Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 277,2 117198,7 1,6 24,7 56,0 132,3 7296,6 117198,7 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstörakenne Johtoon kuuluvien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %- osuus henkilöstöstä Asiantuntijatehtävissä toimivien henkilöiden %- osuus henkilöstöstä 16,1-2,4-82,5-4,5-1,1 2,5 296,3-2,4 4,3 2,3 0,0 0,6 3,0 9,8 100,0 2,3 1,6 5,0 0,0 0,0 1,9 7,9 50,0 5,0 57,1 29,3 0,0 3,8 25,5 57,1 100,0 29,3 Naisten %-osuus johdosta 25,0 31,0 0,0 0,0 0,0 42,2 100,0 31,0 Naisten %-osuus muista esimiehistä vuoden lopussa Naisten %-osuus asiantuntijatehtävissä toimivista Kokoaikaisten henkilöiden %-osuus henkilöstöstä Osa-aikaisten henkilöiden %-osuus henkilöstöstä Määräaikaisten, pois lukien tukityöllistetyt, opiskelijat, harjoittelijat ja lain tai asetuksen perusteella määräaikaista virkaa hoitavat, %- osuus henkilöstöstä Määräaikaisten naisten, pois lukien tukityöllistetyt, opiskelijat, harjoittelijat ja lain tai asetuksen perusteella määräaikaista virkaa hoitavat, %-osuus naisten yhteismäärästä Kaikkien määräaikaisissa viroissa tai tehtävissä toimivien %-osuus henkilöstöstä Tukityöllistettyjen %-osuus henkilöstöstä Virkasuhteisten %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 100,0 25,3 0,0 0,0 21,1 50,0 100,0 25,3 63,8 44,8 0,0 13,9 41,4 69,3 100,0 44,8 91,6 91,4 50,0 90,4 94,8 98,0 100,0 91,4 8,4 8,6 0,0 2,0 5,2 9,6 50,0 8,6 17,8 17,1 0,0 6,7 13,3 20,5 87,0 17,1 17,0 20,2 0,0 6,8 14,3 23,1 100,0 20,2 19,2 25,1 0,0 9,8 16,4 23,1 87,0 25,1 0,3 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8 20,6 0,8 97,2 83,5 0,0 98,0 100,0 100,0 100,0 83,5 Miesten %-osuus henkilöstöstä 36,4 50,4 0,0 26,6 38,5 57,7 92,3 50,4 Naisten %-osuus henkilöstöstä 63,6 49,6 7,7 42,3 61,5 73,4 100,0 49,6 Keski-ikä, vuotta 46,8 44,0 34,5 43,6 46,5 48,9 58,8 44,0 Vähintään 45-vuotiaiden %-osuus henkilöstöstä 61,2 50,5 10,0 48,1 59,2 70,0 100,0 50,5 Koulutustasoindeksi 5,2 5,3 3,3 4,5 5,2 5,8 7,2 5,3 Korkeakoulu- ja yliopistotason tutkinnon suorittaneiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Ylemmän korkeakoulu- ja yliopistotason tutkinnon suorittaneiden %-osuus henkilöstöstä 25.11.2010-1/6-47,2 44,8 0,0 20,6 40,7 60,0 100,0 44,8 38,1 35,6 0,0 10,7 28,6 50,0 100,0 35,6
Taso 3 Tutkijakoulutuksen (lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon) suorittaneiden %-osuus henkilöstöstä Työajan käyttö vuoden aikana Tehdyn vuosityöajan %-osuus säännöllisestä 5,9 9,7 0,0 0,0 0,0 3,3 71,1 9,7 79,1 81,3 0,0 76,7 79,2 81,5 98,1 81,3 Säännöllinen vuosityöaika / tehty vuosityöaika 1,3 1,2 0,0 1,2 1,3 1,3 1,8 1,2 Henkilöstökoulutukseen käytetyn työajan %- osuus säännöllisestä Vuosiloma-ajan %-osuus säännöllisestä Sairauspoissaoloajan %-osuus säännöllisestä Tapaturmapoissaoloajan %-osuus säännöllisestä Rahana korvatun ylityöajan %-osuus säännöllisestä Muun kuin rahana tai ylityövapaana korvatun säännöllisen työajan ylittävän ylimääräisen työajan %-osuus säännöllisestä