1 Mäntsälän kunta 1854 Sivistyspalvelut Toimialajohtajan katsaus Sivistystoimialan talous on ensimmäisen kolmanneksen perusteella tasapainossa. Tilinpäätöksen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Sivistystoimialan ulkoisten ja sisäisten menojen toteuma ensimmäisen kolmanneksen jälkeen oli 9 838 722, joka on 33,35 % budjetoiduista nettomenoista (-29 503 079 ). Toimialan menoja nostavat etupainotteisesti maksetut laitteisto- ja ohjelmistovuokrat, jotka on maksettu kesäkuun loppuun asti. Lisäksi toteumaa nostavat ennakoitua suurempina toteutuneet eläkemenoperusteiset KuEL-maksut, VaEL-maksut sekä tapaturmavakuutusmaksut. Toimialan tilikauden ulkoisten ja sisäisten nettomenojen ennakoidaan olevan -29 483 727, joka olisi 99,9 % käyttösuunnitelman mukaisista nettomenoista (-29 503 079 ). Toimialan talous on lähellä tavoitteellista toteumaa, minkä vuoksi ei ole varaa yllättäville menoille. Poikkeamien ja riskien havaitsemiseksi toimialan taloutta seurataan tiiviisti toimialan johtoryhmässä ja lautakunnassa. Tarvittaessa ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin toimialan taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Sivistystoimialalle asetettujen toiminnallisten tavoitteiden arviointi ensimmäisen kolmanneksen jälkeen on vielä suurelta osin ennen aikaista. Merkittävä osuus toiminnallisten tavoitteiden mittareiksi asetetuista tiedoista valmistuvat toisen kolmanneksen aikana. Näin ollen toiminnallisia tavoitteita pystytään arvioimaan tarkemmin toisen osavuosikatsauksen yhteydessä. Sivistysjohtaja Pekka Lintonen Ks Ks Muutos KsM Tot. 30.4. Tot. % Ennuste SIVISTYSPALVELUT 30 TOIMINTATUOTOT 2 083 091 1 431 315 1 431 315 1 431 315 394 930 27,59% 1 531 248 300 Myyntituotot 991 248 797 000 797 000 797 000 281 058 35,26% 872 000 321 Maksutuotot 326 904 268 800 268 800 268 800 73 755 27,44% 344 748 330 Tuet ja avustukset 575 880 146 485 146 485 146 485 33 696 23,00% 178 500 340 Muut toimintatuotot 189 059 219 030 219 030 219 030 6 421 2,93% 136 000 40 TOIMINTAKULUT -29 620 839-30 934 393-30 934 394-30 934 394-10 233 652 33,08% -31 014 975 400 Henkilöstökulut -15 952 137-15 567 244-15 779 225-15 779 225-5 332 049 33,79% -16 088 747 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -12 644 834-12 369 414-12 462 839-12 462 839-4 106 615 32,95% -12 388 509 4100 Henkilösivukulut -3 307 303-3 197 830-3 316 386-3 316 386-1 225 434 36,95% -3 700 238 430 Palvelujen ostot -6 012 358-6 777 360-6 700 062-6 700 062-2 178 769 32,52% -6 512 221 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -738 883-916 317-792 415-792 415-152 258 19,21% -755 000 470 Avustukset -85 866-96 050-95 850-95 850-6 180-93 000 480 Muut toimintakulut -6 831 594-7 577 422-7 566 842-7 566 842-2 564 396 33,89% -7 566 007 5 TOIMINTAKATE -27 537 747-29 503 078-29 503 079-29 503 079-9 838 722 33,35% -29 483 727 18540 Sivistyslautakunta Toimielimen sitovat tavoitteet Toimialan strategisen kehittämissuunnitelman valmistuminen ja toimeenpano vuonna. Kehittämissuunnitelman käyttöönotto. Tavoitteen toteutumista voidaan arvioida kunnolla vasta toisen osavuosikatsauksen yhteydessä.
