10.11.2014 Päivitetyt tiedot Rantasalmen kouluverkkosuunnitelmaan 2010-2015 Sivistyslautakunta 21.10.2014 43 liite nro 6 Rantasalmen kunnanhallitus 5.11.2014 264 liite nro 5 Rantasalmen kunnanvaltuusto 10.11.2014 48 liite nro 2
Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. OPPILAS- JA VÄESTÖENNUSTEET... 4 3. ESI- JA PERUSOPETUKSEN RAHOITUS JA KUSTANNUSKEHITYS... 7 4. SELVITYS KYLILLÄ JÄRJESTETTÄVÄSTÄ PÄIVÄHOIDOSTA / TILANNE 7.3.2014... 9 5. KOULUNKÄYNTIALUEIDEN KARTTA... 10 6. SELVITYS KOULUTILOJEN ULKOPUOLISESTA KÄYTÖSTÄ... 11 7. KOULUJEN KUNTOARVIOT... 13 8. KOULUKESKUKSEN OPPILASMÄÄRIEN KEHITYS VUOSINA 1980-2014... 17 9. KOULUKESKUKSEN ALUSTAVA TILASUUNNITELMA (KH 20.1.2014 29)... 18 10. KOULUJEN MENOVERTAILU TP 2012 JA TP 2013... 21 11. ALAKOULUJEN BRUTTOMENOT TP 2013 JA ARVIO MENOISTA, MIKÄLI KAIKKIEN 0-6 LUOKKIEN OPETUS OLISI KIRKONKYLÄSSÄ... 22 12. ARVIO KULJETUSKUSTANNUSTEN MUUTOKSISTA/LISÄKUSTANNUKSISTA... 23 13. ESITYS PERUSOPETUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1.8.2015 ALKAEN... 24 2
3 1. JOHDANTO Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman vuosille 2010-2015, jossa esitettiin, että 1.8.2015 alkaen kaikkien 0-6 luokkien oppilaiden lähikoulu on Rantasalon koulu. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 13.11.2013 80 talouden tasapainottamisen toimenpideohjelman vuosille 2013-2016. Sivistys- ja vapaa-aikatoimialalle hyväksyttiin tasapainottamistoimenpiteenä mm. kouluverkkosuunnitelman toteuttaminen vuonna 2015, minkä kustannusvaikutuksiksi on arvioitu -400.000 euroa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 16.12.2013 96 talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2014-2016. Kunnanhallitus on 13.1.2014 4 hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja lähettänyt hallintokunnille kunnanvaltuuston vuodelle 2014 hyväksymän talousarvion perusteluineen täytäntöön pantavaksi. Perusopetuksen osalta vuoden 2014 talousarviossa on määrätty, että kouluverkkosuunnitelman toteutus käynnistetään talousarviovuoden alussa. Sivistyslautakunta on päättänyt 18.2.2014 7, että kunnanvaltuuston 21.3.2011 11 hyväksymään kouluverkkosuunnitelmaan 2010-2015 päivitetään - oppilasennusteet ja oppilastilastot - henkilöstösuunnitelma opettajien ja muun koulun henkilökunnan osalta - koulukuljetuslaskelmat - koulutilojen ulkopuolinen käyttö - päivähoidon järjestelyt kylillä - koulujen kuntoarviot - koulukeskuksen tilasuunnitelma - esitys perusopetuspalvelujen uudesta järjestämisestä - esitys uudesta kouluverkosta ja oppilaiden lähikoulujärjestelyistä - esitys henkilöstön sijoittamisesta - koulun alkamisajankohta 27.3.2014 14 sivistyslautakunta päätti, että kouluverkkoselvitykseen edellytetään lisäselvityksiä seuraavista asioista: - tehtäessä arvioita kouluverkkomuutoksen aiheuttamista säästöistä, on Parkumäen ja muiden 2-opttajaisten koulujen osalta vertailukohdaksi otettava 2-opettajaisen koulun todelliset kustannukset - Keskuskoulun korjauksen kustannusarvio ja mikä osa korjauskustannuksista kohdistuu kyläkouluilta siirtyviin oppilaisiin - miten kompensoidaan kyläläisille koulutilojen käyttömahdollisuudet, jos kyläkoulut lakkautetaan Lisäksi tähän selvitykseen on päivitetty oppilasennusteet tilastointipäivän 20.9.2014 mukaisesti ja valtionosuuslaskelmat.
