KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON ALUSTAVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS VUOSILLE

1 (13) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON ALUSTAVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2005-2007 TOIMINNAN PERUSTA JA TAVOITTEET VUODEN 2005 TALOUSARVIOEHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS VUOSILLE 2005 2007 KSLK 27.5.2004

1 (13) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ALUSTAVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2005-2007 VUODEN 2005 TALOUSARVIOEHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS VUOSILLE 2005 2007 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Kaupunkisuunnittelulautakunnan perustelut 2 2 Toiminnan perusta 5 2.1 Keskeiset tehtävät 5 2.2 Asiakkaat 5 2.3 Strategiaperusta 5 2.3.1 Toiminta-ajatus 5 2.3.2 Visio 6 2.3.3 Arvot 6 2.3.4 Toiminnan näkökulmat, osavisiot ja strategiset painopistealueet 7 3 Toiminnan tavoitteet 8 3.1 Strategiset painopistealueet ja tavoitteet näkökulmittain vuosina 2005-2007 sekä keskeiset tehtävät vuonna 2005 8 3.2 Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuonna 2005 11 3.3 Tunnusluvut ja suoritteet vuosina 2003 2007 11 3.4 Tuottavuus vuosina 2002 2007 12 4 Talous 12 4.1 Käyttötalous vuosina 2005 2007 12 4,2 Irtaimen omaisuuden perushankinta vuosina 2005 2009 13 5 Henkilöstö 13 LIITTEET Liite 1: Strategiset painopistealueet ja tavoitteet Liite 2: Yhteenveto määrärahoista osastoittain Liite 3 : Yhteenveto määrärahoista tileittäin (koko virasto) Liite 4: Liikennevaloinvestointien perustelut Liite 5: Jäsenmaksujen erittely vuonna 2005 Liite 6: Maksut ja taksat vuonna 2005 Liite 7: Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kilpailuttamisesta 12.8.1999

2 (13) 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN PERUSTELUT Kaupunginhallituksen talousarvion laatimisohjeet Kaupunginhallitus on 4.3.2004 hyväksynyt Helsingin kaupungin vuoden 2005 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2005-2007 laatimisohjeet sekä lähettänyt ne lauta- ja johtokunnille noudatettavaksi ehdotusten valmistelussa. Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että sen asettaman organisaatiokomitean vuoden 2003 lopulla yksimielisesti tekemät esitykset ohjaavat kaupunginhallinnon kehittämistä sekä talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelua. Vuoden 2004 talousarvion lähtökohtana oli, että pysyvästi alentuneet tulot edellyttävät myös menojen alentamista ja rakenteellisten muutosten aikaansaamista. Lähtökohdat lähivuosien talouden hoidolle ovat edelleen tiukat. Kaupungin talouden tasapainon saavuttaminen on välttämätöntä taloudellisen liikkumavaran luomiseksi. Kaupunki pyrkii talouden tasapainon turvaamisen ohella tehostamaan toimintaansa mm. kustannuksia alentamalla, keskittymällä ydintehtäviin ja keskittämällä tukitehtäviä, tilankäyttöä tehostamalla ja edellyttämällä henkilöstön siirtymistä tarvittaessa tehtävästä toiseen. Kaupunginhallituksen asettaman organisaatiokomitean esitykset ohjaavat kaupunginhallinnon kehittämistä myös vuonna 2005. Taloushallintopalveluyksikön tuottamat palvelut tulevat maksullisiksi vuoden 2005 alussa. Organisaatiokomitean esityksen mukaisesti myös koulutus- ja kehittämiskeskuksen koulutus- ja konsultointipalvelut muuttuvat maksullisiksi vuoden 2005 alussa. Vuoden 2005 talousarvion raami perustuu vuoden 2005 taloussuunnitelmaan. Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukseen on sisällytettävä määräraha- ja tuloarviotaulukot sekä tavoitteet ja toimenpiteet. Tavoitteissa esitetään yleisperustelut toiminnan keskeisistä lähtökohdista, toiminnan arvot, visio ja toiminta-ajatus, painopisteet taloussuunnitelmakaudeksi sekä talousarviotavoitteet (toiminnalliset tavoitteet, määrätavoitteet ja taloudellisuustavoitteet). Tavoitteet voidaan asettaa joko tunnuslukuina tai sanallisina tavoitteina. Hallintokuntien on asetettava myös ympäristöä koskevat toiminnalliset tavoitteet toimintasuunnitelmakaudelle 2005-2007 sekä määriteltävä tarkempi tavoitetaso ja seurantatapa vuodelle 2005. Hallintokunnat tekevät ehdotuksen investointihankkeistaan talousarviovuodelle 2005 sekä taloussuunnitelmavuosille 2005-2009.

3 (13) Vuoden 2005 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2005-2007 laatimisohjeiden mukaan lautakunnan tulee lähettää ehdotuksensa kaupunginhallitukselle viimeistään 28.5.2004. Kaupunkisuunnitteluviraston alustava toimintasuunnitelma vuodelle 2005-2007, vuoden 2005 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2005-2007 Viraston toiminnan pohjana olevien strategioiden ja tavoitteiden laadinnassa on käytetty apuna nk. tasapainoista näkökulmakehikkoa. Strategioita ja vuoden 2005 tavoitteita on tarkasteltu yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, palvelukyvyn, toimintatapojen sekä oppimisen ja kehittymisen näkökulmista. Kunkin näkökulman alle on määritelty alustavasti vuosien 2005-2007 strategiset painopistealueet ja tavoitteet sekä vuoden 2005 tärkeimmät tehtävät. Tavoitteissa on otettu huomioon kaupungin yhteisstrategiat. Vuosien 2005-2007 painopistealueet ja tavoitteet sekä vuoden 2005 tärkeimmät tehtävät ovat vuoden 2005 alustavan toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen perustana. Näitä tarkistetaan vuoden 2005 toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä syksyllä 2004. Vuoden 2005 talousarvioehdotus on kaupunginhallituksen asettaman raamin 18 900 000 euroa mukainen. Kasvua vuodesta 2004 vuoteen 2005 on 2, 6 %. Taloushallinnon asteittainen keskittäminen vaikuttaa myös kaupunkisuunnitteluviraston taloushallinnon ja palkanlaskennan työnjaon toteuttamiseen. Neuvottelut työnjaosta taloushallintopalveluyksikön ja viraston välillä käydään toukokuun 2005 lopussa. Talousarvioehdotuksen palkkamenoissa on varauduttu siihen, että kahta osa-aikaeläkeläistä kohti voidaan palkata määräaikainen henkilö kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Vakanssimäärä vähenee kolmella vuoteen 2004 verrattuna. Irtaimen omaisuuden perushankintaan ehdotetaan talousarviovuodelle varattavaksi 528 000 euroa, mikä koostuu atk-laitehankinnoista, liikennesuunnitteluosaston autosta sekä liikennevaloinvestoinneista.

4 (13) Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuonna 2005 Ympäristötavoitteet Kilpailuttaminen Sitoviksi toiminnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2005 ehdotetaan seuraavia tavoitteita: Laaditaan Kalasataman ja Kuninkaantammen osayleiskaavaluonnokset Laaditaan asunto-ohjelman mukaisen asuntorakentamisen mahdollistamiseksi asemakaavaehdotuksia laatu- ja kustannustietoisesti Turvataan elinkeinoelämän kehittäminen ja elinkeinopolitiikan toteuttaminen laatimalla riittävästi toimitilakaavoja kaupunkirakenteellisesti tarkoituksenmukaisille paikoille Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan on > 71 % Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden ja kuolleiden kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % vuodessa Ympäristöä koskevat tavoitteet ovat viraston toiminnan ja toimialan perustavoitteita kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti. Koska ympäristövaikutukset ovat suunnittelun lähtökohta kaikessa suunnittelussa, ei virasto ole asettanut erillisiä ympäristöä koskevia toiminnallisia tavoitteita vuodelle 2005. Ympäristöä koskevia asioita seurataan kaupungin ympäristötilinpäätöksessä. Kaupunkisuunnittelulautakunta on antanut 12.8.1999 kaupunginkanslialle kaupunginhallituksen pyytämän lausunnon viraston kilpailu- ja kilpailuttamistilanteesta. Viraston sen hetkiseen tilanteeseen ei ole tullut muutoksia. Henkilökuntajärjestöjen kannanotto Henkilöstötoimikunta on hyväksynyt alustavan toimintasuunnitelman sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 4.5.2004.

