Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. lokakuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Transkriptio

1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. lokakuuta 2017 (OR. en) 13265/17 FIN 621 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 16. lokakuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri COM(2017) 615 final Oikaisukirjelmä nro 1 esitykseen vuoden 2018 yleiseksi talousarvioksi: Päivitetty arvio maatalousmenoja varten tarvittavista määrärahoista ja eräitä muita mukautuksia (varaus Euroopan unionin solidaarisuusrahastoa varten, erillisvirastot ja hallintomenot) Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 615 final. Liite: COM(2017) 615 final 13265/17 mh DG G 2A FI

2 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel COM(2017) 615 final OIKAISUKIRJELMÄ NRO 1 ESITYKSEEN VUODEN 2018 YLEISEKSI TALOUSARVIOKSI Päivitetty arvio maatalousmenoja varten tarvittavista määrärahoista ja eräitä muita mukautuksia (varaus Euroopan unionin solidaarisuusrahastoa varten, erillisvirastot ja hallintomenot) FI FI

3 Euroopan komissio ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 314 artiklan yhdessä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 a artiklan kanssa, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/ ja erityisesti sen 39 artiklan, komission 18 päivänä heinäkuuta 2017 tekemän esityksen 2 Euroopan unionin varainhoitovuoden 2018 yleiseksi talousarvioksi, ja esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle oikaisukirjelmän nro 1 Euroopan unionin varainhoitovuoden 2018 talousarvioesitykseen jäljempänä esitettyjen perustelujen mukaisesti. MUUTOKSET PÄÄLUOKITTAISEEN TULO- JA MENOTAULUKKOON Muutokset pääluokittaiseen tulo- ja menotaulukkoon ovat saatavilla Eur-Lexissä ( Muutosten englanninkielinen toisinto esitetään tiedoksi tämän asiakirjan budjettiteknisenä liitteenä. 1 EUVL L 298, , s COM(2017) 400,

4 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO EUROOPAN MAATALOUDEN TUKIRAHASTO (MAATALOUSTUKIRAHASTO) YLEISKATSAUS YKSITYISKOHTAISET HUOMAUTUKSET KOKONAISVAIKUTUS VUODEN 2018 TALOUSARVIOESITYKSEEN EUROOPAN UNIONIN SOLIDAARISUUSRAHASTO (EUSR) ERILLISVIRASTOT EUROOPAN ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAINEN (ESMA) EUROOPAN ELIN- JA TYÖOLOJEN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ (EUROFOUND) KOULUTUKSEN, AUDIOVISUAALIALAN JA KULTTUURIN TOIMEENPANOVIRASTO (EACEA) HALLINTO EUROOPAN PETOSTENTORJUNTAVIRASTO (OLAF) JULKAISUTOIMISTO (OP) EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO (EUH) EU:n tulevat toimet Afganistanissa kahta tehtävää hoitavan Afganistanissa toimivan EU:n erityisedustajan toimikauden päätyttyä Tiettyjen valvonta-, ohjaus- ja neuvontatehtävien siirtäminen Kosovossa toteutettavalta Euroopan unionin oikeusvaltio-operaatiolta (EULEX KOSOVO) EU:n Kosovon-toimistolle Erillinen budjettikohta Eurooppa-kouluille maksettavalle rahoitusosuudelle Kokonaisvaikutus vuoden 2018 talousarvioesitykseen TIIVISTELMÄTAULUKKO MONIVUOTISEN RAHOITUSKEHYKSEN OTSAKKEITTAIN

