Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 2015 (OR. en) 11706/15 ADD 5 BUDGET 28 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016: Neuvoston 4. syyskuuta 2015 vahvistama kanta Tekninen liite ( ja varaukset) Pääluokka III Komissio Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset... 3 Osasto 04 Työllisyys-, sosiaaliasiat ja osallisuus... 3 Osasto 06 Liikenne ja liikkuminen... 4 Osasto 07 Ympäristö... 4 Osasto 09 Viestintäverkot, sisältö ja teknologia... 5 Osasto 11 Meri- ja kalastusasiat... 5 Osasto 17 Terveys ja elintarviketurvallisuus... 5 Osasto 18 Muuttoliike- ja sisäasiat... 6 11706/15 ADD 5 team/mmy/hmu 1
Osasto 33 Oikeus- ja kuluttaja-asiat... 6 Osasto 40 Varaukset... 7 Pääluokka IV Euroopan unionin tuomioistuin... 8 Pääluokka V Tilintarkastustuomioistuin... 8 Pääluokka VI Euroopan talous- ja sosiaalikomitea... 9 Pääluokka X Euroopan ulkosuhdehallinto... 9 11706/15 ADD 5 team/mmy/hmu 2
NIDE 3: PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 02 SISÄMARKKINAT, TEOLLISUUS, YRITTÄJYYS JA PK-YRITYKSET Momentti 02 03 03 Euroopan kemikaalivirasto kemikaalilainsäädäntö Viraston "Tulot maksuista" ja edellisvuodelta siirretty ylijäämä eivät vuonna 2016 riitä kattamaan odotettuja menoja, minkä vuoksi tarvitaan avustusta komissiolta. Unionin rahoitusosuus vuodeksi 2016 on yhteensä 72 805 000 68 904 700 euroa. OSASTO 04 TYÖLLISYYS-, SOSIAALIASIAT JA OSALLISUUS Momentti 04 03 12 Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) Unionin rahoitusosuus vuodeksi 2016 on yhteensä 14 679 000 14 671 260 euroa. Talousarvioon otettuun 14 663 000 14 655 260 euron määrään lisätään ylijäämän palautuksesta saatava 16 000 euron määrä. 11706/15 ADD 5 team/mmy/hmu 3
OSASTO 06 LIIKENNE JA LIIKKUMINEN Momentti 06 02 03 Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) Alamomentti 06 02 03 01 Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) Muutetaan selvitysosan kuudes kappale seuraavasti: Unionin rahoitusosuus vuodeksi 2016 saastumisen torjuntatoimet mukaan luettuina on yhteensä 53 379 372 53 363 369 euroa. Talousarvioon otettuun 51 149 032 51 133 029 euron määrään lisätään ylijäämän palautuksesta saatava 2 230 340 euron määrä. Momentti 06 02 04 Euroopan rautatievirasto (ERA) Muutetaan selvitysosan kuudes kappale seuraavasti: Unionin rahoitusosuus vuodeksi 2016 on yhteensä 26 000 000 25 966 760 euroa. Talousarvioon otettuun 25 213 000 25 179 760 euron määrään lisätään ylijäämän palautuksesta saatava 787 000 euron määrä. OSASTO 07 YMPÄRISTÖ Momentti 07 02 06 Euroopan ympäristökeskus (EEA) Muutetaan selvitysosan yhdeksäs kappale seuraavasti: Unionin rahoitusosuus vuodeksi 2016 on yhteensä 36 309 240 36 269 011 euroa. Talousarvioon otettuun 35 556 854 35 516 625 euron määrään lisätään vuoden 2014 ylijäämän palautuksesta saatava 752 386 euron määrä. 11706/15 ADD 5 team/mmy/hmu 4
OSASTO 09 VIESTINTÄVERKOT, SISÄLTÖ JA TEKNOLOGIA Momentti 09 02 04 Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (BEREC) Virasto Muutetaan selvitysosan yhdeksäs kappale seuraavasti: Unionin rahoitusosuus vuodeksi 2016 on yhteensä 4 246 000 4 211 569 euroa. Talousarvioon otettuun 4 072 000 4 037 569 euron määrään lisätään ylijäämän palautuksesta saatava 174 000 euron määrä. OSASTO 11 - MERI- JA KALASTUSASIAT Momentti 11 06 64 Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA) Unionin rahoitusosuus vuodeksi 2016 on yhteensä 9 217 000 9 210 220 euroa. Talousarvioon otettuun 9 070 000 9 063 220 euron määrään lisätään ylijäämän palautuksesta saatava 147 000 euron määrä. OSASTO 17 TERVEYS JA ELINTARVIKETURVALLISUUS Momentti 17 03 11 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) Muutetaan selvitysosan seitsemäs kappale seuraavasti: Unionin rahoitusosuus vuodeksi 2016 on yhteensä 77 333 000 77 094 220 euroa. Talousarvioon otettuun 76 244 000 76 005 220 euron määrään lisätään ylijäämän palautuksesta saatava 1 089 000 euron määrä. 11706/15 ADD 5 team/mmy/hmu 5