5 (13) 2 TOIMINNAN PERUSTA 2.1 Keskeiset tehtävät 2.2 Asiakkaat 2.3 Strategiaperusta 2.3.1 Toiminta-ajatus Kaupunkisuunnitteluviraston keskeiset tehtävät liittyvät kaavoitukseen ja liikennesuunnitteluun sekä niitä tukeviin toimintoihin. Yleiskaavoitus Asemakaavoitus Liikennesuunnittelu Kaavoitusta ja liikennesuunnittelua palveleva tutkimus Teknistaloudelliset selvitykset Kaupunkisuunnitteluviraston asiakkaat jaotellaan sisäisiin ja ulkoisiin asiakkaisiin. Sisäiset Lautakunnan jäsenet Muut luottamushenkilöt Muut hallintokunnat Ulkoiset Kaupunkilaiset (asukkaat, yritykset, yhteisöt) Kaupungin ulkopuoliset viranomaiset ja yhteisöt Helsingissä kävijät Kaupunkisuunnitteluvirasto on määritellyt arvonsa, toiminta-ajatuksensa (miksi olemme olemassa) sekä visionsa (millaiseksi haluamme tulla). Strategiat esitetään ns. tasapainotetun näkökulmakehikon mukaisesti, jossa viraston näkökulmia ovat yhteiskunnallinen vaikuttavuus, palvelukyky, toimintatavat sekä oppiminen ja kehittyminen. Strategioiden rinnalle on työstetty nk. tukistrategiat, joita ovat viestintä-, vuorovaikutus-, asiakaspalvelu-, henkilöstö- ja koulutus-, informaatiotekniikka (IT)-, tutkimus- ja kansainvälisyysstrategiat. Tukistrategiat tarkistetaan kerran vuodessa. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto suunnittelee ja ohjaa Helsingin maankäyttöä ja liikennettä sekä ohjaa kaupunkiympäristöön kehittymistä.

6 (13) Virasto vastaa ammattitaitoisesti ja luovasti alansa päätöksenteon valmistelusta vuorovaikutuksessa muiden asiantuntijoiden ja kuntalaisten kanssa. 2.3.2 Arvot 2.3.3 Visio Kaupunkisuunnitteluviraston arvot ovat ammattitaitoisuus avoimuus luovuus oikeudenmukaisuus päämäärätietoisuus yhteistyöhenkisyys Kaupunkivisio Helsinki on elinvoimainen ja omintakeinen eurooppalainen pääkaupunki. Virastovisio Elinvoimainen Helsinki on luova, kilpailukykyinen ja näkee tulevaisuuden mahdollisuutena. Helsinkiä kehitetään toimivana, terveellisenä ja kauniina merellisenä kaupunkina sen ihmisten, luonnon ja historian lähtökohdista. Helsingin eurooppalaisuus heijastuu sen monipuolisessa rakenteessa ja suunnitteluperiaatteissa. Helsinki tarjoaa sosiaalisesti ja toiminnallisesti hyvän paikan asua ja elää. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on johtava ja arvostettu kaupunkisuunnitteluorganisaatio, jonka henkilökunta on avoin uusille ajatuksille ja yhteistyölle sekä ylpeä työstään. 2.3.4 Toiminnan näkökulmat, osavisiot ja strategiset painopistealueet Viraston toiminnan näkökulmille (yhteiskunnallinen vaikuttavuus, palvelukyky, toimintatavat sekä oppiminen ja kehittyminen) on määritelty osavisiot ja strategiset painopistealueet. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Kilpailukykyinen, sosiaalisesti, toiminnallisesti ja kaupunkirakenteellisesti tasapainoinen pääkaupunki

7 (13) 1. Suunnittelun seudullisuus 2. Kaupungin elinvoimaisuus Palvelukyky Toimintatavat Asiantuntevaa ja luotettavaa palvelua tehokkaasti ja tasapuolisesti 1. Asiakaslähtöisyys 2. Viestintä ja vuorovaikutus Yhteistyössä tehokkaasti, tavoitteellisesti ja joustavasti toimiva luova organisaatio 1. Suunnittelun ohjaus 2. Prosessit 3. Kehittämisvastuu Oppiminen ja kehittyminen Osaava, uudistuva ja hyvinvoiva työyhteisö 1. Ammattitaito 2. Työilmapiiri 3. Kansainvälisyys

8 (13) 3 TOIMINNAN TAVOITTEET Vuosille 2005-2007 on toiminnan perustaksi määritelty strategiset painopistealueet ja tavoitteet näkökulmittain (ks. myös liite 1). Mukana ovat vuoden 2005 sitovat toiminnalliset tavoitteet samoin kuin tärkeimmät tehtävät. Strategisissa painopistealueissa, tavoitteissa ja tehtävissä otetaan huomioon kaupungin yhteisstrategiat (talouden tasapaino, palvelujen järjestäminen, sosiaalinen eheys, osaaminen ja kilpailukyky, kestävä kehitys). 3.1 Strategiset painopistealueet ja tavoitteet näkökulmittain vuosina 2005-2007 sekä keskeiset tehtävät vuonna 2005 STRATEGISET PAINOPISTEALUEET VUOSINA 2005-2007 YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Suunnittelun seudullisuus Kaupungin elinvoimaisuus (kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä) TAVOITTEET VUOSINA 2005-2007 Seudullinen maankäyttö ja liikennejärjestelmä Kaupunkirakenne Laaditaan Kalasataman ja Kuninkaantammen osayleiskaavaluonnokset Asunnot Laaditaan asunto-ohjel- KESKEISET TEHTÄVÄT VUONNA 2005 Seudullisen maankäytön kehityskuvan uudistaminen PLJ 2002 -päätöksen ja aiesopimuksen mukaiset jatkotyöt, tärkeimpänä Länsiraiteen YVA Itämetron jatkamisselvitykset yhdessä Vantaan kanssa Osallistuminen ja vaikuttaminen maakuntakaavatyöhön Osallistuminen seudun liikenteenhallinnan kehittämiseen Yleiskaava 2002 jatkotyö Kalasatama Kuninkaantammi Malmin lentokenttäalue Kruunuvuorenranta Roihuvuori-Siilitie Maanalaisten toimintojen osayleiskaava Seudun ja Helsingin kehittämissuunnitelma Täydennysrakentamisen selvitys Osaamisen kehityskuva Pasilan konepaja Lehtisaari

9 (13) man mukaisen asuntorakentamisen mahdollistamiseksi asemakaavaehdotuksia laatu- ja kustannustietoisesti Elinkeinot Turvataan elinkeinoelämän kehittäminen ja elinkeinopolitiikan toteuttaminen laatimalla riittävästi toimitilakaavoja kaupunkirakenteellisesti tarkoituksenmukaisille paikoille Liikenne Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan on > 71 % Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuvien ja kuolevien kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % vuodessa Ympäristö, virkistys Parannetaan julkista kaupunkiympäristöä, suunnitellaan virkistysalueita ja laaditaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alueiden suojelukaavoja Pohjois-Vuosaari Katajaharju/ Länsiväylän kattaminen Myllypuron eteläinen pientaloalue Jätkäsaari Keskustan hankkeet Pasilan konepaja-alue Ilmala Itäkeskus Keski-Pasila Joukkoliikennejärjestelmän kehittämissuunnitelmat Pääkatuverkon kehittämissuunnitelmat Pysäköintijärjestelmien kehittäminen Kevyen liikenteen verkon parantamissuunnitelmat Suunnitelmat projektialueiden liittämiseksi joukkoliikenne- ja katuverkkoon Joukkoliikenteen sujuvuuden parantamissuunnitelmat Raitioliikenteen laajentamissuunnitelmat Kävelykeskustan laajentamissuunnitelmat Keskustan huolto- ja pysäköintitunneli Liikenneturvallisuuden parantamissuunnitelmat HELMI - liikennetelematiikan laajentaminen Kävelykeskustan laajentaminen ja kehittäminen Helsinkipuisto Uuutela Töölönlahden julkiset kaupunkitilat Lähiöiden kehittäminen Suojelukaavoitus (mm. Suomenlinna, Olympiakylä, Pihlajamäki)

