VAPAA-AIKALAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu)
|
|
- Onni Mikkonen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 04 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP03 TA04 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Tulot 66 90, , -897,88 99,4 Menot , , ,93 97,0 Toimintakate , , ,05 96,8 INVESTOINNIT Menot Tulot Nettomeno Puheenjohtaja Pia Teissala Varapuheenjohtaja Kati Väätänen Jäsenet Tero Anttila Ari Harju Elina Koisaari Maarit Miettinen Jouni Mustalahti Veikko Mäkelä Noora Nyrhinen Esittelijä Eija Laurila Sihteeri Maija Puolakanaho TEHTÄVÄT ORGANISAATIO TOIMINTA Vapaa-aikatoimi tarjoaa lapsille ja nuorille monipuolista harrastustoimintaa. Osallisuutta vahvistetaan Nuorisofoorumi-, Lasten Parlamentti- ja Seuraparlamenttityöskentelyllä. Aikuisväestön vapaa-aikapalveluja kehitetään. Järjestötoimintaa tuetaan avustuksin ja toimivilla harrastustiloilla. Etsivä nuorisotyö toteutetaan osana omaa nuorisotyötä. Tehtäväalueesta vastasi vapaa-aikatoimen päällikkö. Tilapäällikkö vastasi "tilapalvelut" tulosyksiköstä ja vapaaaikatoimen sihteeri tulosyksiköstä "vapaa-aikatoimen hallinto". Vakinaisia työntekijöitä olivat: vapaa-aikatoimen päällikkö, vapaa-aikatoimen sihteeri, tilapäällikkö, 3 nuorisotyöntekijää, nuorisotilojen valvoja, urheilulaitoksen hoitajaa ja liikunnanohjaaja. Lautakunta kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Lautakunta tuki yhdistystoimintaa avustuksin, myönsi nuorten urheilijoiden valmennusapurahat Iina Niemelälle ja Aaro Leinoselle, hyväksyi palvelukiinteistöjensä vuokrasopimukset, käsitteli omalta osaltaan Muumiparkin alueen kehittamistä, Maskun - Naantalin yhteistä palloiluhallia Suopellon lähiliikuntapaikkaa, jäähallin aukioloaikojen pidentämistä, kummivaltuutettujärjestelyn perustamista ja arvioi toimialueensa toimintaa maisemaraportin kautta. Vapaa-aikalautakunnan käyttötalousmenot 04 Avustukset 6% Hallinto % Nuorisotyö 36% Liikunta 56% TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu
2 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 04 Vastuuhenkilö: Eija Laurila Vapaa-aikatoimi tarjoaa lapsille ja nuorille monipuolista harrastustoimintaa. Osallisuutta vahvistetaan Nuorisofoorumi-, Lasten Parlamentti- ja Seuraparlamenttityöskentelyllä. Aikuisväestön vapaa-aikapalveluja kehitetään. Järjestötoimintaa tuetaan avustuksin, yhteisillä koulutuksilla ja toimivilla harrastustiloilla. Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta järjestetään alueellisesti. Vapaa-aikatoimintaa järjestäviä yhdistysten toimintaa tuetaan avustuksin ja yhteistyötä tehdään yhteisillä koulutuksilla ja tapahtumilla. Varhainen puuttuminen, eri sektorien välinen yhteistyö ja sektorien välisen yhteistyön koordinointi. Yhteistyö yhdistysten, kaupungin eri sektorien ja muiden toimijoiden kanssa. Tilamaksujen kohtuullinen taso ja toimiva varausjärjestelmä. Yhteistyö Rasekon alaisen kehittämisyksikön kanssa sekä monialaisen verkoston jäsenyys. Avustuksia jaettiin yhteensä Yhteistyötä paikallisten järjestöjen kanssa jatkettiin mm. seuraparlamenttitoiminnan kautta. Järjestöt olivat mukana erilaisten tapahtumien järjestämisessä. Erityisnuorisotyöntekijä toimi yökahvilatoiminnan koordinoijana, etsivän nuorisotyöntekijän työparina, yläkoulun kuraattorin työparina pienryhmätoiminnoissa ja joustavan perusopetuksen ryhmässä ohjaajana Yhteistyötä on tehty eri järjestöjen, koululaitoksen, ympäristöviraston ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa Tilamaksuja korotettiin.. lukuien 0 %. Etsivä nuorisotyön työmuotoa on tehty