5 1. JOHDANTO Tällä vuotta 2018 koskevaa talousarvioesitystä muuttavalla oikaisukirjelmällä nro 1/2018 päivitetään maatalousmäärärahojen arvioitua tarvetta, maatalousmenoihin liittyviä käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja sekä kyseisiin menoihin osoitettuja määrärahoja. Muuttuneiden markkinatekijöiden lisäksi tässä oikaisukirjelmässä on otettu huomioon toukokuussa 2017 laaditun vuoden 2018 talousarvioesityksen antamisen jälkeen maatalousalalla tehtyjen päätösten vaikutukset sekä kaikki muut sellaiset ehdotukset, joiden odotetaan vaikuttavan merkittävästi tulevaan varainhoitovuoteen. Euroopan maatalouden tukirahastoon (maataloustukirahasto) kohdistuvat vaikutukset ovat kaiken kaikkiaan melko vähäiset. Niiden huomioon ottamiseksi maataloustukirahaston maksusitoumus- ja maksumäärärahoihin tehdään 53,9 miljoonan euron vähennys; vähennetään Euroopan unionin solidaarisuusrahastoa koskevaan varaukseen otettuja määrärahoja, jotta voidaan ottaa huomioon rahaston määrärahojen etupainotteinen käyttöönotto, jonka Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät äskettäin Italian hyväksi antamassaan päätöksessä, koska Italiassa tapahtui elokuun 2016 ja tammikuun 2017 välisenä aikana useita maanjäristyksiä Abruzzon, Lazion, Marchen ja Umbrian alueella; päivitetään Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) määrärahoja ja henkilöstötaulukkoa komission esittämän uusimman ehdotuksen pohjalta; mukautetaan Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) henkilöstötaulukkoa; perustetaan uusi budjettikohta koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastolle (EACEA) niitä toimintamenoja varten, joita sille aiheutuu ehdotettuihin Euroopan solidaarisuusjoukkoihin liittyvistä täytäntöönpanotehtävistä; mukautetaan eräitä hallintomenoja. 2. EUROOPAN MAATALOUDEN TUKIRAHASTO (MAATALOUSTUKIRAHASTO) Komissio ehdottaa 53,9 miljoonan euron vähennystä vuoden 2018 talousarvioesitykseen otettuihin maatalousmenoihin. Maataloustukirahastosta rahoitettavia maatalousmenoja varten ehdotetut määrärahat ovat tässä oikaisukirjelmässä yhteensä ,4 miljoonaa euroa. Määrä on vähemmän kuin maataloustukirahaston menoja varten vuodeksi 2018 vahvistettu nettoalaenimmäismäärä (44 162,4 miljoonaa euroa 3 ). Vaikka maataloustukirahaston määrärahatarve on kasvanut 188,1 miljoonaa euroa (netto) vuoden 2018 talousarvioesitykseen otetusta määrästä, rahaston määrärahoja voidaan vähentää, koska sen saamien käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen lisäys (242,0 miljoonaa euroa) ylittää määrärahatarpeen kasvun ja kompensoi näin sen vaikutuksen. Näin ollen otsaketta 2 varten vuodeksi 2018 esitetyn maksusitoumusmäärärahojen kokonaismäärän, joka sisältää oikaisukirjelmän nro 1/2018, arvioidaan olevan ,6 miljoonaa euroa. Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 2 maksusitoumusmäärärahojen enimmäismäärään nähden jää näin 767,4 miljoonan euron liikkumavara. Otsakkeen 2 maksumäärärahat ovat ,9 miljoonaa euroa sen jälkeen kun niihin on tehty vastaava vähennys kuin maksusitoumusmäärärahoihin ( 53,9 miljoonaa euroa). 3 Vuosia koskevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä maataloustukirahastoa varten vuodeksi 2018 alun perin vahvistettu alaenimmäismäärä oli miljoonaa euroa. Kun otetaan huomioon maatalouden kehittämiseen siirrettävä 726,7 miljoonan euron nettomäärä, maataloustukirahaston menoja varten vuonna 2018 käytettävissä oleva nettomäärä (nettoalaenimmäismäärä) on ,4 miljoonaa euroa. Maataloustukirahaston vuoden 2018 tarpeita arvioidaan suhteessa tähän nettoalaenimmäismäärään. 4

6 2.1 Yleiskatsaus Tämän oikaisukirjelmän tarkoituksena on päivittää maatalousmenoarviot uusimman taloudellisen tiedon ja lainsäädännön perusteella. Komissio saa syyskuun 2017 loppuun mennessä käyttöönsä ensimmäiset tiedot vuoden 2017 tuotannosta ja maatalousmarkkinoiden näkymistä. Nämä tiedot muodostavat perustan päivitetyille arvioille vuoden 2018 määrärahatarpeista. Markkinatekijöiden lisäksi tässä oikaisukirjelmässä on otettu huomioon toukokuussa 2017 laaditun vuoden 2018 talousarvioesityksen antamista seuranneiden maataloutta koskevien lainsäädäntöpäätösten vaikutukset sekä eräiden sellaisten lainsäädäntöpäätösten vaikutukset, jotka ovat vielä valmisteilla mutta jotka on tarkoitus hyväksyä pian. Kaiken kaikkiaan maataloustukirahaston vuoden 2018 määrärahatarpeen arvioidaan nyt (rahoituskurimekanismia koskevien maataloustukirahaston säännösten huomioon ottamisen jälkeen) olevan ,4 miljoonaa euroa 4 eli 188,1 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2018 talousarvioesityksessä. Lisätarve johtuu lähinnä hedelmä- ja vihannesalan, sianliha-alan ja siipikarjaalan poikkeuksellisista tukitoimenpiteistä aiheutuvista lisämenoista ja korkomenoista, jotka liittyvät unionin tuomioistuimen jo kannetuista sokerin tuotantomaksuista antamaan tuomioon. Tähän oikaisukirjelmään on lisäksi sisällytetty vähäisiä muutoksia tavanomaisten markkinatoimenpiteiden määrärahoihin sekä lukuun (Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahastosta) rahoitettujen maatalousmenojen tarkastaminen) otettuihin menoihin, jotka liittyvät tilien tarkastamista ja hyväksymistä ja menojen sääntöjenmukaisuutta koskeviin päätöksiin. Lukuun (Suorat tuet, joiden tarkoituksena on parantaa maataloustuloja, rajoittaa maataloustulojen vaihtelua ja saavuttaa ympäristö- ja ilmastotavoitteet) liittyvät määrärahatarpeet pysyvät lähes samoina kuin vuoden 2018 talousarvioesityksessä. Vuonna 2018 saatavien käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen tarkistettu määrä on 242 miljoonaa euroa suurempi kuin vuoden 2018 talousarvioesitykseen otettu määrä, joka oli miljoonaa euroa. Määrä kasvaa näin miljoonaan euroon. Tämä kasvu kattaa kaikki lisätarpeet. Arvioon tehdyt muutokset perustuvat tarkistuksiin, joita on tehty tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevien päätösten seurauksena saataviin määriin (+104,9 miljoonaa euroa) ja sääntöjenvastaisuuksien seurauksena saataviin määriin ( 13 miljoonaa euroa). Lisäksi tässä oikaisukirjelmässä on otettu huomioon käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä, joka odotetaan siirrettävän varainhoitovuodelta 2017 varainhoitovuodelle Tämä määrä on 400,1 miljoonaa euroa (odotettavissa oleva maataloustukirahaston ylijäämä) 5, ja siitä 250 miljoonaa euroa sisältyy jo vuoden 2018 talousarvioesitykseen. Arvioitu ylijäämä ei sisällä vuoden 2017 maatalousalan kriisivarauksen käyttämättömiä määrärahoja (450,5 miljoonaa euroa), joita ei aiota käyttää. Nämä määrärahat siirretään määriin, joista katetaan rahoituskurimekanismin piiriin vuonna 2018 kuuluville maataloustuottajille maksettavat korvaukset. Edellä esitettyjen päivitysten perusteella maataloustukirahaston vuoden 2018 määrärahatarpeita varten tarvitaan ,4 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoja, joihin sisältyy 459,5 miljoonaa euroa maatalousalan kriisivarausta varten. Tämä kokonaismäärä jää alle maataloustukirahaston nettoalaenimmäismäärän, joka on ,4 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että rahoituskurimekanismia sovelletaan ainoastaan varojen osoittamiseksi varainhoitovuotta 2018 koskevaan maatalousalan kriisivaraukseen. 6 4 Nämä tarpeet katetaan määrärahoilla, joista ,4 miljoonaa euroa on peräisin uusista määrärahoista ja 1 246,0 miljoonaa euroa käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista. 5 Ylijäämäarvio perustuu jäsenvaltioilta elokuun 2017 loppuun mennessä saatuihin toteutuneita menoja koskeviin ilmoituksiin, ja sitä on täydennetty jaksoa koskevilla ennusteilla. Kaikki tiedot viimeksi mainitun jakson toteutuneista menoista ovat käytettävissä vuoden 2017 lokakuun lopussa / marraskuun alussa. 6 Rahoituskurimekanismiin liittyvä suorien tukien mukauttamisaste kalenterivuoden 2017 osalta on määritetty komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2017/1236. Koska tässä oikaisukirjelmässä ehdotetaan suoriin tukiin vain vähäisiä muutoksia, vahvistettua mukauttamisastetta ei ole tarpeen muuttaa. 5

