summalla. 2. MAATALOUS JA KALASTUS 2.1 Keskeiset muutosehdotukset Komissio ehdottaa maatalousmenoja koskevien arvioiden päivittämistä +527 miljoonalla eurolla verrattuna vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Kyseisessä tarpeiden päivityksessä otetaan huomioon heinäkuussa ilmoitetun kotieläintuotantoaloja varten tarkoitetun lisätukipaketin taloudelliset seuraukset, ja se perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin menoja koskeviin tietoihin. Lisäksi kestävää kalastusta koskevien kumppanuussopimusten tilanne tarkistetaan toimintamenoja ja varausta varten ehdotettujen määrärahojen osalta. 5 COM(2016) 602 final, 14.9.2016. 5
Väliaikaisten tukitoimenpiteiden, jotka sisältyvät vuoden 2015 talousarvioon (276,6 miljoonaa euroa) ja vuoden 2016 talousarvioon (711,5 miljoonaa euroa), lisäksi vuoden 2017 talousarvioesitykseen (mukaan luettuna oikaisukirjelmä nro 1/2017) on otettu seuraavat täydentävät tukitoimenpiteet: (miljoonaa euroa nykyhintoina, luvut pyöristetty) Budjettikohta Toimenpide Määrä 05 02 08 03 Tiettyjen hedelmien ja vihannesten tuottajille tilapäisesti myönnettävien 100,0 05 02 08 99 poikkeuksellisten lisätukitoimenpiteiden jatkaminen 05 02 10 01 Maitotuotteiden ja sianlihan myynninedistämistoimien vahvistaminen kolmansissa 21,5 (1)(2) maissa 05 02 12 02 Rasvattoman maitojauheen yksityinen varastointi ja julkinen interventio 19,0 05 02 12 04 Voin yksityinen varastointi 9,0 05 02 12 99 Juuston yksityinen varastointi (jäljellä olevat määrät) 4,6 05 02 12 99 Kohdennettu tuki maidontuotannon väliaikaiseksi vähentämiseksi 150,0 05 02 12 99 Poikkeuksellinen mukautustuki maidontuottajille ja muiden kotieläintuotantoalojen viljelijöille 350,0 Kaikki vuoden 2017 talousarvioesitykseen sisältyvät täydentävät tukitoimet yhteensä (mukaan luettuna oikaisukirjelmä nro 1/2017) (1) Vuonna 2014 ilmoitettiin yhteensä 30 miljoonaa euroa, joista 3 miljoonaa euroa kohdennettiin vuodelle 2015, 13,5 miljoonaa euroa vuodelle 2016 ja 13,5 miljoonaa euroa vuodelle 2017. (2) Vuonna 2015 ilmoitettiin lisäksi 30 miljoonaa euroa, joista 8 miljoonaa euroa kohdennettiin vuodelle 2017 ja loput 22 miljoonaa euroa vuodelle 2018 ja sen jälkeiselle ajalle. Maataloustukirahastosta rahoitettaviin maatalousmenoihin tarkoitetut määrärahat ovat oikaisukirjelmässä nro 1/2017 yhteensä 42 937,6 miljoonaa euroa, joka on vähemmän kuin maataloustukirahaston menoja varten vuodeksi 2017 vahvistettu nettoalaenimmäismäärä (44 145,7 miljoonaa euroa) 6. Huolimatta siitä, että maataloustukirahaston määrärahatarpeet ovat kasvaneet 527,0 miljoonaa euroa, sen määrärahat pysyvät samoina kuin vuoden 2017 talousarvioesityksessä, sillä lisäys kompensoituu täysin maataloustukirahaston käyttötarkoitukseensa sidotuilla lisätuloilla (+527,0 miljoonaa euroa). Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto oikaisukirjelmän nro 1/2017 vaikutuksesta otsakkeeseen 2: (miljoonaa euroa nykyhintoina, luvut pyöristetty) Euroopan maatalouden tukirahasto (maataloustukirahasto) Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR), alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt ja kestävää kalastusta koskevat kumppanuussopimukset, joista: kestävää kalastusta koskevat kumppanuussopimukset toimintamenot (11 03 01) kestävää kalastusta koskevat kumppanuussopimukset varaus (40 02 41) Talousarvioesitys 2017 Oikaisukirjelmä nro 1/2017 654,1 Talousarvioesitys 2017 (ml. oikaisukirjelmä nro 1/2017) Sitoumukset Maksut Sitoumukset Maksut Sitoumukset Maksut 42 937,6 42 889,0 0,0 1,0 42 937,6 42 888,0 14 365,5 11 208,5 0,0 0,0 14 365,5 11 208,5 1 050,1 710,8 0,0 0,0 1 050,1 710,8 117,7 112,7 +0,7 +0,7 118,4 113,4 15,5 15,5 0,7 0,7 14,8 14,8 Ympäristö- ja ilmastotoimet (Life) 493,7 363,7 0,0 0,0 493,7 363,7 Komission institutionaalisten oikeuksiensa ja erityisten toimivaltuuksiensa nojalla rahoittamat toimet p.m. p.m. 0,0 0,0 p.m. p.m. 6 Vuosia 2014 2020 koskevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä maataloustukirahastoa varten vuodeksi 2017 alun perin vahvistettu alaenimmäismäärä oli 44 863 miljoonaa euroa. Kun otetaan huomioon maatalouden kehittämiseen siirrettävä 717,3 miljoonan euron nettomäärä, joka sisältyi jo vuoden 2017 talousarvioesitykseen, maataloustukirahaston menoja varten käytettävissä oleva nettomäärä (nettoalaenimmäismäärä) on 44 145,7 miljoonaa euroa. Maataloustukirahaston vuoden 2017 tarpeita arvioidaan suhteessa tähän nettoalaenimmäismäärään. 6
Talousarvioesitys 2017 Oikaisukirjelmä nro 1/2017 Talousarvioesitys 2017 (ml. oikaisukirjelmä nro 1/2017) Sitoumukset Maksut Sitoumukset Maksut Sitoumukset Maksut Pilottihankkeet ja valmistelutoimet p.m. 9,6 0,0 0,0 p.m. 9,6 Erillisvirastot 54,8 54,8 0,0 0,0 54,8 54,8 Muut otsakkeeseen 2 kuuluvat menot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 josta ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran kattamiseen Yhteensä 58 901,7 55 236,2 0,0 1,0 58 901,7 55 235,2 Enimmäismäärä 60 191,0 60 191,0 650,0 200,0 850,0 Liikkumavara 639,3 200 439,3 josta maataloustukirahasto 42 937,6 42 889,0 0,0 1,0 42 937,6 42 888,0 Maataloustukirahaston alaenimmäismäärä (vuosien 2014 2020 monivuotisen rahoituskehyksen teknisen mukauttamisen jälkeen) (1) Pyöristysero, jota ei ole otettu huomioon liikkumavaran laskennassa 44 146,0 44 146,0 0,3 0,3 Maataloustukirahaston menoihin käytettävissä oleva 44 145,7 44 145,7 nettomäärä (2) (1) Määrät on pyöristetty miljoonan euron tarkkuudella. (2) Maataloustukirahaston menoihin käytettävissä oleva nettomäärä, joka on määritetty komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 