2 Mäntsälän kunta 185400 Kehittämis- ja hallintopalvelut Ks Ks Muutos KsM Tot. 30.4. Tot. % Ennuste 185400 KEHITT.JA HALLINTOPALVELUT 30 TOIMINTATUOTOT 397 300 Myyntituotot 321 Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset 340 Muut toimintatuotot 397 40 TOIMINTAKULUT -707 697-868 186-868 186-868 186-261 086 30,07% -701 001 400 Henkilöstökulut -373 270-252 480-256 203-256 203-114 718 44,78% -358 494 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -305 436-205 876-205 876-205 876-64 223 31,20% -200 697 4100 Henkilösivukulut -67 834-46 604-50 327-50 327-50 495 100,33% -157 797 430 Palvelujen ostot -235 205-494 048-490 725-490 725-106 362 21,67% -220 000 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 041-4 400-3 800-3 800-337 8,86% -3 500 470 Avustukset 480 Muut toimintakulut -91 181-117 258-117 458-117 458-39 669 33,77% -119 007 5 TOIMINTAKATE -707 300-868 186-868 186-868 186-261 086 30,07% -701 001 Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste Tulosalueen alhainen toteuma johtuu tipake-maksujen varaamisesta hallintoon. Tipakkeen maksut siirtyivät vuoden alussa ulkoiseksi menoksi ja sivistyspalveluissa määrärahat varattiin hallintoon. Sivistyspalveluiden käyttösuunnitelmaan tehdään muutos tipake-määrärahojen siirtämiseksi hallinnosta oikeille kustannuspaikoille. Kehittämis- ja hallintopalveluissa poikkeamina talousarvioon ovat ennakoitua suurempina toteutuneet eläkemenoperusteiset KuEL-maksut sekä tapaturmavakuutusmaksut, joista vuoden 2015 loppulasku on kirjautunut huhtikuussa vuoden puolelle. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus, jos erityistä raportoitavaa tai huomioitavaa Tipake-määrärahojen siirtäminen tulee korjaamaan hallinnon toteumaa ylöspäin, jolloin toteuma vastaa todellisuutta. Käyttösuuunnitelman muutoksen vaikutus kehittämis- ja hallintopalveluihin on euromääräisesti n. 230 000. Ennakoitua suurempina toteutuneiden erien vuoksi on tarkasteltava, onko tulosalueella syytä ryhtyä varautumaan taloutta korjaaviin toimiin. Tähän vaikuttaa myös tipake maksujen siirto ja sen vaikutus käyttösuunnitelman kokonaisuuteen. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ennuste Lautakuntayhteistyön kehittäminen Hallinnon kehittämissuunnitelman hyväksyminen ja toimeenpano. Tavoitteen toteutumista voidaan arvioida kunnolla vasta toisen osavuosikatsauksen yhteydessä. Organisaatiorakenteen tiivistäminen Yhteistyösuunnitelman mukaisten tiimien toiminnan aloittaminen. Tavoite on toteutumassa. Henkilöstömuutosten yhteydessä organisaatiorakennetta tarkastellaan ja tiivistetään tehtävien jaon kautta. Talouden suunnittelun ja seurannan tehostaminen Kuntari ohjelman käyttöönotto. Tavoite on toteutumassa. Toimialalla seurataan taloutta lautakunnassa, toimialan johtoryhmissä sekä rehtorikokousten yhteydessä. Taloutta seurataan aiempaa tarkemmalla tasolla.
