VAPAA-AIKALAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP215 TA216 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Tulot 14 353,53 15 96-37 46 119 214,88 5 714,88 15, Menot 1 849 451,71 1 824 264-37 46 1 721 258,97 65 545,3 96,3 Toimintakate -1 79 98,18-1 673 34-1 62 44,9 71 259,91 95,7 INVESTOINNIT Menot 3 29 748,46 251,54 Tulot Nettomeno 3 29 748,46 251,54 Puheenjohtaja Toni Forsblom Varapuheenjohtaja Kati Väätänen Jäsenet Tero Anttila Ari Harju Elina Koisaari Maarit Miettinen Jouni Mustalahti Veikko Mäkelä Noora Nyrhinen Esittelijä Eija Laurila Sihteeri Maija Puolakanaho TEHTÄVÄT ORGANISAATIO TOIMINTA Vapaa-aikatoimi tarjoaa lapsille ja nuorille monipuolista harrastustoimintaa. Osallisuutta vahvistetaan Nuorisovaltuusto- ja Seuraparlamenttityöskentelyllä. Aikuisväestön vapaa-aikapalveluja kehitetään. Järjestötoimintaa tuetaan avustuksin ja toimivilla harrastustiloilla. Etsivä nuorisotyö toteutetaan osana omaa nuorisotyötä. Tehtäväalueesta vastasi vapaa-aikatoimen päällikkö. Vapaa-aikatoimen sihteeri vastasi tulosyksiköistä "hallinto", "liikuntapalvelut" ja "liikuntatilat". Vakinaisia työntekijöitä olivat: vapaa-aikatoimen päällikkö, vapaa-aikatoimen sihteeri, 3 nuorisotyöntekijää, etsivä nuorisotyöntekijä, nuorisotilojen valvoja, 2 urheilulaitoksen hoitajaa ja liikunnanohjaaja. Lautakunta kokoontui vuoden aikana 6 kertaa: tuki yhdistystoimintaa avustuksin yhteensä 132 5 eurolla, valitsi vuoden nuoriksi urheilijoiksi Markus Teijulan ja Juho Ovaskan, valitsi vuoden seuratyöntekijäksi Naantalin Löyly ry:n Sanna Tegelbergin, uudisti uimahallikuljetukset, päätti selvittää graffiti-seinän rakentamiskustannukset ja mahdollisen sijoituspaikan, hyväksyi omalta osaltaan Vapaa-aikatullin vuokrasopimuksen siirron kulttuurilautakunnalle, päivitti avustusohjesäännön sekä arvioi toimialueensa toimintaa maisemaraportin kautta. Avustukset 8% TOIMINTAMENOT 216 Hallinto 3% Nuorisotyö 29% Liikunta 6% Käyttötalousosan toteutumisvertailu
Toimielin: VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vapaa-aikapalvelut Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimen päällikkö (Eija Laurila) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tuottaa kuntalaisille laadukkaita liikunta- ja nuorisotyön palveluja. Liikunnan terveysvaikutusten esilletuominen. Yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa liikuntaharrastusten laajentaminen liikunnallisesti passiivisempiin väestöryhmiin. Auttaa ja tukea nuoria ongelmatilanteissa. STRATEGINEN TAVOITE Panostamme ennaltaehkäisyyn Edistämme aktiivisesti kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia OPERATIIVINEN TAVOITE Edistämme nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Ehkäisemme alueellista eriarvoisuutta suunnittelulla ja toimivilla palveluilla TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMINEN Liikuntaseikkailukerhot niitä eniten tarvitseville alakoululaisille Lasten Parlamentti-toiminnan aktivoiminen Kerhojen määrä ja osallistujamäärä Kaikkien alakoulujen yhteinen istunto marraskuussa Toteutui seitsemässä alakoulussa, osallistujamäärä 12-25 oppilasta/kerho. Valtakunnallinen Lasten Parlamentti-toiminta on päättynyt. Oppilaiden osallistaminen tapahtuu oppilaskuntien kautta. TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMINEN Uutena toimenpiteenä Nuortenideat.fi käyttöönotto talousarviokautena. Liikuntapaikkastrategian laatiminen: kartoitetaan koulujen