Palveluverkko- ja 11 25.02.2016 organisaatiotyöryhmä Tekninen lautakunta 144 11.10.2016 Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta 558/00.01.02/2014 PALRYH 25.02.2016 11 Kaupunginhallitus on 11.01.2016/5. päättänyt palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmän toimeksiannosta mm. seuraavaa: - työryhmä valmistelee myös arvion siitä, miten palveluverkkotyö onnistui ja millaisia muutoksia ja vaikutuksia tehdyillä palveluverkkopäätöksillä tulee olemaan. Tämän arvion tekemistä varten tarvitaan kaikilta toimialoilta tietoja siitä, miten palveluverkkomuutosten toteuttaminen on käynnistynyt. Kukin toimiala antaa tietoja kustakin 20:sta palveluverkko-osiosta sen mukaan, mille toimialalle ko. palveluverkon osa kuuluu. Palveluverkkomuutosten toteuttamista ja vaikutuksia voidaan arvioida seuraavanlaisten kysymysten avulla: - Mitkä valtuuston palveluverkkopäätöksen osat on toteutettu? - Miten toteuttaminen onnistui? - Millaisia vaikutuksia toteuttamisella on ollut? - vaikutukset kuntalaisiin, kävijämääriin ja palvelutasoon? - säästövaikutukset / kustannuksia lisäävät vaikutukset? - Mitkä valtuuston palveluverkkopäätöksen osat ovat toteuttamatta? - Milloin ja miten toteuttamattomat osat saatetaan päätökseen? - Miltä osin palveluverkkotyötä tulisi vielä jatkaa kokonaan uusien päätösten myötä? - Miten Lohjan väkiluvun ja syntyvyyden alentuminen on huomioitu palveluverkkopäätösten toteuttamisessa? - Millaisia vaikutuksia henkilöstöön tehdyillä muutoksilla on ollut? - muutokset henkilöstömäärissä? - muutokset työtehtävissä? - Kouluverkon ja esiopetusverkon osalta pyydetään vielä tarkempia selvityksiä sen suhteen, mikä on syyslukukauden 2016 tilanne verrattuna syyslukukauden 2013 tilanteeseen: - tuntikehysmuutokset - oppilasmäärämuutokset - opetusryhmämuutokset - varhaiskasvatusryhmämuutokset - opetushenkilökunnan lukumäärämuutokset - varhaiskasvatushenkilökunnan lukumäärämuutokset - toimitilojen lukumäärämuutokset - sisäisten vuokrien muutokset - Teknisen toimen osalta pyydetään vielä tarkempia selvityksiä sen suhteen, miten kaupungin käytössä olevien rakennusten pinta-alat ja toimipisteiden lukumäärät ja tyhjien/käyttämättömien tilojen pinta-alat ovat muuttuneet syksystä 2013 syksyyn 2016. Millaisia kustannusvaikutuksia ja henkilöstövaikutuksia näillä muutoksilla on ollut?
Saatujen arvioiden perusteella koostetaan yhteenveto kaupunginhallituksen ja valtuuston käyttöön. Olisi toivottavaa, että myös lautakunnat käsittelisivät omien toimialojensa arvioinnit. (Eero Soinio) Esitys Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä päättää pyytää kaikilta toimialoilta em. arviot 30.09.2016 mennessä. Päätös Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä päättää pyytää kaikilta toimialoilta em. arviot sekä arvion aidoista kokonaissäästöistä 30.09.2016 mennessä. ----------------------------------- TEKLA 11.10.2016 144 Palveluverkkoon liittyen tehtiin seuraavia päätöksiä, joiden johdosta tek nisen toimen tekemät toimenpiteet on esitetty verkkopäätös kohtaisesti: Kirjastoverkko 16.9.2015 - kolmen tason kirjastoverkon kehittäminen, Ojamon kirjastoa ei lak kau te ta, kirjasto muutetaan kombikirjastoksi - kirjastoverkon investoinnit kohdistetaan monitoimijatalojen yhteyteen kom bi kir jas toi hin ja avoimen kirjaston edellyttämiin investointeihin - kirjastoista kunnan olohuoneeksihanketta jatketaan Mäntynummen yhtenäiskoulun kirjasto muutettiin itsepalvelukirjastosi al kuvuo des ta 2016. Muutostyöt maksoivat noin 45 000. Virkkalan kirjastolle tullaan