RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012 Karviaiselle on laadittu raportointisuunnitelma aikatauluineen. Karviaisen vuoden 2012 raportointisuunnitelma koostuu 3 osavuosikatsauksesta (31.3.; 30.6.; ja 30.9.) ja 8 kuukausittaisesta raportista. Maaliskuun ja kesäkuun osavuosikatsaukset sisältävät sanallisen raportin talousarvion tavoitteiden toteutumisesta ja mahdollisista poikkeamisista ja muista raportointivuonna merkittävistä tapahtumista, jotka vaikuttavat toimintaan tai talouteen. Lisäksi osavuosikatsaus sisältää laskelman toimipisteiden jäsenkunnittaisesta käytöstä ja ennusteen kuntalaskutuksen määrästä. Kuukausiraportit sisältävät tietoja talouden toteutumasta verrattuna vuoden 2012 talousarvioon ja vuoden 2011 tilinpäätökseen. Toimintatietoja (esimerkiksi suoritteet) raportoidaan siten, että ne kattavat toiminnot, jotka vaikuttavat eniten joko talouden toteutumaan tai kuntalaisten saamiin palveluihin. Toimintatietoja verrataan vuoden 2012 tavoitteisiin ja vuoden 2011 toteutumaan. Raportointia kehitetään tarvittaessa edelleen tästä suunnitelmasta saatujen kokemusten perusteella. Suunnitelman liitteenä on eräitä esimerkkejä raportoinnista. Esimerkeissä vuoden 2011 tiedot ovat toteutuneita tietoja, vuoden 2012 talousarvio on jaettu kuukausille tasaisesti, vuoden 2012 mahdollinen tieto on annettu kuvaamaan raportin tyyliä, eikä perustu vielä vuoden 2012 toteutumatietoon. Nettomenot nettomenojen kumulatiivinen toteutuma kuukausittain seuraavasti Karviainen yhteensä Palvelulinjoittain Jäsen Tilinpäätös 2011 Talousarvio 2012 Toteutuma 2012
Avainluvut Lasten ja perheiden palvelut Käynnit neuvolat ja kouluterveydenhuolto yhteensä ja Hoitopäivät ja asiakkaiden lukumäärä, lasten sijaishuolto (laitos- ja perhesijoitukset) yhteensä ja Avohuollon tukitoimet ja jälkihuolto (nettomenot) yhteensä ja Tilinpäätös 2011 Talousarvio 2012 Toteutuma 2012 Lastensuojeluilmoitusten ja lastensuojelun tarpeen selvitysten käsittelyajat Työikäisten palvelut Käynnit Lääkärien vastaanotot Karviainen yhteensä ja Käynnit Suun terveydenhuolto Karviainen yhteensä ja Avustukset, perustoimeentulotuki ja avustukset vammaisille (nettomenot) Karviainen yhteensä ja Vammaispalvelut nettomenot Karviainen yhteensä ja Tilinpäätös 2011 Talousarvio 2012 Toteutuma 2012
Hoitotakuun toteutuminen raportointiajankohtana (lääkärien vastaanotot, suun terveydenhuolto) Toimeentulotuen käsittelyaika raportointiajankohtana Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelujen hoitopaikat / hoitopäivät Lähteneet lähetteet Karviaisesta muualle, määrä
Ikäihmisten palvelut Asumispalvelut paikkoina ja asumispäivinä Karviainen yhteensä ja Vuodeosastohoito, kuormitus% ja hoitopäivät (myös Lohjan tkn hoitopäivät) Karviainen yhteensä ja Vanhainkotihoito, kuormitus% ja hoitopäivät Karviainen yhteensä ja Tilinpäätös 2011 Talousarvio 2012 Toteutuma 2012 RAPORTOINTIAIKATAULU Raportoitava kausi tammikuu helmikuu Raportointiajankohta maaliskuun kokous huhtikuun kokous maaliskuu toukokuun kokous (osavuosikatsaus) huhtikuu toukokuu kesäkuun kokous heinäkuun kokous kesäkuu elokuun kokous (osavuosikatsaus) heinäkuu elokuu syyskuun kokous lokakuun kokous syyskuu marraskuun kokous (osavuosikatsaus) lokakuu marraskuu joulukuun kokous tammikuun kokous joulukuu tammi-helmikuu 2013 (tilinpäätös)
Oheisena laadittu esimerkkejä raportointitavasta.