ja päiväkotien pihat Palveluun tulleiden aloitteiden lukumäärä ja niiden toteutuminen Toimenpidesuunnitelman valmistuminen talousarviokauden aikana Toiminta alkoi aikataulussa, mutta nuoret eivät vielä löytäneet uutta sähköistä vaikuttamiskanavaa. Toimenpidesuunnitelma valmistui ja lähiliikuntapaikkatyöryhmä aloitti työnsä joulukuussa. TP215 TA216 MRM TA216+MRM TOT216 YLI/ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT. 14 353,53 15 96-37 46 113 5 119 214,88 5 714,88 79, 15, Myyntituotot 3 321,61 3 3 1 77,38-1 229,62 59, 59, Maksutuotot 6 9,5 137 96-72 46 65 5 71 224,8 5 724,8 51,6 18,7 Tuet ja avustukset 7, 35 35 36 15,21 1 15,21 13,2 Vuokratuotot 6 879,68 1 1 8 462,49-1 537,51 84,6 84,6 Muut toimintatuotot 142,74 1 652, 1 652, Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 1 849 451,71 1 824 264-37 46 1 786 84 1 721 258,97-65 545,3 94,4 96,3 Henkilöstökulut 491 754,98 479 312 28 5 57 812 466 644,91 41 167,9 97,4 91,9 Palvelujen ostot 369 154,46 326 65 6 5 333 15 316 41,8 17 63,92 96,8 94,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 54 792,14 6 99 6 99 53 567,48 6 531,52 89,1 89,1 Avustukset 133, 134 134 132 5, 1 5, 98,9 98,9 Vuokrakulut 798 772,16 823 348-72 46 75 888 744 45,81 6 437,19 9,4 99,1 Muut toimintakulut 1 977,97 9 9 8 54,69-7 154,69 895, 895, TOIMINTAKATE -1 79 98,18-1 673 34-1 673 34-1 62 44,9 71 259,91 95,7 95,7 Poistot ja arvonalentumiset -45 45,8-36 358-36 358-36 32,59 37,41 99,9 99,9 Laskennalliset erät -77 128,72-84 358-84 358-82 53,5 1 854,95 97,8 97,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 831 631,98-1 794 2-1 794 2-1 72 867,73 73 152,27 95,9 95,9 TP215 TA216 MRM TA216+MRM TOT216 YLI/ALLE TOT % EUR / TA /+MRM Ulkoiset toimintatulot 14 323,34 15 96-37 46 113 5 119 214,88 5 714,88 79, 15, Sisäiset toimintatulot 3,19 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 14 353,53 15 96-37 46 113 5 119 214,88 5 714,88 79, 15, Ulkoiset toimintamenot 813 686,9 766 45 35 81 45 763 879,78 37 525,22 99,7 95,3 Sisäiset toimintamenot 24 193,58 34 95-72 46 232 49 213 988,93 18 51,7 7,2 92, Keskinäiset toimintamenot 795 572,4 752 99 752 99 743 39,26 9 518,74 98,7 98,7 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 1 849 451,71 1 824 264-37 46 1 786 84 1 721 258,97 65 545,3 94,4 96,3 TOIMINTAKATE -1 79 98,18-1 673 34-1 673 34-1 62 44,9-71 259,91 95,7 95,7
HENKILÖSTÖRESURSSIT VAKITUINEN HENKILÖSTÖ 14 12 1 8 6 4 2 213 214 215 216 Nuorisopalvelut Liikuntapalvelut Liikuntatoiminta 1% Nuorisotoiminta 28% VAPAA-AIKAPALVELUIDEN MENOJEN JAKAUTUMINEN 216 Avustukset 7% Hallinto 3% Tilavuokrat 53% TUNNUSLUVUT 8 4 64 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT, EUROA/ASUKAS 27 27 68 66 66 213 214 215 216 Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut 3 27 TOIMINTAKATSAUS Liikuntapalvelut 16 14 12 1 8 6 4 2 LIIKUNTA, OSALLISTUJAMÄÄRÄT NIISSÄ TOIMINNOISSA, JOISSA TEHTY OSALLISTUJAKIRJAUKSET 7878 7516 12697 1228 134 212 213 214 215 216 Jäähallien ja sisäliikuntatilojen käyttöaste on korkea: jäähallissa käyttötunteja 5 644 tuntia vuodessa ja sisäliikuntatiloissa talvikauden vakiovuoroja 691 tuntia viikossa ja kesällä 19 tuntia viikossa. Yleisövuoroja oli 6 kertaa viikossa ja koulujen loma-aikoina päivittäin. Ostopalveluna järjestettiin uimakoulut Raision Ulpukassa, Nunnalahden kioskin ja tenniskentän vuokraus, uimavalvonta Nunnalahden uimarannalla ja Ipanariehat sekä keskustassa että Rymättylässä.