7 2.2 Yksityiskohtaiset huomautukset Maatalousalan kilpailukyvyn parantaminen maatalousmarkkinoiden interventioiden avulla (määrärahat +81,8 miljoonaa euroa) Maatalousmarkkinoiden interventiot Talousarvioesitys 2018 (miljoonaa euroa nykyhintoina, luvut pyöristetty) Oikaisukirjelmä nro 1/2018 Talousarvioesitys 2018 (ml. oikaisukirjelmä nro 1/2018) Määrärahatarpeet 2 676,3 +81, ,1 arvio käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista vuonna ,0 +0,0 400,0 Pyydetyt määrärahat 2 276,3 +81, ,1 Maatalousmarkkinoiden interventioita varten tarvitaan yhteensä 81,8 miljoonaa euroa enemmän määrärahoja kuin vuoden 2018 talousarvioesityksessä ennakoitiin. Tässä oikaisukirjelmässä näihin määrärahoihin esitetään samansuuruista lisäystä, koska luvussa käytettävissä olevien käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrän (400,0 miljoonaa euroa) odotetaan olevan sama kuin vuoden 2018 talousarvioesityksessä. Hedelmä- ja vihannesalaa varten esitetyllä 12,8 miljoonan euron lisäyksellä on tarkoitus kattaa lisämenot, joita arvioidaan aiheutuvan persikoiden ja nektariinien markkinoilta poistamista koskevien poikkeuksellisten toimenpiteiden äskettäisestä muuttamisesta. 7 Viinialalle osoitettuihin alamomentin (Kansalliset tukiohjelmat) määrärahoihin esitetään 7,0 miljoonan euron lisäystä määrärahojen toteutumista koskevien uusimpien tietojen perusteella. Maitoalan määrärahoja (momentti ) lisätään 2,0 miljoonaa euroa. Lisäys perustuu tarkistettuihin arvioihin rasvattoman maitojauheen (jonka määrä julkisissa interventiovarastoissa on edelleen alun perin arvioitua suurempi) varastointikustannuksista. Tässä oikaisukirjelmässä ehdotettu suurin markkinatoimenpiteitä koskeva muutos liittyy sianlihaalaan ja siipikarja-alaan (momentti ). Määrärahoihin esitetään 60,0 miljoonan euron lisäystä, joka liittyy afrikkalaisen sikaruton 8 ja lintuinfluenssan tautitapausten johdosta viljelijöille osoitettuihin poikkeuksellisiin tukitoimenpiteisiin Suorat tuet, joiden tarkoituksena on parantaa maataloustuloja, rajoittaa maataloustulojen vaihtelua ja saavuttaa ympäristö- ja ilmastotavoitteet (määrärahat 244,5 miljoonaa euroa) Suorat tuet Talousarvioesitys 2018 (miljoonaa euroa nykyhintoina, luvut pyöristetty) Oikaisukirjelmä nro 1/2018 Talousarvioesitys 2018 (ml. oikaisukirjelmä nro 1/2018) Rahoituskurimekanismin soveltamisen jälkeen (ml. maatalousalan kriisivarauksen määrärahat) Määrärahatarpeet ,1 2, ,6 arvio käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista vuonna ,0 +242,0 846,0 Pyydetyt määrärahat ,1 244, ,6 Lukua varten pyydettyjä määrärahoja vähennetään 244,5 miljoonaa euroa vuoden 2018 talousarvioesitykseen verrattuna. Tämä muutos johtuu pääasiassa siitä, että alamomentille (Perustukijärjestelmä) saadaan ennakoitua enemmän (+242,0 miljoonaa euroa) käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Määrärahojen toteutumista koskevien tuoreimpien tietojen perusteella suorien tukien määrärahoihin ehdotetaan kaiken kaikkiaan vain vähäistä muutosta ( 2,5 miljoonaa euroa). Suorien tukien budjettikohtien kesken on tehty pieniä mukautuksia, jotka perustuvat jäsenvaltioiden valitsemia 7 Komission delegoitu asetus (EU) 2017/1533, annettu 8 päivänä syyskuuta 2017, delegoidun asetuksen (EU) 2017/1165 muuttamisesta persikoiden ja nektariinien tuottajia Kreikassa, Espanjassa ja Italiassa koskevien tilapäisten poikkeuksellisten tukitoimenpiteiden osalta. 8 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1536, annettu 11 päivänä syyskuuta 2017, kiireellisestä tukitoimenpiteestä sellaisille eräillä Puolan alueilla sijaitseville tiloille, joilla on sikoja enintään 50 ja jotka joutuvat lopettamaan sianlihan tuotannon afrikkalaisen sikaruton vuoksi annettujen uusien vaatimusten takia. 6

