Käyttösuunnitelman toteutuminen Hyvinvointipalvelualue Sosiaali- ja terveyspalvelut

2016 Käyttösuunnitelman toteutuminen 31.8.2016 Hyvinvointipalvelualue Sosiaali- ja terveyspalvelut Kemijärven kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.10.2016

1 HYVINVOINTIPALVELUALUE 1. Toiminta-ajatus Palvelualueen toiminnan tarkoituksena on huolehtia siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät sosiaali-, terveys-, opetus-, sivistys- ja vapaa-ajan palvelut, jotka tukevat kuntalaisten fyysistä, psyykkistä, sosiaalista hyvinvointia sekä edistävät väestön terveyttä. 2. Toimintaympäristö ja sen muutokset Kemijärven kaupungin väestömäärä on vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Syntyneiden määrä on tasaantumassa n. 50 lapseen vuodessa. Ikääntyvän väestön osuus kasvaa edelleen. Muuttotase on todennäköisesti kääntymässä vuoden 2015 aikana positiiviseksi. Turvapaikanhakijoita on vuodenvaihteessa 2015-2016 n. 400. Palveluiden tarve kasvaa siksi mm. valmistavan perusopetuksen, kotouttamisen ja terveydenhoidon osalta. Tässä tehdään tiivistä yhteistyötä Suomen punaisen ristin ja vastaanottokeskuksen kanssa. Kaupungin taloustilanne on vaikea ja haasteena on siten tarjota laadukkaat ja tehokkaat hyvinvointipalvelut kustannustehokkaasti kaikille ikäryhmille. Ennalta ehkäisevän työn merkitys kasvaa. Kaupungin organisaation muuttuminen vaikuttaa voimakkaasti palveluiden taustalla tapahtuvaan työhön. Tukipalveluiden ja johdon toiminnan merkitys kasvaa ja oletettavaa on, että muutos vie oletettua enemmän resursseja kunnes tilanne vakiintuu. Tavoitteena on, että resursseja voidaan kohdentaa entistä paremmin peruspalvelutyöhön. Muutostilanteessa korostuu avoin itsearviointi, johtopäätökset ja tarvittavat korjaustoimenpiteet. Vuonna 2019 sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämis- ja tuottamisvastuu siirtyy perustettavalle itsehallintoalueelle. Myös palveluiden rahoitusvastuu on siirtymässä kunnilta valtiolle. Siirtymäkaudella 2016-2018 pääpaino on tulevan sote-kokonaisuuden valmistelussa. Omaa palvelurakennemuutosta jatketaan niin, että siirtyminen itsehallintoalueelle on kitkatonta ja että Kemijärvellä turvataan kuntalaisten ja alueen tarpeista lähtevät riittävät ja korkeatasoiset palvelut. Raskasta laitoshoitoa kevennetään edelleen, palveluprosessit hiotaan vastaamaan tulevan soten palveluprosesseja ja nykyisestä sairaala Lapponiasta muodostetaan osittain koko Itä-Lappia palveleva hyvinvointikeskus. Todellista soteintegraatiota toteutetaan keskittämällä myös hallinnon, ikäihmisten, vammaisten, lastensuojelun ja muu sosiaalityön palvelut nykyisestä Lapponiasta vapautuneisiin tiloihin. Toimintakonsepteja muutetaan korostaen kaikissa toiminnoissa ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa otetta, kotiin annettavia ja sähköisiä palveluja. Siirtymäkaudella tulee suunnitella, miten kunnan muissa hallintokunnissa ja esim. ns. kolmannella sektorilla tehtävä laaja-alainen, poikkihallinnollinen hyvinvoinnin edistäminen, yhteisöllisyyden tukeminen ja varhainen puuttuminen integroidaan osaksi palvelutuotantoa. Kunnan ja soten rajapinnassa olevia kohteita ovat mm. hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, lapset ja nuoret, työllisyys, maahanmuuttajatyö ja asumisen erityiskysymykset. 3. Toiminnan painopistealueet Hyvinvointipalvelualue on toiminnaltaan laaja. Tarvetta on arvioida, mitä ja missä määrin eri palveluita kyetään tarjoamaan. Toiminnan laadun arviointia on muutostilanteessa perusteltua toteuttaa. Turvapaikanhakijoiden kotouttaminen ja heidän sopeutuminen ympäröivään yhteiskuntaan on uusi haaste palvelualueelle, vaikka sitä toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön ja sähköisten oppimisympäristöjen ja palveluiden käyttöä lisätään.

2 Organisaatiomuutokseen sopeutuminen ja toimintojen yhtenäistäminen sekä talouden tasapainottaminen leimaavat vuotta 2016. Palvelualueen tavoitteena on myös pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien aktivointi ja työmarkkina-aseman parantaminen sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden alentaminen. Keinoina ovat mm. hanketyö, moniammatillinen ja monialainen verkostotyö sekä henkilöresurssin lisääminen/siirtäminen työllisyyden hoitoon. Palvelurakennetta kevennetään laitoshoitopaikkoja edelleen vähentämällä ja resursseja kohdentamalla tukemaan kotona asumista. Henkilöstön eläköityminen hyödynnetetään palveluprosesssien muutoksilla sekä toimitilojen ja toimintojen keskittämisellä. Investointeja (omana/ulkoistettuna) toteutetaan tavoitteena keventää palvelurakennetta ja helpottaa siirtymistä erityispalveluista kotikunnassa tuotettaviin palveluihin. 4. Talous TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimintamenot -65 477 169-55 863 967-56 230 751-55 974 630-55 360 050-55 065 050 Toimintatulot 10 279 385 8 329 467 7 556 382 7 560 890 7 533 280 7 505 940 Toimintakate -55 197 784-47 534 500-48 674 369-48 413 740-47 826 770-47 559 110 5.Tunnusluvut TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Vakin.virat ja toimet 31.12. 509,0 465,5 434,8 427,8 422,2 421,7 Henkilöstömenot -32 458 956-25 462 989-25 920 277-24 891 280-24 716 280-24 716 280 Muutos % -21,6 1,8-4,0-0,7 0,0 Palvelujen ostot -19 500 455-17 684 846-18 829 020-18 452 560-18 421 870-18 391 600 Muutos % -9,3 6,5-2,0-0,2-0,2 Toimintakate /asukas -6 916-6 017-6 280-6 277-6 226-6 205

3 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Vastuuhenkilö: Auvo Kilpeläinen Virka-asema: Sosiaali- ja terveysjohtaja 1. Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät, todellista tarvetta vastaavat sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka tukevat kuntalaisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä ennakoivasti edistävät väestön terveyttä ja pärjäämistä. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Talouden tasapainottamisohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen; yöpäivystyksen siirto LKS:n yhteispäivystykseen vuoden 2016 alussa, Tunturilaan perustettava 12-paikkainen intervalliyksikkö, työterveyshuollon ulkoistaminen vuoden 2016 alusta. Henkilöstön eläköitymisen maksimaalinen hyödyntäminen ja esimiestasojen vähentäminen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtäminen Lapponian tiloihin, lisäresurssointi työllisyyden hoitoon, kotona asumisen tuleminen. 3. Toiminnalliset tavoitteet Päämäärät/Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Toteutuma 31.8 Aktiivinen elinkeinoelämä 1. Työllisyyden edistäminen Resurssien lisääminen ja käytön Työmarkkinatuen kuntaosuuden tehostaminen alentaminen Toimivat ja laadukkaat palvelut 2. Laadukkaat kustannustehokkaat Omien palveluprosessien palvelut tehostaminen Laitoshoidon vähentäminen omissa ja erikoispalveluissa 3. Asiakas- ja tarvelähtöiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluprosessien muuttaminen vastaamaan tulevaa sotea 4. Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisevä ote kaikissa palveluissa Omien palveluprosessien kehittäminen ja osallistuminen Lapin soten valmisteluun. Sähköisten palvelujen kehittäminen ja käyttöönotto. Moniammatillinen verkostotyö Pitkäaikaistyöttömien rakenteen muutos ja maksuosuuden aleneminen Erikoissairaanhoidon käyttö ja laitospaikkojen määrä Kuntatilastot (vertailutietokanta) Kaupunki sotekunnossa 2019, toimivat palveluketjut Jonot palveluihin Kustannustason aleneminen Pitkäaikaistyöttömyys kääntynyt laskuun. Maksuosuus alentunut vuoden takaisesta 100 000. Kuumaniemen ryhmäkoti ja Tunturilan intervallihoito vähentäneet laitospaikkoja. Erikoissairaanhoid on hoitopäivät vähentyneet. Koko ajan työn alla. Tehostetussa palveluasumisess a on jonoa. Mobiilikotihoito, Virtu-piste. Toimitaan koko ajan tavoitteen mukaisesti.