kirjastoautolle rakentamaan uusi autotalli vuoden 2017 alkupuolella. Muutostyöt tulevat maksamaan noin 400 000, josta autotallin osuus on noin puolet. Kulttuuripalvelujen verkko 16.9.2015 - Hiiden opiston tiloista Linnaistenkadulla luovutaan - kulttuuripalvelujen tuottaminen Monitoimijataloihin - muilta osin kulttuuritoimen kiinteistöt säilyvät osana kaupungin pal ve luverk koa Hiiden opiston tilat Linnaistenkadulla purettiin keväällä 2016. Toiminto muut ti pääosin Lohjan lukiolle ja Laurinkatu 50 4 kerrokseen. Vesilaitoksen toimipisteverkko 16.9.2015 - vuoden 2016 aikana selvitetään vesilaitoksen asema taseyksikkönä, lii kelai tok se na vai yhtiönä Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 08.06.2016, että vesilaitos jatkaa kaupungin organisaatiossa taseyksikkönä. Pienten ulkopalvelujen verkko 16.9.2015 - venepaikkoja ja veneenlaskupaikkoja voidaan lisätä kysynnän kasvaessa ja hinnoittelulla säädellään kysyntää ja käyttöastetta - leikkipuistoja toteutetaan uusille asuntoalueille kunnallistekniikan ra ken ta-
mi sen yhteydessä - uimarantojen hoitoon mukaan kylä ja asukasyhdistyksiä tai hiljaisempia ui ma ran to ja muutetaan uimapaikoiksi ja Suittilan uimaranta lakkautetaan tur val li suus syis tä - ei uusia koirapuistoja kaupungin toimesta, yhteistyössä voidaan toteuttaa - laavujen hoitoa jatketaan aiempaan tapaan - matonpesupaikkojen määrä ja palvelutaso säilytetään - selvitetään mitä palveluja voidaan antaa kolmannen sektorin hoi det ta vaksi Vuoden 2016 aikana toteutettiin lisää venepaikkoja Aurlahteen ja tar koi tukse na on lisätä paikkoja v. 2017 aikana Voudinpuiston venelaituriin. Suittilan ui ma ran ta on lakkautettu. Kaupunki on ollut yhteistyössä Nummentaustan asu kas yh dis tyk sen kanssa v. 2016 aikana toteutetussa koirapuistossa. Rou tio seu ran kanssa on käyty keskustelua koirapuiston toteuttamisesta Rou tion alueelle. Eläinlääkärivastaanottojen verkko16.9.2015 - pidetään nykyisellään - henkilöstön poistuman yhteydessä tarkastellaan vastaanottojen määrää Teknisen toimen tehtäviin liittyen vastaanottoja on Lohjan alueella kaksi, eikä muutoksia verkkopäätöksen jälkeen ole tapahtunut. Neuvolaverkko14.10.2015 - kehitetään liikkuvia palveluja - perustetaan Keskustan terveysasemalle osasto 1:ltä vapautuviin tiloihin kes kus tan neuvola viimeistään vuonna 2017 - Mäntynummen neuvolan ja Virkkalan neuvolan toiminta siirtyy keskustan neu vo laan viimeistään vuonna 2025 - Ojamon ja Roution neuvoloiden ja Nummentaustan neuvolan toiminta siirtyy keskustan neuvolaan viimeistään vuonna 2017 - Nummen neuvolan toiminta siirtyy Nummen koulukampukseen pe rus tetta vaan perhekeskukseen viimeistään vuonna 2017 ilman uu dis ra ken ta mista - Sammatin neuvola säilyy ja Karjalohjan neuvola siirtyy Sammatin neu volaan viimeistään 2017 - kauppakeskus Lohjantähdessä sijaitseva perhekeskus säilyy pal ve lu verkos sa Roution koulun yhteydessä toimiva neuvola lopettaa toimintansa mar raskuus sa 2016. Terveysasemaverkko14.10.2015 - Roution terveysaseman toiminta jatkuu vuoden 2016 alusta osana Keskus tan terveysasemaa - Mäntynummen ja Virkkalan terveysasemien toiminta siirretään Keskustan ter veys ase mal le osasto 1:ltä ja HUSLABilta vapautuviin tiloihin viimeistään vuon na 2017 - Pusulan terveysaseman toiminta pyritään tuottamaan omana palveluna