367/2014 liitteessä, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 24 päivänä helmikuuta 2016 annetulla komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/257. Näin ollen otsaketta 2 varten vuodeksi 2017 esitetyn määrärahojen kokonaismäärän arvioidaan olevan 58 901,7 miljoonaa euroa. Maksusitoumusmäärärahojen määrä on 439,3 miljoonaa euroa pienempi kuin maksusitoumusmäärärahoille monivuotisessa rahoituskehyksessä määritetty enimmäismäärä, kun huomioon on otettu ennakoimattomiin menoihin varattuun liikkumavaraan kuuluva 650 miljoonan euron summa, jolla katetaan osa otsakkeen 3 (Turvallisuus ja kansalaisuus) määrärahatarpeista vuoden 2017 talousarvioesityksen mukaisesti, ja lisäksi 200 miljoonan euron summa, jolla katetaan osa otsakkeen 4 (Globaali Eurooppa) määrärahatarpeista tämän oikaisukirjelmän mukaisesti. Oikaisukirjelmän nro 1/2017 maksumäärärahat ovat hieman alhaisemmat ( 1,0 miljoonaa euroa) kuin vuoden 2017 talousarvioesityksessä. 2.2 Euroopan maatalouden tukirahasto (maataloustukirahasto) 2.2.1 Yleiskatsaus Oikaisukirjelmän nro 1/2017 tarkoituksena on päivittää maatalousmenoja koskevat arviot uusimman taloudellisen tiedon ja lainsäädäntökehyksen perusteella. Komissio saa syyskuun 2016 loppuun mennessä käyttöönsä ensimmäiset tiedot vuoden 2016 tuotannosta ja maatalousmarkkinoiden näkymistä, jotka muodostavat perustan päivitetyille arvioille vuoden 2017 määrärahatarpeista. Markkinatekijöiden lisäksi oikaisukirjelmässä nro 1/2017 otetaan huomioon kesäkuussa 2016 laaditun vuoden 2017 talousarvioesityksen jälkeen annettujen maataloutta koskevien lainsäädäntöpäätösten vaikutukset. Tämä liittyy erityisesti useisiin komission delegoituihin säädöksiin ja täytäntöönpanosäädöksiin, jotka koskevat kotieläintuotantoalojen täydentäviä väliaikaisia tukitoimenpiteitä, joiden pääasiallinen edunsaaja on maitoala. Kaiken kaikkiaan maataloustukirahaston vuoden 2017 määrärahatarpeiden arvioidaan nyt (rahoituskurimekanismia koskevien maataloustukirahaston säännösten huomioon ottamisen jälkeen) olevan 45 344,6 miljoonaa euroa, kun ne vuoden 2017 talousarvioesityksessä olivat 44 817,6 miljoonaa euroa (+527,0 miljoonaa euroa). Lisäys johtuu pääasiassa kotieläintuotantoalojen täydentävistä väliaikaisista tukitoimenpiteistä, jotka on otettu lukuun 05 02 Maatalousalan kilpailukyvyn parantaminen maatalousmarkkinoiden interventioiden avulla ja joiden määrä on yhteensä noin 500 miljoonaa euroa. Oikaisukirjelmään nro 1/2017 on kuitenkin sisällytetty myös vähäisiä muutoksia tavanomaisten markkinatoimenpiteiden määrärahoihin ja menoihin luvuissa 05 07 Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahastosta) rahoitettujen maatalousmenojen tarkastaminen ja 05 08 Toimintastrategia ja koordinointi. Lukuun 05 03 Suorat tuet, joiden tarkoituksena on parantaa maataloustuloja, rajoittaa maataloustulojen vaihtelua ja 7
saavuttaa ympäristö- ja ilmastotavoitteet liittyvät tarpeet pysyvät lähes muuttumattomina vuoden 2017 talousarvioesitykseen verrattuna. Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä, joka arvioidaan saatavan käyttöön vuonna 2017, kasvaa 2 407 miljoonaan euroon, kun se vuoden 2017 talousarvioesityksessä oli 1 880 miljoonaa euroa (+527 miljoonaa euroa), siten että lisätarpeet katetaan täysin. Tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevien päätösten ja sääntöjenvastaisuuksien perusteella saatavia määriä koskevien arvioiden päivitys on vähäinen eikä se muuta vuoden 2017 talousarvioesityksessä arvioitua kokonaismäärää (1 430 miljoonaa euroa). Lisäksi oikaisukirjelmässä nro 1/2017 otetaan huomioon odotettavissa olevat varainhoitovuodelta 2016 varainhoitovuodelle 2017 siirrettävät käyttötarkoitukseensa sidotut tulot (977 miljoonaa euroa), joista vuoden 2017 talousarvioesitykseen sisältyi jo 450 miljoonan euron suuruinen summa, joka vastaa maataloustukirahaston odotettavissa olevaa vuoden 2016 ylijäämää. Tänä vuonna ylijäämän lopullista määrää on paljon vaikeampi ennustaa, sillä jäsenvaltioiden on vielä ilmoitettava suuria menomääriä syyskuun ja lokakuun 2016 osalta, mikä heijastaa viivästyksiä uuden suorien tukien järjestelmän täytäntöönpanossa sen ensimmäisenä soveltamisvuonna. Arvioituun ylijäämään ei sisälly vuoden 2016 maatalousalan kriisivarauksen (441,6 miljoonaa euroa) käyttämättömiä määrärahoja, joita ei aiota käyttää, sillä nämä käyttämättömät määrärahat siirretään takaisinmaksujen suorittamiseksi maataloustuottajille, joihin sovelletaan rahoituskurimekanismia vuonna 2017. Näiden päivitysten johdosta maataloustukirahaston vuoden 2017 määrärahatarpeita varten tarvitaan 42 937,6 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoja, joihin sisältyy 450,5 miljoonaa euroa maatalousalan kriisivarausta varten. Vuoden 2017 talousarvioesityksen tavoin tämä määrä jää alle maataloustukirahaston nettoalaenimmäismäärän (44 145,7 miljoonaa euroa). Tämä tarkoittaa sitä, että rahoituskurimekanismia sovelletaan ainoastaan varainhoitovuoden 2017 maatalousalan kriisivarauksen luomiseksi 7. 