Matalan kynnyksen toiminnat aikuisille olivat: Kundit kuntoon kuudessa kuukaudessa -toiminta, päiväliikuntaryhmä, Unelmien liikuntakuukauden tapahtumat, Pyörällä töihin työmatkapyöräilykampanja, saaristomarssi, haastepyöräily, Aurinkopyöräily, kuntosaliohjaukset ja kävelytestit. Lisäksi järjestettiin muita matalan kynnyksen liikuntaryhmiä. Matalan kynnyksen toiminnat lapsille ja nuorille: alakoulujen liikuntakerhot, loma-ajantoiminnat, Ilo kasvaa liikkuen -tapahtumat, Liikkuva koulu- tapahtumat, alakoulujen luokkalätkätapahtuma ja koko perheen ulkoilutapahtumat. Saaristoliikuntatyöryhmä järjesti saariston lapsille ja nuorille saaristosählyt, saaristojalkapalloturnauksen ja Amazing Skärgård -seikkailuliikuntatapahtuman. Toiminnat ikäihmisille: liikuntaystävätoiminta ohjatun jumpan muodossa, kävelytesti, olympialaiset ja Kepein askelin kesään -tapahtuma. Rajatonta liikuntaa -yhteistyönä järjestettiin koulutusta yhdistysten toimijoille, kehitettiin seuraverkkoa sekä nuorten Mihi.fi -toimintaa. Liito -työryhmä keskittyy ikäihmisten liikunnan kehittämiseen. Työryhmään kuuluu edustus seurakunnasta, terveyskeskuksesta, vanhainkodista, seuraparlamentista, Aurinkosäätiön palvelutalosta ja liikuntapalveluista. Seuraparlamenttitoiminnan kautta kehitetään Naantalin liikuntatoimintaa yhdessä paikallisten seurojen kanssa. Nuorisopalvelut NUORISO, OSALLISTUJAMÄÄRÄT NIISSÄ TOIMINNOISSA, JOISSA TEHTY OSALLISTUJAKIRJAUKSET 1 8981 9176 8587 9 8445 8 729 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 215 216 nuorisotalon avoin iltapäivä alakoululaisille ja yläkoulujen Elämää Enemmän kerhot. Nuoriso-ohjaajat osallistuivat myös 7. ja 8.luokkalaisten ryhmäyttämispäiviin. Päihdekasvatustoiminnassa tärkein tapahtuma on 7.luokkalaisille kohdistettu Päihdeputki-tapahtuma. Päihdeputken avulla halutaan rohkaista nuoria sanomaan ei päihteille ja valitsemaan terveellisempi elämäntapa vapaa-aikaan. Sinä valitset - sinä päätät - toimii putken punaisena lankana Päihdeputki on eri toimijoiden yhteistyöprojekti, jonka tarkoituksena on tukea ja täydentää peruskoulun yläasteen päihdekasvatusta elämyksellisin keinoin. Erityisnuorisotyöntekijä työskenteli kaksi päivää viikossa joustavan perusopetuksen luokassa sekä osallistui muuhun kouluyhteistyöhön yläkouluissa, koordinoi yökahvilan vapaaehtoistoimintaa sekä jalkautuvaa nuorisotyötä, osallistui etsivään nuorisotyön sekä muun nuorisotyön toimintoihin. Työntekijällä on työprofiili Instagramissa ja Facebookissa. Etsivän nuorisotyön puitteissa kouluyhteistyötä tehtiin mm. syksyisten 9lk tutustumisinfopäivillä. Etsivä nuorisotyöntekijä ja erityisnuorisotyöntekijä kävivät myös tutustuttamassa työpajanuoria erilaisiin työpaikkoihin. Etsivään nuorisotyöhön hakeutuneiden nuorten ja nuorten aikuisten avun ja tuen tarve on liittynyt työllistymisen vaikeuksiin ja ammatinvalinnan kysymyksiin. Kohderyhmänä ovat alueen työttömät nuoret, koulupudokkaat, ase- tai siviilipalveluksen keskeyttäneet, ammattiin valmistuvat ja ilman jatkosuunnitelmaa olevat nuoret. Toimintakauden aikana etsivän nuorisotyön piiriin ohjautui 52 nuorta, suurin osa heistä toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta sekä oman yhteydenoton kautta. Etsivässä nuorisotyössä verkostotyötä tehdään alueellisesti Varsinais-Suomen alueella. Tiivistä yhteistyötä tehtiin lisäksi Naantalin kaupungin aikuissosiaalityön työllisyystiimin kanssa, Raision etsivien ja yhteistyökumppaneiden, kuten kelan, TE-toimiston ja Raision nuorten psykiatrisen poliklinikan sekä eri koulujen kanssa, kuten lukion ja ammattioppilaitosten kanssa. Nuorisotaloiltojen lisäksi nuorisotoimessa järjestettiin matalan kynnyksen toimintoja: kaverikerhot alakouluissa, kokkikerho, erä- ja kalastuskerho, Rymättylän
NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 216 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vastuuhenkilö Eija Laurila TA16 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % MENOT 3 29 748,46 29 748,46 99,2% VALTIONOSUUDET,, MUUT TULOT,, TULOT YHTEENSÄ,, NETTOMENO 3 29 748,46 29 748,46 99,2% LIIKUNTAHALLIN TULOSTAULUN UUSIMINEN Toteutusaika vuosikohde Liikuntahallin tulostaulu uusittiin. Hanke siirtyi valituksen takia vuodelle 216. 3, 29 748,46 INVESTOINTIOSA 1