4 5. Talous TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimintamenot -43 006 162-39 612 317-40 613 426-40 610 000-40 610 000-40 610 000 Toimintatulot 6 151 409 5 434 317 4 767 681 4 800 000 4 800 000 4 800 000 Toimintakate -36 854 753-34 178 000-35 845 745-35 810 000-35 810 000-35 810 000 6.Tunnusluvut TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Vakin.virat ja toimet 31.12. 319,5 281,0 265,1 259,1 254,5 255 Henkilöstömenot -19 606 696-15 825 845-16 547 683-16 500 000-16 500 000-16 500 000 Muutos % -19 5 6 0 0 Palvelujen ostot -16 919 645-16 145 086-17 037 000-17 000 000-17 000 000-17 000 000 Muutos % -5 0 0 0 Toimintakate /asukas 4 342 4 424-4 625-4 643-4 662-4 672 Hallinnon (johto ja lautakunnat) kustannukset ovat vastuualueella. 6.1. Toteutuma 31.8.2016 Yhteiset TA 2016 Toteutuma Poikkeama Käyttö% hyvinvointipalvelut 31.8.2016 MENOT -40 362 157-27 874 986-12 487 171 69,1 TULOT 4 767 681 2 970 424 1 797 257 62,3 NETTOMENO -35 594 476-24 904 562-10 689 914 70

5 Yksikkö: PERHEPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Perhepalvelut on. ns. Imatran mallia mukaileva palvelukokonaisuus, jonka tavoitteena on lapsiperheiden hyvinvoinnin ja vanhemmuuden tukeminen sekä erityistä tukea tarvitsevien perheiden varhainen tunnistaminen ja auttaminen. Perhepalvelut vastaa lastensuojelusta, perhesosiaalityöstä, äitiys- ja lastenneuvolatoiminnasta, kasvatus- ja perheneuvonnasta, lapsiperheiden kotipalvelusta. Perhepalvelut yhdistää em. palvelut fyysisesti matalan kynnyksen palveluyksiköksi Hyvinvointikeskus Lapponian tiloissa. Palveluyksikön tuottamia erityispalveluja myydään Itä-Lapin kunnille. 2. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Toteutuma 31.8. Omavalvontasuunnitelman laatiminen lastensuojeluun Osallistutaan Sociopolishankkeen koulutukseen. Laaditaan suunnitelma Omavalvontasuunnitelma on otettu käyttöön. aloitettu. Asiakkaat saavat palvelut lakien määräämässä ajassa SHL:n mukaisten perhepalveluiden käyttöönotto Selkeytetään työnjakoa ja kehitetään palveluohjausta Hankitaan Pro Consona ohjelmaan tarvittavat lisätoiminnot Oma ja valvontaviranomaisten seuranta Asiakasmäärä perhepalveluissa Sociopolis-hankkeen koulutukseen osallistuttu ja omavalvontasuunnitelman laatiminen on Työnjaon selkeyttäminen on valmistelussa ja palvelut on tuotettu määräajassa. Perhesosiaalityössä sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita on järjestetty 15 asiakkaalle. Pro Consona-ohjelmaan on tehty muutoksia. 3. Tunnusluvut TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 Lastensuojeluilmoitukset 86 97 98 95 95 Lastensuojelun 96 104 73 70 70 asiakkaita Sijoitettuja (joista huostassa) 20 (11) 24 (9) 18 (8) 18 (6) 18 (6)

6 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset Toimintaan ja talouteen vaikuttavat monet lakimuutokset. Uusi sosiaalihuoltolaki 1.1.2015 alkaen antoi perheille entistä vahvemman oikeuden palvelujen saamiseen, esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelu. Lakimuutoksen myötä perheille on tullut oikeus myös moniin palveluihin, joihin aikaisemmin oli kriteerinä lastensuojelun asiakkuus. Valvottujen ja tuettujen tapaamisten järjestäminen siirtyi kuntien tehtäväksi sosiaalihuollon lakiuudistuksessa. Valvotut ja tuetut tapaamiset hankitaan pääsääntöisesti Lapin Ensi- ja turvakodilta. Lastensuojelun kiireellistä sijoitusta koskeva muutos on tullut 1.1.2016. Kiireellisen sijoituksen muuttuneet kriteerit otetaan huomioon. Isyyslaki tuli voimaan vuoden 2016 alussa. Lakiuudistus muuttaa avioliiton ulkopuolella syntyvien lasten isyyden tunnustamismenettelyä. Uuden isyyslain vaikutuksia neuvolan terveydenhoitajien ja lastenvalvojan työhön voidaan arvioida ensimmäisen toimintavuoden kuluessa. Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki tulee voimaan vuoden 2016 aikana mikä merkitsee tiukennusta mm sosiaalityöntekijöiden sijaisten kelpoisuusvaatimuksiin. Vuoden 2016 aikana valmistaudutaan perustoimeentulotuen maksatuksen ja laskennan siirtymiseen Kelalle vuoden 2017 alusta. Kuntaan jää ehkäisevästä ja täydentävästä toimeentulotuesta päättäminen. Lainsäädännön ja asetusten toteutumista valvotaan entistä tehokkaammin ja säännöllisesti. Lakien määräaikoja koskeva tiedonkeruu tapahtuu kaksi kertaa vuodessa, tämä aiheuttaa lisäpaineita prosessien muodollisten vaatimusten toteutumiselle. 5. Toiminnan painopistealueet 2016 ja toteutuma 31.8. Asiakkuusprosessien etenemistä lakien mukaisesti ja määräajoissa pysymistä vahvistetaan omavalvonnalla. Ehkäisevää työtä ja avohuollon palveluja tehostetaan sijoitusten vähentämiseksi, perheitä tuetaan varhaisessa vaiheessa sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon palveluilla. Tämä on huomioitu talousarvioita tehdessä niin, että lastensuojelun määrärahoja on vähennetty ja määrärahoja on sosiaalihuoltolain mukaisissa perhepalveluissa. Toteutuma 31.8.2016 Omavalvontaa on kehitetty ja seurataan kuukausittainen asiakkuusprosessien etenemistä sekä määräajoissa pysymistä. Omavalvontasuunnitelman laatiminen on aloitettu. Sosiaalihuoltolain mukaisia palvelutarpeen arviointeja on tehty ja palveluita on järjestetty palvelutarvearvioinnin perusteella sosiaalihuoltolain mukaan (mm. perhetyö, tukiperhe ja lapsiperheiden kotipalvelu). Lastensuojelussa on ollut sijoitusten määrässä pientä vaihtelua. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen 31.8.2016 Sosiaalityöntekijän virka laitettu uudelleen hakuun ja sosiaalityöntekijän viransijaisuus on täytetty.

