1 27.10.2008 VARJAKKA 2020 -HANKE (diaarinumero: PPO-2007-L-550-52 / projektikoodi A30192) 1. VÄLIRAPORTTI MAKSATUSKAUDELTA 1.1.2008 31.8.2008
1 HANKKEEN PERUSTIEDOT... 3 1.1 Tausta... 3 1.2 Tavoitteet... 3 1.3 Toimenpiteet... 4 1.4 Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma... 5 1.5 Odotettavissa olevat tulokset... 5 2 HANKKEEN ORGANISOITUMINEN... 6 3 TOIMENPITEET AJANJAKSOLLA 1.1. 31.8.2008... 7 4 SEURANTAJAKSON KOKOUKSET... 8 5 SEURANTAJAKSOLLA 1.1. 31.8.2008 TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET... 9 6 TIEDOTTAMINEN... 9 7 TOIMINTASUUNNITELMA JAKSOLLE 1.9.2008 30.6.2009... 10 8 OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTUMISESTA RAPORTOINTIJAKSOLLA... 10 1.1.2008 31.8.2008... 10 2
3 1 HANKKEEN PERUSTIEDOT 1.1 Tausta Varjakan alue on rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas, yksi maamme parhaiten säilyneitä saarisahayhdyskuntia. Oulun seudulla alue on ainutlaatuinen, koska vastaavaa ei ole. Varjakan saaren alue (Varjakan saari ja Pyydyskari) ja mantereen puoleinen Varjakan alue yhdessä ovat valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Varjakan saaresta muodostui höyrysahojen kulta-aikana yksi maamme suurimpia sahalaitoksia ja omaleimainen teollisuusyhdyskunta. Jokisuissa toimivat sahayhtiöt luopuivat 1920 luvun loppuun mennessä sahatavaran laatuun haitallisesti vaikuttaneesta uitosta merivedessä ja lakkauttivat saarissa toimivia laitoksiaan. Tähän liittyen päättyi myös Oy Uleå Ab:n toiminta Varjakassa vuonna 1929 sahan pääakselin katkeamiseen. Varjakan lyhyt mutta maineikas teollisuushistoria, sen erityisluonne työyhteisönä ja asuinpaikkana sekä näitä piirteitä ilmentävä nykyinen kulttuuriympäristö ovat edelleen nähtävissä laitoksen jäänteinä, infrastruktuurin rakenteina ja säilyneinä asuinrakennuksina. Alueeseen kuuluu myös Oulun kaupungin omistama Akion saari, jota kehitetään seudullisena virkistysalueena osana kokonaisuutta. Varjakka 2020 - hanke on koko seudun kehittämishanke sijaintinsa ja historiansa vuoksi ja se vahvistaa koko Oulun seudun merellistä ulottuvuutta. Se on osa laajempaa 200 000 asukkaan Oulun seutua (meriteitse Oulun keskustaan 3 km, maanteitse 15 km) ja Varjakasta alle 10 kilometrin etäisyydellä sijaitsevan Oulun lentoaseman välityksellä osa koko maailmaa. Varjakka 2020 - hanke tukee Oulun kaupungin tavoitetta merellisyyden lisäämiseksi ja veneilymahdollisuuksien parantamiseksi. Alue tulee muodostamaan keskeisen osan kehitettävää Oulun seudun merellistä aluetta. Varjakka hankkeen toteuttaminen tukee sekä Pohjois- Pohjanmaan matkailustrategiaa 2006 2013, seudun elinkeinojen kehittämisstrategiaa 2007 2013 ja Oulun seudun matkailun Masterplan strategiaa. Varjakan alueen kehittämistä ovat aiemmin tukeneet Oulun lääninhallitus, Pohjois- Pohjanmaan ympäristökeskus ja työvoimahallinto, joiden tuella saaren rakennusten peruskorjausta ja ympäristön hoitoa on tehty. Ulkopuolinen rahoitus hankkeen toteuttamiselle on välttämätön. Oulunsalon kunnan omat voimavarat eivät yksin riitä näin laajan seudullisen hankkeen toteuttamiseen ja ilman yhteiskunnan tukea mm. matkailun vaatimaa perusinfrastruktuuria ei pystytä rakentamaan. 1.2 Tavoitteet Varjakka 2020 - hankkeessa pyritään kehittämään kansallisesti uusi konsepti, jossa yhdistetään historiallinen vanha kulttuurimiljöö, kulttuuri-, luonto- ja vapaa-ajan matkailu, tapahtumatarjonta sekä ympärivuotinen ja vapaa-ajan asuminen. Vapaaajan asumisessa haetaan sekä vuokra- että omistusasuntomuotoja. Kehitettävä konsepti tukee elämys- ym. tapahtumatarjoajien yritystoimintaa alueella Oulun seudulla ja luo aivan uuden merellisen ympäristön sekä yrityksille että asukkaille.