laajalla verkostotyöllä: mm. yläkoulut, toisen asteen oppilaitokset, tetoimistot, seurakunta, sosiaali- ja terveystoimi ja naantalilaiset yrittäjät. Budjetti TP03 TA04 MRM TA04 + MRM TOT 04 YLI / ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT , , -897,88 03,5 99,4 Myyntituotot 33 67, ,60 7,60 36, 36, Sisäiset myyntituotot 6 546,60 Maksutuotot , ,3-08,68 98, 98, Sisäiset maksutuotot 994,73 96,68 96,68 Tuet ja avustukset 58 34, ,00-000, ,0 98,7 Vuokratulot 0 783, ,5 4,5 0,4 0,4 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 794,66 50,00 50,00 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,93 0, 97,0 Henkilöstökulut , , ,06 05, 98,8 Palvelujen ostot 5 307, ,76 5 0,4 7,8 85, Sisäiset palvelut , ,7 5 8,73 97,8 97,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,7-770,7 04,7 04,7 Sisäiset aineet, tarvikkeet 08,8 9,0-7,0 075, 075, Avustukset , ,00 00,0 00,0 Vuokrakulut 5 39, ,34-048,34 4,5 4,5 Vuokrakulut tilalaitokselle , , 4 385,88 98, 98, Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut 870, ,9 9 97,09 9,0 9,0 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,05 96,8 96,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,00 Laskennalliset erät -9 6, ,00 TOIMINNAN YLI/ALI- JÄÄMÄ , , ,05 88,6 88,6 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu
3 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 04 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä vapaa-aikatoimen päällikkö vapaa-aikatoimen tilapäällikkö vapaa-aikatoimen sihteeri ohjaajat urheilulaitosten hoitajat nuorisotilojen valvojat erityisnuorisotyöntekijät aluekoordinaattori Htv TP0 5 Htv TP03 5 Yhteensä,5,5,5 Htv TP TUNNUSLUVUT TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu
4 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 04 TOIMINTAKATSAUS VAPAA-AIKATILAT Vakiovuorojen hakuaikaa muutettiin kevääseen, jotta yhdistykset osaisivat suunnitella toimintansa ennen kauden alkua LIIKUNTA Yhteistyö naantalilaisten seurojen kanssa jatkuu tiiviinä mm. Seuraparlamenttityön kautta. Liikuntatapahtumien järjestettiin yhdessä paikallisten liikuntaseurojen kanssa. Omina toimintoina ovat alakoulujen liikuntaseikkailun kutsukerot, muut ohjatut kerhot sekä erilaiset tapahtumat, retket ja kurssit. Yhteistyötä päivähoidon ja ap/ip-toiminnan kanssa tehostettiin. Koululaisten koulupäivän aikaista liikkumista tehostettiin Liikkuva Koulu -hankkeella ja liikkuvan koulun toimenpiteiden piiriin otettiin myös varhaiskasvatus. Kotona asuvien ikäihmisten kuntoutusta tehostettiin LIITO -hankkeella (liikuntaystävätoiminta, vertaisohjaajakoulutus, yhteistyö). NUORISO Naantalissa on kolme nuorisotilaa, jotka ovat avoinna -3 kertaa viikossa. Nuorisoiltojen lisäksi järjestettiin alakoululaisille kaverikerhoja sekä kokki-, kalastus-, pöytäjääkiekko ja kädentaitokerhot. Salorannan leirikeskuksessa pidettiin kolme leiriä alakoululaisille ja yläkoululaisille järjestettiin pyöräretki Ahvenanmaalle. Verkkonuorisotyön keskeisimpiä välineitä olivat Nuori Naantali -facebook-sivustot ja Instagram-työprofiilit. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu
5 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTAKERTOMUS 04 Vapaa-aikalautakunta.3.05 Tulosyksikkö: 4700 Vapaa-aikatoimen hallinto Vastuuhenkilö: Maija Puolakanaho Vapaa-aikalautakunnan ja sen alaisten tulosyksikköjen toiminnassaan tarvitsemat hallinto- ja toimistopalvelut tuotetaan joustavasti, nopeasti, tehokkaasti ja taloudellisesti Järjestöjen ja seurojen tukeminen avustuksilla, avustusten määrää ei pienennetä Avustuksia jaettiin yhteensä 3 000, joista valmennusapurahoihin (tyttö- ja poikaurheilija) 000, perusavustuksiin , kohdeavustuksiin 50 ja ohjaajapalkkioihin Avustuksia jaettiin yhteensä 5 järjestölle. Yhteistyötä paikallisten järjestöjen kanssa jatkettiin mm. seuraparlamenttitoiminnan kautta. Järjestöt olivat mukana erilaisten tapahtumien järjestämisessä. Yhteistyötä tehtiin myös Rajatonta liikuntaa hankkeen merkeissä järjestämällä yhteisiä koulutuksia, aloittamalla seuratietojärjestelmän pilotointi (Naantalista mukana neljä seuraa), kehittämällä likiliikkuja.fi ja mihi.fi tiedotuskanavia. Yhteistyön lisääminen eri hallintokuntien ja järjestöjen kanssa. Lautakunnan kouluttaminen ja nuoriso- ja liikuntapalvelutietoisuuden lisääminen. Yhteistyötä on tehty ympäristöviraston kanssa liikuntapaikka-asioiden merkeissä ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa (Liito hanke, ikäihmisten liikunta-asiat, Liikkuva koulu, kouluterveydenhoitajat). Lautakunnan jäsenillä on ollut mahdollisuus osallistua luottamushenkilökoulutukseen. Lisäksi kokousten yhteydessä on kerrottu nuoriso- ja liikuntapalvelujen ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.
6 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTAKERTOMUS 04 Vapaa-aikalautakunta.3.05 Tulosyksikkö: 4700 Vapaa-aikatilat Vastuuhenkilö: Jukka Luotonen Liikuntapalvelujen tehtävänä on tarjota lapsille ja nuorille monipuolista harrastustoimintaa sekä kehittää aikuisväestön liikuntapalveluja ja aktiivisuutta. Liikuntajärjestöjä tuetaan avustuksin, järjestämällä yhteisiä tapahtumia ja koulutustilaisuuksia sekä antamalla asiantuntijaapua. Tilojen varaustoiminnan kehittäminen Vakiovuorojen hakuaikaa on muutettu kevääseen, jotta yhdistykset osaisivat suunnitella toimintansa ennen kauden alkua Tilamaksujen kohtuullinen taso, tilojen varustuksien kehittäminen ja varausjärjestelmän laajempi hyödyntäminen Tilamaksuja korotettiin.. lukuien 0 %. Maksujen taso on edelleen kohtuullinen. Varauskalenterin laskutusmahdollisuutta käytettiin Karvetin keinonurmen ja jäähallien tuntilaskutuksissa. HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP03 Htv TP04 Vapaa-aikatilojen tilapäällikkö Urheilulaitoksen hoitaja 0.5 TUNNUSLUVUT TP 03 TP 04 Sisäliikuntatilojen käyttö/tuntia/vko kuntosalikävijät/vuosi kuntosalikävijät/3 kk 39 kuntosalikävijät/ kk 36
7 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTAKERTOMUS 04 Vapaa-aikalautakunta.3.05 Tulosyksikkö: 470 Liikuntapalvelut Vastuuhenkilö: Eija Laurila Liikuntapalvelujen tehtävänä on tarjota lapsille ja nuorille monipuolista harrastustoimintaa sekä kehittää aikuisväestön liikuntapalveluja ja aktiivisuutta. Liikuntajärjestöjä tuetaan avustuksin, järjestämällä yhteisiä tapahtumia ja koulutustilaisuuksia sekä antamalla asiantuntijaapua. Liikuntaseurojen toiminnan tukeminen avustuksin sekä yhteistyön tiivistäminen yhteisillä koulutuksilla ja tapahtumilla. Yhteistyö yhdistysten, kaupungin eri sektorien ja muiden toimijoiden kanssa. Liikuntaseurat liikuttavat kaikenikäisiä kuntalaisia ja järjestöille myönnettiin perusavustuksia yhteensä liikuntajärjestölle. Ohjaajapalkkioita alle 0-vuotiaiden liikuttamiseen myönnettiin yhteensä euroa liikuntajärjestölle. Järjestöille tarjottiin myös maksuttomia koulutustilaisuuksia. Seuraparlamentti kokoontui säännöllisesti. Yhdistysten kanssa järjestettiin sekä säännöllistä liikuntatoimintaa että erilaisia tapahtumia kaikenikäisille kaupunkilaisille. Lisäksi omaa, matalan kynnyksen liikuntatoimintaa järjestettiin lapsille, aikuisille ja eläkeläisille. HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP03 