7 Henkilöstömäärä Perhepalvelut Määräaikainen Vakinainen Kaikki yhteensä 30.4.2016 3 20 23 31.8.2016 3 20 23 6. Perhepalvelut määrärahat Tot. 31.8. Tot. 31.8. Ero TA 2015 TA Muutos Muutos +MUUT 2016 % 2015 2016 Perhepalvelut (Yksikkötaso) MENOT -2 388 290-2 435 600 47 310 2-1 464 352-1 628 946 164 594 TULOT 179 000 166 000 13 000-7,3 88 159 93 620-5 461 NETTOMENO -2 209 290-2 269 600 60 310 2,7-1 376 193-1 535 326 159 133 Vuodet 2015 ja 2016 eivät verrannollisia organisaatiomuutoksesta johtuen. 7. Perhepalvelut käyttösuunnitelma TP TA TA KS Tot. Tot. Ero Perhepalvelut 2014 2015 2016 2016 31.8.2015 31.8.2016 Myyntituotot 131 422 140 000 141 000 141 000 72 331 66 918 5 413 Maksutuotot 36 408 39 000 25 000 25 000 15 399 26 702-11 303 Muut toimintatuotot 429 429 TOIMINTATUOTOT 167 830 179 000 166 000 166 000 88 159 93 620-5 461 Palkat ja palkkiot -725 311-648 400-842 000-842 000-445 487-587 696 142 209 Henkilösivukulut -221 779-212 210-278 130-278 130-133 649-220 669 87 020 Henkilöstökulut -947 090-860 610-1 120 130-1 120 130-579 136-808 366 229 229 Palvelujen ostot -1 102 515-1 271 100-1 083 820-1 083 820-714 679-659 517-55 162 Aineet, tarvikkeet ja -13 578-9 750-9 050-9 050-7 697-9 507 1 810 tavarat Avustukset -5 000-5 000-5 000-3 201-3 201 Muut toimintakulut -224 432-241 830-217 600-217 600-159 638-151 556-8 082 TOIMINTAKULUT -2 287 615-2 388 290-2 435 600-2 435 600-1 464 352-1 628 946 164 594 TOIMINTAKATE -2 119 785-2 209 290-2 269 600-2 269 600-1 376 193-1 535 326 159 133 Vuosina 2014-2015 erilainen organisaatiorakenne, joten ei täysin verrannollinen vuoteen 2016.

8 Yksikkö: SAIRAUKSIEN EHKÄISY- JA HOITOPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Perusterveydenhuollon palveluiden tuottaminen kuntalaisille asiakaslähtöisesti, oikea-aikaisesti ja taloudellisesti siten, että saavutetaan optimaalinen terveyshyöty. Tavoitteena ovat joustavat ja saumattomat palveluketjut hyvässä yhteistyössä hoiva- ja hoitopalvelujen ja erikoissairaanhoidon kanssa. Terveydenhuollon palvelut tuotetaan tasapuolisesti, kustannustehokkaasti ja palveluprosessin läpinäkyvyyttä lisäämällä. Palveluihin kuuluvat avoterveydenhuolto, akuuttiosasto, kotiutustiimi, laboratorio, radiologia, lääkinnällinen kuntoutus, lääkehuolto, ensihoito, suun terveydenhuolto, työterveyshuolto, erikoissairaanhoito, terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto. 2. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Turvataan potilaan hoitoon pääsy lain edellyttämässä ajassa Toimenpiteet Mittarit Toteutuma 31.8. Huolehditaan siitä, että oikeita palveluja on riittävästi tarjolla oikeaaikaisesti Hoitoon pääsytietojen seuranta omana toimintana ja THL:n toimesta Toteutunut Laitospaikkojen vähentäminen Yöpäivystyksen siirto 01.01.2016 klo 21-08 keskussairaalan yhteispäivystykseen Työterveyshuollon ulkoistaminen Työnjakoa avoterveydenhuollossa selkiytetään eri ammattiryhmien välillä ja resursseja kohdennetaan optimaalisesti Intervallihoitojen siirtäminen Tunturilaan 8/2016. Osasto 2 20-25 ss 8/2016 alkaen. Avoterveydenhuollon panostus päiväaikaiseen toimintaan. Akuuttiosaston roolin kehittäminen. Ulkoistaminen Sairaansijamäärä/kuormit us Päivätoiminnan suoritteet vs päivystysajan toiminta. Yhteispäivystyksen käyttö, erikoissairaanhoidon vuodeosastohoito, ensihoidon käyttö Tth:n toimivuus, kustannukset, Toteutunut ja työtä jatketaan edelleen. Toteutunut 9/2016 Toteutunut Vaikutukset ja tilastointi selvityksessä Toteutunut

9 Lääkinnällinen kuntoutus Yhteistyö ensihoidon kanssa Erikoissairaanhoidon käytön lisääntymisen hillitseminen Oman aktiivisen kuntouttamisen hyödyntäminen sekä avoettä vuodeosastohoidossa Ensihoidon työntekijöiden hyödyntäminen terveyskeskustyössä ja yöpäivystysaikana Terveyskeskustyön diagnostiikan ja hoidon turvaaminen sairastavuus (sairaspäivien määrä/työntekijä) Määrärahan riittävyys Toteutuminen Erikoissairaanhoidon käyttö Toteutunut Toteutunut osittain, neuvottelut kesken LKS:n käyttö vakaata, ostopalvelut lisääntyneet (OYS) 3. Tunnusluvut TP 2014 TPE 2015 TA 2016 TS 2017 Lääkäripäivystyskäynnit/vastaanottokäynnit 5658/9595 5612/10685 5000/11000 5000/11000 Hoitopäivät/kuormitus* 29 316/78% 25 838/97% 24 000/85% 18 000/85% *akuuttiosasto Somaattinen esh-käyttö hpv/avokäynnit 4357/7800 4852/9026 5000/9200 5100/9400 Mielenterveys esh-käyttö 2844/328 3047/370 2800/350 2600/350 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset Yli 85-vuotiaiden määrä lisääntyy Kemijärvellä noin 32 % vuoteen 2017 mennessä verrattuna vuoteen 2013. Ikääntyvän väestön terveydenhuollon palvelujen tarve kasvaa, mikä näkyy myös erikoissairaanhoidon palvelujen kysynnän lisääntymisenä. Myös erityistason erikoissairaanhoidon tarve lisääntyy samasta syystä. Suuret ikäluokat tulevat ikään jossa sairastaminen lisääntyy. Sairastavuus alueella on muutoinkin keskimääräistä suurempi. Työttömyys on suurta, varsinkin pitkäaikaistyöttömyydessä. Päivystysasetuksen takia yöpäivystys siirtyi vuoden alusta keskussairaalan yhteispäivystykseen. Sekä avoterveydenhuollon että akuuttiosaston toimintaa kehitetään siten, että potilaat, jotka voidaan hoitaa Lapponiassa hoidetaan täällä kehittäen mm yhteistyötä ensihoidon kanssa. Yöpäivystyksen siirron vaikutuksia seurataan tarkasti saatavista tilastoista ja ns. käsikirjapidolla. Tehostettu seuranta tammi-helmikuun ajan. Päivystysasetus ei vaikuta vielä 2016 hammashuollon- ja sosiaalipäivystykseen, joissa päivystys jatkuu entisellä tavalla.

10 5. Toiminnan painopistealueet 2016 ja toteutuma 31.8.2016 Toiminnan kehittämisessä huomioidaan tuleva Sote-uudistus. Pääpaino on ennaltaehkäisevässä työssä, varhaisessa puuttumisessa ja väestön hyvinvoinnissa sekä itsehoidossa. Toimintaa kehitetään asiakaspalveluprosessien lähtökohdista. Sosiaalitoimen siirtyminen Lapponian tiloihin mahdollistaa tiiviimmän yhteistyön ja palveluprosessien sujuvoitumisen. Toiminnan yksi painopiste on ottaa haltuun paljon palveluita käyttävien asiakkaiden palvelukokonaisuus; 10 % asukkaista käyttää 81% sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannuksista. Avoterveydenhuollon työnjakoa kehitetään edelleen huomioiden hoitojen/diagnostiikan priorisointi, resurssien tarpeellisuus asiakasmääriin ja sairastavuuteen liittyen siten että pääpaino on päiväaikaisessa työssä, jolloin virkatyöajan ulkopuolinen toiminta on päivystys ja kiirevastaanottotoimintaa. Henkilökuntaresurssit kohdennetaan em huomioiden oikein ja tasapuolisesti pyrkien säästötavoitteisiin mm eläköitymisen kautta. Potilaiden hoitamisessa ja diagnostiikassa hyödynnetään oman osaamisen lisäksi ulkopuolista osaamista, jossa keskeisenä osana on Lapponiassa järjestettävät erikoislääkärivastaanotot, - tutkimukset ja konsultaatiot. Näitä pyritään tekemään yhteistyönä sairaanhoitopiirin kanssa kuten esim kardiologia. Toimintoja kehitettäessä tarjotaan yhteistyötä Itä-Lapin kunnille jo olemassa olevan yhteistyön rinnalle. Pitkäaikaissairaansijoja pyritään vähentämään samoin akuuttivuodeosastohoitoa mm hoitoaikoja lyhentäen käyttäen hyväksi kotiuttamistiimiä ja kotihoitoa. Akuuttiosaston potilaat ovat suurelta osin hyvin iäkkäitä potilaita ja heidän kotihoitoisuuden lisäämiseen pyritään tehokkaalla terveydenhuollolla ja kuntouttamisella sekä kiinnittämällä huomiota sosiaaliseen kanssakäymiseen. Toteutuma 31.8.2016 AKUUTTIOSASTON HOITOPÄIVÄTILASTO 2016 (27 SAIRAANSIJAA) Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Hoitopäivät 831 843 792 731 677 734 Kuormitus% 99,28 107,66 94,62 90.25 83,58 90,62 Heinäkuu Elokuu Hoitopäivät 763 780 Kuormitus% 91,16 93,19 Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Henkilöstösuunnitelman toteutuminen 31.8.2016 Sairauksien ehkäisy- hoitopalvelut Henkilöstömäärä Määräaikainen Vakinainen Kaikki yhteensä 30.4.2016 17 75 92 31.8.2016 17 73 90