4 2. OPPILAS- JA VÄESTÖENNUSTEET Oppilasennusteet / päivitys tilastointipäivän 20.9.2014 mukaan Osikonmäen koulu Lv 0 lk 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk yht. 2013-14 4 2 2 6 8 9 6 37 2014-15 3 3 2 2 6 8 10 34 2015-16 4 3 3 2 2 6 8 28 2016-17 4 4 3 3 2 2 6 24 2017-18 3 4 4 3 3 2 2 21 2018-19 3 3 4 4 3 3 2 22 2019-20 0 3 3 4 4 3 3 20 Parkumäen koulu Lv 0 lk 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk yht. 2013-14 6 3 3 4 3 7 7 33 2014-15 9 6 4 3 4 3 7 36 2015-16 4 9 6 4 3 4 3 33 2016-17 4 4 9 6 4 3 4 34 2017-18 5 4 4 9 6 4 3 35 2018-19 10 5 4 4 9 6 4 42 2019-20 3 10 5 4 4 9 6 41 Rantasalon koulu Lv 0 lk 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk yht. 2013-14 20 21 18 21 24 28 23 155 2014-15 12 20 21 19 23 23 27 145 2015-16 13 12 20 21 19 23 23 131 2016-17 17 13 12 20 21 19 23 125 2017-18 13 17 13 12 20 21 19 115 2018-19 20 13 17 13 12 20 21 116 2019-20 13 20 13 17 13 12 20 108 Tuusmäen koulu Lv 0 lk 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk yht. 2013-14 5 1 5 2 3 5 2 23 2014-15 4 5 3 7 3 3 6 31 2015-16 3 4 5 3 7 3 3 28 2016-17 5 3 4 5 3 7 3 30 2017-18 4 5 3 4 5 3 7 31 2018-19 6 4 5 3 4 5 3 30 2019-20 3 6 4 5 3 4 5 30
5 Alakoulut yht. Lv 0 lk 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk yht. 2013-14 35 27 28 33 38 49 38 248 2014-15 28 34 30 31 36 37 50 246 2015-16 24 28 34 30 31 36 37 220 2016-17 30 24 28 34 30 31 36 213 2017-18 25 30 24 28 34 30 31 202 2018-19 39 25 30 24 28 34 30 210 2019-20 19 39 25 30 24 28 34 199 Yläkoulu Lv 7 lk 8 lk 9 lk 10 lk yht. 2013-14 41 36 34 0 111 2014-15 37 39 37 0 113 2015-16 50 37 39 0 126 2016-17 37 50 37 0 124 2017-18 36 37 50 0 123 2018-19 31 36 37 0 104 2019-20 29 31 36 0 96 Perusopetus yht. Lv Alakoulut Yläkoulu yht. 2013-14 248 111 359 2014-15 246 113 359 2015-16 220 126 346 2016-17 213 124 337 2017-18 202 123 325 2018-19 210 104 314 2019-20 200 96 296
6 Rantasalmen väestöennuste vuoteen 2040 tilastokeskuksen mukaan (2012) 2013 2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040 0 25 25 25 25 23 23 23 23 1 26 25 25 25 25 23 21 21 2 28 26 26 24 24 22 23 23 3 29 28 25 26 25 24 22 22 4 23 28 27 25 24 24 23 23 5 26 23 28 24 24 22 22 22 6 31 25 23 24 24 23 22 21 7 24 30 24 24 23 23 21 21 8 27 26 31 23 24 23 23 21 9 32 25 25 26 24 24 22 23 10 34 33 25 27 24 25 24 22 11 46 35 34 24 26 24 24 23 12 37 45 34 26 24 25 24 23 13 40 36 44 30 25 25 24 24 14 36 39 36 26 26 24 24 23 15 33 37 39 27 27 25 26 25 16 38 32 37 32 25 25 25 24 0-16 -vuotiaat yht. 535 518 508 438 417 404 393 384 Kuntalaisia yhteensä 3808 3743 3685 3446 3271 3144 3042 2952 2013 2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040 0-6 -vuotiaat 188 180 179 173 169 161 156 155 7-13 -vuotiaat 271 255 240 204 194 192 184 178 14-16 -vuotiaat 107 108 112 85 78 74 75 72
7 3. ESI- JA PERUSOPETUKSEN RAHOITUS JA KUSTANNUSKEHITYS Kunnille maksetaan esi- ja perusopetuksen järjestämisestä aiheutuviin käyttökustannuksiin valtionosuutta laskennallisten perusteiden mukaan. Rahoituksen käyttö ei ole sidottu tiettyyn tarkoitukseen eikä siitä tehdä selvityksiä eikä tilityksiä. Valtionosuus koostuu kunnan peruspalvelun valtionosuudesta sekä esi- ja perusopetuksen käyttökustannuksiin vaikeasti kehitysvammaisten tai muiden vammaisten oppilaiden perusteella myönnetystä rahoituksesta. Taulukko. Esi- ja perusopetuksen valtionosuuksien muutos vuosina 2010-2020 (arvio vv. 2015-2020) sekä esi- ja perusopetuksen menot tilinpäätöksissä 2010-2013 ja talousarviossa 2014 Vuosi Peruspalv. vos/esi- ja perusopetus Käyttökust. perustuva vos / esi- ja perusop. Oppilaita ka/v. Valtionosuus yhteensä Valtionosuuden muutos verrattuna edelliseen vuoteen TP / TA 2010 395 2 914 653 122 123 3 036 776 