- Sammatin ja Karjalohjan terveysasemien toiminta säilyy nykyisellään Tiloihin liittyviä toimenpiteitä ei ole toteutettu. Keskushallinnon toimipisteverkko 14.10.2015 - keskushallinnon palvelut kirjastoista Kunnan olohuoneeksi hankkeen mukai se na - matkailutoiminta ABC:ltä kaupungin keskustaan - tietohallinto hätäkeskukselta vapautuviin tiloihin, kaupungin yksiköiden val von ta- ja seurantajärjestelmä keskitetään samoihin tiloihin - pilotoidaan avoimen työtilan konseptia Matkailutoiminta on siirtynyt Laurinkatu 50 vapautuneeseen liiketilaan 1.9.2016 alkaen. Tietohallinto on muuttanut hätäkeskuslaitokselta va pau tunei siin tiloihin syksyllä 2015. Muutostyöt maksoivat noin 25 000 Esiopetusverkko 28.10.2015 - ruotsinkielinen esiopetusryhmä on jo ruotsinkielisen koulun yhteydessä - esiopetusryhmän koulujen yhteyteen edellyttäen, että siirron mah dol lis tamat ratkaisut kouluverkon osalta on toteutuneet. Vastaanottavan koulun tilo jen kunto tulee olla hyvä (75 %) ja ilmastointikapasiteetin riittävä Tiloihin liittyviä toimenpiteitä ei ole toteutettu. Hammashoitolaverkko 28.10.2015 - uusi hammashoitola rakennetaan Keskustan terveysaseman yhteyteen vuo teen 2020 mennessä - Anttilan, Mäntynummen, Ojamon, Virkkalan, Karjalohjan ja Sammatin ham mas hoi to loi den toiminta siirretään Keskustan uuteen ham mas hoi to laan vuoteen 2020 mennessä - Keskusaukion hammashoitola säilyy palveluverkossa - Oinolan hammashoitolassa jatkuu toiminta - Pusulan hammashoitola siirretään Oinolan hammashoitolan yhteyteen alku vuo den 2016 aikana Tiloihin liittyviä toimenpiteitä ei ole toteutettu. Kouluverkko 28.10.2015 - Pullin koulun, Karstun koulun, Lehmijärven koulun ja Nummenkylän koulun toiminta jatkuu - Virkby skolan siirretään Källhagens skolaan 1.8.2017 alkaen - Rauhalan koulun 5-6 luokat siirretään Järnefeltin kouluun 1.8.2018 al kaen - Maksjoen koulun toiminta lakkaa ja oppilaat siirretään Rauhalan kouluun 1.8.2018 - edellytyksenä muutoksille on, että vastaanottavan koulun tilojen riittävyys var mis te taan, kunto on hyvä (75 %) ja ilmanvaihtokapasiteetti riittävä Toimenpiteet Anttilan ja Tytyrin koulun väistö- ja saneeraustoimet käynnistyivät si sä il maon gel mien johdosta marraskuussa 2015 tehdyllä päätöksellä. Anttilan koulun vanhempi osa peruskorjataan heinäkuuhun 2017 mennessä. Tytyrin kou lu puretaan v. 2017 aikana. Linnaistenkatu 9 rakennettiin väistökoulu
(1435 m 2, leasing-kohde) keväällä 2016. Roution koulu purettiin kesällä 2016. Tilalle rakennetaan Routionmäki hanke (uutta osaa n. 5560 m 2 ). Koh de valmistuu heinäkuussa 2017. Liikuntapaikkaverkko 11.11.2015 - liikuntapaikkaverkko säilyy nykyisen kaltaisena pois lukien mahdolliset lak kau tet ta vat koulut - mahdollisesti lakkautettavien koulujen osalta pyritään ratkaisuun, jossa liikuntatilat säilyvät - Ojaniittutaloon valmistui 300 m 2 :n liikuntatila helmikuussa 2016. - Routiomäki hankkeen yhteydessä valmistuu n. 400 m 2 :n liikuntatilat heinä kuus sa 2017. - Nummi-Pusulan koulun uusi liikuntatila (467 m 2 ) valmistuu v. 2017 ai kana. - Tytyrin koulun liikuntatila poistuu käytöstä purkutöiden takia v. 2017. Toimenpiteet Nummi-Pusulan koulun yhteyteen ollaan toteuttamassa uutta liikuntatilaa. Ty ty rin koulun liikuntatila on poissa käytöstä sisäilmaongelmien takia. Teknisen toimen varikkojen varastoalueiden verkko 11.11.2015 - tilapalveluiden tarpeettomista varikko ja varastotiloista luovutaan - kuvataan teknisen toimen varikkotilojen ja alueiden käytön tehostaminen ja kustannusvaikutukset - tehdään suunnitelma palveluverkon ulkopuolella olevien tarpeettomien tilo jen myynnistä/purkamisesta - tilapalveluiden vastuuhenkilökysymystä tarkastellaan kaupungin or ga nisaa tio rat kai sun yhteydessä Pappilankorven varikkoalueen osalta on käynnissä tilojen