11 6. Määrärahat TA 2015 TA Muutos Muutos Tot. Tot. Ero +MUUT 2016 % 31.8.2015 31.8.2016 Sairauksien ehkäisy ja hoitopalv. (Yks.) MENOT -17 453 970-19 330 111 1 876 141 10,7-13 918 596-13 811 443-107 153 TULOT 1 972 550 1 793 220 179 330-9,1 1 531 828 1 181 905 349 923 NETTOMENO -15 481 420-17 536 891 2 055 471 13,3-12 386 768-12 629 538 242 771 Vuodet 2015 ja 2016 eivät verrannollisia organisaatiomuutoksesta johtuen. 7. Sairauksien ehkäisy- ja hoitopalvelut käyttötalous Sairauksien ehkäisy- Tot. Tot. Ero ja TP TA TA KS hoitopalvelut 2014 2015 2016 2016 31.8.2015 31.8.2016 Myyntituotot 1 353 394 1 290 550 883 220 883 220 823 177 608 307 214 870 Maksutuotot 756 589 682 000 755 000 755 000 698 113 561 681 136 432 Tuet ja avustukset 19 365 155 000 155 000 6 034 3 260 2 774 Muut toimintatuotot 4 569 4 504 8 657-4 152 TOIMINTATUOTOT 2 133 917 1 972 550 1 793 220 1 793 220 1 531 828 1 181 905 349 923 Palkat ja palkkiot -4 350 230-3 762 220-4 093 240-4 093 240-3 498 265-2 681 752-816 513 Henkilösivukulut -1 234 942-1 204 580-1 253 490-1 253 490-999 087-898 202-100 885 Henkilöstökulut -5 585 172-4 966 800-5 346 730-5 346 730-4 497 352-3 579 954-917 398 Asiakaspalvelujen -9 788 138-9 514 500-11 348 230-11 348 230-7 155 556-8 280 995 1 125 440 ostot Muiden palvelujen -1 567 125-1 352 470-709 740-709 740-849 575-529 277-320 298 ostot Palvelujen ostot -11 355 263-10 866 970-12 057 970-12 057 970-8 005 131-8 810 272 805 141 Aineet, tarvikkeet ja -636 256-593 860-598 100-598 100-565 609-527 999-37 611 tavarat Muut toimintakulut -589 867-1 026 340-1 327 311-1 327 311-850 503-893 218 42 715 TOIMINTAKULUT -18 166 558-17 453 970-19 330 111-19 330 111-13 918 596-13 811 443-107 153 TOIMINTAKATE -16 032 641-15 481 420-17 536 891-17 536 891-12 386 768-12 629 538 242 771 Vuosina 2014-2015 erilainen organisaatiorakenne, joten ei täysin verrannollinen vuoteen 2016.

12 Yksikkö: AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT 1. Toiminta-ajatus Aikuisten psykososiaalisten palvelujen tavoitteena on vahvistaa asiakkaiden asemaa, edistää mielenterveyttä ja päihteettömyyttä sekä ongelmien ehkäisyä ja korjaamista avopalveluja painottaen. Palveluja myydään Itä-Lapin kunnille ja tarkoitus on, että erityispalveluja tuotetaan myös jatkossa tulevassa sote-kokonaisuudessa Hyvinvointikeskus Lapponian tiloissa. Aikuisten psykososiaalisina palveluina järjestetään aikuissosiaalityötä, talous- ja velkaneuvontaa, mielenterveys- ja päihdetyön avopalveluja sekä kuntouttavaa päivä- ja asumistoimintaa. Työllisyydenhoidon tavoitteena on pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen, syrjäytymisen ehkäisy ja sitä kautta työmarkkinatuen kuntaosuuden ja toimeentulotukimenojen alentaminen. Palvelut sisältävät - työttömien lakisääteisen terveystarkastuksen, johon kuuluvaa työ- ja toimintakykyarviota voidaan tarvittaessa täydentää työkokeilulla ja/tai eläkeselvittelyllä. - sosiaalipalveluna järjestettävää kuntouttavaa työtoimintaa, jota ostetaan pääasiassa Itä- Lapin työhönvalmennussäätiöltä sekä tuotetaan kaupungin omana toimintana - palkkatuettua työtä, koululaisille ja opiskelijoille kesätöitä ja yrityksille työllistämistukea. Asiakkaalle laaditaan verkostoyhteistyönä työhön, koulutukseen, kuntoutumiseen tähtäävä jatkopolku. Tarkoitus on jatkossa nykyistä enemmän osallistaa koko kaupunkikonserni eri toimialoineen mukaan työllisyydenhoidollisiin toimenpiteisiin. 2. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Palveluohjauksen kehittäminen Avokuntoutuksen kehittäminen Laitoshoidon (Muurola, Lapin päihdeklinikka ym.) vähentäminen Aikuissosiaalityön tehostaminen pitkäaikaistyöttömien ja paljon palveluja käyttävien palveluissa Toimenpiteet Mittarit Toteutuma 31.8. Käynti kerrallaan Asiakasmäärät (myös menetelmän (KKT) vaikuttavuusnäkökulma) pilotoinnista käytännöksi Entistä enemmän kotiin tarjottavia palveluja, työntekijöiden jalkautuminen kotkäynneille, asumis- ja kuntoutuspalveluihin (asumisyksiköt, toimintapäivät ym.) yksi aikuissosiaalityöntekijä työskentelee pääasiassa työllisyydenhoitopalveluj en tiimissä Kotikäyntipaikat Laitoshoidon hoitopäivät Pitkäaikaistyöttömien määrä Toimeentulotulomenot ja työmarkkinatuen kuntaosuus Suurin osa tulee KKT:n kautta Ennallaan Vähentynyt

13 Yhteistyön tehostaminen perhepalvelujen kanssa Työttömien terveyspalvelut Parityöskentely ja verkostokokoukset Terveystarkastukset Asiakasmäärät Toteutuneet, lukumäärä. Yhteiset asiakkuudet lisääntyneet 64 uutta asiakasta. Kontrollipäivystys ym. vastaanottoja +aktivointisuun nitelmia 554. Työ- ja toimintakykyarviot Toteutuneet, lukumäärä. 57. Yhteinen tahtotila työllistymisasioissa Yritysyhteistyö Eläkeselvittelyt Kaupunkikonserni mukana työllisyydenhoidon toimenpiteissä Kaupunki tukee yrittäjiä ja yhdistyksiä, jotka työllistävät pitkäaikaistyöttömän (500 /kk). Kaupunki tukee yrittäjiä ja yhdistyksiä, jotka ottavat pitkäaikaistyöttömän oppisopimuskoulutuksee n (500 /kk). Myönteiset eläkepäätökset, toteutuneet, lukumäärä. Asiakkaat toimenpiteissä kaupunkiyksiköissä. Toteutuneet, lukumäärää. Yrityksiin työllistyneet, lukumäärä. Yhdistyksiin työllistyneet, lukumäärä. Työllistävien yritysten lukumäärä. Oppisopimuskoulutuksess a, lukumäärä. Eläkeselvittelyis sä 21. Toteutuneet 3. 95 9 0 9 1 3. Tunnusluvut Aikuisten mielenterveystyö/käynnit Toimeentulotukimenot /asukas Työmarkkinatuen kuntaosuus TP 2014 TPE 2015 TA 2016 TS 2017 4 039 3 751 3 700 3 700 52,1 46,2 45 45 Mielenterveystyö /asukas 208 220 200 201 Työmarkkinatuen saajat k.a. 101 141,5 100 80 Pitkäaikaistyöttömät k.a. 242 230 210 200