2.2.2 Yksityiskohtaiset huomautukset 05 02 Maatalousalan kilpailukyvyn parantaminen maatalousmarkkinoiden interventioiden avulla (määrärahat +514,4 miljoonaa euroa) Maatalousmarkkinoiden interventiot Talousarvioesitys 2017 (miljoonaa euroa nykyhintoina, luvut pyöristetty) Oikaisukirjelmä nro 1/2017 Talousarvioesitys 2017 (ml. oikaisukirjelmä nro 1/2017) Määrärahatarpeet 2 692,4 +514,4 3 206,8 arvio käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista vuonna 2017 400,0 +0,0 400,0 Pyydetyt määrärahat 2 292,4 +514,4 2 806,8 Maatalousmarkkinoiden interventioita koskeva kokonaismäärärahatarve on 514,4 miljoonaa euroa suurempi kuin vuoden 2017 talousarvioesityksessä. Koska luvussa 05 02 käytettävissä olevien käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrän (400,0 miljoonaa euroa) arvioidaan pysyvän ennallaan verrattuna vuoden 2017 talousarvioesitykseen, oikaisukirjelmässä nro 1/2017 määrärahoja pyydetään saman verran enemmän. Hedelmien ja vihannesten osalta alamomentin 05 02 08 03 Tuottajaorganisaatioiden toimintarahastot määrärahoja on lisätty hieman (+18 miljoonaa euroa) sen lisäksi, että määrärahoja on siirretty kahden alamomentin välillä (54 miljoonaa euroa alamomentista 05 02 08 03 alamomenttiin 05 02 08 99). Viinialalle alamomentilla 05 02 09 08 osoitettuihin määrärahoihin esitetään 6 miljoonan euron vähennystä uusimpien toteumalukujen perusteella. 7 Rahoituskurimekanismiin liittyvien suorien tukien mukauttamisaste kalenterivuoden 2016 osalta on määritetty komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/1153. Komissio tarkistaa mukautusastetta tämän oikaisukirjelmän nro 1/2017 perusteella. 8
Suurin oikaisukirjelmässä nro 1/2017 ehdotettu markkinatoimenpiteitä koskeva muutos koskee maitoa ja maitotuotteita (momentti 05 02 12), joiden määrärahoihin esitetään 501,4 miljoonan euron lisäystä. Suurin summa (+500 miljoonaa euroa) on tarkoitettu poikkeuksellisen lisätuen antamiseen maidontuotannon väliaikaiseen vähentämiseen 8 kohdennetun tuen muodossa (150 miljoonaa euroa) sekä sellaisen poikkeuksellisen mukautustuen antamiseen maidontuottajille ja muiden kotieläintuotantoalojen viljelijöille 9 (350 miljoonaa euroa), jonka käytössä jäsenvaltioilla on huomattava joustovara, jotta ne voivat kohdentaa tuen maataloustuottajille, jotka kärsivät tilanteen vaikutuksista erityisen paljon. 05 03 Suorat tuet, joiden tarkoituksena on parantaa maataloustuloja, rajoittaa maataloustulojen vaihtelua ja saavuttaa ympäristö- ja ilmastotavoitteet (määrärahat 527,9 miljoonaa euroa) Suorat tuet Talousarvioesitys 2017 Rahoituskurimekanismin jälkeen (ml. maatalousalan kriisivarauksen määrärahat) (miljoonaa euroa nykyhintoina, luvut pyöristetty) Oikaisukirjelmä nro 1/2017 Talousarvioesitys 2017 (ml. oikaisukirjelmä nro 1/2017) Määrärahatarpeet 41 994,6 0,9 41 993,7 arvio käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista vuonna 2017 1 480,0 +527,0 2 007,0 Pyydetyt määrärahat 40 514,6 527,9 39 986,7 Lukua 05 03 varten pyydettyjä määrärahoja vähennetään 527,9 miljoonaa euroa vuoden 2017 talousarvioesitykseen verrattuna. Tämä muutos johtuu pääasiassa käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrän lisäämisestä (+527,0 miljoonaa euroa) alamomenttiin 05 03 01 10 Perustukijärjestelmä, jonka osalta arvioidut määrärahatarpeet ovat ennallaan verrattuna vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Tuoreimpien toteutumista koskevien tietojen perusteella ehdotetaan kaiken kaikkiaan vain vähäistä määrärahatarpeiden muutosta ( 0,9 miljoonaa euroa) suorien tukien osalta. Vuoden 2017 talousarvioesitystä hyväksyttäessä pienviljelijäjärjestelmän toteuttamisesta ei kuitenkaan ollut saatavilla tietoja, ja vastaavat määrät kohdennettiin eri alamomentteihin. Nyt kun jäsenvaltiot ovat toimittaneet kyseiset tiedot, ehdotetaan, että tarvittavat määrärahat siirretään alamomenttiin 05 03 02 61. Kyseiseen alamomenttiin tehtävä 1 347,0 miljoonan euron lisäys kompensoidaan täysimääräisesti muiden, erityisesti alamomenttien 05 03 01 02, 05 03 01 10 ja 05 03 01 11 suoran tuen järjestelmien vähennyksillä siten, että siirto on neutraali kaikkien asiaankuuluvien suoran tuen järjestelmien osalta. Muut Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahastosta) rahoitetut maatalousmenot (määrärahat +13,5 miljoonaa euroa) Alamomentin 05 07 01 07 Sääntöjenmukaisuustarkastuksia koskevien päätösten mukaisesti jäsenvaltioiden hyväksi tehdyt rahoitusoikaisut määrärahoja on lisättävä 25,0 miljoonalla eurolla, jotta voidaan ottaa huomioon tuleva komission päätös, jolla korjataan aiempina vuosina lunastettujen rahoitusoikaisujen määrää. Momentin 05 07 02 Riitojen ratkaisu määrärahoja voidaan supistaa 21 miljoonalla eurolla, sillä osa vuonna 2017 odotettavissa olevista maksuista, jotka liittyvät sokerialan tuotantomaksuja koskevaan yhteisön tuomioistuimen niin sanottuun Jülich-tapaukseen 10, suoritetaan aiemmin vuonna 2016. Päivitetyt talousarvioennusteet ovat syynä maksusitoumusmäärärahojen (+9,5 miljoonaa euroa) ja maksumäärärahojen (+8,5 miljoonaa euroa) lisäämiselle momentteihin 05 08 01 Maatalouden kirjanpidon tietoverkko, 05 08 03 Maatalouden tietojenkeruujärjestelmien uudelleenjärjestely ja 05 08 09 Maataloustukirahasto operatiivinen tekninen apu 11. 8 9 10 11 Komission delegoitu asetus (EU) 2016/1612. Komission delegoitu asetus (EU) 2016/1613. Komission tiedonanto neuvostolle (COM(2013) 526 final), 17.7.2013. Momentit 05 08 01, 05 08 02 ja 05 08 03, jotka on tarkoitettu komission suoran hallinnoinnin piiriin kuuluvia toimia varten, ovat niitä harvoja maataloustukirahastoa koskevia budjettikohtia, jotka perustuvat jaksotettuihin 9