4 Tavoitteena on rakentaa Varjakasta sen historiaa kunnioittava, mutta rohkeasti tulevaisuuteen kurkottava alue, jossa kestävän kehityksen pohjalta toteutetaan matkailun, lomailun, yritystoiminnan ja asumisen merellinen ulottuvuus. Hankkeen tuloksena alueelle kehittyy mm. - majoitus-, ravintola-, elintarvikemyymälä- ja kioskitoimintaa, - vapaa-ajan välineiden vuokraustoimintaa, - kalan jatkojalostus - ja myyntitoimintaa sekä - muita vapaa-ajan virkistystoimintaa, kuten esimerkiksi sauna- ja vierasvenesatamatoimintoja, - tapahtuma- ja ohjelmapalvelutoimintoja. Voidaan arvioida, että alueen kehittäminen luo 10 20 uutta ympärivuotista työpaikkaa ja vuosittain 20 30:lle kausityöpaikan. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Oulun seudun merellisyyttä ja luoda: a) seudun asukkaita palveleva merellinen vapaa-ajan ulottuvuus b) kilpailukykyinen merellinen lomailu- ja vapaa-ajankeskus c) merellinen asuinalue d) merellinen yritysympäristö Tavoitteena on luoda innovatiivinen ja kansainvälisesti kilpailukykyinen infrastruktuuri, missä on huomioitu kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut. Hanke tukee myös Oulun lentoaseman kehittymistä kansainväliseksi lentoasemaksi ja se liittyy seudulliseen VIVA (Oulun kaupunkiseudun virkistys- ja vapaa-ajan alueiden suunnitelma) verkostoon: Hailuodon Marjaniemi Oulunsalon Varjakka Haukiputaan Virpiniemi Kiimingin Koiteli sekä Oulun seudun matkailun Masterplan strategiaan. Tavoitteena on löytää tutkimuksen ja kehittämisen kautta Varjakan alueelle toiminnallinen kehittämissuunnitelma, mikä pohjautuu kestävään kehitykseen. Samalla luodaan seudun matkailu- ja palveluyrityksille niiden vaatimaa perusinfrastruktuuria ja toimintaedellytyksiä. 1.3 Toimenpiteet Varjakka 2020 -hankkeen tavoitteena on luoda Oulun seudulle ainutlaatuinen merellinen kokonaisuus, joka koostu alueellisesti Varjakan ja Akion saarista sekä Varjakan nokan alueesta. Sahan aikaiset rakennukset saaressa peruskorjataan, aluetta täydennys- ja uudisrakennettaan sekä rakennetaan tarvittava infrastruktuuri. Mantereen puolen satamaa täydennetään täydelliseksi vierasvenesatamaksi, mantereen rakennukset peruskorjataan ja alue täydennys - sekä uudisrakennettaan. Akion saarta kehitetään seudullisena virkistysalueena. Hankkeen laajuuden ja monimuotoisuuden takia se on jaettu osahankkeisiin, jossa I- vaiheessa laaditaan alueelle kehittämissuunnitelma, tehdään pilottikohteen rakennussuunnitelmat ja toteutetaan ne sekä hankitaan saaren ja mantereen välisen liikennöin edellyttämä ylitysväline. I-vaiheen toteuttamisaika on 1.1.2007 30.6.2009.