8 toteutusvaihtoehtoja koskeviin päivitettyihin tietoihin. Suurimmat tässä oikaisukirjelmässä tehdyistä tällaisista mukautuksista koskevat viherryttämistukea (+95,0 miljoonaa euroa alamomentille ), nuorten viljelijöiden tukea (+34,0 miljoonaa euroa alamomentille ), uudelleenjakotukea (+14,0 miljoonaa euroa alamomentille ) ja pienviljelijäjärjestelmää ( 110,0 miljoonaa euroa alamomentilta ). Muut Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahastosta) rahoitetut maatalousmenot (määrärahat +108,8 miljoonaa euroa) Alamomentin määrärahoja on lisättävä 1,4 miljoonaa euroa ja alamomentin määrärahoja 5,2 miljoonaa euroa, jotta voidaan kattaa edellisten vuosien rahoitusoikaisuja muuttavien komission päätösten rahoitusvaikutukset. Alamomentti kattaa menot jäsenvaltioiden hyväksi tehdyistä oikaisuista sen jälkeen, kun on tehty päätös tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä, ja alamomentti menot jäsenvaltioiden hyväksi tehdyistä oikaisuista sen jälkeen, kun on tehty päätös tilien sääntöjenmukaisuudesta. Momentin (Riitojen ratkaisu) määrärahoja on lisättävä 102,2 miljoonaa euroa, jotta voidaan kattaa unionin tuomioistuimen antaman, sokerin tuotantomaksuja koskevan uuden tuomion rahoitusvaikutukset. Määrä liittyy arvioituihin korkomenoihin, jotka ovat seurausta tuomiosta asiassa C-585/15 9 (Tirlemontoise), joka koski sokerin markkinointivuosia 1999/2000 ja 2000/ Kokonaisvaikutus vuoden 2018 talousarvioesitykseen Nimi (euroa) Budjettikohta Pääluokka III Euroopan komissio Maksusitoumusmäärärahat Maksumäärärahat Tuottajaorganisaatioiden toimintarahastot Muut toimenpiteet (hedelmät ja vihannekset) Viinialan kansalliset tukiohjelmat Rasvattoman maitojauheen varastointitoimenpiteet Muut toimenpiteet (sianliha, siipikarja, munat, mehiläishoito ja muut eläintuotteet) Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä Uudelleenjakotuki Perustukijärjestelmä Tuki ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisille maatalouskäytännöille Nuorten viljelijöiden tuki Muut (tuotannosta irrotetut suorat tuet) Puuvillan lajikekohtainen tuki Erityistuki (asetuksen (EY) N:o 73/ artikla) Tuotantosidonnaiset suorat tuet Vapaaehtoinen tuotantosidonnaisen tuen järjestelmä Pienviljelijäjärjestelmä Muut (suorat tuet) Menot, jotka aiheutuvat jäsenvaltioiden hyväksi tehdyistä oikaisuista, sen jälkeen kun on tehty päätös edeltävien Komissio valmistelee parhaillaan tiedonantoa neuvostolle ja siihen liittyvää ehdotusta sokerialan uusien tuotantomaksujen ja lisämaksun kertoimen laskemisen vahvistamisesta kyseisten kahden markkinointivuoden (1999/2000 ja 2000/2001) osalta. Tiedonanto vastaa aikaisempaa samankaltaista tiedonantoa, jonka komissio antoi neuvostolle 17. heinäkuuta 2013 (COM(2013) 526 final) unionin tuomioistuimen vuonna 2012 asiassa Zuckerfabrik Jülich ym. antaman tuomion johdosta. 7