14 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset Toimintaympäristö ja palvelujärjestelmä on asiakkaan kannalta monimutkainen, jopa sekava. Lisäksi asiakkaan voimavarat ja sitä kautta mahdollisuudet palvelujen hyödyntämiseen ovat usein muita rajallisemmat. Toiminnasta tulee herkästi kustannustehotonta. Tarve tehokkaalle palveluohjaukseen perustuvalle, verkostoituvalle toiminnalle on ilmeinen. Aikuisten psykososiaalisissa palveluissa mielenterveys- ja päihdetyötä sekä aikuissosiaalityötä katsotaan yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena. Kotipolun asumisyksikkö ja Karpalon asumisyksikkö ja päivätoiminta yhdistyvät ja siirtyvät Pekankadun kiinteistöön, jolloin Kotipolun kerrostalo ja Metsämiehentien rivitalo vapautuvat myyntiin ja henkilöstön käyttö tehostuu Perustoimentulotuki siirtyy v.2017 Kelalle ja kuntiin jää harkinnanvarainen toimeentulotuki. Työllisyydenhoidon toimintaympäristöön kuuluvat työttömien terveyspalvelut, kuntouttava työtoiminta, palkkatukityö, sosiaalinen työllistäminen, Kemijärvi-lisä, velvoitetyöllistettävät sekä koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistäminen. Itä-Lapin työhönvalmennus-säätiö on merkittävässä roolissa laadukkaan kuntouttavan työtoiminnan järjestäjänä ostopalvelusopimuksen kautta. HIIOP- opinnollistetut työpajat kehittämishanke toimii toimintaympäristössä vuoteen 2017 loppuun saakka kehittäen matalan kynnyksen opiskelumahdollisuuksia varsinkin nuorille, jotka ovat syrjäytymisvaarassa mm. useiden koulukeskeytysten vuoksi. Työttömyysturvalain 14 luvun 3 a pykälä muuttui 1.1.2015 voimaan tulleella lakimuutoksella siten, että työmarkkinatuen kuntaosan maksu alkaa 300 päivää työttömyyden perusteella entisen 500 päivän sijaan. Lisäksi kaupunki maksaa työmarkkinatukea 70 % sen jälkeen kun työttömyyttä on jatkunut yli tuhat päivää. Tämä on merkinnyt kuntarahan osuuden jyrkkää nousua. Työllistämistä edistävä monialainen yhteispalvelulaki tuli voimaan 1.1.2015. TE- toimistojen, kuntien ja Kelan yhteinen työvoiman palvelukeskusten toimintamalli ulotetaan koko maahan. Vuosi 2015 oli siirtymäaikaa verkostojen muodostamiselle ja sopimiselle sekä resursoinnille. TYPtoimintamalli otetaan käyttöön vuonna 2016. Vuonna 2016 työllisyydenhoito järjestäytyy omaksi yksiköksi sairaala Lapponian tiloihin. Yksikön muodostavat työllisyyskoordinaattori, kuntoutussairaanhoitaja, kuntoutuslääkäri (0,5), sekä kuntoutussosiaalityöntekijä. Työllisyydenhoidon palveluja (terveyspalvelut, työ- ja toimintakyvyn arviointi, työkokeilu, kuntoutus, eläkeselvittelyreitti, neuropsykiatrinen valmennuspalvelu, opinnollistaminen) on mahdollista myydä ympäristökuntiin. 5. Toiminnan painopistealueet 2016 ja toteutuminen 31.8. Toiminnan painopisteenä on varhainen ja oikea-aikainen arvio sekä ohjaus palveluihin. Toiminnan vaikuttavuutta pyritään tutkimaan ja kehittämään jatkuvan asiakaspalautteen kautta. Omien palveluprosessien hiominen vastaamaan tulevan soten palveluprosesseja ja tarpeita yhdessä Itä-Lapin kuntien kanssa, päihde- ja mielenterveysohjelman tekeminen em. kontekstissa Aktiivinen osallistuminen tulevan soten valmisteluun Huomio on kiinnitettävä siihen, että palvelua hakiessaan asiakas on aina oikeassa paikassa. Tavoitteena on yhden oven/arvion palvelujärjestelmä. Huomio on kiinnitettävä ennalta ehkäisyyn ja varhaisuuteen, mutta myös paljon tarvitseviin asiakkaisiin eli hoitoketjun molempiin päihin.

15 Tehokas kustannusten minimointi tapahtuu sitä kautta. Päämääränä on nopea, tiivis ja ketterä palvelujärjestelmä. Kemijärven kaupunkistrategian yksi tavoite on työllisyyden edistäminen. Toimenpiteinä mainitaan aktiivisen työllisyyden tukeminen ja vaikeasti työllistyvien työllistymisedellytysten parantaminen. Kemijärvestä on tarkoitus tehdä työllisyydenhoidon pilottialue. Työllisyydenhoito kuuluu 2016 vuodesta alkaen yhteisiin hyvinvointipalveluihin. Toiminnallisina tavoitteina on työllisyyden edistäminen. Toimenpiteinä se edellyttää työllisyydenhoidon resurssien lisäämistä ja käytön tehostamista sekä koko kaupunkikonsernin toimialojen mukaan tuloa työllistämistoimiin. Työttömien lakisääteiset terveyspalvelut ovat merkittävä osa työllisyydenhoitoa. Työ- ja toimintakykyarvio sekä jatkopolutus tulee tehdä huolella, että saadaan pysyviä ratkaisuja ja tuloksia pitkäaikaistyöttömyyden kentällä. Ratkaisu on realistinen kuntoutussuunnitelma, toimintakyvylle sopiva työllistyminen tai työkyvyttömyyteen perustuva etuusratkaisu (työkyvyttömyyseläke). Vuonna 2016 kaupunki tukee yrittäjiä ja yhdistyksiä, jotka työllistävät pitkäaikaistyöttömän joko suoraan tai oppisopimuksen kautta. Tuki yrittäjälle ja yhdistyksille on 500 / kk. Näillä keinoin saadaan kaupungin omilla ratkaisuilla ohjata työttömiä työllistymään paikkakunnan yrityksiin. Kunnan maksuosuus saadaan alenemaan ja pitkäaikaistyöttömien määrää vähenemään. Toteutuma 31.8.2016 Perhe- ja mielenterveyspalveluiden asumis- ja kuntoutuspalvelut siirtyivät Metsämiehentieltä ja Kotipolulta Pekankadulle (Liikuntahallin lähelle) kesäkuussa. Käynti kerrallaan toimintatapa on otettu käyttöön. Työllisyydenhoidon järjestäytyminen omaksi yksiköksi sairaala Lapponian tiloihin ja henkilöstön määrän lisäys toimintasuunnitelman mukaisesti ovat toteutuneet. Kunnan maksuvelvoitteeseen kuuluvia pitkäaikaistyöttömän työmarkkinatukimaksuja on onnistuttu alentamaan tammi-elokuussa 100 000 verrattuna viime vuoteen. Toimintamalli on hyvä. Yritysyhteistyö on osa ennakoivaa työtä ja tuottaa kaupungille säästöä. HIIOP- ja VALPAS- hankkeet ovat tärkeä osa kehitystyötä. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen 31.8.2016 Henkilöstömäärä Aikuisten psykososiaaliset palvelut Määräaikainen Vakinainen Kaikki yhteensä 30.4.2016 7 18 25 31.8.2016 15 19 34