käytön te hos tami nen. Organisaatioratkaisun yhteydessä on päätetty uudesta elinvoiman toi mi alan muodostumisesta ja uuden organisaation johtajat ja päälliköt on ni met ty. Keittiöverkko 11.11.2015 - ruokapalvelutuotannon muutos on ollut yksi merkittävä tuottavuutta paran ta va toimenpide, jonka taloudellisia ja tuotannollisia vaikutuksia seu rataan vuosien 2014 ja 2016 lukujen perusteella - 3 valmistuskeittiön ja niihin tukeutuvien palvelu- ja jakelukeittiön verkko on toimintoja palveleva ja tarkoitukseen sopiva - verkko tarkistuu palveluverkkoratkaisujen yhteydessä - ruoka- ja siivouspalveluiden liikelaitostaminen ja yhtiöittäminen sel vi te tään organisaatiotyön yhteydessä Tuotantokeittiö Köökki valmistui 1.6.2016. Ojamon, Harjun, Anttilan ja Ristin koulujen valmistuskeittiöt jäivät toimimaan ja odottamaan tarvittavaa remont tia. Maaliskuun alussa keittiöiden muutostyöt olivat valmiit, ja maa liskuun alusta alkaen ruokatuotanto on toteutunut tavoitetilan mukaisesti kolmes sa valmistuskeittiössä (Köökki, Perttilä, palvelukeskus). Taloudellisten ja tuotannollisten vaikutusten seurantaa ja analyysiä on teh ty
keväästä 2016 alkaen vertaamalla vuosien 2014, 2015 ja 2016 kulujen kehi tys tä. Organisaatiouudistuksen yhteydessä elinvoiman toimialan pal ve lutuo tan to tulosalueelle sijoittuu tilojen palvelun tulosyksikköön erillisinä toimin toi na ruokapalvelut ja siivouspalvelut. Ikääntyneiden palveluverkko 11.11.2015 - vähennetään laitospaikkojen määrää sulkemalla osasto 1 keskustan terveys ase mal la 1.1.2016 alkaen - otetaan Niilonpirtin uudisrakennus vuoden 2016 lopulla käyttöön ja luo vutaan väistötiloina toimivasta Kartanonmäestä - rakennetaan uusi asumispalveluyksikkö vuoden 2020 tienoilla Män ty nummen ja/tai Virkkalan alueelle Niilonpirtin korvaavan uudisrakennuksen rakentamistyöt ovat käynnissä. Sosiaalipalvelujen verkko 11.11.2015 - kuntoutuskoti Männikön ja Harjulan tukiasumispalvelut mielenterveys- ja päih de asiak kail le keskitetään Virkkalaan vuonna 2016 - Mahistalo sijoitetaan kaupungin omistuksessa olevaan kiinteistöön vuonna 2017 - mielenterveys- ja päihdeklinikka sijoitetaan uudistiloihin Keskustan terveys ase man yhteyteen vuonna 2018 - Paloniemen Harjulan tukiasuntojen siirto Männikön tontille Virkkalaan on siir ty mäs sä vuoden 2017 alkuun. Tiloihin liittyviä toimenpiteitä ei ole toteutettu. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon verkko 11.11.2015 - koulujen uusien tilajärjestelyjen tai remonttien yhteydessä huomioidaan kou lu- ja opiskeluterveydenhuollon toimivuus - palveluverkkoon jäävät tilat uudistetaan kohtuullisessa ajassa ny ky ai kaisel le tasolle - tilojen käyttöä tehostetaan hyödyntämällä tiloja muiden terveydenhuollon am mat ti lais ten työtiloina Tiloihin liittyviä toimenpiteitä ei toteutettu. Päiväkotiverkko 25.11.215 - Maksjoentien varrella sijaitsevan Antin Auringon vuorohoitoa tarjoava ryhmä per he päi vä ko ti ja toiminta siirretään päiväkotiryhmäksi Moision vuo ropäi vä ko tiin 1.8.2016 alkaen - Maksjoen päiväkoti lakkautetaan 1.8.2016 edellyttäen, että yksityinen päivä ko ti aloittaa toimintansa alueella - Maksjoentie 11 rakennuksessa päivähoidon toiminnat päättyivät 30.6.2016. Tilat ovat olleet tyhjillään 1.7.2016 alkaen. Tyhjänä on yhteensä 893 m 2 tilaa kahdessa kerroksessa. Osa rakennuksen tiloista on vuokrattu yri tys toi min taan. Myyntivalmisteluihin vaikuttaa parhaillaan yritysten kans sa käytävät neuvottelut. Helmikuusta 2016 lähtien tyhjillään ollut Mäntylän päivä ko ti puretaan joulukuussa 2016.