10 (13) PALVELUKYKY Asiakaslähtöisyys Viestintä ja vuorovaikutus Asiantunteva palvelu Tehokkuus ja tuottavuus Avoin ja aktiivinen viestintä Tehokas ja kattava vuorovaikutus Sähköinen asiakaspalvelu Puhelinpalvelun parantaminen Aloitteiden valmistelu määräajassa Organisointi Liikenteen vuorovaikutusmenetelmien käytäntöön vakiinnuttaminen TOIMINTATAVAT Suunnittelun ohjaus Prosessit Kehittämisvastuu Johtamisjärjestelmän kehittäminen Resurssien tarkoituksenmukainen käyttö Ydintehtäviin keskittyminen Prosessien sujuvuus Suunnittelun koordinointi Suunnitelmien laatu ja toteutettavuus Innovatiivisuus ja aloitteellisuus Suunnittelun ohjauksen (strategioiden) ja seurannan (tuloskortin) kehittäminen Henkilöstösuunnitelma Resursoinnin tarkastelut puolivuosittain Tehtävien priorisointi Toimintaprosessien selkiyttäminen ja tehostaminen Yhteistyön kehittäminen Suunnitelmien käsittely (mm. kollegio, seminaarit) Suunnittelun auditointi Itsearviointi OPPIMINEN JA KEHITTYMINEN Ammattitaito Työilmapiiri Kansainvälisyys Ammatillinen osaaminen Johtamisen kehittäminen Tehtäväkierto Keskusteleva, avoin ja motivoiva työyhteisö Kansainvälinen vuorovaikutus Koulutussuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen Johdon koulutus Henkilöstösuunnitelma Työhyvinvointikyselyn tulosten hyödyntäminen Kansainvälisen toiminnan kehittäminen Sitova toiminnallinen tavoite

11 (13) 3.2 Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuonna 2005 Sitoviksi toiminnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2005 ehdotetaan seuraavia tavoitteita: Laaditaan Kalasataman ja Kuninkaantammen osayleiskaavaluonnokset Laaditaan asunto-ohjelman mukaisen asuntorakentamisen mahdollistamiseksi asemakaavaehdotuksia laatu- ja kustannustietoisesti Turvataan elinkeinoelämän kehittäminen ja elinkeinopolitiikan toteuttaminen laatimalla riittävästi toimitilakaavoja kaupunkirakenteellisesti tarkoituksenmukaisille paikoille Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan on > 71 % Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden ja kuolleiden kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % vuodessa 3.3 Tunnusluvut ja suoritteet vuosina 2003-2007 Seuraavissa taulukoissa esitetään viraston suoritteet vuosina 2003 2007. TUNNUSLUVUT JA SUORITTEET VUOSINA 2003-2007 (kpl) Vuosi 2003 Vuosi 2004 Vuosi 2005 Vuosi 2006 Vuosi 2007 o Osayleiskaavat 5 6 6 7 7 o Muut yleispiirteiset suunnitelmat 5 6 15 15 15 o Asemakaavaehdotukset 85 85 70 70 70 o Muut suunnitelmat 14 12 10 10 10 o Maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvät 336 280 280 280 280 suunnittelulausunnot o Selvitykset ja tutkimukset 57 8 8 8 8 o Teknistaloudelliset ja ympäristötekniset 60 150 110 110 110 suunnitelmat o Asukastilaisuudet ja esittelyt asukkaille 25 45 50 50 50 o Tietopalvelu (kartta, luettelo, taulukko) 30 35 35 35 o Suuret liikennesuunnitelmat ja - 34 40 40 40 40 tutkimukset o Liikennesuunnitelmat 28 35 35 35 35 o Liikennesuunnittelupäällikön suunnittelupäätökset 252 200 200 200 200 o Liikennelausunnot 25 30 30 30 30 o Liikennevalot ja telematiikka, 105 120 120 120 120 toteuttamiskohteet o Liikennevalot ja -telematiikka, ylläpitokohteet 469 470 470 490 495

12 (13) 3.4 Tuottavuus vuosina 2002 2007 Viraston arvioitu tuottavuus vuosina 2002 2007 on esitetty seuraavassa taulukossa. TUOTTAVUUS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Kokonaistuottavuus Tuottavuustavoite 100 102 103 103 104 104 4 TALOUS 4.1 Yhteenveto: Käyttötalous vuosina 2003 2007 Seuraavassa taulukossa on esitetty yhteenveto käyttömenoista vuosina 2003 2007. Liitteessä 2 esitetään yhteenvedot osastoista ja koko virastosta päämeno- ja -tulolajeittain. Liitteessä 3 esitetään koko viraston määrärahat tileittäin. KOKO VIRASTO TP 2003 TUBU 2004 TAE 2005 TS 2006 TS 2007 (1 000 euroa) Myyntitulot 31 39 39 39 39 Maksutulot 219 246 246 246 246 Tuet ja avustukset 0 4 4 4 4 Vuokratulot 2 2 2 2 2 Muut tulot 7 1 1 1 1 TULOT YHTEENSÄ 260 292 292 292 292 Palkat ja palkkiot 9 451 9 594 9 645 9 645 9 645 Henkilösivukulut 3 098 3 199 3 249 3 249 3 249 Palvelujen ostot 2 790 2 536 2 954 3 028 3 084 Aineet, tarv. ja tavarat 572 618 634 635 636 Avustukset 6 11 11 11 11 Vuokrat 2 375 2 434 2 372 2 392 2 412 Muut menot 28 36 35 35 35 MENOT YHTEENSÄ 18 319 18 427 18 900 18 995 19 072 Toimintakate -18 060-18 135-18 608-18 703-18 780 Poistot 471 515 573 528 512 Tilikauden tulos -18 531-18 650-19 181-19 231-19 292 Muutos, % Tulot 0,0 0,0 0,0 Menot 2,6 0,5 0,4

13 (13) 4.2 Irtaimen omaisuuden perushankinta vuosina 2003 2009 Irtaimen omaisuuden perushankinta vuosille 2002 2008 on esitetty seuraavassa taulukossa (ks. myös liite 4, liikennevaloinvestointien perustelut). Talousarvio- TP TP TUBU TAE TSE TSE TSE TSE kohta 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 03 Atk-laitteet 358 347 300 310 320 330 340 350 04 Autot 0 38 38 38 0 38 0 38 05 Muu kalusto 288 100 100 180 200 160 300 260 Yhteensä 646 486 438 528 520 528 640 648 5 HENKILÖSTÖ Viraston henkilökunnan määrä vuosina 2003 2007 on esitetty seuraavassa taulukossa. Henkilöstömäärä säilyy samana suunnitelmakauden 2005-2007 ajan. VAKANSSIT TP TUBU TAE TSE TSE (lkm osastoittain) 2003 2004 2005 2006 2007 Asemakaavaosasto 125 125 124 124 124 Yleissuunnitteluosasto 36 36 36 36 36 Liikennesuunnitteluosasto 71 71 71 71 71 Tukipalvelut 43 43 42 42 42 YHTEENSÄ 275 275 273 273 273

UPUNKISUUNNITTELUVIRASTON STRATEGISET PAINOPISTEALUEET 2005-2007 4.5.2004 HELSINKI ELINVOIMAINEN JA OMINTAKEINEN EUROOPPALAINEN PÄÄKAUPUNKI SUUNNITTELUN SEUDULLISUUS - seudullinen maankäyttö ja liikennejärjestelmät KAUPUNGIN ELINVOIMAISUUS - kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä: asunnot, elinkeinot, liikenne, ympäristö, virkistys hteisunnall. aikutavuus alveluky ASIAKASLÄHTÖISYYS - asiantunteva palvelu - tehokkuus, tuottavuus VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS - avoin ja aktiivinen viestintä - tehokas ja kattava vuorovaikutus imintavat SUUNNITTELUN OHJAUS - johtamisjärjestelmä - resurssien tarkoituksenmukainen käyttö PROSESSIT - ydintehtäviin keskittyminen - prosessien sujuvuus - suunnittelun koordinointi KEHITTÄMISVASTUU - innovatiivisuus ja aloitteellisuus - suunnitelmien laatu ja toteutettavuus ppimin ja hittyinen AMMATTITAITO - ammatillinen osaaminen - johtamisen kehittäminen - tehtäväkierto TYÖILMAPIIRI - keskusteleva, avoin, motivoiva työyhteisö KANSAINVÄLISYYS - kansainvälinen osaaminen