16 6. Määrärahat Aikuisten psykososiaaliset palvelut (Yks MENOT TULOT NETTOMENO Tot. Tot. Ero TA 2015 TA Muutos Muutos +MUUT 2016 % 31.8.2015 31.8.2016-3 434 280-3 234 396-199 884-5,8-2 407 427-2 011 981-395 446 677 140 657 751 19 389-2,9 388 886 274 541 114 346-2 757 140-2 576 645-180 495-6,5-2 018 540-1 737 440-281 100 Vuodet 2015 ja 2016 eivät verrannollisia organisaatiomuutoksesta johtuen 7. Aikuisten psykososiaaliset palvelut käyttösuunnitelma Aikuisten psykososiaaliset TP TA TA KS Tot. Tot. Ero palvelut 2014 2015 2016 2016 31.8.2015 31.8.2016 Myyntituotot 26 382 28 000 28 000 28 000 14 078 13 480 599 Tuet ja avustukset 651 822 586 000 580 000 580 000 334 507 238 815 95 692 Muut toimintatuotot 83 512 63 140 49 751 49 751 40 301 22 246 18 055 TOIMINTATUOTOT 761 715 677 140 657 751 657 751 388 886 274 541 114 346 Palkat ja palkkiot -1 303 804-1 060 790-968 590-968 590-808 745-660 644-148 100 Henkilösivukulut -384 710-345 810-318 220-318 220-249 295-145 737-103 558 Henkilöstökulut -1 688 515-1 406 600-1 286 810-1 286 810-1 058 040-806 381-251 659 Asiakaspalvelujen ostot -3 968-2 800-2 500-2 500-3 551-10 290 6 740 Muiden palvelujen ostot -47 602-24 620-27 140-27 140-57 857-46 984-10 873 Palvelujen ostot -51 569-27 420-29 640-29 640-61 407-57 274-4 133 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -41 842-26 410-32 500-32 500-21 498-15 472-6 026 Avustukset -1 517 384-1 708 000-1 728 000-1 728 000-1 076 689-1 009 785-66 904 Muut toimintakulut -171 044-265 850-157 446-157 446-189 793-123 069-66 724 TOIMINTAKULUT -3 470 353-3 434 280-3 234 396-3 234 396-2 407 427-2 011 981-395 446 TOIMINTAKATE -2 708 638-2 757 140-2 576 645-2 576 645-2 018 540-1 737 440-281 100 Vuosina 2014-2015 erilainen organisaatiorakenne, joten ei täysin verrannollinen vuoteen 2016.

17 Yksikkö: VAMMAISPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Vammaisten ja kehitysvammaisten erityispalvelujen tuottaminen kuntalaisille. Palvelut perustuvat lakiin vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987), lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977) ja sosiaalihuoltolakiin (301/2014). Vammaisuuden perusteella järjestettävillä palveluilla ja tukitoimilla edistetään vammaisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Kehitysvammaiset henkilöt tarvitsevat yleensä vaihtelevia, pitkäkestoisia ja monimuotoisia tuki- ja palvelumuotoja elämän eri vaiheissa ja solmukohdissa. Kehitysvamman lisäksi henkilöllä saattaa olla muita sairauksia tai lisävammoja, jotka rajoittavat tai estävät päivittäistoimintoja. Kehitysvammaisten erityispalveluilla turvataan yleisten palvelujen lisäksi suoriutuminen päivittäisistä toiminnoista, sopeutuminen yhteiskuntaan sekä muu hoito ja huolenpito. Erityishuoltoon kuuluvia palveluksia ovat muun muassa tutkimus, tarpeellinen ohjaus, kuntoutus sekä toiminnallinen valmennus, työtoiminnan ja asumisen järjestäminen sekä muu vastaava yhteiskunnallista sopeutumista edistävä toiminta. 2. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Raskaan laitoshoidon vähentäminen ja laitoshoidon palvelujen korvaaminen ympärivuorokautisilla asumispalveluilla. Kotona asumisen tukeminen. Vaikeimmin vammaisten asukkaiden turva- ja hälytysjärjestelmän uudistaminen. Toimenpiteet Mittarit Toteutuma 31.8. Uusi kehitysvammaisten Ryhmäkoti toiminnassa Toteutunut 12-paikkainen ryhmäkoti. 1.8.2016. suunnitelman Asumispalveluja tukevien Suunnitelma päivä- ja mukaan. päivä- ja tukipalvelujen tukipalvelujen monipuolistaminen. kehittämisestä valmis 31.8.2016. Palveluketjujen kehittäminen. Palvelutarpeen kartoitukset ja palvelusuunnitelmat. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen. Henkilöstömitoitus on valtakunnallisten suositusten ja omavalvontaohjelman mukainen. Hankitaan uusi asukkaiden hälytys- ja valvontajärjestelmä. Palvelusuunnitelma ja päätös palveluista kaikilla asiakkailla. Henkilöstön koulutusohjelma. Henkilöstösuunnitelma on mitoituksen mukainen. Järjestelmä on käytössä 1.8.2016. Toteutunut suunnitelman mukaan. Toteutunut suunnitelman mukaan.

18 3. Tunnusluvut Vammaispalvelut /asukas Kehitysvammaisten laitoshoidon päivät Kehitysvammaisten palveluasumisen päivät Kehitysvammaisten päivätoiminnan päivät Kuljetuspalvelun asiakasmäärä TP 2014 TPE 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 453 495 491 491 491 2 571 2 800 2 100 1 500 1 400 16 418 16 600 17 600 20 800 21 100 11 163 10 500 10 500 10 500 10 500 110 115 115 110 110 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset Sosiaalihuoltolakiin tehdyt muutokset täsmentävät muun muassa vammaisten asiakkaiden oman edun arviointia palvelutarpeen arvioinnissa, palvelusuunnitelmien laatimista, palvelujen omavalvontaa ja päätöksentekoa. Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen piirissä on noin 160 henkilöä. Asiakasmäärä kasvaa vuosittain 3-5 henkilön verran vuoteen 2020 saakka. Kehitysvammaisia henkilöitä on noin 110. Kehitysvammaisten määrä väestöstä on 1,4 %. Kehitysvammaisten määrä on 2,3-kertainen valtakunnan keskiarvoon nähden. Kehitysvammaisten määrä säilyy muuttumattomana vuoteen 2020 saakka. Nordic Healthcare Grupin raportti 21.1.2014: Laitoshoitoa on paljon. Valtakunnallisena linjauksena on laitoshoidon purkaminen. Laitoshoitoa on korvattava muilla palveluilla. Ympärivuorokautista asumispalvelua ja henkilökohtaista apua on vähän. Osavuorokautista asumispalvelua on paljon. Kuljetuspalveluasiakkaita on vähemmän kuin maassa keskimäärin ja palvelu on kohdistettu alle 65-vuotiaisiin. 5. Toiminnan painopistealueet 2016 ja toteutuma 31.8. Laitoshoidon purkaminen ja laitoshoitoa korvaavien avohuollon asumis- ja päiväpalvelujen laajentaminen paikkakunnalla Ympärivuorokautisen asumispalvelun ja yksilöllisten palveluratkaisujen lisääminen Erityisosaajien, kuten kehitysvammalääkärin, psykiatrin ja toimintaterapeutin, yksilöllisten suositusten mukaisten hoitojen järjestäminen avopalveluissa Hälytys- ja kutsujärjestelmien modernisoiminen asumisyksiköissä ja päiväpalveluissa Toiminnan painopisteiden toteutuminen 31.8.2016 Kuumaniemen ryhmäkoti käynnistyy 1.9.2016. Ryhmäkodin myötä ympärivuorokautisten asumispalvelujen paikkaluku kasvaa 12 paikan verran ja laitoshoidon vähentäminen käynnistyy. Toimet erityisosaamisen varmistamiseksi jatkuvat. Hälytys- ja kutsujärjestelmä on hankittu ja toiminnassa.