9 Nimi (euroa) Budjettikohta Maksusitoumusmäärärahat Maksumäärärahat varainhoitovuosien tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä EMOTR:n tukiosastoon (aiemmat toimenpiteet) ja maataloustukirahastoon kuuluvien hajautetusti hallinnoitujen menojen osalta Menot, jotka aiheutuvat jäsenvaltioiden hyväksi tehdyistä oikaisuista, sen jälkeen kun on tehty päätös edeltävien varainhoitovuosien tilien sääntöjenmukaisuudesta EMOTR:n tukiosastoon (aiemmat toimenpiteet) ja maataloustukirahastoon kuuluvien hajautetusti hallinnoitujen menojen osalta Riitojen ratkaisu Yhteensä EUROOPAN UNIONIN SOLIDAARISUUSRAHASTO (EUSR) Komissio päätti 26. kesäkuuta ottaa käyttöön Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta 1 196,8 miljoonaa euroa avun antamiseksi Italialle, koska maassa oli tapahtunut elokuun 2016 ja tammikuun 2017 välisenä aikana useita maanjäristyksiä Abruzzon, Lazion, Marchen ja Umbrian alueilla. Tähän päätökseen liitettiin lisätalousarvioesitys (LTE) nro 4/ , jossa ehdotetaan tarvittavien maksusitoumus- ja maksumäärärahojen ottamista vuoden 2017 yleiseen talousarvioon sen jälkeen, kun vuonna 2016 maksettu ennakkomaksu on vähennetty. Päätöksentekoajankohtana solidaarisuusrahastosta voitiin ottaa käyttöön 902,8 miljoonaa euroa. Summa vastaa vuoden 2017 alussa rahastossa käytettävissä ollutta kokonaismäärää (1 115,1 miljoonaa euroa), josta on vähennetty rahastosta aikaisemmin käyttöön otetut määrät 12 (71,5 miljoonaa euroa) ja 140,8 miljoonan euron määrä, joka on pidettävä rahastossa, jotta voidaan noudattaa monivuotisesta rahoituskehyksestä annetun asetuksen artiklan 1 kohdassa säädettyä velvollisuutta säilyttää rahastossa 25 prosenttia vuoden 2017 kokonaismäärärahoista 1. lokakuuta 2017 asti. Solidaarisuusrahastossa käytettävissä oleva määrä ei näin ollen riittänyt kattamaan Italiaa varten käyttöön otettua määrää kokonaisuudessaan. Komissio katsoi kuitenkin, että monivuotisesta rahoituskehyksestä annetun asetuksen 10 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyivät, ja ehdotti, että erotus, joka oli 294 miljoonaa euroa, katetaan vuonna 2018 käytettävissä olevasta vuotuisesta määrästä. Sekä solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoa koskeva päätös että lisätalousarvioesitys nro 4/2017 hyväksyttiin lopullisesti Euroopan parlamentissa 13. syyskuuta Koska määrärahoja otettiin vuonna 2017 poikkeuksellisesti käyttöön etupainotteisesti, on tarpeen tehdä kyseistä määrää vastaava vähennys vuoden 2018 talousarvioesitykseen sisältyvään varaukseen otettuihin maksusitoumus- ja maksumäärärahoihin. Varauksella on tarkoitus varmistaa, että solidaarisuusrahaston varat voidaan ottaa käyttöön määrärahasiirrolla samaan aikaan kun Euroopan parlamentti ja neuvosto antavat varojen käyttöönottoa koskevan päätöksen. Koska tällainen menettely vähentää lisätalousarvioiden tarvetta, sillä voidaan nopeuttaa solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoa. 10 COM(2017) 540, COM(2017) 541, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2017/741, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2017, Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Yhdistyneelle kuningaskunnalle, Kyprokselle ja Portugalille (EUVL L 111, , s. 6) sekä siihen liittyvä lisätalousarvio nro 1/2017 (EUVL L 136, , s. 1). 13 Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, , s. 884). 8

10 Nimi (euroa) Varaus Euroopan unionin solidaarisuusrahastoa varten Yhteensä ERILLISVIRASTOT 4.1 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) Komissio hyväksyi 13. kesäkuuta 2017 ehdotuksen 14 asetukseksi keskusvastapuolten toimilupamenettelyjen ja niihin osallistuvien viranomaisten sekä kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustamista koskevien vaatimusten osalta. EU:hun sijoittautuneita keskusvastapuolia on tällä hetkellä 17. Kaikilla näillä vastapuolilla on lupa tarjota palvelujaan EU:ssa. EU:ssa on tunnustettu 28 kolmansien maiden keskusvastapuolta, joilla on näin myös lupa tarjota palvelujaan EU:ssa. Lisäksi 12 keskusvastapuolta 10 lainkäyttöalueelta on hakenut tunnustamista ja odottaa komission päätöstä. Huomioon olisi myös otettava, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevat keskusvastapuolet määrittävät nykyään huomattavan määrän euromääräisiä johdannaistransaktioita (ja muita EU:n määritysvelvollisuuden piiriin kuuluvia transaktioita). Koska kolmansista maista peräisin olevien keskusvastapuolten määrä on lisääntynyt huomattavasti, komissio esittää, että Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle (ESMA, jonka sijaintipaikka on Pariisi) osoitetaan nykyistä enemmän näihin vastapuoliin liittyviä valvontatehtäviä. Asetuksen oletetaan tulevan voimaan vuoden 2018 puolivälissä. ESMA tarvitsee lisää henkilöstöä ja määrärahoja voidakseen hoitaa keskusvastapuoliasetuksen mukaiset uudet tehtävänsä. Näiden tehtävien hoitaminen aloitetaan vaiheittain vuosien aikana. Vuodeksi 2018 pyydetään 20:tä uutta väliaikaista toimihenkilöä (jotka rekrytoidaan palkkaluokkaan AD7) ja 10:tä uutta kansallista asiantuntijaa. Ensimmäisten uusien työntekijöiden on tarkoitus aloittaa tehtävissään elokuussa Tähän henkilöstölisäykseen liittyvät menot, joihin kuuluvat etenkin palkat, matkakulut ja toimistovuokrat, ovat 4,3 miljoonaa euroa vuonna Odotuksena on, että ne saadaan katettua alan toimijoilta perittävillä maksuilla. Koska maksuja ei kuitenkaan voida ottaa käyttöön ennen kuin on annettu komission delegoitu asetus, vuonna 2018 aiheutuvat menot on katettava EU:n talousarviosta (tätä varten tarvittavat määrärahat otetaan otsakkeen 1a menojen enimmäismäärään nähden käytettävissä olevasta kohdentamattomasta liikkumavarasta). Menojen kattamiseen käytetty määrä on palautettava EU:n talousarvioon viimeistään vuonna Nimi (euroa) Budjettikohta Pääluokka III Euroopan komissio Maksusitoumusmäärärahat Maksumäärärahat Budjettikohta Pääluokka III Euroopan komissio Maksusitoumusmäärärahat Maksumäärärahat Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) Yhteensä Tarkistettu henkilöstötaulukko on tämän asiakirjan budjettiteknisenä liitteenä. 14 COM(2017) 331,

