Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2016 1 (6) 8 Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio v. 2017 TRE:6209/02.02.01/2016 Valmistelijan yhteystiedot Talouspäällikkö Paula Hakanen, puh. 040 801 6943, etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Johdon assistentti Eija Haapanen, puh. 040 801 6506, etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Tuula Haapio Päätösehdotus Avopalvelujen johtokunta merkitsee tiedoksi Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2017 talousarvioesityksen. Perustelut Vuoden 2017 talousarvioesitys on laadittu uuden toimintamallin mukaiseen talousarviorakenteeseen. Syyskuun kokouksissa lautakunnat hyväksyvät kukin osaltaan vuoden talousarvioesityksen ja johtokunnat merkitsevät talousarvioesityksen tiedoksi. Tetola 28.9.2016 Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2017 talousarviokehyksen 22.8.2016 313. Lähtökohdan vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnalle muodostavat kaupunkistrategia, kaupungin vuoden 2015 tilinpäätös ja vuoden 2016 talousarvion toteumaennuste sekä vuosia 2016 2020 koskevat taloudelliset ennusteet. Verotulot ja valtionosuudet eli verorahoitus on vähenemässä ensi vuonna noin 18,5 milj. euroa (1,6 prosenttia) vuoden 2016 toteumaennusteesta. Vaatimaton verorahoituksen kehitys vaikeuttaa talouden tasapainottamista. Kehyksessä kaupungin yhteenlaskettu vuosikate on 84,8 milj. euroa ja tilikauden tulos 18,8 milj. euroa alijäämäinen. Talousarvion jatkovalmistelussa on toteutettava talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Tulojen ja menojen välisen aukon paikkaamiseksi on vauhditettava rakenteellisia uudistuksia, hyödynnettävä uutta teknologiaa ja kevennettävä hallintoa. Talouden tasapainottaminen edellyttää myös puuttumista palvelujen määrään ja palvelutasoon tai tulojen merkittävää lisäämistä, sillä nykyiset tulot eivät riitä palvelujen rahoittamiseen.
Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2016 2 (6) Hyvinvoinnin palvelualue aloittaa toimintansa uudella organisaatiolla 1.1.2017. Hyvinvoinnin palvelualueen organisoinnin ollessa kesken talousarvioesitys on valmisteltu palvelukokonaisuuksittain. Talousarviossa on huomioitu sisäisen tilaaja-tuottaja -mallin purkaminen. Poliittisten toimielinten osalta uusi organisaatio astuu voimaan 1.6.2017, jolloin sosiaali- ja terveyslautakunta ja sen yksilöjaosto sekä sivistys- ja kulttuurilautakunta aloittavat toimintansa. Siirtymäajan 1.1.2017-31.5.2017 hyvinvoinnin palvelualueella on neljä lautakuntaa: lasten ja nuorten palvelujen lautakunta, ikäihmisten palvelujen lautakunta, sivistystä ja elämänlaatua edistävien palvelujen lautakunta sekä terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta ja sen yksilöasioiden jaosto. Talousarvioesitys on laadittu uuden lautakuntarakenteen mukaisesti. Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta päättää osaltaan sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesityksestä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesityksessä Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan palvelut sijoittuvat pääosin perusterveydenhuollon avopalvelut, aikuisten sosiaalipalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, vammaispalvelut sekä sairaala- ja kuntoutuspalvelut - palvelukokonaisuuksiin. Aikuisten avopuheterapiapalvelut kuuluvat lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut - palvelukokonaisuuteen. Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen kokonaisuus sisältää myös ikäihmisten palvelujen lautakunnan alaista toimintaa. Lisäksi perusterveydenhuollon avopalveluihin sisältyy sekä lasten ja nuorten palvelujen että ikäihmisten palvelujen lautakuntien alaisia palveluja. Vuoden 2017 kehyksessä on sitovaa uuden lautakuntarakenteen mukainen lautakunnan toimintakate. Talousarviokehyksen mukaisesti sosiaali- ja terveyslautakunnan nettomenojen vuonna 2017 tulisi olla 666,362 milj. euroa. Kuntalain tarkoittamat valtuustoon nähden sitovat toiminnan tavoitteet asetetaan talousarviossa palvelualuetasolle. Sosiaalija terveyslautakunnan toimialueella jatketaan vuonna 2017 rakennemuutosten toteuttamista. Ikäihmisten palveluissa tavoitteena on kasvattaa kotiin annettavien palvelujen ja asumispalveluissa olevien asiakkaiden määrää. Lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalveluissa tavoitteena on vähentää lastensuojelun sijais- ja avohuollon tarvetta ja toisaalta lisätä perhehoidon osuutta sijaishuollosta. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä kehittämällä pyritään hillitsemään erikoissairaanhoidon kustannustason nousua. Palvelumallia toteutetaan alueellisten kehittämissuunnitelmien pohjalta palveluverkkoa tiivistämällä ja kaikki uudet palvelujen kehittämiskohteet toteutetaan yhdessä käyttäjien ja asukkaiden kanssa. Talousarviossa asetetaan lisäksi palvelualuekohtaisesti
Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2016 3 (6) sitovat tavoitteet koskien lautakuntien tulosta, tuottavuuden parantamista ja työvoimakustannusten tasoa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesityksessä on huomioitu Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen osalta palvelutarpeen kasvun ja talouden tasapainottamisen edellyttämät toimenpiteet. Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelaan 1.1.2017 aikuisten sosiaalipalveluista. Psykiatrian palvelurakenteen muutoksen edellyttämät lisäykset kohdistuvat avopsykiatriaan päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Talousarvioesityksessä on huomioitu sairaala- ja kuntoutuspalvelujen rakennemuutokset (urologisen toiminnan keskittäminen Tampereen yliopistolliseen sairaalaan ja vastaavasti rintasyöpä- ja lihavuuskirurgian keskittäminen Hatanpään sairaalaan). Perusterveydenhuollon avopalveluissa on varauduttu päivystysasetuksen edellyttämien kiirevastaanottojen järjestämiseen sekä vammaispalveluissa asumispalvelujen lisäämiseen lapsuudenkodeista muuttaville kehitysvammaisille. Tampere päätti asiakasmaksulainsäädännön indeksitarkistusten ja erilliskorotusten käyttöönotosta 1.1.2016 alkaen lautakuntien kokouksissa joulukuussa 2015 (IKILA 17.12.2015 128, TETOLA 16.12.2015 129, LANULA 17.12.2015 135). Lautakunnat päättivät, että kaikkia maksuja ei korotettu lain sallimaan maksimiin. Jotta lisääntyneisiin palvelutarpeisiin kyetään vastaamaan, ja talouden tasapainottaminen ilman palveluihin puuttumista olisi mahdollista, esitetään asiakasmaksuihin korotuksia vuoden 2017 alusta lukien. Esitettävät korotukset koskevat vain osaa maksukyvystä riippumattomia asiakasmaksuja. Edelleen alle lain salliman maksimin jätetyt asiakasmaksut on lueteltu seuraavassa. Suluissa on Tampereella tällä hetkellä voimassa oleva asiakasmaksu, ja esitettävä maksu on ilman sulkeita. Korotuksilla tavoitellaan noin 200 000 maksutulojen lisäystä. Terveyskeskuskäynti lääkärillä (17,70) 18,30 Lääkärintodistus enintään (45,50) 47,50 Hammashuollosta 18 vuotta täyttäneiltä perittävät maksut: Suun terveydenhuollon ehkäisevä hoito (7,30) 7,80 Suun terveydenhuollon proteettiset toimenpiteet enintään (191,30) 198,00 Muilta osin maksujen määräämisen perusteet säilyvät ennallaan. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesityksen toimintatulot ovat 124,909 milj. euroa, toimintamenot -781,870 milj. euroa ja toimintakate -656,962 milj. euroa. Investointimenot ovat -3,440 milj. euroa.
Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2016 4 (6) Talousarvioesitys sisältää myös Orivedelle järjestettävät palvelut, mikä kasvattaa lautakunnan tuloja ja menoja. Yhteistoimintaalueen palvelujen nettokustannukset 21,939 milj. euroa laskutetaan Oriveden kaupungilta. Kuluvan vuoden tilinpäätösennusteiden perusteella vuoden 2017 talousarvioesitykseen sisältyy riskejä. Talousarvioesityksessä PSHP:lta tilattavan erikoissairaanhoidon vuoden 2017 palvelutilaus on noin 6 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2016 tilinpäätösennuste. Luvussa on jo huomioitu kilpailukykysopimuksen PSHP:n henkilöstömenoja vähentävä vaikutus vuonna 2017. Lisäksi oman toiminnan kuluvan vuoden menojen ennustetaan toteutuvan talousarviota suurempina. Suurimmat ylitysuhkat Tetolan osalta ovat Avopalveluissa ja Sairaala- ja kuntoutuspalveluissa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesitys on laadittu 9,400 milj. euroa annettua nettokehystä pienemmäksi. Ero johtuu pääosin siitä, että kilpailukykysopimuksen henkilöstömenoja vähentäviä vaikutuksia ei oltu kohdistettu vielä kehysvaiheessa toimintayksiköille. Kehyspäätöksen mukaan toimintayksiköt sisällyttävät menojen vähennykset (-7,147 milj. euroa) talousarvioesityksiinsä. Kilpailukykysopimuksen vaikutus on otettu huomioon myös Pshp:n palvelutilauksessa (-3,193 milj. euroa) ja Oriveden yhteistoimintaosuudessa (vähentää tuloja 0,243 milj. euroa). Talousarvioesityksessä on korjattu Oriveden toimeentulotuen siirtymisen vaikutus, mikä pienentää myös Oriveden maksamaa yhteistoimintaosuutta (vähentää tuloja 0,594 milj. euroa). Talousarvioesitykseen sisältyy kehitysvammaisten työllistämistuen siirto (0,075 milj. euroa) ja avustuksen siirto (0,01 milj. euroa) osaamis- ja elinkeinolautakunnasta. Lisäksi kehykseen sisältyneet pääoma- ja tontinvuokrat ovat tarkentuneet suuremmiksi (0,018 milj. euroa). Pormestarin talousarvioesitys voi sisältää muutoksia lautakunnan talousarvioesitykseen verrattuna. Talousarvioesitys ei sisällä kaikkia palvelualueiden organisointiin liittyviä muutoksia. Organisointiin liittyvät muutokset eivät heikennä koko kaupungin tulosta. Muutokset otetaan huomioon lautakunnan vuoden 2017 palvelu- ja vuosisuunnitelmassa. Talousarvion valmistelutilannetta käsitellään pormestarin johtoryhmän talousarvioseminaarissa 30.9.2016.Talousarviovalmistelua on esitelty kuntalaisille yhteistilaisuudessa 23.8.2016. Talousarviovalmistelu ja siihen liittyvät kysymykset ovat olleet kommentoitavana Valmistelufoorumi Valmassa 19. 26.8.2016. Yhteenveto kommenteista on toimitettu päätöksentekijöille ja liitetään pykälän liitteeksi. Talouspäällikkö Paula Hakanen poistui kokouksesta klo 17.32. Tiedoksi
Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2016 5 (6) Tuula Haapio, Tuire Sannisto, Kati Myllymäki, Päivi Kiviniemi, Eeva Torppa-Saarinen, Hanna Harju-Virtanen, Heidi Tapaninaho- Pitkänen, Paula Hakanen, Timo Tuurala, Leena Salminen, Taru Kuosmanen, Mika Vuori, Jukka Männikkö Liitteet 1 Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesitys 2017.pdf Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle Nähtävillä 4.10.2016 Kirjaamo, Puutarhakatu 6, Tampere Päätös on lähetetty sähköpostilla 3.10.2016. Asia liitteineen on katsottavissa kaupungin Internet-sivun http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/paatoksenteko.html kautta. Pyydettäessä ote toimitetaan liitteineen. Eija Haapanen Johdon assistentti
Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2016 6 (6) Muutoksenhakukielto 8 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä jotka koskevat - yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ) - virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.)