Lukioverkko ja Nummi-Pusulan lukion lakkauttaminen 9.12.2015 - Lukio ja iltalukio jatkavat omina hallinnollisina yksiköinä - ruotsinkielisen lukiokoulutus turvataan - Nummi-Pusulan lukio lakkautetaan vaiheittain vuosien 2016-2017 ja 2017-2018 aikana. Lukion lakkauttamispäätöksen johdosta on varmistettu kulkeminen aa muisin Lohjan lukioon ja iltapäivisin takaisin Nummen ja Pusulan alueelle. Kark ki lan lukioon hakeutuminen mahdollistettiin hankkimalla yhteistyössä Kark ki lan kaupungin kanssa joukkoliikennevuoro aamulla Saukkolasta Kark ki laan ja iltapäivällä takaisin. Erikseen palveluverkkotyöryhmä on pyytänyt selvitystä seuraavaan: Teknisen toimen osalta pyydetään vielä tarkempia selvityksiä sen suhteen, mi ten kaupungin käytössä olevien rakennusten pinta-alat ja toimipisteiden lu ku mää rät ja tyhjien/käyttämättömien tilojen pinta-alat ovat muuttuneet syk sys tä 2013 syksyyn 2016. Millaisia kustannusvaikutuksia ja hen ki lös tövai ku tuk sia näillä muutoksilla on ollut? Selvitys: Vuosina 2013-2016 on poistunut käytöstä seuraavat toimitilat:, Säterintie 4 per he päi vä ko ti (myyty), Wire-hallit (Ruolankatu, myyty), Lagus-koti (myy ty), Sahakatu 4 soluasunnot (purettu), Sahakatu 6A soluasunnot (purettu), Mine rii tin tie 19 päiväkoti (vuokrakohde), Impivaarantien perhepäiväkoti (vuokra koh de), Pusulan Rantatie 6 (myyty), Nummen ja Pusulan ha ke lai tok set (myyty Loherille), Tuusankoti (myyty Lovalle), Perttiläkoti (myyty Lo val le), Hopearannan asunnot (myyty Lovalle), Sammatin vanhusten asun not (myyty Lovalle), Pusulan Massapellon asunnot (myyty Lovalle), Pu su lan vanhusten asunnot (myyty Lovalle), Niilonpirtti (purettu), Nummen van husten asunnot (myyty Lovalle), Ent. Hiidenopisto (purettu), Karjalohjan ent. kunnantalo (myyty), Nummen ent. kunnanvirasto sivurakennuksineen (myyn ti pää tös tehty), Lohjansaaren koulu (myyntipäätös tehty), Ra ja vartios ton ka tu 5 (myyntiesitys tehty Lovalle), Mäntylän päiväkoti (puretaan 12/2016), Neitsytlinnan koulu (puretaan 12/2016-1/2017). Edellä mai nit tujen tilojen kerrosala oli noin 18 600 m 2 ja tilavuus noin 65 200 m 3. Tilojen yl lä pi to me not olivat vuositasolla noin 835 000. Uusia toimitiloja on rakennettu kyseisellä jaksolla yht. noin 11 800 krs-m 2 ja noin 46 900 m 3, mm. Sammatin koulun laajennus, tuotantokeittiö, lasten suo je lu yk sik kö, Ojaniittutalo, väistökoulu Linnainen. Keskimääräisellä kustan nus ta sol la vuosikustannus olisi arviolta 530.000 euroa. Tilat ovat vuosien 2013-2016 aikana vähentyneet edellä olevan perusteella 6 800 m 2 ja 18 300 m 3. Henkilöstömäärä tilapalvelujen tulosalueella ao. ajan koh ta na vähentynyt neljällä (tilahallintopäällikkö, isännöitsijä, suun nit telu avus ta ja, rakennusammattimies). Esitys Tj Tekninen lautakunta päättää
1) merkitä selvityksen palveluverkkotyön toimenpiteistä tiedoksi, 2) lähettää selvityksen Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmälle. Päätös Hyväksyttiin. -----------------------------------