2.3 Kestävää kalastusta koskevat kumppanuussopimukset Toimielinten sopimuksen 12 II osan C kohdan mukaisesti komissio on tarkastellut tuoreimpia tietoja, joita on saatavilla kestävää kalastusta koskevista kumppanuussopimuksista. Koska Cookinsaarten kanssa tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan odotetaan tulevan voimaan vuoden 2016 loppuun mennessä, komissio ehdottaa, että maksusitoumus- ja maksumäärärahoja siirretään 0,735 miljoonaa euroa varauksesta (momentti 40 02 41) momentille 11 03 01 Unionin kalastusalusten kolmansien maiden vesillä harjoittamaa kalastustoimintaa koskeva hallintokehys. Ehdotettu muutos on neutraali talousarvion kannalta. Kestävää kalastusta koskevat kumppanuussopimukset Talousarvioesitys 2017 (miljoonaa euroa nykyhintoina, luvut pyöristetty) Oikaisukirjelmä nro 1/2017 Talousarvioesitys 2017 (ml. oikaisukirjelmä nro 1/2017) Sitoumukset Maksut Sitoumukset Maksut Sitoumukset Maksut Toimintamenot (11 03 01) 117,7 112,7 +0,735 +0,735 118,4 113,4 Varaus (40 02 41) 15,5 15,5 0,735 0,735 14,8 14,8 Yhteensä 133,2 128,2 0,0 0,0 133,2 128,2 3. KASVU JA TYÖLLISYYS: MENESTYKSEKKÄIDEN OHJELMIEN JA VÄLINEIDEN EDISTÄMINEN Komissio esitti 14 päivänä syyskuuta 2016 ehdotuksensa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tiedonannossa Vuosia 2014 2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen väliarviointi/tarkistus: Tuloksiin keskittyvä EU:n talousarvio 13. Väliarviointiin/tarkistukseen liittyy useita alakohtaisia ehdotuksia, mukaan luettuna uusi televiestintäpaketti, joka koskee verkkoyhteyksien perustamista kansalaisille ja yrityksille (niin sanottu WiFi4EU-ehdotus 14 ). Yksi väliarvioinnin/tarkistuksen päätelmistä on, että aiempaan kauteen verrattuna vuosien 2014 2020 monivuotisessa rahoituskehyksessä kuluja on kohdennettu uudelleen merkittävällä tavalla sellaisiin toimiin, jotka edistävät työpaikkojen luomista ja kasvua. Osalla otsakkeesta 1 a (Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky) rahoitetuilla ohjelmilla on ollut runsaasti kysyntää, mikä on johtanut varojen tehokkaaseen käyttöön ja hankkeiden nopeaan valintaan: näin ollen ehdotetaan, että niiden alustavia määrärahoja täydennetään monivuotisen rahoituskehyksen jäljellä olevalla kaudella. Komissio ehdottaa lisärahoituksen vaiheittaista käyttöönottoa vuodesta 2017 alkaen Horisontti 2020 -ohjelmaa, yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevaa ohjelmaa (COSME), Verkkojen Eurooppa -välinettä (liikenne) ja Erasmus+ -ohjelmaa sekä uutta WiFi4EU-lainsäädäntöehdotusta varten. Ehdotetut alamomenttikohtaiset alustavat rahoitussuunnitelmat on annettu tiedoksi jäljempänä olevassa taulukossa. Vuosille 2018, 2019 ja 2020 suunnitellut määrärahojen lisäykset riippuvat vuotuisen talousarviomenettelyn tuloksesta. Määrärahojen lisäykset kuuluvat 10 prosentin joustovaraan, josta säädetään toimielinten sopimuksen 17 kohdassa. 12 13 14 määrärahoihin, kun taas suurin osa muista budjettikohdista, erityisesti yhdessä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoituja rahoitustoimenpiteitä koskevat budjettikohdat, perustuvat jaksottamattomiin määrärahoihin. EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1. COM(2016) 603, 604, 605, 606, 607, 14.9.2016 ja niihin liittyvä komission yksiköiden valmisteluasiakirja SWD(2016) 299. COM(2016) 589, 14.9.2016. 10
(miljoonaa euroa nykyhintoina, luvut pyöristetty) Budjettikohta Nimi 2017 2018 2019 2020 Yhteensä COSME 02 02 02 Pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) 50 80 50 20 200 rahoituksen saannin parantaminen pääoma- ja velkajärjestelyin COSME yhteensä 50 80 50 20 200 Verkkojen Eurooppa -väline (liikenne) 06 02 01 01 Pullonkaulojen poistaminen, rautateiden yhteentoimivuuden edistäminen, puuttuvien yhteyksien rakentaminen ja rajat ylittävien osuuksien parantaminen 06 02 01 02 Kestävien ja tehokkaiden liikennejärjestelmien varmistaminen 06 02 01 03 Liikennemuotojen yhdentämisen ja yhteenliittämisen optimointi ja liikenteen yhteentoimivuuden tehostaminen 30 50 20 100 30 50 20 100 50 80 50 20 300 Verkkojen Eurooppa -väline (liikenne) yhteensä 50 140 150 60 400 Horisontti 2020 08 02 01 01 Tutkimuksen lujittaminen tieteen eturintamassa 16,7 50 16,7 16,7 100 Euroopan tutkimusneuvosto 08 02 02 03 Innovoinnin lisääminen pienissä ja keskisuurissa 50 50 100 yrityksissä (pk-yritykset) 08 02 04 Huippuosaamisen levittäminen ja osallistujapohjan 16,7 50 21,7 21,7 110 laajentaminen 09 04 02 01 Johtoasema tieto- ja viestintäteknologiassa 16,7 50 11,7 11,7 90 Horisontti 2020 yhteensä 50 150 100 100 400 Erasmus+ 15 02 01 01 Eurooppalaisen koulutusalan huippuosaamisen ja 23,5 16,5 15 15 70 yhteistyön ja sen työmarkkinoihin liittyvän merkityksen edistäminen 15 02 01 02 Eurooppalaisen nuorisoalan huippuosaamisen ja 26,5 33,5 35 35 130 yhteistyön ja nuorten eurooppalaiseen demokraattiseen toimintaan osallistumisen edistäminen Horisontti 2020 yhteensä 50 50 50 50 200 Väliarvioinnissa/tarkistuksessa ehdotetaan myös otsakkeeseen 1 b sisältyvän nuorisotyöllisyysaloitteen jatkamista osoittamalla 1 miljardi euroa ajanjaksolle 2017 2020. Komissio ehdottaa, että vuodelle 2017 osoitetaan 500 miljoonaa euroa ja vuodelle 2018 osoitetaan 500 miljoonaa euroa ja että määrä rahoitetaan maksusitoumusten kokonaisliikkumavarasta. Tällä hetkellä vuonna 2017 saatavilla olevan maksusitoumusten kokonaisliikkumavaran määrä on ainoastaan 174,1 miljoonaa euroa Euroopan strategisten investointien rahaston rahoittamisen jälkeen. Kun otetaan huomioon maksusitoumusten liikkumavara vuoden 2016 talousarviossa, on kuitenkin todennäköistä, että maksusitoumusten kokonaisliikkumavara nousee teknisten mukautusten jälkeen vuoden 2017 alussa. Komissio ehdottaa, että nuorisotyöllisyysaloitteelle lisätään 500 miljoonaa euroa vuonna 2017 lisätalousarvioesityksessä, jota ehdotetaan heti teknisen mukautuksen tekemisen jälkeen. Tässä vaiheessa ainoat tässä oikaisukirjelmässä ehdotetut kasvua ja työllisyyttä koskevat mukautukset sisältyvät otsakkeeseen 1 a. 3.1 Horisontti 2020 Horisontti 2020 -ohjelmaan liittyviin ehdotuspyyntöihin on saatu huomattavasti enemmän ehdotuksia kuin on voitu rahoittaa. Ohjelman kasvua ja työllisyyttä koskevan tuen lisäämisen jatkamiseksi vuodelle 2017 ehdotetaan 50 miljoonan euron täydentäviä maksusitoumusmäärärahoja, jotka 11