YHTEENVETO PÄÄTULO- JA PÄÄMENOLAJEITTAIN LIITE 2 1 (2) TUKIPALVELUT TP 2003 TUBU 2004 TAE 2005 TSE 2006 TSE 2007 Myyntitulot 4 728 6 000 6 000 6 000 6 000 Maksutulot 6 607 1 000 1 000 1 000 1 000 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Vuokratulot 2 317 2 000 2 000 2 000 2 000 Muut tulot 393 1 000 1 000 1 000 1 000 TULOT YHTEENSÄ 14 045 10 000 10 000 10 000 10 000 Palkat ja palkkiot 1 355 307 1 414 000 1 387 000 1 387 000 1 387 000 Henkilösivukulut 432 181 466 000 465 000 465 000 465 000 Palvelujen ostot 847 510 988 400 1 158 000 1 232 000 1 288 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 81 521 103 500 100 000 101 000 102 000 Avustukset 6 000 11 000 11 000 11 000 11 000 Vuokrat 522 180 577 500 571 000 591 000 611 000 Muut menot 5 488 9 900 8 000 8 000 8 000 MENOT YHTEENSÄ 3 250 187 3 570 300 3 700 000 3 795 000 3 872 000 ASEMAKAAVAOSASTO TP 2003 TUBU 2004 TAE 2005 TSE 2006 TSE 2007 Myyntitulot 11 649 10 000 10 000 10 000 10 000 Maksutulot 105 467 100 000 100 000 100 000 100 000 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Vuokratulot 0 0 0 0 0 Muut tulot 0 0 0 0 0 TULOT YHTEENSÄ 117 116 110 000 110 000 110 000 110 000 Palkat ja palkkiot 4 361 029 4 357 000 4 395 000 4 395 000 4 395 000 Henkilösivukulut 1 423 087 1 458 000 1 484 000 1 484 000 1 484 000 Palvelujen ostot 967 174 713 000 956 000 956 000 956 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 154 674 168 000 198 000 198 000 198 000 Avustukset 0 0 0 0 0 Vuokrat 1 025 643 1 057 000 1 019 000 1 019 000 1 019 000 Muut menot 1 102 3 000 3 000 3 000 3 000 MENOT YHTEENSÄ 7 932 709 7 756 000 8 055 000 8 055 000 8 055 000 YLEISSUUNNITTELUOSASTO TP 2003 TUBU 2004 TAE 2005 TSE 2006 TSE 2007 Myyntitulot 1 645 0 0 0 0 Maksutulot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Vuokratulot 0 0 0 0 0 Muut tulot 0 0 0 0 0 TULOT YHTEENSÄ 1 645 0 0 0 0 Palkat ja palkkiot 1 264 794 1 311 000 1 325 000 1 325 000 1 325 000 Henkilösivukulut 411 380 436 000 445 000 445 000 445 000 Palvelujen ostot 271 559 211 000 217 000 217 000 217 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 49 606 45 000 43 000 43 000 43 000 Avustukset 0 0 0 0 0 Vuokrat 309 777 316 000 304 000 304 000 304 000 Muut menot 1 778 5 000 5 000 5 000 5 000 MENOT YHTEENSÄ 2 308 894 2 324 000 2 339 000 2 339 000 2 339 000

2 (2) LIIKENNESUUNNITTELUOSA TP 2003 TUBU 2004 TAE 2005 TSE 2006 TSE 2007 Myyntitulot 13 049 23 000 23 000 23 000 23 000 Maksutulot 107 261 145 000 145 000 145 000 145 000 Tuet ja avustukset 0 4 000 4 000 4 000 4 000 Vuokratulot 0 0 0 0 0 Muut tulot 6 557 0 0 0 0 TULOT YHTEENSÄ 126 867 172 000 172 000 172 000 172 000 Palkat ja palkkiot 2 469 522 2 512 000 2 538 000 2 538 000 2 538 000 Henkilösivukulut 831 021 839 000 855 000 855 000 855 000 Palvelujen ostot 703 830 624 000 623 000 623 000 623 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 286 441 301 000 293 000 293 000 293 000 Avustukset 0 0 0 0 0 Vuokrat 517 059 483 000 478 000 478 000 478 000 Muut menot 19 739 18 000 19 000 19 000 19 000 MENOT YHTEENSÄ 4 827 612 4 777 000 4 806 000 4 806 000 4 806 000 KOKO VIRASTO YHT. TP 2003 TUBU 2004 TAE 2005 TSE 2006 TSE 2007 Myyntitulot 31 071 39 000 39 000 39 000 39 000 Maksutulot 219 335 246 000 246 000 246 000 246 000 Tuet ja avustukset 0 4 000 4 000 4 000 4 000 Vuokratulot 2 317 2 000 2 000 2 000 2 000 Muut tulot 6 950 1 000 1 000 1 000 1 000 TULOT YHTEENSÄ 259 673 292 000 292 000 292 000 292 000 Palkat ja palkkiot 9 450 651 9 594 000 9 645 000 9 645 000 9 645 000 Henkilösivukulut 3 097 668 3 199 000 3 249 000 3 249 000 3 249 000 Palvelujen ostot 2 790 073 2 536 400 2 954 000 3 028 000 3 084 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 572 242 617 500 634 000 635 000 636 000 Avustukset 6 000 11 000 11 000 11 000 11 000 Vuokrat 2 374 659 2 433 500 2 372 000 2 392 000 2 412 000 Muut menot 28 107 35 900 35 000 35 000 35 000 MENOT YHTEENSÄ 18 319 401 18 427 300 18 900 000 18 995 000 19 072 000

KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIITE 3 VUODEN 2005 TALOUSARVIOEHDOTUS, TALOUSSUUNNITELMA 2005-2007 KOKO VIRASTO 1 (5) Tili TP 2003 TUBU 2004 TAE 2005 TS 2006 TS 2007 KOKO VIRASTO KÄYTTÖTULOT 31 071 39 000 39 000 39 000 39 000 Myyntitulot 3011 164 0 0 0 0 Konsulttipalkkiot 3023 16 0 0 0 0 Painotuotteiden myyntituotot 22% 3027 9 321 20 000 20 000 20 000 20 000 Pysäköintilaitosopastustuotot 3039 76 0 0 0 0 Valokopiotuotot 22% 3069 210 0 0 0 0 Muut myyntituotot 22% 3072 0 0 0 0 0 Muut myyntituotot 8% 3076 3 353 2 000 2 000 2 000 2 000 Julkaisujen myyntituotot 8% 3094 16 030 11 000 11 000 11 000 11 000 HKL:n virkamieslipputuotto 8% 3117 1 221 0 0 0 0 Julkaisujen myynituotot veroton 3138 667 0 0 0 0 Oppisopimuskoulutuskorvaus 3139 13 0 0 0 0 Painotuotteiden myyntituotot veroton 3179 0 6 000 6 000 6 000 6 000 Muut myyntituotot veroton 219 335 246 000 246 000 246 000 246 000 Maksutulot 3239 34 262 35 000 35 000 35 000 35 000 Muut maksutuotot 22 % 3252 0 0 0 0 0 Muut maksutuotot 12 % 3263 74 422 70 000 70 000 70 000 70 000 Asemakaavamuutosmaksut veroton 3293 73 097 100 000 100 000 100 000 100 000 Liikennevalovauriomaksut 3301 15 218 12 000 12 000 12 000 12 000 Piirustuskopiotuotot veroton 3349 22 336 29 000 29 000 29 000 29 000 Muut maksutuotot veroton 0 4 000 4 000 4 000 4 000 Tuet ja avustukset 3358 0 0 0 0 0 EU-tuki kunnan kehittämisprojektiin 3359 0 0 0 0 0 EU-tuki (ESR) 3360 0 0 0 0 0 EU-tuki (EAKR) ENTIRE 3375 0 4 000 4 000 4 000 4 000 Muut tuet ja avustukset 2 317 2 000 2 000 2 000 2 000 Vuokratulot 3461 967 0 0 0 0 Muut vuokratuotot 22 % 3479 1 350 2 000 2 000 2 000 2 000 Muut vuokratuotot veroton 6 950 1 000 1 000 1 000 1 000 Muut tulot 3532 0 0 0 0 0 Ulkopuolisin varoin rahoitettu toiminta 3579 6 950 1 000 1 000 1 000 1 000 Muut tuotot veroton 259 673 292 000 292 000 292 000 292 000 TULOT YHTEENSÄ KÄYTTÖMENOT HENKILÖSTÖMENOT 9 450 652 9 594 000 9 645 000 9 645 000 9 645 000 Palkat ja palkkiot 8 963 423 9 353 000 9 451 000 9 451 000 9 451 000 Kuukausipalkat 4003 1 058 861 1 094 000 1 071 999 1 072 000 1 072 000 Vakinaiset virat 4004 7 904 562 8 259 000 8 378 999 8 378 999 8 378 999 Työsuhteiset toimet 44 456 57 000 49 000 49 000 49 000 Palkkiot 4026 1 700 1 000 0 0 0 Asiantuntijapalkkiot 4028 6 425 6 000 6 500 6 500 6 500 Kokouspalkkiot 4029 0 0 0 0 0 Käännöspalkkiot (ulkopuol., yksit.) 4030 775 6 000 1 000 1 000 1 000 Luentopalkkiot 4031 0 1 000 500 500 500 Luottamushenk. ansionmenetyskorv. 4032 30 859 35 000 35 000 35 000 35 000 Luottamushenk. kokouspalkkiot 4039 4 697 8 000 6 000 6 000 6 000 Muut palkkiot (mm. aloitepalkkiot, opinnäytteet) 123 425 120 000 113 000 113 000 113 000 Tilapäinen työvoima 4041 11 050 18 000 18 000 18 000 18 000 Harjoittelijat 4043 52 803 56 000 49 000 49 000 49 000 Kesätyöntekijät 4044 29 361 44 000 44 000 44 000 44 000 Liikenteenlaskijat 4048 0 0 0 0 0 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset

Tili TP 2003 TUBU 2004 TAE 2005 TS 2006 TS 2007 KOKO VIRASTO 4059 30 211 2 000 2 000 2 000 2 000 Muu tilapäinen työvoima 68 446 103 000 82 000 82 000 82 000 Erilliskorvaukset 4061 700 1 000 0 0 0 Autonhoitopalkkiot 4063 67 746 99 000 80 000 80 000 80 000 Ylityökorvaukset 4069 0 3 000 2 000 2 000 2 000 Muut erilliskorvaukset (käännöstyöt, sisäiset) 0 18 000 5 000 5 000 5 000 Muut palkat 4071 0 18 000 5 000 5 000 5 000 Henkilökonsultit 4072 0 0 0 0 0 Siviilipalvelusmiehet 4079 0 0 0 0 0 Muut palkat (tulospalkat) 333 579 0 0 0 0 Jaksotetut palkat 4081 333 579 0 0 0 0 Jaksotetut palkat (lomapalkk. jaksotus, tulospalkat) -82 677-57 000-55 000-55 000-55 000 Henkilöstökorvaukset 4091-72 154-56 500-55 000-55 000-55 000 Sairausvakuutuskorvaukset 4092-5 988 0 0 0 0 Tapaturmakorvaukset 4093-1 613 0 0 0 0 Kansaneläkelaitoksen korvaukset 4094-2 922-500 0 0 0 Muut henkilöstökorvaukset 3 097 669 3 199 000 3 249 000 3 249 000 3 249 000 HENKILÖSTÖSIVUMENOT 2 448 820 2 517 000 2 551 500 2 551 500 2 551 500 Eläkekulut 4105 2 361 756 2 517 000 2 551 500 2 551 500 2 551 500 KVTEL-maksut 4110 87 064 0 0 0 0 Muut työeläkemaksut 648 849 682 000 697 501 697 501 697 501 Muut henkilöstösivukulut 4155 369 855 384 000 388 001 388 001 388 001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut 4160 245 135 233 500 242 500 242 500 242 500 Työttömyysvakuutusmaksut 4165 20 470 64 500 67 000 67 000 67 000 Tapaturmavakuutusmaksut 4170 0 0 0 0 0 Muut sosiaalivakuutusmaksut 4175 13 389 0 0 0 0 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 4180 0 0 0 0 0 Aktivoidut sosiaalivakuutusmaksut PALVELUJEN OSTOT 2 790 073 2 536 400 2 954 000 3 028 000 3 084 000 Muiden palvelujen ostot 1 227 883 919 800 1 307 000 1 374 000 1 428 000 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 4341 967 488 586 000 966 000 1 036 000 1 086 000 Asiantuntijapalvelut (kaikki suunn. ja tutk.palvelut, joista tehty sopimus) 4342 7 911 15 000 15 000 17 000 19 000 Atk-huollot 4343 43 403 60 000 60 000 65 000 67 000 Atk-käyttöpalvelut 4344 22 000 75 000 85 000 75 000 75 000 Atk-ohjelmistojen kehittäminen 4345 0 0 0 0 0 Atk-ohjelmistojen ylläpito 4346 0 0 0 0 0 Tietokantamaksut 4348 2 865 0 0 0 0 Muut atk-palvelut 4350 0 0 0 0 0 Konsulttipalvelut 4353 1 003 1 500 1 600 1 600 1 600 Lähettipalvelut 4354 54 673 60 500 59 000 59 000 59 000 Monistuspalvelut 4355 14 237 30 000 30 000 30 000 30 000 Pienoismallipalvelut 4356 66 204 29 000 30 000 30 000 30 000 Piirustuspalvelut (ajantasa-ak-kartat, pohjakartat) 4357 3 128 1 500 1 600 1 600 1 600 Postituspalvelut 4358 0 0 0 0 0 Rahalaitosten palvelumaksut 4359 2 050 0 2 000 2 000 2 000 Suunnittelupalvelut 4360 12 237 20 000 15 000 15 000 15 000 Tiedotuspalvelut 4363 0 0 0 0 0 Työvoiman vuokrauspalvelut 4364 6 458 10 500 10 500 10 500 10 500 Valokuvauspalvelut 4366 16 389 20 500 16 500 16 500 16 500 Käännöspalvelut 4369 7 837 10 300 14 800 14 800 14 800 Muut toimisto-, pankki- ja asiantunt.palvelut 263 694 324 000 324 000 324 000 324 000 Painatukset ja ilmoitukset 4371 151 117 200 000 200 000 200 000 200 000 Esitteiden, julist. ja postikorttien painatukset 4372 32 624 40 000 40 000 40 000 40 000 Esityslistojen painatukset 4373 74 915 80 000 80 000 80 000 80 000 Ilmoitukset 4374 2 723 0 0 0 0 Lomakkeiden painatukset 4375 0 0 0 0 0 Sidonta 4379 2 315 4 000 4 000 4 000 4 000 Muut painatukset ja ilmoitukset 231 162 301 500 277 000 282 000 284 000 Posti- ja telepalvelut 4381 53 946 61 000 58 500 58 500 58 500 Postimaksut 4382 143 075 153 000 170 000 170 000 170 000 Puhelinmaksut