11 4.2 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) Dublinissa sijaitsevan Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) henkilöstönvähennystavoitteen mukaisesti vuonna 2018 vähennetään kaksi virkaa/toimea vuoden 2017 talousarviossa hyväksytyistä 93 virasta/toimesta. Vähennyksen jälkeen saadaan vuoden 2018 talousarvioesitykseen otetut 91 virkaa/toimea, joista 49 kuuluu hallintovirkamiesten tehtäväryhmään ja 42 hallintoavustajien tehtäväryhmään. Kahden hallintovirkamiehen lähdettyä viraston palveluksesta virasto on pyytänyt kahden vakinaisen viran vaihtamista kahdeksi väliaikaisen toimihenkilön toimeksi hallintovirkamiesten tehtäväryhmässä. Hallintovirkamiesten tehtäväryhmän virkojen/toimien kokonaismäärä säilyy näin alun perin vuotta 2018 varten pyydetyllä tasolla (49). Muutoksella ei ole vaikutusta menoihin. Tarkistettu henkilöstötaulukko on tämän asiakirjan budjettiteknisenä liitteenä. 4.3 Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) Komissio ehdottaa kustannus-hyötyanalyysin alustavien tulosten perusteella, että EACEA:lle annetaan täytäntöönpanotehtäviä, jotka liittyvät 30. toukokuuta 2017 esitettyyn Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevaan uuteen ehdotukseen 15. Analyysin tulokset toimitetaan toimeenpanovirastojen komitealle tehtävien siirtämistä koskevan tulevan säädöspaketin yhteydessä. Näihin tehtäviin kuuluvat avustus- ja hankintamenettelyjen käynnistäminen ja päätökseen saattaminen, hankkeiden seuranta, rahoituksen valvonta ja kirjanpito sekä ohjelmien arviointiin osallistuminen ja erilaiset tukitehtävät. Komissio ehdottaa, että talousarvioon perustetaan alamomentti Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto Rahoitusosuus Euroopan solidaarisuusjoukkojen määrärahoista. Tältä alamomentilta on tarkoitus kattaa EACEA:lle Euroopan solidaarisuusjoukkoihin liittyvistä täytäntöönpanotoimista aiheutuvat toimintamenot. Alamomentille ei oteta määrärahoja ennen kuin lainsäädäntömenettely on saatu päätökseen ja toimeenpanovirastojen komiteaa on kuultu. Sille otetaan sen sijaan pro memoria -merkintä (p.m.), minkä ansiosta komissio voi nopeasti siirtää sille tarvittavat määrärahat varainhoitoasetuksen mukaisesti sen jälkeen kun Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskeva oikeusperusta on hyväksytty. Näin vältetään toimien toteutuksen viivästyminen, ja nuorille voidaan tarjota nopeasti liikkuvuusmahdollisuuksia vuonna HALLINTO p.m. (euroa) Budjettikohta Nimi Pääluokka III Euroopan komissio Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto Rahoitusosuus Euroopan solidaarisuusjoukkojen määrärahoista Yhteensä Maksusitoumusmäärärahat Maksumäärärahat p.m Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) pyysi varainhoitovuodeksi 2018 laatimassaan ennakkoarviossa yhden AD15-palkkaluokan väliaikaisen toimen muuttamista AD15-palkkaluokan vakituiseksi viraksi 1. tammikuuta 2018 lähtien sovellettavassa henkilöstötaulukossaan. OLAFin uuden pääjohtajan rekrytointimenettelyssä tehtyjen komission henkilöstöpäätösten vuoksi tämä muutospyyntö on nyt kuitenkin peruutettu, joten toimi säilytetään väliaikaisena. 15 COM(2017) 262,