kohdennetaan rajattuun määrään painopistealueita parhaan mahdollisen vaikutuksen saamiseksi, seuraavasti: Euroopan tutkimusneuvosto: Euroopan tutkimusneuvosto edistää tutkimusta tieteen eturintamassa uusilla ja lupaavilla aloilla, mikä on olennaisen tärkeää Euroopan tiedeperustan vahvistamiseksi. Tällä hetkellä monia huipputason hankkeita ei voida rahoittaa: EU:n osuudella voidaan kattaa vain 10 prosenttia tukikelpoisten hankkeiden ehdotetusta budjetista, ja on olemassa vaara, että määrä jää tämän kriittisen 10 prosentin yleisen onnistumisasteen alapuolelle. Mikäli näin käy, osa yksittäisistä huipputason tieteilijöistä voi päättää olla hakematta rahoitusta. Tähän mennessä Euroopan tutkimusneuvosto on myöntänyt rahoitusta merkittävästi alle 1 prosentille Euroopan tutkijoista. Lisäresurssien myötä Euroopan tutkimusneuvoston valintakomiteat voisivat myös ottaa suurempia riskejä arvioidessaan kaikkein kunnianhimoisimpia hankkeita. Huippuosaamisen levittäminen ja osallistujapohjan laajentaminen: Laajentamista koskeva ohjelma on erittäin arvostettu, sillä sen avulla edistetään tutkimus- ja kehitysmahdollisuuksia maissa, joissa tutkimuksen ja kehityksen taso on alhaisin, kehittämällä instituutioita tai verkostoitumalla sekä hyödyntämällä edistyneiden kumppanien kokemusta. Nämä eivät ole tyypillisiä Horisontti 2020 -ohjelman tutkimukseen ja kehitykseen liittyviä toimia. Erityisesti tiimiyttämiseen liittyvillä toimilla, joilla pyritään perustamaan huippuosaamiskeskuksia laajentamiseen liittyvissä maissa, on merkittävä vipuvaikutus, sillä niitä varten tarvitaan suurta määrää kansallisia varoja EU:n rahoitusosuuden täydentämiseksi (näin Euroopan rakennerahastojen ja Euroopan investointirahaston synergiaetuja voitaisiin hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti). Horisontti 2020 -ohjelman laajentamista koskevaa osaa varten tarkoitettujen lisäresurssien avulla keskeisistä toimista, kuten tiimiyttämisestä, saadaan paras mahdollinen tulos. Lisäksi kyseisen osan keskimääräinen onnistumisaste on Horisontti 2020 -ohjelman keskitasoa alempi, ja ainoastaan yksi viidestä laadukkaasta hankkeesta voidaan rahoittaa. Johtoasema mahdollistavissa ja teollisuusteknologioissa -ohjelmalla (LEIT-ICT) tuetaan investointeja suurteholaskentaan, joka on määritetty väliarvioinnissa digitaalialan ensisijaisen tärkeäksi painopistealueeksi. Jotta digitaalisiin yhteismarkkinoihin liittyviä mahdollisuuksia voitaisiin käyttää täysimääräisesti hyödyksi, rahoituksella edistetään eurooppalaisen suurteholaskennan infrastruktuurin luomista kehittämällä eksaluokan esittelyversion täysimittainen prototyyppi sekä tarvittava sovelluskerros. (euroa) Budjettikohtmäärärahat Maksusitoumus- Nimi Maksumäärärahat 08 02 01 01 Tutkimuksen lujittaminen tieteen eturintamassa Euroopan tutkimusneuvosto 16 665 000 660 000 08 02 04 Huippuosaamisen levittäminen ja osallistujapohjan laajentaminen 16 665 000 5 400 000 09 04 02 01 Johtoasema tieto- ja viestintäteknologiassa 16 670 000 830 000 Yhteensä 50 000 000 6 890 000 3.2 Yritysten kilpailukyky ja pienet ja keskisuuret yritykset (COSME) Eurooppalaisten pk-yritysten tukeminen on keskeinen tekijä kilpailukyvyn, työpaikkojen luomisen ja kasvun edistämisessä. Yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevaan ohjelmaan (COSME) liittyvillä rahoitusvälineillä tuetaan niitä pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joilla on vaikeuksia saada rahoitusta rahoituslaitoksilta niiden odotettujen suurempien riskien tai vakuuksien puuttumisen vuoksi. Komissio ehdottaa pk-yritysten rahoitusympäristön parantamiseksi maksusitoumusmäärärahojen lisäämistä 50 miljoonalla eurolla ohjelmaan sisältyvän lainantakausjärjestelyn ja pääomarahoitusvälineen vahvistamiseksi. Välineet on toteutettu menestyksekkäästi, mikä ilmenee myös pk-yritysten voimakkaasta kysynnästä. Tässä vaiheessa ei pyydetä täydentäviä maksumäärärahoja kyseisten hankkeiden toteuttamiseen tarvittavan ajan vuoksi. 12 (euroa)
Budjettikohtmääräraharahat Maksusitoumus- Maksumäärä- Nimi 02 02 02 Pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) rahoituksen saannin parantaminen pääoma- ja velkajärjestelyin 50 000 000 0 Yhteensä 50 000 000 0 (euroa) 3.3 Verkkojen Eurooppa -väline liikenne Verkkojen Eurooppa -välineen liikennettä koskevan osan yhteydessä käynnistetyt vuosien 2014 ja 2015 ehdotuspyynnöt olivat erittäin menestyksekkäitä. Määrärahojen korkean kysynnän ja tehokkaan käytön vuoksi komissio on ehdottanut väliarvioinnin/tarkistuksen yhteydessä Verkkojen Eurooppa -välineen liikennettä koskevalle osalle alun perin osoitettujen määrärahojen lisäämistä 400 miljoonalla eurolla vuosina 2017 2020. Ehdotuksena on, että tästä määrästä 50 miljoonaa euroa kohdennetaan vuonna 2017 liikennemuotojen yhdentämiseen ja yhteenliittämiseen sekä liikennepalvelujen toimivuuden tukemiseen. Tässä vaiheessa ei pyydetä täydentäviä maksumäärärahoja kyseisten hankkeiden toteuttamiseen tarvittavan ajan vuoksi. Budjettikohtmääräraharahat Maksusitoumus- Maksumäärä- Nimi 06 02 01 03 Liikennemuotojen yhdentämisen ja yhteenliittämisen optimointi ja liikenteen yhteentoimivuuden tehostaminen 50 000 000 0 Yhteensä 50 000 000 0 3.4 Koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma (Erasmus+) Komissio on ehdottanut Erasmus+ -ohjelman budjetin lisäämistä 200 