Htv TP04 vapaa-aikatoimen päällikkö vapaa-aikatoimen sihteeri liikunnanohjaaja 0.5 TOIMINTAKATSAUS Yhteistyö naantalilaisten seurojen kanssa jatkuu tiiviinä mm. Seuraparlamenttityön kautta. Liikuntatapahtumien järjestettiin yhdessä paikallisten liikuntaseurojen kanssa. Omina toimintoina ovat alakoulujen liikuntaseikkailun kutsukerot, muut ohjatut kerhot sekä erilaiset tapahtumat, retket ja kurssit. Yhteistyötä päivähoidon ja ap/ip-toiminnan kanssa tehostettiin. Koululaisten koulupäivän aikaista liikkumista tehostettiin Liikkuva Koulu -hankkeella ja liikkuvan koulun toimenpiteiden piiriin otettiin myös varhaiskasvatus. Kotona asuvien ikäihmisten kuntoutusta tehostettiin LIITO -hankkeella (liikuntaystävätoiminta, vertaisohjaajakoulutus, yhteistyö).
8 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTAKERTOMUS 04 Vapaa-aikalautakunta.3.05 Tulosyksikkö: 473 Nuorisopalvelut Vastuuhenkilö: Eija Laurila Nuorisotoimen tehtävänä on tarjota lapsille ja nuorille monipuolista harrastustoimintaa. Lasten ja nuorten osallisuushankkeita tuetaan mm. Lasten Parlamentin ja Nuorisofoorumin toiminnalla sekä sähköisen Aloitekanavan kautta. Järjestötoimintaa tuetaan avustuksin sekä antamalla asiantuntija-apua. Nuorisojärjestöjen toiminnan tukeminen avustuksin. Nuorisofoorumin ja Lasten Parlamenttityön jatkaminen. Monialaisen yhteistyön kehittäminen eri sektorien ja muiden toimijoiden kanssa. Nuorisojärjestöjen toimintaa tuettiin avustuksin. Nuorisovaltuusto kokoontui toimintakautena 7 kertaa. Yläkouluissa Vertti-vertaistiedottajat hoitivat tiedotusta koulun suuntaan, sähköistä Aloitekanavaa hyödynsi 68 nuorta. Ehkäisevää päihdekasvatusta järjestettiin Päihdeputki-toiminnan kautta, kohderyhmänä kaikki 7.luokkalaiset. Retket, tapahtumat, kerhot, leirit ja kurssit, nuorisotilojen avoimet illat, yökahvilatoiminta. Toimikauden aikana järjestettiin nuorisotalojen iltojen lisäksi retkiä, leirejä, yökahvilatoimintaa, etsivää nuorisotyötä ja erityisnuorisotyötä. HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP03 Htv TP04 vapaa-aikatoimen päällikkö nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja nuorisotilojen valvoja erityisnuorisotyöntekijä etsivä nuorisotyöntekijä Yhteensä 4 0 6,5 3 6,5 TOIMINTAKATSAUS Naantalissa on kolme nuorisotilaa, jotka ovat avoinna -3 kertaa viikossa. Yökahvila oli avoinna Karvetin monitoimitalolla loka-huhtikuussa perjantaisin klo 8-3. Nuorisoiltojen lisäksi järjestettiin alakoululaisille kaverikerhoja sekä kokki-, kalastus-, pöytäjääkiekko ja kädentaitokerhot. Nuoriso-ohjaajat olivat mukana toteuttamassa yläkoulussa Elämää Enemmän -kerhoja ja Voimaneidot-kerhoa. Ohjaajat olivat mukana myös yläkoulujen seiskapäivillä (ryhmäyttämispäivät). Salorannan leirikeskuksessa pidettiin kolme leiriä alakoululaisille ja yläkoululaisille järjestettiin pyöräretki Ahvenanmaalle. Verkkonuorisotyön keskeisimpiä välineitä olivat Nuori Naantali -facebook-sivustot ja Instagram-työprofiilit. Erityisnuorisotyöntekijä toimi yökahvilatoiminnan koordinoijana, etsivän nuorisotyöntekijän työparina, yläkoulun kuraattorin työparina pienryhmätoiminnoissa ja joustavan perusopetuksen ryhmässä ohjaajana (pv/vko). Etsivä nuorisotyön työmuotoa on tehty laajalla verkostotyöllä: yläkoulut, toisen asteen oppilaitokset, te- toimistot, seurakunta, sosiaali- ja terveystoimi, naantalilaiset yrittäjät jne. Etsivän nuorisotyön piiriin ohjautui vuoden aikana 58 nuorta. KÄYTTÖTALOUS
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu)