3 Mäntsälän kunta 185410 Perusopetus Ks Ks Muutos KsM Tot. 30.4. Tot. % Ennuste 185410 PERUSOPETUS 30 TOIMINTATUOTOT 1 536 375 970 895 970 895 970 895 284 289 29,28% 1 040 500 300 Myyntituotot 936 364 740 000 740 000 740 000 255 005 34,46% 810 000 321 Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset 457 563 113 485 113 485 113 485 23 696 20,88% 115 500 340 Muut toimintatuotot 142 449 117 410 117 410 117 410 5 589 4,76% 115 000 40 TOIMINTAKULUT -23 831 059-24 798 502-24 798 502-24 798 502-8 139 695 32,82% -24 817 679 400 Henkilöstökulut -12 942 678-12 649 962-12 836 578-12 836 578-4 298 545 33,49% -12 960 113 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -10 272 647-10 006 768-10 082 019-10 082 019-3 352 058 33,25% -10 106 455 4100 Henkilösivukulut -2 670 031-2 643 195-2 754 559-2 754 559-946 487 34,36% -2 853 658 430 Palvelujen ostot -4 940 625-5 594 716-5 533 733-5 533 733-1 822 522 32,93% -5 467 566 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -565 909-746 587-626 954-626 954-64 779 10,33% -590 000 470 Avustukset -1 186-3 050-2 850-2 850 480 Muut toimintakulut -5 380 661-5 804 187-5 798 387-5 798 387-1 953 849 33,70% -5 800 000 5 TOIMINTAKATE -22 294 684-23 827 607-23 827 607-23 827 607-7 855 406 32,97% -23 777 179 Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste Perusopetuksen tulosalueella ei merkittäviä poikkeamia talousarviosta. Ulkoiseksi menoksi siirtyneiden tipake-maksujen kulut nostavat hieman tulosalueen toteumaa, mutta tämä korjaantuu käyttösuunnitelman muutoksen myötä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus, jos erityistä raportoitavaa tai huomioitavaa Taloudellisten tavoitteiden osalta tulosalue on hyvin asetetuissa raameissa. Tulosalueelle merkittävien hankkeiden osalta hankarahatuloutus on tehty maaliskuun loppuun asti, joten hankkeetkaan eivät merkittävästi sotke tulosalueen toteumaa. Toiminnallisten tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan erinomaisesti. Ensimmäisen kolmanneksen perusteella tulosalueen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on hyvin aikataulussa eikä nähtävissä ole syitä, miksi tavoitteet eivät toteutuisi. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ennuste Toimintaa kehitetään säännöllisten hyvinvointikyselyjen perusteella (112). Työhyvinvointikysely (11.2.) toteutetaan perusopetuksen tulosalueella keväällä, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan. Työhyvinvointikysely toteutettu joulukuussa 2014. Tulokset analysoitu koko tulosalueella, joiden pohjalta toimintaa edelleen kehitetään Resurssien kohdentaminen perustehtävään. Opetukseen käytetty osuus tulosalueen käyttömenoista on vähintään Kouluikkuna-vertailussa mukana olevien kuntien keskitasoa. Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan hyvin. Opetukseen käytetty osuus käyttömenoista oli vuonna 2014 Mäntsälässä 56,8%, keskitason ollessa 55,5%. Henkilöstön osaaminen - Kelpoisuutta vailla olevien osuus opetushenkilöstöstä on korkeintaan 10,0 %. - Kehityskeskustelujen toteutuminen kouluilla (%). Kelpoisuutta vailla olevien osuuden mukaisen tavoitteen ennakoidaan toteutuvan. Kehityskeskustelut käynnissä kouluilla. Uusien opetusmenetelmien proaktiivinen käyttö - Kehityskeskustelujen toteutuminen rehtorien kanssa (%). - Edison -integraatioalustan käyttöaste lukuvuonna 2015-.
4 Mäntsälän kunta Kehityskeskustelujen toteutumisen ennakoidaan toteutuvan 100%. Edison käytössä koulujen työvälineenä. Alustaa kehitetään edelleen ja käyttömahdollisuuksien laajentamista edistetään. Opetusryhmien koko on pääsääntöisesti alle 28 oppilasta. Yli 28 oppilaan ryhmien %-osuus kaikista opetusryhmistä 20.9.. Ryhmien % -osuuden ennakoidaan olevan 0%. Perusopetuksen kehittämissuunnitelman (PoKesu) strategiaviestinnän arviointi Arviointi toteutetaan vuoden aikana. Tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Arviointia ei vielä toteutettu. 