5 Hankkeen osatehtävät kilpailutetaan hankintalain perusteella. Kunta toimii tehtävien tilaajana ja koordinoijana. Tehtävä 1: Tutkimus- ja kehittämisosio Toteuttajat: Oulunsalon kunta. Tutkimus- ja kehittämisyksikkörypäs Toteuttamistapa: Tutkimukset ja kehittämissuunnitelmat Sisältö: Selvitetään kehittämistoimenpiteiden vaatimat lähtötiedot ja luodaan Varjakan kehittämisen suuntaviivat. Tehtävä 2: Suunnittelu Toteuttajat: Yritysrypäs konsulttitoimistoja Toteuttamistapa: Toteuttamissuunnitelmat tehtävän 1 tulosten perusteella Sisältö: Suunnitelmissa osoitetaan konkreettisesti, millaisia toimenpiteitä kehittäminen vaatii esim. pilottikohteen kunnostaminen, yhdyskuntatekniikan rakentaminen, matkailutoiminnan käynnistäminen. Tehtävä 3: Toteutus, valitun kohteen toteuttaminen ja ylitysvälineen hankinta Toteuttajat: Oulunsalon kunta. Urakointiyritykset. Toteuttamistapa: Hankeen fyysinen toteuttaminen valitussa pilottikohteessa ja ylitysvälineen hankinta. Sisältö: Valmis ympäristö. Tehtävä 4: Hankkeen koordinointi Toteuttajat: Oulunsalon kunta Toteuttamistapa: Hankkeen osien vaiheittain työstäminen, tilaukset, valvonta. 1.4 Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Hankkeelle (vaihe I) on saatu myönteinen rahoituspäätös 25.6.2008. Hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset toteuttamisajalle 1.1.2008 30.6. 2009 ovat yhteensä 138 685. Rahoitusosuudet jakaantuvat seuraavasti: - Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus (EAKR ja valtio) 117 882 (85 %) - Oulunsalon kunta 20 803 (15 %) Lisäksi Oulunsalon kunta on varautunut hankkeen ei-hyväksyttäviin kustannuksiin. 1.5 Odotettavissa olevat tulokset Hankeen II-vaihe sisältää varsinaisen rakentamisvaiheen ja toiminnallisen kehittämisvaiheen, jossa toteutettavat kohteet ja kehittämisen toimenpiteet tullaan jaksottamaan vuosille 2009 2015 rahoitushakemuksen jakaantuessa eri rahoittajille. Vaiheen II toimenpiteet, aikataulu, kokonaiskustannukset sekä rahoitustarve täsmentyvät vaiheen I tuloksina. Hankkeen I-vaiheessa aiemmin laadittujen suunnitelmien tavoitteet tarkistetaan ja laaditaan alueelle kehittämissuunnitelma, joka toimii pohjana sekä alueen toiminnan että maankäytön kehittämiselle. Kehittämissuunnitelman pohjaksi teetetään
6 kehittämistä tukevia tutkimuksia mm. matkailun tarpeista ja liiketaloudellisista mahdollisuuksista. Kehittämissuunnitelmaa ja jatkotyötä varten perehdytään vastaavan tyyppisiin kohteisiin lähiseudulla, muualla Suomessa ja Pohjoismaissa (Höga Kusten, Ruotsi, huom. ei tuettava kustannus, ulkomaan matka) sekä verkostoidutaan lähiseudun toimijoiden kanssa (mm. Marjaniemi, Hailuoto; Kulttuurikauppila, II; Leppinimen vierasmaja, Muhos; Kiviniemen kalastama, Kello, Haukipudas; Virpiniemi, Haukipudas; Kierikki, Yli-Ii; Koiteli, Kiiminki). Hankkeen I-vaiheessa valitaan sopiva pilottikohde, esimerkiksi peruskorjattava saaren rakennus, jonka peruskorjaus suunnitellaan ja toteutetaan. I-vaiheessa hankitaan myös romutetun lossin tilalle saaren ja mantereen väliseen liikennöintiin sopiva liikennöintiväline, mikä mahdollistaa saaren rakennustyöt ja muun kehittämisen. Hankkeen tuloksena syntyy Varjakan