Tili TP 2003 TUBU 2004 TAE 2005 TS 2006 TS 2007 KOKO VIRASTO 4383 0 0 0 0 0 Telepalvelut 4384 32 835 65 000 45 000 50 000 52 000 Tietoliikennemaksut (vartiointiin liittyvät) 4389 1 306 22 500 3 500 3 500 3 500 Muut posti- ja telepalvelut (puh. asennukset) 2 366 4 300 3 800 3 800 3 800 Vakuutukset ja vakuutusrahastomaksut 4391 0 0 0 0 0 Kuljetusvakuutukset 4392 1 238 2 500 2 500 2 500 2 500 Liikennevakuutukset 4396 203 300 300 300 300 Muut vakuutukset 4399 925 1 500 1 000 1 000 1 000 Vakuutusrahastomaksut 131 576 134 100 129 800 129 800 129 800 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 4401 0 0 0 0 0 Alueiden puhtaanapito 4402 446 1 100 300 300 300 Jätehuoltomaksut 4404 401 1 400 400 400 400 Pesulapalvelut 4405 129 395 129 000 126 600 126 600 126 600 Siivouspalvelut 4409 1 334 2 600 2 500 2 500 2 500 Muut puhtaanapito- ja pesulapalvelut 180 322 38 300 49 500 49 500 49 500 Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 4411 0 0 0 0 0 Alueiden kunnossapito 4412 0 0 0 0 0 Lvi-työt 4413 0 0 0 0 0 Rakennusten ja kiinteiden laitt. huoltopalvelu 4414 583 0 0 0 0 Rakennusten kunnossapito 4415 162 540 20 000 25 000 25 000 25 000 Rakennustyöt 4416 0 3 500 2 000 2 000 2 000 Sähkötyöt 4417 0 0 0 0 0 Yleisten laitteiden kunnossapito (mm. hissit) 4423 17 199 14 800 22 500 22 500 22 500 Muut rak. ja al. rakentamis- ja kunn.pitop. 351 908 368 700 369 100 371 100 371 100 Koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 4425 32 994 45 000 45 000 47 000 47 000 Atk-laitteiden kunnossapito 4426 1 494 2 100 2 100 2 100 2 100 Konttorikoneiden kunnossapito 4427 3 548 6 100 6 000 6 000 6 000 Kuljetusvälineiden kunnossapito 4429 306 159 300 000 300 000 300 000 300 000 Liikennevalojen kunnossapito 4439 7 713 15 500 16 000 16 000 16 000 Muiden kon. ja laitt. rakent.- ja kunn.pito 53 123 42 800 62 300 62 300 62 300 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 4441 6 215 10 000 10 500 10 500 10 500 Majoituspalvelut 4442 46 908 32 800 51 800 51 800 51 800 Ravitsemuspalvelut 212 636 217 500 218 900 218 900 218 900 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 4446 63 041 62 000 63 100 63 100 63 100 Yhteistariffiliikenteen liput 4447 0 0 0 0 0 Luottamushenkilöiden matkakulut 4448 9 323 10 300 10 300 10 300 10 300 Oman auton käyttö 4451 3 627 6 100 5 900 5 900 5 900 Taksin käyttö 4452 105 445 111 000 112 700 112 700 112 700 Virkamatkat 4454 3 132 4 100 3 200 3 200 3 200 Rahti- ja kuljetuspalvelut 4455 28 068 24 000 23 700 23 700 23 700 Muut matkustus- ja kuljetuspalvelut 39 475 38 500 41 000 41 000 41 000 Sosiaali- ja terveyspalvelut 4459 0 0 0 0 0 Ulkopuoliset laboratoriotutkimukset 4463 39 475 38 500 41 000 41 000 41 000 Muut työterveyshuollon menot 66 437 114 000 133 400 133 400 133 400 Opetus- ja kulttuuripalvelut 4465 0 0 0 0 0 Esiintymispalkkiot 4466 0 0 0 0 0 Filmivuokrat 4467 61 595 85 500 92 600 92 600 92 600 Henkilöstön koulutus (osallistumismaksut) 4469 1 309 21 300 33 800 33 800 33 800 Opetuspalvelut 4471 0 4 000 4 000 4 000 4 000 Näyttelypalvelut 4475 3 533 3 200 3 000 3 000 3 000 Muut koulutus- ja kulttuuripalvelut 29 491 32 900 38 200 38 200 38 200 Muut palvelut 4485 0 0 0 0 0 Kirjastojärjestelmäpalvelut 4486 20 270 19 200 24 000 24 000 24 000 Vartiointi- ja valvontapalvelut 4489 9 221 13 700 14 200 14 200 14 200 Muut palvelut AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 572 242 617 500 634 000 635 000 636 000 Ostot tilikauden aikana 166 975 152 100 177 300 178 300 179 300 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4502 34 410 37 000 37 000 38 000 39 000 Atk-tarvikkeet 4503 61 174 41 000 63 000 63 000 63 000 Karttatöiden tarvikkeet 4506 2 500 400 900 900 900 Kurssimateriaali

Tili TP 2003 TUBU 2004 TAE 2005 TS 2006 TS 2007 KOKO VIRASTO 4507 0 1 000 1 000 1 000 1 000 Näyttelytarvikkeet 4509 52 475 48 500 52 900 52 900 52 900 Toimistotarvikkeet 4510 0 0 0 0 0 Työaineet 4511 11 838 14 500 14 500 14 500 14 500 Valokopiotarvikkeet (myös telefax-tarv.) 4512 4 102 6 000 5 000 5 000 5 000 Valokuvaustarvikkeet 4524 476 3 700 3 000 3 000 3 000 Muut toimistotarvikket (myös lomakkeet) 59 132 40 500 49 800 49 800 49 800 Kirjallisuus 4526 24 635 32 000 32 000 32 000 32 000 Kirjat 4527 12 746 0 0 0 0 Sanoma- ja aikakauslehdet 4528 4 708 0 0 0 0 Muu kirjastoaineisto 4529 0 0 0 0 0 Käyttökuntoon käsittely 4530 12 779 6 000 16 000 16 000 16 000 Kartat 4539 4 264 2 500 1 800 1 800 1 800 Muu kirjallisuus 6 317 9 000 8 300 8 300 8 300 Elintarvikkeet 4541 6 317 9 000 8 300 8 300 8 300 Elintarvikkeet 2 105 2 500 2 500 2 500 2 500 Vaatteisto 4559 2 105 2 500 2 500 2 500 2 500 Muu vaatteisto 60 1 600 400 400 400 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 4561 0 0 0 0 0 Ensiaputarvikkeet 4563 0 0 0 0 0 Lääkkeet 4569 60 1 600 400 400 400 Muut lääkkeet ja hoitotarvikkeet 449 1 700 1 700 1 700 1 700 Siivous- ja puhdistusaineet 4571 0 0 0 0 0 Puhdistusaineet 4575 449 1 700 1 700 1 700 1 700 Muut puhdistusaineet ja -tarvikkeet 9 831 15 000 15 000 15 000 15 000 Poltto- ja voiteluaineet 4577 9 831 15 000 15 000 15 000 15 000 Poltto- ja voiteluaineet 53 163 74 500 65 000 65 000 65 000 Lämmitys, sähkö ja vesi 4584 53 163 74 500 65 000 65 000 65 000 Sähkö ja kaasu 4585 0 0 0 0 0 Vesi 252 771 269 500 275 000 275 000 275 000 Kalusto 4591 450 0 0 0 0 Atk-laitteet ja kalusto 4595 11 202 15 000 15 000 15 000 15 000 Mittauskalusto; liikennelaskentalaitteet 4599 35 349 53 500 58 000 58 000 58 000 Toimistokoneet ja -kalusto 4603 0 0 0 0 0 Kiinteistökaluste 4608 205 770 201 000 202 000 202 000 202 000 Muu kalusto; liikennevalot 692 9 100 4 000 4 000 4 000 Rakennusmateriaali 4614 692 3 600 2 000 2 000 2 000 Sähkötarvikkeet (lamput, jatkojohdot) 4615 0 5 500 2 000 2 000 2 000 Muu rakennusmateriaali 20 747 42 000 35 000 35 000 35 000 Muu materiaali 4624 62 0 0 0 0 Torjunta-aineet 4625 0 1 000 1 000 1 000 1 000 Työsuojelumateriaali 4629 10 135 25 000 17 500 17 500 17 500 Merkkipäivä- ja kannustelahjat 4639 10 550 16 000 16 500 16 500 16 500 Muu materiaali AVUSTUKSET 6 000 11 000 11 000 11 000 11 000 Avustukset yhteisöille 4733 6 000 11 000 11 000 11 000 11 000 Avustukset henkilökuntakerhoille 4739 0 0 0 0 0 Avustukset muille yhteisöille 2 374 659 2 433 500 2 372 000 2 392 000 2 412 000 VUOKRAT 2 161 870 2 176 500 2 106 000 2 106 000 2 106 000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 4817 2 160 043 2 172 000 2 102 000 2 102 000 2 102 000 Toimitilojen vuokrat 4839 1 827 4 500 4 000 4 000 4 000 Muut rakennusten ja huoneistojen vuokrat 18 963 14 000 19 500 19 500 19 500 Koneiden ja laitteiden vuokrat 4841 0 0 0 0 0 Atk-laitteiden vuokrat 4843 11 065 9 500 10 500 10 500 10 500 Kopiokonevuokrat 4859 7 898 4 500 9 000 9 000 9 000 Muiden kon. ja laitt. vuokrat (leasing-maks.) 193 826 243 000 246 500 266 500 286 500 Muut vuokrat 4861 169 956 220 000 220 000 240 000 260 000 Atk-lisenssit ja käyttöoikeusmaksut 4863 18 635 16 000 17 000 17 000 17 000 Autopaikkavuokrat 4865 118 0 100 100 100 Liikuntapaikkavuokrat 4879 5 117 7 000 9 400 9 400 9 400 Muut vuokrat