miljoonalla eurolla vuosina 2017 2020, kun otetaan huomioon Erasmus+ -ohjelmaan liittyvien toimien aiempien vuosien suuri kysyntä, varojen tehokas käyttö nykyisessä rahoituskehyksessä sekä solidaarisuutta edistävät joukot, joista on ilmoitettu hiljattain. Tästä määrästä 50 miljoonaa euroa on tarkoitettu kohdennettavaksi jo vuonna 2017 toimiin, joilla pyritään parantamaan koulutukseen liittyviä liikkuvuusmahdollisuuksia (mukaan luettuina oppisopimuskoulutukset), toimiin, joiden kysyntä on suurempaa kuin on voitu rahoittaa (esimerkiksi sosiaaliseen osallisuuteen ja ääriliikkeiden torjuntaan liittyvät aloitteet), sekä toimiin, joista on ilmoitettu hiljattain. Komissio kattaa kaikki kyseisistä lisäsitoumuksista johtuvat maksumäärärahatarpeet summista, jotka sisältyvät jo vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Budjettikohtmääräraharahat Maksusitoumus- Maksumäärä- Nimi 15 02 01 01 Eurooppalaisen koulutusalan huippuosaamisen ja yhteistyön ja sen työmarkkinoihin liittyvän merkityksen edistäminen 23 500 000 0 15 02 01 02 Eurooppalaisen nuorisoalan huippuosaamisen ja yhteistyön ja nuorten eurooppalaiseen demokraattiseen toimintaan osallistumisen edistäminen 26 500 000 0 Yhteensä 50 000 000 0 3.5 WiFi4EU WiFi4EU-ehdotus ilmentää komission pyrkimystä edistää ilmaisia Wi-Fi-yhteyksiä kaikille kansalaisille ja vierailijoille julkisissa tiloissa, kuten puistoissa, toreilla, julkisissa rakennuksissa, kirjastoissa, terveyskeskuksissa ja museoissa kaikkialla Euroopassa. Aloitteen budjetiksi ehdotettiin alun perin 120 miljoonaa euroa vuosiksi 2017 2019. Varoilla tuetaan uusimman kehityksen mukaisten laitteiden, kuten Wi-Fi-antennien, asentamista yhteisöelämän keskuksiin. Asianomaisen budjettikohdan luominen on tarpeen vuodesta 2017 alkaen, jotta uudet WiFi4EU-ehdotukseen liittyvät toimet voidaan käynnistää. Kuten ehdotuksen liitteenä olevasta rahoitusselvityksestä käy ilmi, uusien toimien ensimmäisenä vuonna tarvitaan 20 miljoonaa euroa, jotta voidaan kattaa toimintamenot, komission hallinnollinen tuki sekä innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston (INEA) uusien 13 (euroa) (euroa)
toimien hallinnointi. Vastaavat maksusitoumus- ja maksumäärärahat katetaan kuitenkin muista Verkkojen Eurooppa -välineen televiestintää koskevaan ohjelmaan liittyvistä budjettikohdista tehdyillä siirroilla, joten vaikutus talousarvioon on neutraali. Budjettikohtmääräraharahat Maksusitoumus- Maksumäärä- Nimi 09 03 04 WiFi4EU Tuki ilmaisia paikallisia Wi-Fi-yhteyksiä varten 19 330 000 0 06 01 06 01 Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto Verkkojen 580 000 580 000 Eurooppa -välineen rahoitusosuus 09 01 04 01 Verkkojen Eurooppa -välineen tukimenot 90 000 90 000 09 03 02 Suotuisamman ympäristön luominen televiestintäinfrastruktuurihankkeisiin 19 422 150 0 kohdistuville yksityisille investoinneille Verkkojen Eurooppa -välineen laajakaista 09 03 03 Euroopan laajuisten digitaalipalvelujen infrastruktuurien yhteentoimivuuden, kestävän käyttöönoton, ylläpidon ja ajanmukaistamisen 577 850 670 000 edistäminen sekä Euroopan tason koordinointi Yhteensä 0 0 3.6 Maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavaran käyttö otsaketta 1 a varten Kuten edellä mainittiin, maksusitoumusten kokonaisliikkumavaraa on vuonna 2017 jäljellä 174,1 miljoonaa euroa sen jälkeen, kun Euroopan strategisten investointien rahaston rahoittamiseen on käytetty 1 265 miljoonaa euroa. Näin ollen komissio ehdottaa, että ehdotetut COSME-ohjelman, Verkkojen Eurooppa -välineen liikennettä koskevan osan, Erasmus+ -ohjelman ja Horisontti 2020 -ohjelman määrärahojen korotukset rahoitetaan maksusitoumusten kokonaisliikkumavaran käyttämättömästä osuudesta sekä otsakkeen 1 a kohdentamattomasta liikkumavarasta. 4. MUUTTOLIIKEAGENDAAN LIITTYVÄ UUSI KUMPPANUUSKEHYS, ULKOISIA INVESTOINTEJA KOSKEVA SUUNNITELMA JA TURVALLISUUS (euroa) 4.1 Uuden kumppanuuskehysprosessin nopea käynnistäminen ensisijaisten kumppanien kanssa Komissio antoi 7 päivänä kesäkuuta 2016 tiedonannon Euroopan muuttoliikeagendaan perustuvasta uudesta kumppanuuskehyksestä kolmansien maiden kanssa 15, joka perustuu Vallettan toimintasuunnitelmaan 16 ja muuttoliikettä koskevista korkean tason vuoropuheluista saatuihin tuloksiin sekä tiettyjen ensisijaisten kumppanien kanssa tehtäviin sopimuksiin 17, joita varten tarvitaan lisärahoitusta. Sopimuksilla pyritään luomaan koordinoitu, järjestelmällinen ja jäsennelty menettelytapa, jotta unionin sisäisiin ja ulkoisiin toimiin perustuvia synergiaetuja ja vaikutusvaltaa voitaisiin hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti ja ottaa huomioon sekä EU:n että kumppanimaiden edut. Ensisijaisia maita varten räätälöityjen maakohtaisten pakettien toteuttamisessa on hyödynnettävä jäsenvaltioiden erityissuhteita kolmansiin maihin vuosikymmenten mittaisten poliittisten, historiallisten ja kulttuuristen siteiden ja yhteydenpidon pohjalta. Kaikkia käytettävissä olevia rahoitusvälineitä ja voimavaroja on käytettävä kohdennetummin, koordinoidummin, joustavammin ja nopeammin sopimusten lyhyen aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi. Kesäkuussa annetun tiedonannon mukaisesti komissio ehdottaa, että kehitysyhteistyövälineen (DCI) ja Euroopan naapuruusvälineen (ENI) maksusitoumusmäärärahoja lisätään 750 miljoonaa euroa ja maksumäärärahoja 210 miljoonaa euroa, jotta erityisesti ensisijaisten kumppanien kanssa tehtävien 15 16 17 COM(2016) 385, 7.6.2016. http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/11/11-12 Räätälöidyt maakohtaiset paketit uuden kumppanuuskehyksen toteuttamiseksi. Lyhyen aikavälin tavoitteina on pelastaa ihmishenkiä Välimerellä, lisätä palautuksia lähtö- ja kauttakulkumaihin ja tarjota siirtolaisille ja pakolaisille mahdollisuus pysyä lähellä kotiseutuaan ja välttää lähteminen vaarallisille matkoille. 14