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP215 TA216 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Tulot 14 353,53 15 96-37 46 119 214,88 5 714,88 15, Menot 1 849 451,71 1 824 264-37 46 1
LisätiedotVapaa-aikalautakunnan talousarvion 2017 käyttösuunnitelma. Vapaa-aikalautakunta
Vapaa-aikalautakunnan talousarvion 2017 käyttösuunnitelma Vapaa-aikalautakunta 15.12.2016 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimen päällikkö (Eija Laurila)
LisätiedotHaapaveden kaupunki Sivu Toteutumavertailu Lautakunnan esitys Ulkoinen/Sisäinen
Haapaveden kaupunki Sivu 1 004631 Nuorisotoimisto Kulttuurisihteerin palkka on jaettu 60 % nuorisotoimistoon ja 40 % varsinaiseen nuorisotyöhön. 4001 Henkilöstökulut -12.343-12.655-30.002-13.965 4300 Palvelujen
LisätiedotTP Budjetti Budjetti Muutos %
Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet
LisätiedotTALOUSARVIO JA MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä
Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain 4/2019 KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit TALOUSARVIO 2019 TALOUS- ARVIO- MUUTOS TALOUSARVIO JA MUUTOS TOTEUTUMA huhtikuu, 2019 TOT-% POIKKEAMA Myyntituotot 264 000 264
LisätiedotTuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 162 16250 nimi 16250 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1 30 TOIMINTATUOTOT 80 050 20 878,45 80 050 26,08% 300 Myyntituotot 2 000 258,17
LisätiedotYmpäristö- ja rakennuslautakunta
Tilinpäätös 2018 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 27.2.2019 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP2017 TA2018 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Tulot 492 684,74
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 AVUSTUKSET TA2016 TE2017 KJ2017 TA2017 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000
LisätiedotSIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)
SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja
LisätiedotBudj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp
Haapaveden kaupunki Sivu 1 00004610 Liikuntapalvelut 004611 Liikuntapalvelut, hallinto 4001 Henkilöstökulut -38.950-45.682-39.465-48.618 4300 Palvelujen ostot -5.000-4.000-11.089-6.618 4500 Aineet, tarvikkeet
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 AVUSTUKSET TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000
LisätiedotKäyttötalous ja poistot tehtäväalueittain
12.9.2016 1 KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit Palvelujen ostot -12 300-12 300-387 3,1 11 913 Vuokrakulut -5 000-5 000-3 180 63,6 1 820 Muut toimintakulut -1 000-1 000 1 000 yhteensä -18 300-18 300-3 567 19,5
LisätiedotTALOUSARVIO- MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä
KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit TALOUSARVIO 2019 TALOUSARVIO MUUTOS TALOUSARVIO JA MUUTOS TOTEUTUMA elokuu, 2019 TOT% POIKKEAMA Myyntituotot 26 000 26 000 26 000 yhteensä 26 000 26 000 26 000 Henkilöstökulut
LisätiedotBudj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp
Haapaveden kaupunki Sivu 1 004631 Nuorisotoimisto Kulttuurisihteerin palkka on jaettu 60 % nuorisotoimistoon ja 40 % varsinaiseen nuorisotyöhön. 4001 Henkilöstökulut -12.104-11.923-8.185-12.464 4300 Palvelujen
LisätiedotKäyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
LisätiedotTuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
LisätiedotYmpäristö- ja rakennuslautakunta
Tilinpäätös 2017 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 28.2.2018 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP2016 TA2017 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Tulot 343 497,69
LisätiedotValmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)
n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%
Lisätiedot300 Sivistystoimen hallinto TA 2018 Tot Erotus Tot %
Siv.ltk 16.8.2018 LIITE 1 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -90521-17501 -73020 19,3 Henkilöstökulut -33421-11232 -22189 33,6 Palkat ja palkkiot -20300-8515 -11785 41,9 Henkilösivukulut -13121-2717
LisätiedotKäyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS
KEMIN KAUPUNKI Sivu 1 81410000 KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3310 MYYNTITUOTOT 192.000,00 192.000,00 35.250,00 156.750,00 18,4 3330 TUET JA AVUSTUKSET 2.496,50-2.496,50-100,0 3335 MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTilinp TA+MUUT K-SUUNN
Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000505 OPETUSTOIMI 00005000 Hallinto 3300 Tuet ja avustukset 252 252 4001 Henkilöstökulut -40 442-45 000-24 980 4300 Palvelujen ostot -8 627-8 000-6 350 4500 Aineet, tarvikkeet
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 6 162 11 569 590 6 065 924 52,40 * MAKSUTUOTOT 503 288 545 630 198 211 36,30 * TUET JA
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 7 254 11 569 590 6 806 647 58,80 * MAKSUTUOTOT 503 284 545 630 226 285 41,50 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % * MYYNTITUOTOT 11 041 160 11 231 920 115 593 1,00 * MAKSUTUOTOT 619 48 425 600 29 099 6,80 * TUET JA AVUSTUKSET
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Lisätiedot14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS
1) Tuloslaskelma * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 1/219 219 219 Erotus 1/219 MKS 219* MKS 219* 1/218
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vapaa-ajanlautakunnan vuoden 2017
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012
AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 85 000 71 000 71 000 71 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 400 1 400 1 400 1 400 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto 3
LisätiedotTeknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2019
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 29 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 29 Tekninen johtaja Reima Ojala: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden arviointi Tulosalueiden vastuuhenkilöiden
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % * MYYNTITUOTOT 394 394 389 440 387 018 99,40 * VUOKRATUOTOT 11 11 0 10 389 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA
LisätiedotToimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048
1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0
LisätiedotEksote yhteensä 1000 EUR
EKSOTE Eksote yhteensä TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 459 276 440 247 19 029 4,3 % 440 215 0,0 % Muut myyntituotot 14 961 14 813 148 1,0 % 13 765 7,6 % Myyntituotot yhteensä
LisätiedotOriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen
Oriveden kaupunki Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01. 01. 2015-30.06.2015 00005101 TEKNISTENPALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 492,56-100,0-2 492,56 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295
LisätiedotTOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2
Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01
Lisätiedot300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %
300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795
LisätiedotTILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot
LisätiedotTA yhteensä, TOT , TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate ,7 %
TA yhteensä, TOT 1-12 2010, TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 TA yhteensä TOT 1-12 2010 TA - TOT 2010 Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate -109 952 300-111 792 226 1 839 926-101,7 % Toimintatulot
LisätiedotTP INFO. Mauri Gardin
TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas
LisätiedotTOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021
TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 KONSERNIHALLINTO Myyntituotot 6 157 227 8 139 700 7 191 900 6 927 900 6 927 900 Maksutuotot 2 712 527 1 603 400 2 401 000 2 401 000 2 401
Lisätiedot/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP
1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1
Lisätiedot:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio
26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38
LisätiedotTuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA
1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 300U Myyntituotot, ulkoiset 0 0 0 0 0 0 238,2 % 161,9 % 320U Maksutuotot, ulkoiset 347 303 251-52 200 130 42,9 % -35,2 % 330U Tuet ja avustukset, ulkoiset 11 0 53 53 11
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
LisätiedotPäivitetty /AP
Päivitetty 21.2.2018/AP EKSOTE Eksote yhteensä TP2017 Muutos, Muutos, % 2018 vs. 2017 2018 vs. 2017 TP2016 Muutos, % 2017 vs. 2016 Myyntituotot jäsenkunnilta 435 346 440 215-4 869-1,1 % 451 135-2,4 % Muut
Lisätiedot* Asiakaspalveluiden ostot , ,6
Säkylän kunta Sivistyslautakunta SIVU 1 71 Siv. hallinto ja tukipalvelut * Myyntituotot 732.125 0 732.125 673.526,15 58.599 92,0 * Tuet ja avustukset 1.000 0 1.000
LisätiedotTa 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
LisätiedotTOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80
Tulosyksiköt Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-31.3.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -41 733-9 996 24-40 383 0 0,00
LisätiedotTOIMINTAKATE VUOSIKATE
KÄYTTÖTALOUS Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-30.9.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 60 PELASTUSTOIMI * Eläkekulut -41 733-29 987 72-40 383-30 829
LisätiedotOriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen
Oriveden kaupunki Sivu 1 00005101 TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 465,14-100,0-2 465,14 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295 12 295 2 465,14 20,0 9 829,86 4001 HenkiIästäkulut
Lisätiedot(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin,
Naantalin Kaupunki ( Y M P Ä R I S T Ö (50000005) ) 18 0000.00 18 0000.00 16 0000.00 16 0000.00 14 0000.00 14 0000.00 12 0000.00 12 0000.00 1000.00 1000.00 8 0000.00 8 0000.00 6 0000.00 6 0000.00 4 0000.00
LisätiedotToimialan ajankohtaiskatsaus/ marraskuu 2018
Toimialan ajankohtaiskatsaus/ marraskuu 2018 Taloustilanne marraskuun lopussa Laskennallinen toteutuma 91,6% Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS Sivistystoimiala
LisätiedotTP Ta+MRM Toteutuma TA Muutos % S a a r i s t o a s i a t KÄYTTÖTALOUS TALOUS
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 S a a r i s t o a s i a t TALOUS Toimintatuotot Myyntituotot,ULK pl taseyk 3104 Myyntituotot muilta 126,93 500 335,47 500 Myyntituotot,ULK pl taseyk 126,93 500 335,47 500 Myyntituotot
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt
Lisätiedot6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx
6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotSivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.
Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset
Lisätiedot/2017 / MTA* 12/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP
1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 12/217
LisätiedotHALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT TP-TA
Hämeenkyrön kunta Budjettiyhteenveto HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT -671 671-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT -578 578-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1 249 1 249-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1
LisätiedotHarjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514
005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034
Lisätiedot1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta
1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490
LisätiedotTOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
LisätiedotTP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017
541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28
LisätiedotEd. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2017 Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -54 747 100-37 079-41 733 112,6 13 014-23,8 * Palvelujen
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt
LisätiedotTilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627
LisätiedotTalousarvion seurantaraportti sitoumuksilla
Talousarvion seurantaraportti sitoumuksilla Tietojen viimeinen päivitys (MultiProvider) 20.02.2018 05:51:36 19001902YMP YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Myyntituotot 2.741.930,00 2.229.855,54-512.074,46 Maksutuotot
LisätiedotSivistystoimialan kuukausiraportti. Lokakuu 2018
ivistystoimialan kuukausiraportti Lokakuu 2018 Taloustilanne 22.10.2018 Tulosyksikkö 1000IVITY 1000IVITY 1000IVIT 1000IVITY 1000IVITY 1000IVITY 1000IVITY 1000IVITY Y 1000IVITY 1000IVITY 1000IVIT 1000IVITY
LisätiedotELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA
ORIVEDEN KAUPUNKI ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA 3 105 ELÄMÄNLAATUPALVELUT Vastuuhenkilö vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio KÄYTTÖTALOUS Toimintatuotot 347 978 Toimintakulut - 2 467
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LisätiedotKäyttötalousosa TP 2010 TA 2011
Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotSivistyslautakunta Siv.ltk LIITE 2
Sivistyslautakunta Siv.ltk 09.10.2018 LIITE 2 Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan
Lisätiedot2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen
LisätiedotToimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI
Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) 1/1 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma
LisätiedotToimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI
Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) 1/1 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma
LisätiedotTehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1
Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)
LisätiedotTalouden seuranta. Toukokuu 2014
Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotYLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue
YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotTILINP. BUDJ. TOTEUMA KVALT MU ed.ta
KUNNANHALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Ulkoinen/Sisäinen Kunnanvaltuusto Henkilöstökulut -5.524,15-6.557-4.183,38-6.570 0,2 Palvelujen ostot -8.403,85-17.000-1.973,85-9.900-41,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
LisätiedotToimialan ajankohtaiskatsaus/ lokakuu 2018
Toimialan ajankohtaiskatsaus/ lokakuu 2018 Taloustilanne lokakuun lopussa Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS Sivistystoimiala Sivistystoimiala Sivistystoimiala
LisätiedotTOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017
TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6
LisätiedotTalousarvio 2019 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA NAANTALIN KAUPUNKI
Talousarvio 2019 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 19.9.2018 NAANTALIN KAUPUNKI Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Rakentamisen valvonta- ja neuvonta Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja
LisätiedotTalousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688
Joroisten kunta Sivu 1 07.01. Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 003006 Opetussuunnitelma 2014-4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688-8 688 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 688 6999 VUOSIKATE
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
LisätiedotSATAMALAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu)
SATAMALAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) TP213 TA214 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % KÄYTTÖTALOUS Tulot 7 65 293,74 53 9 7 91 7,23-152 1,77 9,1 Menot 1 922 5,49 2 21 739 1 95 3,62 216 735,3
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
LisätiedotPERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6
Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
Lisätiedot1-8 / 2008 VAPAA-AIKAPALVELUT
Vapaa-aikaltk. 25.9.2008 LIITE 1 Uudenkaupungin kaupunki Tavoitteiden toteutuminen ajalta 1-8 / 2008 VAPAA-AIKAPALVELUT 1040046 Vapaa-aikapalvelut Toiminta-ajatus Vapaa-aikatoimi lisää liikuntapalveluja
Lisätiedot