185430 Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta Ks Ks Muutos KsM Tot. 30.4. Tot. % Ennuste 185430 ELINIKÄINEN OPPIMINEN JA TIEDONHALLINTA 30 TOIMINTATUOTOT 350 541 350 250 350 250 350 250 63 297 18,07% 348 500 300 Myyntituotot 54 120 57 000 57 000 57 000 24 982 43,83% 59 000 321 Maksutuotot 229 332 247 050 247 050 247 050 37 665 15,25% 245 500 330 Tuet ja avustukset 51 927 33 000 33 000 33 000 33 000 340 Muut toimintatuotot 15 162 13 200 13 200 13 200 650 4,92% 11 000 40 TOIMINTAKULUT -3 849 587-3 877 947-3 877 947-3 877 947-1 382 578 35,65% -4 012 352 400 Henkilöstökulut -2 178 545-2 162 564-2 190 499-2 190 499-746 968 34,10% -2 252 106 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -1 702 307-1 747 948-1 771 245-1 771 245-556 942 31,44% -1 679 180 4100 Henkilösivukulut -476 238-414 616-419 254-419 254-190 025 45,32% -572 925 430 Palvelujen ostot -653 828-510 639-490 698-490 698-189 082 38,53% -567 246 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -139 545-141 120-137 691-137 691-77 824 56,52% -138 000 470 Avustukset 480 Muut toimintakulut -877 669-1 063 624-1 059 059-1 059 059-368 705 34,81% -1 055 000 5 TOIMINTAKATE -3 499 046-3 527 697-3 527 697-3 527 697-1 319 281 37,40% -3 663 852 Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste Elinikäisen oppimisen ja tiedonhallinnan tulosalue on ensimmäisen kolmanneksen jälkeen selvästi yli tavoitevauhdin ja tulosalueen taloudessa on ylittymisriski. Merkittävä osa ennakoitua suuremmasta toteumasta on seurausta tulojen alhaisesta toteumasta, kirjastojärjestelmän maksuista sekä leasing-vuokrista. Maksut ovat etupainotteisia, joten ne tasoittuvat vuoden edetessä. Tuloista merkittävä osuus tulee syksyllä, joten tilanne tasapainottuu siltä osin vasta viimeisellä kolmanneksella. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus, jos erityistä raportoitavaa tai huomioitavaa. Ylittymisriskin vuoksi tulosalueen taloutta seurataan erittäin tarkasti. Merkittävä osuus tulosalueen taloudellisten tavoitteiden toteutumisessa on tulosalueelle tulevien asiakasmaksujen toteutuminen. Suurin osa asiakasmaksuista tulee vasta syys-lokakuussa, joten niiden vaikutus näkyy vasta viimeisellä kolmanneksella. Merkittäviä poikkeamia tulosalueen menoissa ei ole. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi on vielä ennen aikaista, koska monet mittariksi asetetut luvut ja tiedot valmistuvat vasta toisen kolmanneksen aikana. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ennuste Lukion vetovoimaisuus 36% perusopetuksen päättävästä ikäluokasta Mäntsälässä aloittaa lukio-opinnot Mäntsälän lukiossa. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida, koska mittarien tiedot valmistuvat vasta toisen kolmanneksen aikana.
5 Mäntsälän kunta Lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laadun varmistaminen - Opiskelijatyytyväisyyskyselyn keskiarvo on vähintään 4,0/5,0. - Opintojen keskeyttämisprosentti on enintään koko Suomen keskiarvon suuruinen. - Opiskelijoiden sijoittuminen jatko-opintoihin on vähintään valtakunnallista keskitasoa. - Opiskelijoiden menestys ylioppilaskirjoituksissa on yli valtakunnallisen keskitason. - Lukio-opinnot kolmessa vuodessa suorittaa vähintään 95% ikäluokasta. Tavoitteen toteutumista voidaan arvioida vasta syksyllä. Kirjasto tarjoaa virikkeellisen oppimis- ja harrastusympäristön, jossa painopisteenä on sisältökeskeisten asiantuntijapalveluiden tuottaminen. Ryhmä- ja yksilöopastusten määrä on vähintään 110 (vuonna 2014 opastuksia järjestettiin 99). Tavoite on toteutumassa. Kevään aikana ryhmä- ja yksilöopastuksia järjestettiin yhteensä 34 kpl. Kirjastossa on monipuolinen ja ajantasainen aineistokokoelma, jota uudistetaan aktiivisesti ja tehokkaasti. - Laaditaan uudesta kirjastojärjestelmästä saadun datan pohjalta kriteerit kokoelmatyön arviointiin. - Seurataan uudesta kirjastojärjestelmästä saatavia lainaustilastoja alueittain. Tavoite ei ole toteutumassa. Uusi kirjastojärjestelmä on käytössä todennäköisesti joulukuussa. Uutta järjestelmää ei siis voida vielä hyödyntää kokoelmatyön arvioinnin kriteeristössä. Myöskään lainaustilastoja ei voida uuden datan pohjalta seurata. Meneillään on uuden järjestelmän käyttöönoton välttämätön pohjatyö, joka tulee hyödyntämään myöhemmin kokoelmatyön arvioinnissa. Monipuolisten kurssien tarjoaminen kansalaisopiston toiminta-alueella. - 13 % toiminta-alueen asukkaista osallistuu kursseille. - Toteutuneiden kurssien määrä 400. - Opiskelijoiden määrä 3600. Tavoite on toteutumassa. Lopullinen toteutuminen selviää syksyn aikana. Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Tavoite on toteutumassa. Lopullinen toteutuminen selviää syksyn aikana. Laatua arvioidaan säännöllisillä kurssiarvioinneilla ja asiakaspalautteella. Taiteen perusopetuksen oppilaskohtaisen opetussuunnitelman uudistaminen aloitetaan. TPO-opettajien säännölliset kokoontumiset. Tavoite on toteutumassa. Lopullinen toteutuminen selviää syksyn aikana.