alueesta rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti vetovoimainen, kestävään kehitykseen perustuva alue, jossa yhdistetään historiallinen vanha kulttuurimiljöö, kulttuuri-, luonto- ja vapaa-ajan matkailu, tapahtumatarjonta sekä ympärivuotinen ja vapaa-ajan asuminen. Kehitettävä konsepti tukee elämys- ym. tapahtumatarjoajien yritystoimintaa alueella ja Oulun seudulla sekä luo aivan uuden merellisen ympäristön sekä yrityksille että asukkaille. Samalla alueelle toteutetaan sekä kansallista että kansainvälistä matkailua palvelevaa matkailuinfrastruktuuria ja luodaan edellytykset matkailu- ja palveluyrityksille. Hankkeen I-vaiheen tuloksina syntyvien tutkimusten tuloksista tehdään raportit, jotka julkistetaan. Samoin I-vaiheen tuloksena syntyvä kehittämissuunnitelma julkistetaan. Kehittämissuunnitelmaan mahdollisesti sisältyvän maankäyttösuunnitelman laadinnassa huomioidaan MRL:n julkisuusvaatimukset. I -vaiheen tuloksena syntyvä pilottikohde ja hankittava ylitysväline tullaan esittelemään julkisuudessa. Hankkeelle tullaan luomaan omat nettisivut, jotka pyritään avaamaan II-vaiheen alkaessa.. Lisäksi hankkeen etenemistä seurataan maksatusten yhteydessä tehtävillä väliraporteilla sekä ohjausryhmän kokouksissa. Hankkeen päätyttyä siitä tehdään loppuraportti. Hankkeen II vaiheelle laaditaan tiedotussuunnitelma 2 HANKKEEN ORGANISOITUMINEN Hankkeen toteutuksesta vastaa Oulunsalon kunnan tekniset palvelut. Hankkeen vastuullisena johtajana toimii tekninen johtaja Jouko Leskinen ja projektipäällikkönä Ari Saine. Hankkeen ohjausryhmän jäsenet ovat: - Jussi Vilkuna, johtaja, Oulunsalon kulttuuri-instituutti - Helena Hirviniemi, arkkitehti, Oulun yliopisto, arkkitehtiosasto - Harri Laajala, toimitusjohtaja, Oulunsalon Kehitysyhtiö oy - Paula Korkala, vs. yleiskaavapäällikkö, Oulun kaupunki
7 - Riikka Tuomivaara, yritysneuvoja, Oulun seutu - Greta Lintulahti, projektipäällikkö, Oulun kaupunki - Leo Hahtonen, aluejohtaja, Suomen Veneilyliitto - Finlands Båtförbund Ry:stä - Ilkka Yliniemi, kehitysjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan liitto - Pasi Kovalainen, Pohjois-Pohjanmaan museo - Taina Törmikoski, arkkitehti (asiantuntija-edustaja), Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus - Mikko Pajunen aluekehityspäällikkö (valvoja), Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus - Eine Kela-Löytynoja erikoissuunnittelija (rahoittajan edustaja), Pohjois- Pohjanmaan ympäristökeskus - Suvi Helanen, kunnanhallitus, Oulunsalon kunta - Rauno Hekkala, Oulunsalon kunta - Marjatta Pyörnilä, tekninen lautakunta, Oulunsalon kunta - Ilkka Saarenpää, Oulunsalon kunta - Markku Vesa, Talonrakennusmestari, Oulunsalon kunta - Jouko Leskinen, Tekninen johtaja, Oulunsalon kunta Hankkeen toteuttamista tukemaan perustetaan työryhmä, joka nimetään projektiryhmäksi. Projektiryhmän jäsenet ilmoitetaan ohjausryhmälle sähköisesti. 3 TOIMENPITEET AJANJAKSOLLA 1.1. 