Työvoimakustannukset vuoden aikana Kokonaistyövoimakustannusten %-muutos edellisestä vuodesta käyvin hinnoin Kokonaistyövoimakustannusten %-muutos edellisestä vuodesta tutkimusvuoden kiintein hinnoin Välillisten työvoimakustannusten %-osuus tehdyn työajan palkoista Kokonaistyövoimakustannusten %-osuus palkkasummasta Tehdyn työajan palkkojen %-osuus Välillisten työvoimakustannusten %-osuus Välillisten palkkojen %-osuus Sosiaaliturvakustannusten %-osuus Muiden välillisten työvoimakustannusten %- osuus Ostettujen henkilöstöpanosten (ulkoistettujen henkilöstöpalvelujen ja muiden henkilöstöpalvelujen ml. konsulttipalvelut) kustannusten %-osuus HENKILÖSTÖTARVE Henkilöstön kysyntä ja tarjonta Henkilöstön kysyntä (uusien tai korvaavien henkilöiden rekrytointitarve) seuraavan 5 vuoden aikana, %-osuus vuoden lopun henkilöstöstä Ylemmän korkeakoulu- ja yliopistotason tutkinnon suorittaneiden henkilöiden kysyntä 25.11.2010-2/6-1,3 0,9 0,0 0,4 1,0 1,9 8,8 0,9 14,2 12,5 0,0 12,6 13,6 14,6 40,1 12,5 3,8 4,0 0,0 3,1 4,2 6,0 28,0 4,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 3,5 0,1 0,4 1,0 0,0 0,0 0,1 1,2 15,7 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3 3,0 0,2 23,9 8,1-82,7 3,4 8,2 19,1 315,1 8,1 19,1 3,9-83,3-0,7 4,0 14,5 298,9 3,9 66,4 58,8-1421,7 54,2 61,7 67,5 171,8 58,8 126,0 125,5 105,5 122,7 124,3 125,2 143,7 125,5 60,1 63,0-7,6 59,7 61,8 64,8 80,8 63,0 39,9 37,0 19,2 35,2 38,2 40,3 107,6 37,0 19,3 16,7 0,0 15,8 18,5 20,7 86,9 16,7 18,6 18,5 2,4 17,3 17,8 18,5 24,9 18,5 2,0 1,8 0,0 1,1 1,6 2,0 14,4 1,8 0,0 2,3 0,0 0,4 1,1 2,5 20,0 2,3 5,2 19,8 1,0 9,8 17,2 25,0 99,0 19,8 2,8 10,2 0,0 3,4 6,3 14,6 85,0 10,2
Taso 3 seuraavan 5 vuoden aikana, %-osuus vuoden lopun henkilöstöstä Ulkoiset henkilöstörekrytoinnit vuoden aikana, lukumäärä Hakeneiden lkm/rekrytoitujen lkm ulkoisessa rekrytoinnissa vuoden aikana Organisaatiolla on voimassaoleva henkilöstösuunnitelma (1=on; 0=ei ole) TASA-ARVO Organisaatiossa on tehty tasa-arvosuunnitelma (1=kyllä; 0=ei) Organisaation tasa-arvosuunnitelma on tehty tiedusteluvuoden aikana (1=kyllä; 0=ei) Organisaation tasa-arvosuunnitelmaan sisältyvä tasa-arvoselvitys on tehty tiedusteluvuoden aikana (1=kyllä; 0=ei) HENKILÖSTÖN MOTIVAATIO, OSAAMINEN JA TYÖKUNTO Työtyytyväisyysindeksi tutkimusvuonna 3,0 8595,0 0,0 1,0 5,0 20,0 1050,0 8595,0 30,0 59,4 0,0 12,0 17,7 39,0 2350,0 59,4 0,0 0,7 0,7 0,0 0,6 0,6 0,0 0,2 0,2 0,0 0,3 0,3 Kokonaistyötyytyväisyys 3,4 2,5 3,2 3,4 3,5 4,4 3,4 Tyytyväisyys johtamiseen 3,4 1,9 3,2 3,4 3,6 5,0 3,4 Tyytyväisyys työn sisältöön ja haasteellisuuteen 3,7 2,8 3,6 3,7 3,8 4,5 3,7 Tyytyväisyys palkkaukseen 2,8 1,6 2,6 2,8 3,0 4,1 2,8 Tyytyväisyys kehittymisen tukeen 3,2 1,9 3,1 3,2 3,4 4,5 3,2 Tyytyväisyys työilmapiiriin ja yhteistyöhön 3,7 2,1 3,5 3,7 3,9 4,8 3,7 Tyytyväisyys työoloihin 3,5 2,0 3,4 3,5 3,7 4,4 3,5 Tyytyväisyys tiedon kulkuun 3,1 1,1 2,9 3,1 3,4 4,6 3,1 Tyytyväisyys työnantajakuvaan 3,3 1,0 3,1 3,3 3,5 4,8 3,3 Työtyytyväisyystiedustelun vastausprosentti 71,4 