12 Muutos ei vaikuta OLAFin menoihin. Tarkistettu henkilöstötaulukko on tämän asiakirjan budjettiteknisenä liitteenä. 5.2 Julkaisutoimisto (OP) Komissio on osana tukiprosessien uudenaikaistamista ja parannettujen työmenetelmien käyttöönottoa laatinut digitalisointiagendan, joka kattaa etenkin paikallisten tietotekniikkakeskusten yhdistämisen, tieto- ja viestintätekniikkalaitteet sekä turvallisuuden. Julkaisutoimisto päätti 21. marraskuuta 2016 käynnistää osana tätä agendaa ja tiiviissä yhteistyössä tietotekniikan pääosaston (DIGIT) kanssa tietotekniikan konsolidointihankkeen seuraavilla kolmella pääasiallisella osa-alueella: verkot ja televiestintä, virtuaalinen työtila ja toimistoautomaatio sekä tietotekniikkakeskukset. Konsolidointihankkeen tärkein hyöty saadaan tietotekniikan teollistamisprosessin tarjoamista mittakaavaeduista. Jotta hanke voidaan toteuttaa, julkaisutoimistossa tietotekniikkainfrastruktuurista ja tuotannosta vastaavista yksiköistä on siirrettävä 14 virkaa/tointa (joista 3 kuuluu AD-tehtäväryhmään ja 11 ASTtehtäväryhmään) komissioon tietotekniikan pääosastoon. Komissio tarvitsee nämä virat/toimet voidakseen varmistaa julkaisutoimiston tarvitsemien palvelujen jatkuvuuden. Virkojen/toimien siirrosta tehtiin sopimus julkaisutoimiston ja tietotekniikan pääosaston välillä 30. toukokuuta Muutoksia ei sopimuksentekoajankohdan vuoksi voitu ottaa huomioon vuoden 2018 talousarvioesityksessä. Tämän vuoksi ehdotetaan, että edellä mainitut 14 virkaa/tointa ja niihin liittyvät palkkamäärärahat siirretään julkaisutoimistolta komissiolle siten, että siirto tulee voimaan 1. tammikuuta Tällä siirrolla ei ole vaikutusta määrärahoihin. Komission (hallinto) ja julkaisutoimiston ehdotetut tarkistetut henkilöstötaulukot ovat tämän asiakirjan budjettiteknisenä liitteenä. Nimi (euroa) Budjettikohta Pääluokka III Euroopan komissio Maksusitoumusmäärärahat Maksumäärärahat XX Palkat ja palkanlisät XX Palvelukseen ottamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät kulut ja korvaukset XX Palkkojen mukautukset Julkaisutoimisto (A ) Yhteensä Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) EU:n tulevat toimet Afganistanissa kahta tehtävää hoitavan Afganistanissa toimivan EU:n erityisedustajan toimikauden päätyttyä Kahta tehtävää Afganistanissa hoitavan EU:n erityisedustajan toimikausi päättyi 31. elokuuta Koska EU:n edustustojen päälliköillä on Lissabonin sopimuksen tekemisen jälkeen ollut paljon aiempaa laajempi poliittinen toimeksianto, johon on kuulunut EU:n kokonaisvaltainen edustaminen kolmansissa maissa, korkea edustaja on Euroopan parlamentin näkemykset 16 huomioon otettuaan päättänyt, ettei se esitä toisen EU:n erityisedustajan nimittämistä Afganistaniin nykyisen edustajan 16 Etenkin Euroopan parlamentin 16. helmikuuta 2017 antaman Euroopan unionin toiminnan parantamista koskevan päätöslauselman 101 kohta. 11

13 toimeksiannon päätyttyä. EU:n toimintaa Afganistanissa tukevat jatkossa kaksi EU:n erityisedustajan seuraajaa: Syyskuun 1. päivänä 2017 nimitettiin Brysseliin EU:n erityislähettiläs, jolle siirrettiin Afganistanissa käynnissä olevan rauhaan, vakauteen ja sovintoon liittyvän prosessin alueelliseen ja kansainväliseen koordinointiin liittyvät EU:n erityisedustajan tehtävät. Erityislähettilästä avustaa kaksi poliittista neuvonantajaa ja yksi avustaja. EU:n Kabulin-edustustoa vahvistetaan uudella yksiköllä, joka vastaa politiikasta, lehdistöstä ja tiedotuksesta. Edustusto voi näin hoitaa tehtävänsä sille asetettujen odotusten mukaisesti. Se voi muun muassa osallistua Afganistanin kokonaisvaltaisen uudistusohjelman sekä rauhansopimusten täytäntöönpanoon, talouskehityksen tukemiseen ja EU:n kehitysavun antamiseen. Tämä suunnitelma esitettiin poliittisten ja turvallisuusasioiden komitealle 13. kesäkuuta 2017, eivätkä jäsenvaltiot vastustaneet sitä. Erityislähettilään toimiston kustannukset katetaan lähes täysin varoilla, jotka saadaan kohdentamalla uudelleen EUH:n nykyisiä hallintomäärärahoja. EUH:n määrärahoja on kuitenkin tarpeen lisätä, jotta niistä voidaan kattaa EU:n Kabulin-edustustoon perustettavan, politiikasta, lehdistöstä ja tiedottamisesta vastaavan uuden yksikön aiheuttamat lisäkustannukset ja muut sellaiset infrastruktuuriin ja turvallisuuteen liittyvät hallintomenot, jotka tällä hetkellä katetaan EU:n erityisedustajan määrärahoista. EUH:n hallintomäärärahoihin (otsake 5, EU:n talousarvion pääluokka X) näitä menoja varten vuonna 2018 tarvittava lisäys on 4,5 miljoonaa euroa (koko vuoden menot). Lisäys katetaan kokonaisuudessaan säästöillä, jotka yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla (YUTP, otsake 4, EU:n talousarvion pääluokka III) saadaan Afganistanissa toimivan EU:n erityisedustajan tehtävän lakkauttamisesta ja jotka ovat arviolta 10,2 miljoonaa euroa. Komissio ehdottaa, että säästöistä jäljelle jäävä 5,7 miljoonan euron osuus säilytetään YUTP:n määrärahoissa sellaisten uusien toimien rahoittamista varten, joita ei voida suunnitella etukäteen. Ehdotetulla muutoksella myös yksinkertaistetaan hallintoa, koska EUH:n ei enää tarvitse kirjata Afganistanissa toimivan EU:n erityisedustajan menoja kahteen rinnakkaisjärjestelmään Tiettyjen valvonta-, ohjaus- ja neuvontatehtävien siirtäminen Kosovossa toteutettavalta Euroopan unionin oikeusvaltio-operaatiolta (EULEX KOSOVO) EU:n Kosovon-toimistolle Vuodet 2015/2016 kattaneen strategisen tarkastelun ja EULEX KOSOVO -operaation asteittaisen lakkauttamisen seurauksena neuvosto pyysi EUH:ta laatimaan siirtymästrategian. EULEX-operaatiota koskeva siirtymäsuunnitelma esitettiin siviilikriisinhallintakomitealle (Sivkom) 13. maaliskuuta Suunnitelmassa ehdotettiin eräiden valvonta-, ohjaus- ja neuvontatehtävien siirtämistä EU:n Kosovon-toimistolle. Toimisto tarvitsee tämän vuoksi lisähenkilöstöä, joka koostuu oikeusvaltiokysymyksiin erikoistuneista strategisista neuvonantajista ja hallintohenkilöstöstä. Tästä lisähenkilöstöstä aiheutuvat menot on tarkoitus rahoittaa EUH:n hallintomäärärahoista. Siviilikriisinhallintakomitea hyväksyi suunnitelman tällä perusteella 24. huhtikuuta 2017, ja poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea hyväksyi sen 28. huhtikuuta 2017, minkä jälkeen EUH:ta kehotettiin aloittamaan siirron valmistelu. EU-toimistoon arvioidaan tarvittavan 12 uutta toimea (sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat ja paikalliset toimihenkilöt), jotta se voisi hoitaa uudet tehtävät ja niihin liittyvän hallinnollisen lisätyön. EUH:n hallintomäärärahoihin tarvitaan näiden uusien toimien menojen kattamiseksi 0,5 miljoonan euron lisäys vuonna 2018 kyseeseen tulevia 6,5 kuukautta varten. Koko vuoden menoja varten tarvittava lisäys on 0,8 miljoonaa euroa. Tätä summaa on tarkoitus käyttää lähtökohtana vuoden 2019 ja sitä seuraavien vuosien talousarvioita laadittaessa. 12