19 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen 31.8.2016 Henkilöstösuunnitelma on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Henkilöstömäärä Vammaisten palvelut Määräaikainen Vakinainen Kaikki yhteensä 30.4.2016 14 26 40 31.8.2016 9 33 42 6. Määrärahat Tot. Tot. Ero TA 2015 TA Muutos Muutos Vammaisten palvelut (Yksikkö) +MUUT 2016 % 31.8.2015 31.8.2016 MENOT -3 949 200-4 260 250 311 050 7,9-2 608 429-2 702 304 93 875 TULOT 389 200 387 000 2 200-0,6 219 464 224 487-5 023 NETTOMENO -3 560 000-3 873 250 313 250 8,8-2 388 965-2 477 818 88 852 Vuodet 2015 ja 2016 eivät verrannollisia organisaatiomuutoksesta johtuen 7. Yksikön käyttösuunnitelma Vammaisten TP TA TA KS Tot. Tot. Ero palvelut 2014 2015 2016 2016 31.8.2015 31.8.2016 Myyntituotot 114 528 119 700 117 000 117 000 59 277 39 548 19 729 Maksutuotot 144 286 153 500 119 000 119 000 78 787 90 181-11 393 Muut toimintatuotot 117 452 116 000 151 000 151 000 81 400 94 758-13 358 TOIMINTATUOTOT 376 266 389 200 387 000 387 000 219 464 224 487-5 023 Palkat ja palkkiot -1 317 369-1 315 000-1 524 583-1 524 583-918 081-851 465-66 616 Henkilösivukulut -394 507-399 310-424 740-424 740-243 617-216 278-27 340 Henkilöstökulut -1 711 876-1 714 310-1 949 323-1 949 323-1 161 698-1 067 742-93 956 Asiakaspalvelujen -1 178 468-1 297 300-1 589 300-1 589 300-782 583-959 646 177 064 ostot Muiden palvelujen -148 333-242 600-176 600-176 600-143 048-131 097-11 951 ostot Palvelujen ostot -1 326 801-1 539 900-1 765 900-1 765 900-925 631-1 090 743 165 113

20 Aineet, tarvikkeet ja -76 498-70 100-66 800-66 800-51 228-37 032-14 197 tavarat Avustukset -262 000-64 000-64 000-227 002-261 558 34 556 Muut toimintakulut -343 852-362 890-414 227-414 227-242 870-245 229 2 360 TOIMINTAKULUT -3 459 026-3 949 200-4 260 250-4 260 250-2 608 429-2 702 304 93 875 TOIMINTAKATE -3 082 760-3 560 000-3 873 250-3 873 250-2 388 965-2 477 818 88 852 Vuosina 2014-2015 erilainen organisaatiorakenne, joten ei täysin verrannollinen vuoteen 2016.

21 Yksikkö: IKÄIHMISTEN PALVELUT 1. Toiminta-ajatus Ikäihmisten palvelut sisältävät kuntouttavat ja kotiin tarjottavat palvelut, palveluasumisen, laitoshoidon, omaishoidontuen, veteraanikuntoutuksen sekä kaikki ikäihmisten hoidonporrastuksen mukaiset palvelut. Ikäihmisten palveluiden turvin mahdollistetaan asiakkaiden pärjääminen kotona mahdollisimman pitkään niin, että hänellä säilyy omaehtoinen arkipärjääminen huomioiden asiakkaan voimavarat, itsemääräämisoikeus. Turvataan asiakkaan tarpeen mukainen hoito vanhuspalvelulain mukaisesti (7/2013 sekä vanhuspalvelulain toteutus 1/2015 STM). Hoidon tarpeen arvioinnin perusteella tai asiakkaalle tehdyn hoitosuunnitelman mukaan tarjotaan muu asumismuoto asiakkaalle, jos kotona pärjääminen ei enää ole mahdollista. 2. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Ikääntyvien hyvinvointi ja osallisuus Palvelujen kehittäminen yhdessä asiakkaan kanssa Toimenpiteet Mittarit Toteutuma 31.8. Kehitetään asiakkaan osallisuutta palvelujen suunnittelussa. Pyydetään kehittäjäasiakkaat/kokem usasiakkaat mukaan palvelujen kehittämiseen. Palveluiden asiakaslähtöisyys ja palvelun laadun parantaminen - asiakaskyselyt - jatkuva palaute Toteutunut ja osa on toteutumassa. Toteutunut. Ikääntyvien mahdollisuus asua kotonaan tai kodinomaisessa ympäristössä Ikäihmisten palveluiden kehittäminen on aloitettu ja otettu käyttöön kotihoidon parantamisen välineitä mm. Raitoimintakykymittari sekä kotihoidon mobiili. Asiakaskohtainen hoidon laatu paranee Asiakkaan oikea-aikainen hoidonporrastus Kotona asuvien ikäihmisten mittaristo: kotihoidon asiakkaiden määrä kasvaa vuosittain vuonna 2015 kotihoidon asiakkaita noin 250 henkilöä Toteutunut. Toteutunut ja toteutumassa. Laitospaikkojen vähentäminen Ikäihmisten palvelujen kehittäminen on aloitettu, avoterveydenhuollon palvelut, laitoshoitoon tulevat muutokset vuoden 2016 Laitoshoitopaikat vähenevät suositusten mukaisiksi (2-3 % 75- vuotiaat) vuoteen 2017 mennessä Toteutumassa. Ikäihmisten määrä kasvaa koko ajan.

22 Uusien vaihtoehtoisten, kevyempien asumismuotojen kehittäminen Ikäihmisten perhehoito toiminnan valmistelu aloitetaan sekä muiden asumisvaihtoehtojen selvittäminen Selvittelyt on aloitettu. Tunturilan omaishoidettavien jaksohoitopaikat valmistuttuaan vähentävät os.2 laitospaikkoja Toteutuu. Palveluorganisaation ja prosessien kehittäminen Laatutyö yhtenä osana organisaation ja palveluprosessien kehittämistä Vaihtoehtoisten asumismuotojen selvittäminen jatkuu ja nykyisten asumispalvelupaikkojen tehokas käyttö selvitetään Kemijärven kaupungin INNO-koulutuksessa on useita ikäihmisten osaajia ja heidän tavoitteena on tuottaa kotihoidon, laitoshoidon ja hoidon kehittämisen suunnitelmat, jotka ensin arvioidaan ja tämän mukaan toteutetaan INNO-koulutuksen tulokset vuonna 2017 Selvittelyt menossa. Osallaan toteutumassa. Tavoitteena on tuottaa laadukkaita yksilöllisiä ja tarkoituksenmukaisi a palveluja, jossa lähtökohtana ovat asiakkaan omat voimavarat, itsemääräämisoikeu s ja asiakaslähtöisyys Vanhusneuvosto ja järjestöt mukaan palveluiden kehittämiseen Hoidon laadun ja tehokkuuden parantaminen Vanhusneuvoston sekä järjestöjen avoin palaute Jatkuva palaute Toteutumassa. Toteutumassa. Työnjaon ja toimintaprosessien, työtapojen ja sijaisten käytön tehostaminen kaikissa yksiköissä Ikäihmisten kehittämissuunnitelmassa, joka tehdään vuoden 2016-2017 aikana Parempaa tietoa ikäihmisten toiminnasta sekä sen suunnittelusta Toteutumassa.