OSASTO 18 MUUTTOLIIKE- JA SISÄASIAT Momentti 18 02 07 Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu.lisa) Muutetaan selvitysosan kuudes kappale seuraavasti: Unionin rahoitusosuus vuodeksi 2016 on yhteensä 80 282 000 79 833 626 euroa. Momentti 18 06 02 Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) Unionin rahoitusosuus vuodeksi 2016 on yhteensä 14 794 000 14 789 140 euroa. Talousarvioon otettuun 14 724 000 14 719 140 euron määrään lisätään ylijäämän palautuksesta saatava 70 000 euron määrä. OSASTO 33 OIKEUS- JA KULUTTAJA-ASIAT Momentti 33 02 07 Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) Muutetaan selvitysosan kuudes kappale seuraavasti: Unionin rahoitusosuus vuodeksi 2016 on yhteensä 7 628 000 7 624 220 euroa. Talousarvioon otettuun 7 527 000 7 523 220 euron määrään lisätään ylijäämän palautuksesta saatava 101 000 euron määrä. 11706/15 ADD 5 team/mmy/hmu 6
Momentti 33 03 04 Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikkö (EUROJUST) Unionin rahoitusosuus vuodeksi 2016 on yhteensä 43 409 737 42 795 653 euroa. Talousarvioon otettuun 42 818 737 42 204 653 euron määrään lisätään ylijäämän palautuksesta saatava 591 000 euron määrä. OSASTO 40 VARAUKSET LUKU 41 01 VARAUS HALLINTOMENOJA VARTEN Momentti 40 01 40 Hallinnollinen varaus Kyseessä on ainoastaan varaus, jota ei voida käyttää, ennen kuin määräraha on siirretty varainhoitoasetuksen mukaisesti toiseen budjettikohtaan. Määrärahat jakautuvat seuraavasti: 1. Alamomentti 26 01 70 22 Frankfurt am Main (DE) 3 426 739 2. Alamomentti XX 01 01 02 02 Palvelukseen ottamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen 66 750 liittyvät kulut ja korvaukset 3. Alamomentti XX 01 02 12 01 Virkamatkat, konferenssit ja edustuskulut 138 000 4. Alamomentti XX 01 03 02 01 Hankinta, vuokraus ja niihin liittyvät kulut 5. Alamomentti XX 01 03 02 02 Laitteisto, kalusto, tarvikkeet ja palvelut 1 430 250 33 000 Yhteensä 3 426 739 5 094 739 11706/15 ADD 5 team/mmy/hmu 7
PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT Tämän luvun määrärahoihin on sovellettu kiinteämääräistä 2,5 3,2 prosentin perusvähennystä. PÄÄLUOKKA V TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT Tämän luvun määrärahoihin on sovellettu 2,765 3,465 prosentin kiinteämääräistä perusvähennystä. 11706/15 ADD 5 team/mmy/hmu 8
PÄÄLUOKKA VI EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT Tämän luvun määrärahoihin on sovellettu 4,5 5 prosentin kiinteämääräistä perusvähennystä. PÄÄLUOKKA X EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO OSASTO 10 MUUT LUKU 10 0 ALUSTAVAT VARAUKSET Kyseessä on ainoastaan varaus, jota ei voida käyttää, ennen kuin määräraha on siirretty varainhoitoasetuksen mukaisesti toiseen lukuun. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1). Talousarviomäärärahat, jotka liittyvät valuuttakurssin huononemiseen edustustoissa (osasto 3), otetaan varaukseen. 1. Alamomentti 3 0 0 1 Ulkopuolinen henkilöstö ja ulkoiset palvelut 3 360 750 2. Alamomentti 3 0 0 2 Henkilöstöä koskevat muut menot 609 000 3. Alamomentti 3 0 0 3 Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut 8 906 250 4. Alamomentti 3 0 0 4 Muut hallintomenot 1 281 750 Yhteensä 14 157 750 11706/15 ADD 5 team/mmy/hmu 9