14 EULEX-operaation henkilöstöä vähennetään nykysuunnitelman perusteella 41 toimella. Tästä odotetaan saatavan 1,8 miljoonan euron säästöt yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla vuonna Komissio ehdottaa, että säästöistä jäljelle jäävä 1,3 miljoonan euron osuus säilytetään YUTP:n määrärahoissa sellaisten uusien toimien rahoittamista varten, joita ei voida suunnitella etukäteen. Kun EULEX-operaation valvonta-, ohjaus- ja neuvontatehtävät on saatu siirrettyä, operaation henkilöstöä odotetaan voitavan vähentää edelleen 37 toimella (24 kansainvälistä asiantuntijaa ja 13 paikallista toimihenkilöä), jolloin vähennettyjen toimien kokonaismääräksi saadaan 78. Tehtävien siirtäminen edellyttää tosin 10:tä lisätoimea, jotka rahoitetaan EUH:n hallintomäärärahoihin tehtävästä lisäyksestä Erillinen budjettikohta Eurooppa-kouluille maksettavalle rahoitusosuudelle Tässä oikaisukirjelmässä esitetään, että EUH:n II-tyypin Eurooppa-kouluille maksamaa rahoitusosuutta varten perustetaan oma budjettikohta. Tällä on tarkoitus lisätä avoimuutta ja yhdenmukaistaa käytäntö muiden toimielinten osalta noudatetun käytännön kanssa. Tätä rahoitusosuutta vastaavat menot, jotka ovat euroa vuodessa, rahoitetaan tällä hetkellä henkilöstömenojen alamomentilta, jonka määrärahoihin tehdään edellä mainittua summaa vastaava vähennys. Toimenpiteellä ei tämän vuoksi ole vaikutusta talousarviomäärärahoihin Kokonaisvaikutus vuoden 2018 talousarvioesitykseen Nimi (euroa) Budjettikohta Pääluokka III Euroopan komissio Maksusitoumusmäärärahat Maksumäärärahat EULEX KOSOVO Kiireelliset toimet Euroopan unionin erityisedustajat Välisumma, pääluokka III Pääluokka X Euroopan ulkosuhdehallinto Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin Virkamatkat Akkreditoiduille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava rahoitusosuus Ulkopuolinen henkilöstö ja ulkoiset palvelut Henkilöstöä koskevat muut menot Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut Muut hallintomenot Välisumma, pääluokka X Yhteensä Säästöt on arvioitu vuositasolla, koska yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alaan kuuluvien operaatioiden vuotuiset määrärahat sidotaan aina kokonaisuudessaan toimeksiannon jatkamisen yhteydessä. 13

15 6. TIIVISTELMÄTAULUKKO MONIVUOTISEN RAHOITUSKEHYKSEN OTSAKKEITTAIN Talousarvioesitys 2018 Talousarvioesitys 2018 Oikaisukirjelmä nro 1/2018 Otsake (ml. oikaisukirjelmä nro 1/2018) MSM MM MSM MM MSM MM 1. Älykäs ja osallistava kasvu josta maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavara Enimmäismäärä Liikkumavara a Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky josta maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavara Enimmäismäärä Liikkumavara b Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio josta maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavara Enimmäismäärä Liikkumavara Kestävä kasvu: luonnonvarat Enimmäismäärä Liikkumavara josta Euroopan maatalouden tukirahasto (maataloustukirahasto) Markkinoihin liittyvät menot ja suorat tuet Alaenimmäismäärä Turvallisuus ja kansalaisuus josta joustoväline Enimmäismäärä Liikkumavara 4. Globaali Eurooppa Enimmäismäärä Liikkumavara Hallinto Enimmäismäärä josta ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran kattaminen Liikkumavara josta toimielinten hallintomenot Alaenimmäismäärä josta ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran kattaminen Liikkumavara Yhteensä josta joustoväline josta maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavara Enimmäismäärä josta ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran kattaminen Liikkumavara Muut erityisrahoitusvälineet Kaikki yhteensä