6 Mäntsälän kunta 185450 Vapaa-aikapalvelut Ks Ks Muutos KsM Tot. 30.4. Tot. % Ennuste 185450 VAPAA-AIKAPALVELUT 30 TOIMINTATUOTOT 195 778 110 170 110 170 110 170 47 343 42,97% 142 248 300 Myyntituotot 765 1 071 3 000 321 Maksutuotot 97 571 21 750 21 750 21 750 36 090 165,93% 99 248 330 Tuet ja avustukset 66 389 10 000 30 000 340 Muut toimintatuotot 31 052 88 420 88 420 88 420 182 0,21% 10 000 40 TOIMINTAKULUT -1 232 496-1 389 758-1 389 758-1 389 758-450 292 32,40% -1 411 943 400 Henkilöstökulut -457 645-502 238-495 944-495 944-171 819 34,64% -518 034 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -364 443-408 822-403 699-403 699-133 392 33,04% -402 177 4100 Henkilösivukulut -93 201-93 416-92 245-92 245-38 427 41,66% -115 857 430 Palvelujen ostot -182 700-177 957-184 906-184 906-60 803 32,88% -185 409 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -25 388-24 210-23 970-23 970-9 318 38,87% -23 500 470 Avustukset -84 680-93 000-93 000-93 000-6 180 6,65% -93 000 480 Muut toimintakulut -482 084-592 353-591 938-591 938-202 173 34,15% -592 000 5 TOIMINTAKATE -1 036 718-1 279 588-1 279 588-1 279 588-402 949 31,49% -1 269 696 Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste Vapaa-aikapalveluiden tulosalueella ei merkittäviä poikkeamia. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus, jos erityistä raportoitavaa tai huomioitavaa. Toiminnallisten tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan hyvin. Tarkemmin tavoitteiden toteutumista voidaan arvioida toisen osavuosikatsauksen yhteydessä. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ennuste Hallittu ja vakaa talous, perustyö turvataan - Kuntalaisten palvelutyytyväisyys - 2015 liikuntakyselyn tuloksiin budjetoidaan - vapaa-aikapalveluissa ei supisteta resursseja Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan. Vapaa-aikapalveluiden talousarviosta vähennettiin 7000. Liikuntakyselyn mukaan kunnan erityisliikunnan kehittämiselle on suuri tarve ja OKM:n hankerahoituksella saatiin palkattua erityisliikunnanohjaaja 2.5.. Kuntalaisten palvelutyytyväisyyskysely toteutetaan Ohjatun toiminnan tiimin kanssa vuoden 2017 lopulla. Hyvinvoiva henkilökunta / sairauspoissaoloja vähän Pitkittyneiden sairauspoissaolojen määrä vähenee vapaa-aikapalveluissa (ei yhtään sairauslomapäivää Z-diag.) Pitkittyneitä sairauspoissaoloja ei ole ollut. Sairauspoissaolot ovat kokonaisuudessaan ylittyneet tavoitteeseen max 8pv/hlö/vuosi nähden. Ei ole ollut tarvetta varhaisen puuttumisen puheeksiottoon. Moniammatillinen yhteistyö toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi Moniammatillisten verkostojen määrä, työskentelyn tavoitteet ja toteutuneet toimenpiteet vaikuttavuuden näkökulmasta, opiskelijoiden määrä vapaa-aikapalveluissa (tavoite liikunta 1, nuoriso 2, kulttuuri 1, IP 3).