sopimusten toteuttaminen voidaan käynnistää nopeasti. Sopimusten toteuttamisen edistymisen perusteella osa määrärahojen lisäyksestä, joka on tarkoitettu käyttöön vuonna 2017 ja sen jälkeen, voidaan toteuttaa Afrikan sääntöjenvastaisen muuttoliikkeen ja pakkomuuton perimmäisiin syihin puuttumista varten tarkoitetun Euroopan unionin hätärahaston (Afrikka-hätärahasto) sekä Syyrian kriisin johdosta perustetun EU:n alueellisen erityisrahaston avulla (Madad-rahasto). Kehitysyhteistyöväline (DCI) Aasiassa ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa sijaitsevien ensisijaisten kolmansien maiden tukemiseksi komissio ehdottaa, että alamomenttiin Maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat (21 02 07 05) lisätään 400 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 120 miljoonaa euroa maksumäärärahoja. Erityisten Aasiaan liittyvien kysymysten käsittelemiseksi sekä taloudellisten mahdollisuuksien ja työpaikkojen luomiseen liittyvien toimien tukemiseksi komissio ehdottaa, että momenttiin Yhteistyö Aasian kanssa (21 02 02) lisätään 100 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 30 miljoonaa euroa maksumäärärahoja. Euroopan naapuruusväline (ENI) Sääntöjenvastaiseen muuttoliikkeeseen ja pakkomuuttoon liittyvien haasteiden käsittelemiseksi muun muassa tukemalla tulevia eteläisten naapurimaiden (erityisesti Libanonin ja Jordanian) kanssa tehtäviä sopimuksia, suhteiden parantamiseksi Tunisiaan ja Libyan vakauden edistämiseksi ehdotetaan, että alamomenttiin Välimeren maat Luottamuksen lisääminen, turvallisuus sekä konfliktien ehkäiseminen ja ratkaiseminen (22 04 01 03) lisätään 250 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 60 miljoonaa euroa maksumäärärahoja. Budjettikohtmääräraharahat Maksusitoumus- Maksumäärä- Nimi 22 04 01 03 Välimeren maat Luottamuksen lisääminen, turvallisuus sekä konfliktien ehkäiseminen ja ratkaiseminen 250 000 000 60 000 000 21 02 07 05 Maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat 400 000 000 120 000 000 21 02 02 Yhteistyö Aasian kanssa 100 000 000 30 000 000 Yhteensä 750 000 000 210 000 000 4.2 Varojen myöntäminen uuden Euroopan kestävän kehityksen rahaston (EKKR) takuurahastoon Komissio esitti 14 päivänä syyskuuta 2016 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kestävän kehityksen rahastosta (EKKR) ja siihen liittyvän EKKR-takuun ja EKKR-takuurahaston perustamisesta 18. EKKR on osa ulkoista investointiohjelmaa, joka on pitkäaikainen strategia maahanmuuton perimmäisiin syihin puuttumiseksi, kuten 7 päivänä kesäkuuta 2016 ja 14 päivänä syyskuuta 2016 19 annetuissa komission tiedonannoissa todetaan. Komissio ehdottaa, että EKKR-takuurahastoon myönnetään vuosiksi 2017 2020 750 miljoonaa euroa, joista 400 miljoonaa euroa otetaan Euroopan kehitysrahastosta (EKR) kyseisten neljän vuoden aikana, 100 miljoonaa euroa Euroopan naapuruusvälineestä vuosien 2017 2020 aikana ja 250 miljoonaa euroa käyttämällä ennakoimattomiin menoihin varattua liikkumavaraa vuonna 2017. Tässä oikaisukirjelmässä ehdotetaan seuraavat vastaavat muutokset vuoden 2017 talousarvioesitykseen: (euroa) Tarvittavat muutokset talousarvion nimikkeistöön luomalla kaksi uutta budjettikohtaa EKKRtakuurahaston sisällyttämiseksi talousarvioon ja takuun varustamiseksi merkinnällä pro memoria (p.m.) EU:n talousarviossa tulevien tarpeiden huomioimiseksi. 18 19 COM(2016) 586 final, 14.9.2016. COM(2016) 581 final, 14.9.2016. 15
Uuteen EKKR-takuurahaston rahoittamista koskevaan budjettikohtaan tehtävä 275 miljoonan euron lisäys, josta 250 miljoonaa euroa otetaan ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta ja 25 miljoonaa euroa Euroopan naapuruusvälineestä (yksi kolmannes itäistä naapuruutta koskevasta budjettikohdasta ja kaksi kolmannesta eteläistä naapuruutta koskevasta budjettikohdasta jäljempänä annetussa taulukossa esitetyn mukaisesti). Budjettikohta Nimi Maksusitoumusmäärärahat Maksumäärärahat 01 03 07 Euroopan unionin takaus Euroopan kestävän kehityksen p.m. p.m. rahastoa (EKKR) varten 01 03 08 EKKR-takuurahaston rahoittaminen 275 000 000 275 000 000 22 04 01 02 Välimeren maat Köyhyyden vähentäminen ja kestävä kehitys 16 700 000 16 700 000 22 04 02 02 Itäinen kumppanuus Köyhyyden vähentäminen ja kestävä 8 300 000 8 300 000 kehitys Yhteensä 250 000 000 250 000 000 4.3 Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttö otsakkeeseen 4 Vuoden 2017 talousarvioesityksessä saavutettiin maksusitoumusten menojen yläraja otsakkeen 4 (Globaali Eurooppa) osalta ja ehdotettiin joustovälineen varojen täysimittaista käyttöönottoa (530 miljoonaa euroa) otsaketta 3 (Turvallisuus ja kansalaisuus) varten. Näin ollen ennakoimattomiin menoihin vuonna 2017 varattu liikkumavara on ainoa käytettävissä oleva keino kattaa edellä kuvatut lisämäärärahatarpeet. Kun otetaan huomioon alhainen 13,8 miljoonan euron liikkumavara, joka on saatu siirtämällä joitakin EU:n erityisedustajia otsakkeesta 4 otsakkeeseen 3, komissio ehdottaa, että ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta otetaan 986,2 miljoonan euron summa, joka katetaan vuosina 2017 2019 otsakkeeseen 2 kuuluvasta liikkumavarasta vuoden 2017 osalta ja otsakkeeseen 5 kuuluvasta liikkumavarasta vuosien 2018 2019 osalta 20. 