31.8.2008 Oulunsalon kunta on käynnistänyt Varjakka 2020 -hankkeen toteuttamisen. Hankkeen rahoituspäätöksen mukaisen toteuttamisen aikataulu tulee kuitenkin myöhästymään, sillä hankkeen rahoituspäätöksen saaminen lomakaudella sekä muut kunnan toimintaan liittyvät tekijät ovat aiheuttaneen sen, että hankkeen projektipäällikön valinta ajoittui syyskuun 2008 loppuun. Uusi projektipäällikkö pystyi aloittamaan varsinaisen työskentelynsä 20.10.2008. Tämän vuoksi hankkeen toteutusaikatauluun tullaan keväällä 2009 hakemaan rahoittajalta jatkoaikaa. Korjatulla aikataululla hanke voidaan viedä läpi suunnitellusti. Varjakka 2020 -hankkeen hankesuunnitelman mukaiset toteutuneet toimenpiteet maksatuskaudella 1.1. 31.8.2008 ovat seuraavat: 1. Hankkeen I vaiheen rahoitushakemukseen liittyen on laadittu projektisuunnitelma sekä koko hankkeen toteutusaikataululuonnos, kustannusarvioluonnos ja toteutussuunnitelmaluonnos. 2. Hankkeen I vaiheen rahoituspäätös on saatu 3. Varjakka 2020 -hankkeelle on valittu ohjausryhmä. Ohjausryhmän jäsenille on tiedotettu hankkeen etenemisestä. 4. Hankkeen toteuttamista tukevana ensimmäisenä taustaselvityksenä on valmistunut Hanna Korhosen opinnäytetyö Varjakan saari - Teollisuusyhteisöstä ekologiseksi matkailukohteeksi 5. Oulunsalon kunta on aloittanut alueen osa-yleiskaavoituksen valmistelun
8 6. Yhdessä Oulun kaupungin kanssa on valmisteltu Varjakan alueen saamista osaksi kansallista asumisen klusteriohjelmaa 7. Oulunsalon kunta on hankkinut saaren ja mantereen välille uuden lossin 8. Oulunsalon kunta yhteistyössä Oulun seudun ja muualta Suomesta olevien julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa on valmistellut yhteistä Inspiria -projektia, jonka osa-alue Varjakan kehittäminen on. Inspiria projektissa pyritään luomaan Oulunsaloon ja Oulun seudulle täysin uudenlaisia työ- ja asumisympäristöjä. 9. Hankkeessa on aloitettu konsulttitöiden kilpailuttamisen valmistelu 10.Kohteen suunnittelun tueksi ja tiedottamiseen on hankittu valokuvamateriaalia 11. Varjakka 2020 -hankkeesta ja kehittämisalueesta on valmisteltu taustamateriaalia (mm. Power Point esityksiä) 12.Hankkeen tiedottaminen on aloitettu. Oulunsalon kunnan tekninen johtaja on kertonut eri yhteyksissä hankkeesta. Sanomalehti Kalevassa julkaistiin keskiviikkona 24.9. artikkeli Oulunsalon Inspiria konseptista, jonka osa Varjakan alueen kehittäminen on. Artikkelissa oli myös oma Varjakan kehittämistä koskeva ala-artikkelinsa. Maksatuskauden 1.1.-31.8.2008 jälkeisiä tapahtumia: 13.Hankkeen projektipäälliköksi valittiin FM Ari Saine. Projektipäällikkö on aloittanut työnsä 20.10. 14. Projektipäällikkö on käynnistänyt hankkeen toteuttamisen aloittamalla kehittämissuunnitelmaan tarvittavan pohjamateriaalin hankkimisen, läpi käymisen ja analysoinnin. Lisäksi on aloitettu luotavan yhteistyöverkoston kartoittaminen ja muut toimenpiteet. 15. Projektipäällikkö on laatinut Varjakka 2020 -hankkeen ensimmäisen väliraportin ja maksatushakemuksen. Kyseiset dokumentit on kirjattu EURA järjestelmään ja toimitettu rahoittajalle. 16.Varjakka 2020 -hankkeen ohjausryhmä on pitänyt ensimmäisen kokouksensa maanantaina 27.10.2008. 4 SEURANTAJAKSON KOKOUKSET Kunnan toimijat ovat pitäneet hankkeen toimintaa valmistelevia kokouksia. Maksatuskauden 1.1.-31.8.2008 jälkeisiä kokouksia: Varjakka 2020 -hankkeen ohjausryhmä maanantaina 27.10.2008.