7 Mäntsälän kunta Tavoite on toteutumassa. Kulttuuriverkoston jäsenet 70, Kunnan omat kulttuuritapahtumat 4, Yökahvilan vapaaehtoiset työntekijät 15, Kansalaistoiminnan verkosto 30 jäsentä, Liikuntaseurayhteistyö 20 seuraa, Sepänmäen kesätapahtumat 6/kesä, Allianssi ry luottamustoimi nuorisotyössä, Kuuma kuntien nuorisotoimen alueellinen yhteistyöverkosto 9 kuntaa. Opiskelijoiden määrä toteutuu. Henkilöstön uusien taitojen vahvistaminen. Itsearviointi Työprosessien uudistaminen koulutuksen myötä. Asetetaan tavoite henkilökohtaisesti ja käydään läpi kehityskeskusteluissa. Kehityskeskustelut käyty. Uusia työprosesseja syntynyt. Esimerkiksi Hellewi-järjestelmän käyttö koko vapaa-aikapalveluissa yhteistyössä kansalaisopiston kanssa kaikkiin ilmoittautumisiin (tapahtumat, leirit, kurssit, kilpailut jne) Perusturvan hallinnonalan kanssa uusia prosesseja mm. voimaa vanhuuteen-mentorointihanke, kurssimuotoiset ryhmät työttömille kuntouttavan työtoiminnan nuorille asiakkaille, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen iltapäivätoiminnan yhteiset iltapäivätoimintaryhmät. Uusi ryhmä Saarelle. Ensimmäistä kertaa järjestettävä Mäntsälän ulkopuolella oleva kolmannen sektorin kanssa yhteistyössä toteutettavat kesäleiri pikkulapsille. Itsearviointia laaditaan kehityskeskustelun yhteydessä. Koko vapaa-aikapalvelut tulosaluetta itsearvioidaan osavuosikatsauksittain. Toteutunut. Hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa toimintakulttuuria edistetään Laaditun työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteutuminen Toteutunut. Työyhteisön ryhmätyönohjaus päättyy kesäkuussa suunnitellusti. Järjestetty 2 Työhyvinvointipäivää. Budjetointiprosessin ja strategian yhteensovittamista vahvistetaan Budjetointiprosessin ja strategian yhteensovittamisessa käydään lautakunnassa rakentavaa keskustelua Sivistyspalveluiden kehittämissuunnitelma kokonaisuudessaan lautakunnassa kesäkuussa. Uuden budjetin valmistelussa vuodelle 2017 hyödynnettävissä kokonaisvaltaisesti. Alueyhteistyö (kuuma) Alueyhteistyö (kuuma) eri työryhmille asetettujen tavoitteiden toteutuminen. Toteutunut. Kuntakokeilu, Ohjaamo, Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kuumakuntayhteistyö. Tulosalueen sekä eri hallintokuntien välistä sisäistä ja ulkoista viestintää kehitetään. Mantran käyttö on osa perustyötä. Laadunarvioinnissa näkyy viestinnän tehostumisena. Mantran käyttö ei vielä ole osa perustyötä. Kehitysvaiheessa koko kunnan tasolla. Viestintää tulee kehittää edelleen paremmaksi. Laadun arviointimallin käyttöä tuetaan ja mallia edelleen kehitetään. Keväällä on päivitetty VAF osaksi VaKesua. CAFia ei ole päivitetty. Uuden laadunarviointimallin löytäminen on ajankohtaista.
8 Mäntsälän kunta Monitoimitalon toiminnallisuutta ja turvallisuutta sekä kalusteiden ja välineistön hankintaa edistetään suunnitelmallisesti. Monitoimitalon käyttöasteen seuraaminen (laitteisto tähän). Monitoimitalon käyttöasteen seuraamiseen ei ole uutta laitteistoa hankittu kustannussyistä. Käyttöasteen seuraamiseen liittyvä dokumentointiselvitystyö jatkuu yhteistyössä teknisen toimialan kanssa. Yhteisölliset työmenetelmät. Yhteistoimintasuunnitelman mukaiset tiimit toimivat ja toiminta näkyy kuntalaisille tarjottavina tapahtumina. Palveluina hankkeiden ja tapahtumien määrä sekä harrastajamäärät avustettavissa seuroissa (arviointia kehityksestä). Toteutunut. Kuntalaisten osallisuus liikuntapalveluita koskevissa päätöksissä, liikuntainfran rakentamisessa ja liikuntapalveluiden suunnittelussa Säännölliset kuntalaiskyselyt ja niiden tulosten läpikäynti lautakunnassa sekä muussa päätöksenteossa. Toteutuu.