42,0 65,4 73,4 78,9 100,0 71,4 Sairastavuus ja tapaturmat vuoden aikana Sairauspoissaolot, työpäivää/henkilötyövuosi 9,1 9,8 0,0 7,3 10,1 14,7 70,7 9,8 Sairauspoissaolojen pituus, työpäivää/tapaus 3,8 4,9 1,0 3,7 4,8 6,1 139,0 4,9 Tapaturmapoissaolot, työpäivää/henkilötyövuosi Tapaturmapoissaolojen pituus, työpäivää/tapaus Sairaustapausten yleisyys vuoden aikana 1-3 sairauspäivän tapausten osuus kaikista sairaustapauksista Terveysprosentti, ilman sairauspoissaoloja olleiden henkilöiden lukumäärän %-osuus Sairauksista johtuvat työterveyshuollossa käynnit, lukumäärä/henkilötyövuosi Vaihtuvuus Lähtövaihtuvuus, vuoden aikana toisen työnantajan palvelukseen siirtyneiden henkilöiden lukumäärän %-osuus edellisen 0,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 8,9 0,3 13,3 14,1 1,0 6,0 11,1 18,8 100,0 14,1 79,9 73,4 0,0 66,3 73,0 78,8 100,0 73,4 33,6 42,4 0,0 27,4 36,1 46,7 100,0 42,4 4,0 4,0 0,1 2,3 3,5 4,9 19,0 4,0 Sisäinen vaihtuvuus, vuoden aikana oman 4,1 0,0 0,0 2,2 5,9 50,0 4,1 25.11.2010-3/6 -
Taso 3 organisaation sisällä tehtäviä vaihtaneiden henkilöiden lukumäärän %-osuus edellisen Vuoden aikana eläkkeelle siirtyneiden henkilöiden lukumäärän (kaikki eläkelajit) %- osuus edellisen Luonnollinen poistuma, vuoden aikana toisen työnantajan palvelukseen ja eläkkeelle siirtyneiden ja kuolleiden henkilöiden lukumäärän %-osuus edellisen vuoden lopun henkilöstöstä Tulovaihtuvuus, vuoden aikana palvelukseen otettujen uusien henkilöiden lukumäärän %- osuus edellisen Alle vuoden palveluksessa olleen vakinaisen henkilöstön %-osuus vakinaisesta henkilöstöstä Keskimääräinen työkokemus omassa organisaatiossa, vuotta Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä vuoden aikana, vuotta Työkyvyttömyyseläköityminen vuoden aikana Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden henkilöiden lukumäärän %-osuus edellisen Pätevyys ja sen kehittäminen 62,6 60,8 44,0 59,1 62,5 63,5 69,0 60,8 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,2 Osaamistasoindeksi 4,3 1,0 4,3 4,5 4,5 5,0 4,3 Koulutuksen laajuus, vuoden aikana henkilöstökoulutusta saaneiden henkilöiden lukumäärän %-osuus vuoden lopun henkilöstöstä 7,9 29,4 0,0 24,5 51,4 78,4 100,0 29,4 Koulutuksen pituus, työpäivää/koulutettu 4,7 5,1 0,4 3,0 4,4 6,2 199,3 5,1 Koulutuspanostus, työpäivää/henkilötyövuosi 3,3 2,1 0,0 0,7 2,6 4,6 21,7 2,1 Kehityskeskusteluja käyneiden henkilöiden %- osuus Henkilöiden, joille on tehty osaamiskartoitus, %- osuus Henkilöiden, joille on tehty kirjallinen kehittämis- ja/tai urasuuunnitelma, %-osuus Johto- ja esimiestehtävissä toimivien, jotka ovat olleet johtamis- ja/tai esimieskoulutuksessa vähintään 40 tuntia, %-osuus johto- ja esimiestehtävissä toimivista Innovatiivisuus ja uudistuminen Organisaation johtaminen tukee henkilöstön innovointia siten, että henkilöstöllä on myös mahdollisuus epäonnistua työssään (1=kyllä; 0=ei) Tiedusteluvuoden aikana organisaation henkilöstön tekemät aloitteet, lukumäärä/henkilötyövuosi HENKILÖSTÖINVESTOINNIT 25.11.2010-4/6-92,4 0,0 95,0 100,0 100,0 100,0 92,4 27,3 0,0 0,0 0,0 80,0 100,0 27,3 25,5 0,0 0,0 0,0 50,0 100,0 25,5 37,0 0,0 0,0 18,8 80,0 100,0 37,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,2 10,0 0,5