Tili TP 2003 TUBU 2004 TAE 2005 TS 2006 TS 2007 KOKO VIRASTO 28 107 35 900 35 000 35 000 35 000 MUUT MENOT 4905 1 684 0 0 0 0 Arvonlisävero, oma käyttö 4910 786 1 400 1 400 1 400 1 400 Auton käyttömaksut 4911 492 1 000 1 000 1 000 1 000 Dieselverot 4915 0 0 0 0 0 Muut välilliset verot 4922 1 820 3 000 3 000 3 000 3 000 Jäsenmaksut 4930 5 966 9 000 8 500 8 500 8 500 Edustusmenot 4936 0 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myyntitappiot 4939 137 500 0 0 0 Luottotappiot 4945 0 0 0 0 0 Otteiden lunastusmaksut 4950 0 0 0 0 0 Siviilipalvelumiesten kulut 4975 17 222 21 000 21 100 21 100 21 100 Muut menot 18 319 402 18 427 300 18 900 000 18 995 000 19 072 000 KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ -18 059 729-18 135 300-18 608 000-18 703 000-18 780 000 TOIMINTAKATE 471 431 515 000 573 000 528 000 512 000 Poistot -18 531 160-18 650 300-19 181 000-19 231 000-19 292 000 TILIKAUDEN TULOS

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto LIITE 4 Kari Sane 1 (1) Liikennevalotoimiston investointiehdotus vuosille 2005-2009 Ehdotus 27.4.2004 /kjs KULUT Vuosi Kohde Määräraha Perustelut Liikennevalojen ylläpidossa on neljä huoltoautoa. 2005 Liikennevalojen huoltoauto 38 000 Auton käyttöikä on 6-7 vuotta, jolloin vähintään joka toinen vuosi yksi auto on uusittava. Liikennetelematiikan runkokaapelijärjestelmän Liikennevalojen keskusohjauksen ja muun liikennetelematiikan käyttämä runkokaapeliverkko perustuu pääasiassa 1960-1980 luvulla rakennettuun kupa- 2005 korrikaapeliverkkoon. Järjestelmien toimivuuden var- 60 000 vaaminen valokaapeliyhteyksillä mistamiseksi runkokaapeliverkon keskeiset osat on III korvattava valokaapelipohjaisilla yhteyksillä käyttämistamiseksi en hyväksi olemassa oleman HELNET tai vastaavia valokaapeliverkkoja 2005 Liikennevalojen LEDopastimien käyttöönotto I 120 000 Vuosi Kohde Määräraha Perustelut 2006 Liikennevalojen LEDopastimien käyttöönotto II 200 000 Vuosi Kohde Määräraha Perustelut 2007 Liikennevalojen huoltoauto 38 000 2007 Liikennevalojen LEDopastimien käyttöönotto III 160 000 Vuosi Kohde Määräraha Perustelut 2008 Liikennevalojen LEDopastimien käyttöönotto IV 200 000 Vuosi Kohde Määräraha Perustelut 2009 Liikennevalojen huoltoauto 38 000 2009 Itäisen kantakaupungin liikennevalojen keskusohjaustietokoneen uusinta tai GLOBEN -liikennevalojen ohjausjärjestelmän laajentaminen 260 000 Liikennevalojen LED-opastimet kuluttavat nykyisiin 60W hehkulamppuihin verrattuna vähemmän energiaa ja lisäksi niiden vaihtoväli on olennaisesti pitempi kuin konventionaalisilla lampuilla. LEDlamppujen hankinnalla voidaan siten säästää liikennevalojen käyttökustannuksissa Liikennevalojen LED-opastimet kuluttavat nykyisiin 60W hehkulamppuihin verrattuna vähemmän energiaa ja lisäksi niiden vaihtoväli on olennaisesti pitempi kuin konventionaalisilla lampuilla. LEDlamppujen hankinnalla voidaan siten säästää liikennevalojen käyttökustannuksissa Liikennevalojen ylläpidossa on neljä huoltoautoa. Auton käyttöikä on 6-7 vuotta, jolloin vähintään joka toinen vuosi yksi auto on uusittava. Liikennevalojen LED-opastimet kuluttavat nykyisiin 60W hehkulamppuihin verrattuna vähemmän energiaa ja lisäksi niiden vaihtoväli on olennaisesti pitempi kuin konventionaalisilla lampuilla. LEDlamppujen hankinnalla voidaan siten säästää liikennevalojen käyttökustannuksissa Liikennevalojen LED-opastimet kuluttavat nykyisiin 60W hehkulamppuihin verrattuna vähemmän energiaa ja lisäksi niiden vaihtoväli on olennaisesti pitempi kuin konventionaalisilla lampuilla. LEDlamppujen hankinnalla voidaan siten säästää liikennevalojen käyttökustannuksissa Liikennevalojen ylläpidossa on neljä huoltoautoa. Auton käyttöikä on 6-7 vuotta, jolloin vähintään joka toinen vuosi yksi auto on uusittava. Itäisen kantakaupungin liikennevalojen keskustietokone on hankittu vuonna 1991. Laitteiston teknillinen käyttöikä on noin 15 vuotta. Vaihtoehtoisena mahdollisuutena on laajentaa vuonna 2004 käyttöönotettua OMNIVUEliikennevalojärjestelmää siten, että siihen voidaan liittää nykyisen itäisen kantakaupungin keskustietokoneen ohjaamat liikennevalot.

LIITE 5 VUODEN 2005 TALOUSARVIOON SISÄLTYVIEN JÄSENMAKSUJEN ERITTELY Yhdistyksen yms. nimi Euroa 3 11 Kaupunkisuunnittelulautakunta ja virasto Pohjoismaiden Teknillisen Liiton PTL Suomen osasto (Nordiska Vägtekniska Förbundets NVF avdelning i Finland ry) 200 Pyöräilykuntien verkosto 1 700 DOCOMOMO Suomi Finland ry (International Working Party for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement) 680 ICOMOS Suomen osasto ry (International Council on Monuments and Sites) 170

KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIITE 6 ASEMAKAAVAOSASTO-OSASTO 1(3) ASEMAKAAVASTA TAI SEN MUUTTAMISESTA PERITTÄVÄT MAKSUT (voimassa 1.1.2002 lähtien) Asemakaavasta tai sen muuttamisesta perittävän maksun suuruus arvioidaan kaavan vireilletulovaiheessa ja arvio ilmoitetaan hakijalle kaavan vireilletuloa koskevassa ilmoituskirjeessä. Maksu kaavan laatimisesta ja kuulutuskustannuksista peritään sen jälkeen kun kaavaehdotus on tullut hyväksytyksi kaupunginvaltuustossa tai kaupunginhallituksessa. Kuulutuskustannukset syntyvät siitä, että kaupunginkanslia kuuluttaa kaavasta sen eri käsittelyvaiheissa kaupungin käyttämissä päivälehdissä. Asemakaavasta tai sen muuttamisesta perittävät maksut MRL 59, MRL 173, MRA 86 Asemakaavapäällikön päätösluettelo 29.4.1993 18/17.5.2001, 54/ 20.122001 109 TYYPPI PERUSTE euro I Vähäinen muutos a Yhdelle pientalotontille 500 b Kahdelle tai kolmelle pientalotontille 700 c Neljälle tai useammalle pientalotontille 1 200 d Muille tonteille 600-1 700 II a Vähäistä suurempi muutos Yhdelle tai useammalle pientalotontille tai yhdelle - kahdelle asuinkerrostalotontille 1 600-2 500 b Liike-, teollisuus-, tms. tontille 2 500-3 500 III IV Vaativa muutos (merkittävä maankäytön muutos, saneeraushanke tms., periaatteet/ luonnos/ ehdotus) a Kokonaiskerrosala alle 20 000 3 500 b Kokonaiskerrosala yli 20 000 5 000-8 500 Erittäin vaativa muutos (merkittävä maankäytön muutos, korttelisaneeraus tms., periaatteet/ luonnos/ ehdotus) Kokonaiskerrosala yli 50 000 8 500-17 000 Asemakaavojen kuuluttaminen 168 Viranomaisen suorittama kuuleminen Naapurin kuulemista poikkeamista koskevan hakemuksen johdosta 40 naapuria kohti kuitenkin enintään 300 Mikäli hakemuksen vireilläolosta joudutaan kuuluttamaan sanomalehdessä, veloitetaan kuuluttamiskustannukset luvanhakijalta täysimääräisenä

KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO 2 (3) KARTTA-AINEISTON KOPIOHINNAT (alv 0 %) Asemakaavapäällikön päätösluettelo 6.5.1999 68 / 17.5.2001 54 Valokopiot Piirturikopiot Mikrofilmikopiot Värikopiot musta/valko musta/valko väri musta/valko Koko paperi muovi paperi paperi A4 A3 Koko (cm x cm) á euro á euro á euro á euro kpl kpl á euro A4 (21 x 30) 4,70 6,70 6,70 4,70 1 6,70 A3 (30 x 42 ) 6,10 8,40 8,40 6,10 2-5 1,70 A2 (42x60) 8,90 12,10 12,10 6-10 1,40 A1 (60 x 84) 14,30 19,30 19,30 11-20 1,20 A0 (100 x 100) 25,20 33,60 33,60 21-50 1,00 51-0,80 1 8,40 2-5 2,40 Suuremmat koot m 2 -hinta 6-10 1,90 11-20 1,70 21-50 1,50 51-1,40 Piirtoheitinkalvo kpl á euro 1 6,70 2-5 3,40 6-10 2,50

KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO 3 (3) DIGITAALISEN KARTTA-AINEISTON HINNAT (alv 0 %) Asemakaavakartat DGN-tiedostot DGW-tiedostot/ osa-alue DXF-tiedostot/ osa-alue á euro á euro Perusmaksu 20,20 20,20 Tieto: - Kaavapiirros 25,20 42,10 - Pohjakartta 25,20 42,10 - Määräykset 10,10 10,10 Toimitustapa: - levyke 6,70 6,70 - CD-levy+ poltto 16,80 16,80 - sähköposti + muunto 16,80 16,80 Digitaalisen kartta-aineiston käyttöoikeus 50,50 euroa/kk Muut luovutuksen ehdot määritellään käyttöoikeusluvasssa MUUT PALVELUT Asiakirjajäljennökset Kolme ensimmäistä sivua maksutta, kultakin seuraavalta sivulta A4 ja A3 0,50 euroa. Oikeaksi todistamaton. (Kvsto 14.2.1996) Pienlaskutuslisä Pakkauskulut Lähetyskulut Alle 20 euron laskusta 4 euroa 1,35 euroa Postitaksan mukaan Erityispalvelut Aineistojen koonti yms. 16,80 euro/h + alv 22 %

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 22/1999 LIITE 7 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1 (2) 12.8.1999 6 KILPAILUTTAMIS- JA KILPAILUTILANTEEN KUVAAMINEN TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN LAADINTAA VARTEN Kslk 1999-1062, Khs 235 28.5.1999 Kaupunginkanslia tiedustelee kirjeellään 28.5.1999 hallintokuntien kilpailuttamistilanteesta seuraavaa: Vuoden 2000 talousarvioon sekä taloussuunnitelmaan vuosille 2000-2002 on tarkoitus sisällyttää kaupungin kilpailuttamispolitiikkaa koskeva tarkastelu. Tähän liittyen tulee kunkin hallintokunnan ilmoittaa sen tämänhetkinen tilanne kilpailuttamisen ja kilpailun suhteen. Sen lisäksi toivotaan tietoa siitä, millaisia näitä kysymyksiä koskevia muutoksia kussakin hallintokunnassa on vireillä tai suunnitteilla tapahtuvaksi taloussuunnitelmakauden aikana. Kunkin hallintokunnan tulee vastauksessaan tarkastella mm. sitä, missä määrin seuraavia tilanteita esiintyy sen toiminnassa: Hallintokunta kilpailuttaa Helsinki-konsernin ulkopuolisia tuottajia joko varsinaisessa palvelutuotannossa tai tukipalveluissa. Hallintokunta toimii kilpailuttajana tilanteessa, jossa ainakin yhtenä kilpailun osapuolena on muu Helsinki-konserniin kuuluva yksikkö. Hallintokunta tai sen osa toimii (tuottajana) kilpailutilanteessa Helsinki-konsernin ulkopuolisten organisaatioiden kanssa. Hallintokunta tai sen osa toimii (tuottajana) kilpailutilanteessa, jossa ainakin yhtenä osapuolena on muu Helsinki-konserniin kuuluva yksikkö. Vastauksesta toivotaan käyvän ilmi yleiskuvan hallintokunnan kilpailuttamisja kilpailutilanteesta, kuten esimerkiksi kilpailutetun toiminnan arvioitu osuus yksikön bruttomenoista. Seikkaperäistä selvitystä esimerkiksi toteutetuista tarjouskilpailuista ei sen sijaan tarvitse sisällyttää vastaukseen. Vastaukset tulee lautakuntakäsittelyn jälkeen toimittaa 13.8.1999 mennessä kaupunginkansliaan. Lisätietoja antaa tarvittaessa talousarviopäällikkö Lauri A. Manninen, puhelin 169 2231. ESITTELIJÄ Taloussuunnitelmakauden 2000 2002 aikana viraston kilpailuttamispolitiikkaa varsinaisessa palvelutuotannossa tai tukipalveluissa ei sinänsä ole tarkoitus muuttaa. Viraston vähäinen rooli tuottajana mahdollisissa kilpailutilanteissa ei

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 22/1999 LIITE 7 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 2 (2) 12.8.1999 myöskään tule muuttumaan. Suunnittelu-, tutkimus- ja selvitystehtävissä virasto on perinteisesti käyttänyt myös ulkopuolisia konsultteja. Tässä varsinaisessa palvelutuotannossa on kilpailutettu sekä Helsinki-konserniin kuuluvia että sen ulkopuolisia tuottajia. Sen sijaan tukipalveluissa on lähes yksinomaan turvauduttu kaupungin omiin tuottajiin niillä aloilla, joilla palveluja on ollut saatavissa. Vaikka itse kilpailuttamispolitiikkaa ei ole tarkoitus muuttaa, tulevat muutamat uudet isot hankkeet vaatimaan ulkopuolisen konsulttityövoiman lisääntyvää käyttöä. Kilpailutetun suunnittelu- ja tutkimustoiminnan arvioitu osuus bruttokäyttömenoista on viime vuosina keskimäärin ollut noin viiden prosentin luokkaa. Taloussuunnitelmakauden aikana yleiskaavan laadinta, länsimetron suunnittelu, maaperäselvitykset ja muutamat arkkitehtikilpailut aiheuttavat voimakasta lisätarvetta ulkopuoliseen konsulttiapuun, jolloin ao. toiminnan arvioitu osuus bruttokäyttömenoista kasvaa kokonaisuudessaan 10 13 pro-./. senttiin. Liitteissä on eritelty määrärahatarvetta tarkemmin samoin kuin investointiosaan liittyvää irtaimen omaisuuden perushankintatarpeen kasvua. EHDOTUS Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee merkitä selvityksen tiedoksi ja toimittaa sen kaupunginkanslialle. Kirje kaupunginkanslialle (Mikko Lehtonen, puhelin 169 4419) ------------------------------------------------------------------------------------- 381 KILPAILUTTAMIS- JA KILPAILUTILANTEEN KUVAAMINEN TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN LAADINTAA VARTEN Kslk 1999-1062, Khs 235 28.5.1999 Esityslistan asia Vp/6 Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti merkitä selvityksen tiedoksi ja toimittaa sen kaupunginkanslialle. Kirje nro 518 kaupunginkanslialle