4.4 Europolin henkilöstötaulukon vahvistaminen Europoliin kuuluva Euroopan terrorismintorjuntakeskus toimii Euroopan turvallisuusagendan mukaisesti tärkeässä asemassa terrorismin torjunnan keskusfoorumina EU:ssa ja edistää koordinoituja toimia nykyistä ja ennakoitua terrorismin uhkaa ja terroristi-iskuja vastaan. Terrorismintorjuntakeskus tukee jäsenvaltioita tarjoamalla operatiivista ja analyyttista tukea terroristien toimintaa koskevalle tutkinnalle ja tekee yhteistyötä kansainvälisten kumppanien kanssa. Viimeisimpien Euroopassa tehtyjen terrori-iskujen vuoksi Europolille toimitettujen tietojen määrä ja jäsenvaltioiden tukipyynnöt ovat lisääntyneet merkittävästi, mikä on kasvattanut viraston työtaakkaa huomattavasti. Tästä syystä vuoden 2017 talousarvioesityksessä lisättiin jo 25 uutta henkilöstötaulukon mukaista virkaa, 5 sopimussuhteista toimihenkilöä ja 5 kansallista asiantuntijaa. Komission tiedonannon Lisää turvallisuutta liikkuvuuden maailmassa 21 perusteella tehdyn tarvearvioinnin pohjalta komissio pyytää, että Euroopan terrorismintorjuntakeskuksen henkilöstötaulukon mukaisiin virkoihin lisätään vielä 20 virkaa. Täydentävän henkilöstön olisi vahvistettava operatiivista tukea erityisesti ympärivuorokautisen palvelun toimittamiseksi sekä toimintavalmiuksien toimittamiseksi paikan päällä. Näiden uusien työntekijöiden palkkaamiseen tarvittava määrärahojen lisäys (1 340 000 euroa) on laskettu kuuden kuukauden työssäoloajan keskimääräisten kustannusten perusteella vuonna 2017. Rahoitus ehdotetaan otettavaksi käyttöön määrittelemällä uudelleen sellaisten turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoon liittyvien toimien painopisteet, jotka oli tarkoitus toteuttaa komission suoran (euroa) 20 21 COM(2016) 678 final, 17.10.2016. COM(2016) 602, 14.9.2016. 16
hallinnoinnin alaisuudessa vuonna 2017. Komissio seuraa kyseisten toimien rahoitustarpeita koko vuoden ajan ja ehdottaa tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä. Nimi 18 03 01 01 Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän vahvistaminen ja kehittäminen sekä jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuullisuuden ja vastuunjaon lisääminen (euroa) Budjettikohta Maksusitoumusmäärärahat Maksumäärärahat 1 340 000 1 340 000 18 02 04 Euroopan poliisivirasto (Europol) 1 340 000 1 340 000 Yhteensä 0 0 Tarkistettu henkilöstötaulukko on tämän asiakirjan budjettiteknisenä liitteenä. 17
5. MUUT MUKAUTUKSET 5.1. Frontexin ja Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) henkilöstötaulukkojen mukautukset Vuoden 2017 talousarvioesitykseen sisältyi huomattava lisäys Frontexin henkilöstötaulukon mukaisiin virkoihin (+130 virkaa, joista 50 virkaa ehdotettiin lisättäviksi etupainotteisesti lisätalousarviossa 4/2016 22 ) sekä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston henkilöstötaulukon mukaisiin virkoihin (+64 virkaa), jotta virastot voivat täyttää niiden laajennetut toimeksiannot uutena Euroopan raja- ja rannikkovartiostona 23 ja Euroopan unionin turvapaikkavirastona 24. Ennen tarvittavien toimenkuvien yksityiskohtaisemman arvioinnin tekemistä talousarvioesityksessä pyydettiin täydentäviä virkoja kumpaakin virastoa varten hallintovirkamiesten (AD 5) ja hallintoavustajien (AST 3 ja EASOn osalta myös AST 1) tehtäväryhmien aloituspalkkaluokkiin. Tarvearvioinnissa on vahvistettu, että olisi painotettava enemmän kokeneen henkilöstön palkkaamista koko henkilöstötaulukon osalta sekä uusien yksiköiden perustamista uusilla toimialoilla, jotka liittyvät laajennettuihin toimeksiantoihin, joiden myötä henkilöstöä on palkattava keskitason johtotehtäviin. Vuonna 2017 toteutettava Frontexin ja EASOn henkilöstötaulukon mukaisten virkojen palkkaluokan muuttaminen voidaan rahoittaa virastojen kyseisen vuoden budjeteista talousarvioesityksessä ehdotetun mukaisesti. Näin ollen EU:n rahoitusosuutta virastoille ei tarvitse kasvattaa. Tarkistetut henkilöstötaulukot ovat tämän asiakirjan budjettiteknisenä liitteenä. 5.2. EU-OSHA:n ja Eurofoundin henkilöstötaulukkojen mukautukset Bilbaossa sijaitsevan Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) henkilöstövähennystavoitteen myötä vuonna 2017 vähennetään yksi virka vuoden 2016 talousarviossa hyväksytyistä 41 virasta vuoden 2017 talousarvioesityksen mukaisiin 40 virkaan, joista 23 virkaa ehdotettiin hallintovirkamiesten tehtäväryhmään ja 17 virkaa hallintoavustajien tehtäväryhmään. Tällä hetkellä avoinna olevan viran perusteella virasto on kuitenkin pyytänyt yhden viran vähentämistä hallintoavustajien tehtäväryhmästä ja hallintovirkamiesten tehtäväryhmän virkojen määrän säilyttämistä vuoden 2016 tasolla. Tällä ei ole vaikutusta menoihin. Dublinissa sijaitsevan Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) henkilöstönvähennystavoitteen myötä vuonna 2017 vähennetään kaksi virkaa vuoden 2016 talousarviossa hyväksytyistä 95 virasta vuoden 2017 talousarvioesityksen mukaisiin 93 virkaan, joista 50 virkaa ehdotettiin hallintovirkamiesten tehtäväryhmään ja 43 virkaa hallintoavustajien tehtäväryhmään. Virasto on kuitenkin pyytänyt yhden virkamiehen vakituisen viran vaihtamista yhteen väliaikaisen toimihenkilön määräaikaiseen virkaan hallintovirkamiesten tehtäväryhmässä, sillä suunnitteilla on väliaikaisen toimihenkilön palauttaminen hallintovirkamiesten tehtäväryhmään. Hallintovirkamiesten tehtäväryhmän virkojen kokonaismäärä säilyy näin alun perin vuotta 2017 varten pyydetyllä tasolla (50). Tällä ei ole vaikutusta menoihin. Tarkistetut henkilöstötaulukot ovat tämän asiakirjan budjettiteknisenä liitteenä. 22 23 24 COM(2016) 624, 30.9.2016. COM(2015) 671, 15.12.2015. COM(2016) 271, 4.5.2016. 18