Taso 3 Työtyytyväisyyden edistäminen ja ylläpito vuoden aikana Virkistystoimintaan liittyvät investoinnit, Työyhteisön kehittämiseen liittyvät investoinnit, Työkunnon edistäminen ja ylläpito vuoden aikana Liikunnan aktivointiin ja tukemiseen liittyvät investoinnit, Muut työkunnon ylläpitoon ja parantamiseen liittyvät kustannukset, Koulutus ja muu osaamisen kehittäminen vuoden aikana Koulutuskustannukset (henkilöstökoulutuksen ajan palkat ja muut koulutuskustannukset), Em. koulutuskustannusten %-osuus Työterveydenhoito vuoden aikana Työterveyspalvelujen kustannukset nettona, KANNUSTAVA PALKINTA Kannustavien palkkausjärjestelmien piirissä olevien %-osuus henkilöstöstä Henkilöiden, jotka saivat vuoden aikana henkilökohtaisen palkankorotuksen töiden vaativuuden tai vaativuusluokan noston seurauksena, %-osuus henkilöstöstä Henkilöiden, jotka saivat vuoden aikana henkilökohtaisen palkankorotuksen henkilökohtaisen työtuloksen, ammatinhallinnan ja muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella, %-osuus henkilöstöstä Ryhmäkohtaista tulospalkkiopalkkaa saaneiden %-osuus Maksettujen ryhmäkohtaisten tulospalkkioiden (euroa) %-osuus organisaation palkkasummasta vuoden aikana Ryhmäkohtaisen tulospalkkiopalkan keskimääräinen suuruus vuoden aikana, euroa/saaja Ylityökorvausten %-osuus organisaation palkkasummasta vuoden aikana TULOKSET Taloudelliset ja muut toiminnan tunnusluvut Henkilötyövuoden hinta vuoden aikana (työvoimakustannukset ) Asiakastyytyväisyys tutkimusvuonna Organisaation sisäisten asiakkaiden, joiden asiakastyytyväisyyttä seurataan systemaattisesti, 258,1 150,1 0,0 59,3 129,4 197,3 1866,4 150,1 170,1 0,0 13,0 64,0 214,0 1000,0 170,1 85,0 80,5 0,0 26,0 50,5 99,3 999,0 80,5 32,0 93,0 0,0 0,0 32,5 69,8 999,0 93,0 670,7 813,7 0,0 450,1 859,8 1494,6 7394,4 813,7 1,6 1,7 0,0 0,9 1,8 3,0 14,3 1,7 551,5 307,4-35,4 57,2 230,3 383,5 958,5 307,4 71,7 89,6 0,0 91,4 96,4 100,0 100,0 89,6 18,2 34,7 0,0 25,0 39,2 51,7 88,9 34,7 0,0 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 565,8 19,2 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2 0,4 843,1 99,9 456,8 667,7 993,5 6164,0 843,1 0,4 1,1 0,0 0,1 0,6 2,1 12,0 1,1 41020,2 48796,3 36233,0 44247,8 47530,0 52643,9 85992,1 48796,3 41,8 0,0 0,0 0,0 96,0 100,0 41,8 25.11.2010-5/6 -
Taso 3 %-osuus sisäisten asiakkaiden kokonaislukumäärästä vuoden aikana Organisaation ulkoisten asiakkaiden, joiden asiakastyytyväisyyttä seurataan systemaattisesti, %-osuus ulkoisten asiakkaiden kokonaislukumäärästä vuoden aikana Sisäisten asiakkaiden asiakastyytyväisyysindeksi tutkimusvuonna Ulkoisten asiakkaiden asiakastyytyväisyysindeksi tutkimusvuonna HENKILÖSTÖN ARVO 41,8 0,0 0,0 1,0 100,0 100,0 41,8 4,3 3,0 3,8 4,0 5,0 5,0 4,3 4,1 3,0 3,8 4,0 4,5 5,0 4,1 25.11.2010-6/6 -