23 Kotihoidon palvelukriteerien päivittäminen sekä asiakasmaksuhinnas ton kokoaminen yhteen kaikista terveydenhuollon maksuista Uusien toimintamallien kehittäminen eri yksiköissä sekä toimintaprosessien läpikäynti kaikissa yksiköissä Kotihoidon kriteerien päivitys vuonna 2016 Yhtenäinen asiakasmaksuhinnasto, jonka valmistelu on jo aloitettu Kotihoidon ja laitoshoidon selkeytys asukasvalinnat helpottuvat Asiakkaiden palvelut kehittyvät Toteutumassa. Toteutumassa. Toteutumassa. Henkilöstön monipuolisen osaamisen varmistaminen/ vahvistaminen sekä työhyvinvointi. Henkilökunnan osaaminen vahvistaminen työnkierron, saattohoito koulutuksen, eri ammattiryhmien koulututuksien sekä talon sisäisellä koulutuksella tarpeen mukaisesti Työntekijöiden motivaation kasvu Henkilöstön toteutuneet koulutusten määrä sekä osallistujat Koulutussuunnitelmat on tehty Varahenkilöstön käyttö tehokkuus (tilastot) Toteutumassa. Toteutunut. Tavoitteena on, että henkilökunta jaksaa tehdä hoitotyötä sekä voi hyvin työssään Henkilöstön määrää sekä koulutusrakennetta tarkastellaan jatkuvasti, jotta ne ovat oikealla tasolla ja mahdollistetaan joustava yhteiskäyttö Kemijärven kaupungissa Työhyvinvointikyselyt Työtyytyväisyyden lisääntyminen Sairauspoissaolojen vähentyminen Toteumassa osittain. Henkilöstön peittävyystavoitteet tarkistetaan vuoden 2016 sekä hyväksytään ne tuleville vuosille 2016-2017 Valtakunnalliset suositukset henkilöstömitoitukset huomioidaan kaikissa yksiköissä lain ja asetusten mukaiseksi Toteutunut.

24 3. Tunnusluvut TPE 2014 TA 2015 TA 2016 Kustannukset /asukas 986,18 1021,91 1201 Vuodet 2014-2015 eivät suoraan verrannollisia vuoteen 2016 organisaatiomuutoksen takia. 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset Ikäihmisten toiminta-ajatusta linjaavat lait, suositukset sekä ohjelmat: Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ns. vanhuspalvelulaki, joka tuli voimaan 1.7.2013. Tästä tuli myös 1.1.2015 voimaan tullut vanhuspalvelulain muutos, joka täsmentää laitoshoidon kriteereitä siten, että se entistä paremmin toteuttaa lain tavoitteita kotiin annettavien palveluiden ensisijaisuudesta. Lain mukaan kunnan eri toimialojen on toimittava yhteistyössä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suorittamisen tukemiseksi. Myös ikääntyvien palvelujen suunnitelma tulee laatia yhteistyössä. Muita lakeja: sosiaalihuoltolaki, terveydenhuoltolaki, omaishoidon tuki, kehitysvammaisten erityishuollosta annetut lait, vammaispalvelulaki, päihde- ja mielenterveyslait, asiakas- ja potilaslait sekä yksityistä sosiaalipalveluista ja yksityisestä terveydenhuollosta annetut lait. Perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaiset lain edessä, eikä ketään saa asettaa iän, terveydentilan tai muun henkilöön liittyvän syyn perustella ilman hyväksyttävää perustetta muihin nähden erilaiseen asemaan. Palvelut käsittävät koko elinkaaren aikaisia palveluja terveydenhoidosta sairaanhoitoon ja aina saattohoitoon. Lait ja asetukset sekä laatusuositukset ohjaavat toimintaa ja sen toteuttamista valvoo aluehallintovirasto ja Valvira. Valtakunnallisten laatusuositusten toteuttaminen huomioiden paikalliset olosuhteet ohjaavat toiminnan sisältöä. Ikärakenteessa on edelleen nähtävissä yli 75- vuotiaiden kemijärveläisten suhteellisen ja absoluuttisen määrän lisäys aina vuoteen 2017 saakka, jonka jälkeen luku vakiintuu. Väestön ikääntymisen vuoksi tulisi uuden ryhmäkodin suunnittelu aloittaa kuluvana vuonna 2016, koska muistisairaiden määrät ovat kaikissa Lapin kunnissa olleet nousussa tilastojen mukaan. Uusia asumisvaihtoehtoja tulee suunnitella, koska ikäihmisten määrä kasvaa tasaisesti ja kaupungin väestö vanhenee sekä tarvitsee yhä enemmän hoitoa. Vanhojen palveluasuntojen kohdalla tulee miettiä, miten niiden käyttöä voidaan tehostaa, koska kuluneen vuoden aikana on tullut esille, että kaikki Kemijärven palvelutalon vuokra-asuntoihin ei ole ollut hakijoita ja ne ovat ns. tyhjäkäytöllä. Tässä kohdassa tulee miettiä uusia asumisvaihtoehtoja, voidaanko niitä toteuttaa kustannustehokkaasti Kemijärvellä. 5. Toiminnan painopistealueet 2016 ja toteutuma 31.8.2016 Toiminnan painopistealueet ikäihmisten palveluissa: - ikäihmisten palvelujen yhteinen kehittäminen ja tarkoituksenmukainen tarkastelu (sisältäen mm. avotervedenhuolto, asumispalvelut, kotihoidon sekä kotihoidon tukipalvelut) - toimintojen kehittäminen niin, että ne ovat kaupungin tasapainottamisohjelman mukaisesti mietitty ja ovat kaupungille kustannustehokkaita - toiminnan asiakas- ja toimintaprosessien tarkastelu sekä yksiköiden sisällä, että niiden välillä ja niistä johdettavat toimenpiteet - henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen

25 Toteutuma 31.8. - yhtenä painopistealueena tulisi olla uuden ryhmäkodin suunnittelu Kemijärven kaupungin alueelle, koska muutoin laitoshoidon purkua ei saada toteutettua suunnitelman mukaisesti - ryhmäkodin selvittelyt on aloitettu Henkilöstösuunnitelman toteutuminen 31.8.2016 Henkilöstömäärä Ikäihmisten palvelut Määräaikainen Vakinainen Kaikki yhteensä 30.4.2016 39 111 150 31.8.2016 33 109 142 6. Määrärahat Tot. Tot. Ero TA 2015 TA Muutos Muutos Ikäihmisten 31.8.2015 31.8.2016 palvelut (Yksikkö) +MUUT 2016 % MENOT -7 340 450-11 076 800 3 736 350 50,9-7 111 665-7 720 312 608 647 TULOT 1 335 800 1 763 710-427 910 32 1 223 830 1 195 872 27 958 NETTOMENO -6 004 650-9 313 090 3 308 440 55,1-5 887 835-6 524 440 636 604 Vuodet 2015 ja 2016 eivät verrannollisia organisaatiomuutoksesta johtuen 7. Yksikön käyttösuunnitelma Ikäihmisten TP TA TA KS Tot. Tot. Ero palvelut 2014 2015 2016 2016 31.8.2015 31.8.2016 Myyntituotot 169 444 140 000 205 500 205 500 37 463 20 696 16 767 Maksutuotot 968 435 925 800 1 076 800 1 076 800 767 932 907 686-139 754 Tuet ja avustukset -12 271 177 273 177 273 Muut toimintatuotot 274 565 270 000 481 410 481 410 241 163 267 491-26 329 TOIMINTATUOTOT 1 400 173 1 335 800 1 763 710 1 763 710 1 223 830 1 195 872 27 958 Palkat ja palkkiot -4 711 591-3 838 710-5 056 370-5 056 370-3 432 507-3 335 188-97 319 Henkilösivukulut -1 328 578-1 108 160-1 635 440-1 635 440-990 329-937 697-52 632 Henkilöstökulut -6 040 169-4 946 870-6 691 810-6 691 810-4 422 837-4 272 886-149 951 Asiakaspalvelujen ostot -304 917-302 800-1 685 000-1 685 000-1 082 475-1 596 113 513 639

26 Muiden palvelujen ostot -322 384-286 510-325 640-325 640-208 398-280 534 72 136 Palvelujen ostot -627 301-589 310-2 010 640-2 010 640-1 290 873-1 876 647 585 774 Aineet, tarvikkeet ja -226 574-178 550-229 980-229 980-223 194-214 047-9 147 tavarat Avustukset -478 741-566 000-580 000-580 000-311 117-325 526 14 408 Muut toimintakulut -834 661-1 059 720-1 564 370-1 564 370-863 644-1 031 206 167 562 TOIMINTAKULUT -8 207 446-7 340 450-11 076 800-11 076 800-7 111 665-7 720 312 608 647 TOIMINTAKATE -6 807 273-6 004 650-9 313 090-9 313 090-5 887 835-6 524 440 636 604 Vuosina 2014-2015 erilainen organisaatiorakenne, joten ei täysin verrannollinen vuoteen 2016.