9 5 SEURANTAJAKSOLLA 1.1. 31.8.2008 TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET Kustannukset Kustannusarvio Toteutunut Toteutunut Rahoja 1.1.2008-30.6.2009 1.1.- 31.8.2008 yhteensä jäljellä 1. Henkilöstökustannukset 69 345 2089 2089 67256 2. Ostopalvelut 55 000 1618 1618 53382 3. Matkakustannukset 9 600 0 0 9600 4. Kone- ja laitehankinnat 1 500 0 0 1500 5. Vuokrakustannukset 2 040 0 0 2040 6. Rakennukset ja maaalueet 0 0 0 0 7. Toimistokulut 1 200 92 92 1108 8. Muut kustannukset 0 0 0 0 9. Luontaissuoritukset 0 0 0 0 Yhteensä 138 685 3799 3799 134 886 Rahoitukset Rahoitus- Toteutunut Toteutunut Ero 1.1.- suunnitelma 31.8.2008 yhteensä 1. EAKR ja valtio 117 882 3229 3229 114653 2. Kuntarahoitus 20 803 570 570 20233 3. Muu julkinen rahoitus 0 0 0 0 4. Yksityinen rahoitus 0 0 0 0 Yhteensä 138 685 3799 3799 134 886 6 TIEDOTTAMINEN Hankkeen tiedottaminen on aloitettu. Oulunsalon kunnan tekninen johtaja on kertonut eri yhteyksissä hankkeesta. Maksatuskauden 1.1.-31.8.2008 jälkeisiä tapahtumia: Sanomalehti Kalevassa julkaistiin keskiviikkona 24.9. artikkeli Oulunsalon Inspiria konseptista, jonka osa Varjakan alueen kehittäminen on. Artikkelissa oli myös oma Varjakan kehittämistä koskeva ala-artikkelinsa.
10 7 TOIMINTASUUNNITELMA JAKSOLLE 1.9.2008 30.6.2009 Projektipäällikön aloitettua työnsä 20.10.2008 käynnistetään hankesuunnitelman mukainen toiminta. Käynnistetään yhteistyöverkoston luominen Varjakan kehittämissuunnitelman laatiminen Varjakan liiketoimintasuunnitelman laatiminen Pilottikohteen valinta ja rakennussuunnitelman laatiminen Tutustutaan vastaaviin kohteisiin muualla maassa ja kansainvälisesti Hakeutuminen asumisen osaamisklusterin pilottikohteeksi Aloitetaan toteuttamiseen liittyvien rahoituskanavien kartoitus ja hakemusten laadinta Kehittämis- ja liiketoimintasuunnitelmien pohjaksi teetetään kehittämistä tukevia tutkimuksia mm. matkailun tarpeista ja liiketaloudellisista mahdollisuuksista Laaditaan tiedotus ja markkinointisuunnitelma Hankkeen alkuperäisen aikataulun mukaiseen toteuttamiseen tullaan hakemaan rahoittajalta jatkoaikaa alustavan arvion mukaan vuoden 2009 loppuun saakka. 8 OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTUMISESTA RAPORTOINTIJAKSOLLA 1.1.2008 31.8.2008 Ohjausryhmä totesi hankkeen aloituksen viivästyneen, mutta projektipäällikön palkkaamisen myötä (20.10.2008 lähtien) voidaan olettaa, että hanke toteutuu sen tavoitteiden mukaisesti. Toteuttamiselle haetaan jatkoaikaa keväällä 2009 alustavasti kyseisen vuoden loppuun saakka.