3 456 431 2011 374 2 825 118 164 705 2 989 823-46 953 3 308 283 2012 357 2 935 038 176 305 3 111 343 121 520 3 355 813 2013 353,5 2 904 390 134 908 3 039 298-72 045 3 276 441 2014 355,5 2 837 058 125 521 2 962 579-76 719 3 328 662 2015 352,5 2 303 839 170 225 2 474 064-488 515 2016 341,5 2 106 747 170 225 2 276 972-197 092 2017 331 2 041 746 140 588 2 182 334-94 638 2018 319,5 1 962 753 140 588 2 103 341-78 993 2019 305 1 907 100 140 588 2 047 688-55 653 2020 1 741 641 140 588 1 882 229-165 459 Vuoden 2015 valtionosuusuudistus pienentää oppilaskohtaista perushintaa. Muilta osin tulevien vuosien valtionosuuksien pieneneminen johtuu oppilasmäärien vähenemisestä. Valtionosuusmuutoksen myötä esi- ja perusopetuksen uudet oppilaskohtaiset esi- ja perusopetuksen ikäryhmähinnat ovat vuonna 2015 (VM/KAO 17.4.2014, vuoden 2014 tasossa): - ikä 6 7 339 /oppilas - ikä 7-12 5 148 /oppilas - ikä 13-15 8 255 /oppilas
8
9 4. SELVITYS KYLILLÄ JÄRJESTETTÄVÄSTÄ PÄIVÄHOIDOSTA / TILANNE 7.3.2014 1. Perhepäivähoitajia tällä hetkellä 4, joista 1 Tuusmäessä, 2 Hiltulassa ja 1 Parkumäessä Hoitajia pyritään palkkaamaan tarpeen mukaan, mikäli päteviä hoitajia saadaan. Osa hajaasutusalueen lapsista tuodaan päivähoitoon kirkonkylän päivähoitoyksiköihin. 2. Avoin varhaiskasvatustoiminta; yksi ryhmä toimii viikoittain Tuusmäen koululla, 5h/pv 3. Ostopalvelu; kunnan raja-alueilla päivähoitoa on ostettu naapurikunnista, mikäli vanhempien työmatkat suuntautuvat Savonlinnaan, Mikkeliin, Varkauteen, Juvalle tai Joroisiin. Kuluvalla toimintakaudella on ostettu päivähoitoa kolmelle lapselle Joroisista, kahdelle lapselle Juvalta ja kahdelle lapselle Savonlinnasta 4. Tiemassaarella ryhmäperhepäiväkoti Monari lakkautetaan 1.4.2014 lukien lasten määrän vähyyden vuoksi; lapset sijoittuvat kirkonkylän yksiköihin tai ostetaan palvelua Joroisista Rantasalmella 7.3.2014 Riitta Teräväinen Varhaiskasvatuksen esimies
10 5. KOULUNKÄYNTIALUEIDEN KARTTA Oppilaiden asuinpaikat haja-asutusalueella ja koulut lukuvuonna 2013-2014
11 6. SELVITYS KOULUTILOJEN ULKOPUOLISESTA KÄYTÖSTÄ Koulutilojen ulkopuolinen käyttö lv. 2013-2014 Osikonmäki Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai klo 18.30 20.00 Osikonmäen kyläyhdistys Naisten jumppa 10 20 naista klo 18.00 19.30 Aseman seudun kyläyhdistys Liikuntakerho oppilaille 10 18 lasta myös sunnuntaisin Parkumäki Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai klo 13.30-14.30 4H-kerho koululaisille klo 13.30-15.00 Kansalaisopisto, lasten kuvataide Tuusmäki Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai 14.15-15.45 Lasten kuvataide Hannele Hämäläinen Kansalaisopisto 19.00-20.30 Tuusmäen Naiskuoro Pekka Rönkkönen Kansalaisopisto 18.00-20.30 Tuusmäen kesäteatteri Aino Annikki Saha Kansalaisopisto 18.30-19.30 Terveysliikunta Marjatta Korhonen Kansalaisopisto 12.30-14.00 Partio Jari Halme Partiolippukunta Ruutanat Rantasalmen seurakunta Tuusmäessä lisäksi yksittäisiä päiviä kansalaisopiston kursseja viikonloppuisin 1-2 kertaa vuodessa sekä yhdistysten kokouksia, esimerkiksi vuosittain metsästysseura ja vesiosuuskunta.
12 Selvitys koulutilojen käyttömahdollisuuksien kompensoimisesta kyläläisille Rantasalmen kyläkouluilla on eriasteista toimintaa kouluajan ulkopuolella. Parkumäen koululla kokoontuu 4H- kerho säännöllisesti ja kansalaisopiston kurssitoimintaa on ollut lukuvuosittain joitakin kursseja. Tuusmäen koululla järjestetään kansalaisopiston kursseja ja partiotoimintaa säännöllisesti sekä alueen eri yhdistysten kokouksia joitakin kertoja vuodessa. Osikonmäen koululla kokoontuu 4H kerho ja kyläyhdistys pitää kokouksia säännöllisesti ja järjestää tapahtumia muutamia kertoja vuodessa. Koulujen liikuntapaikat (mm. luistinrata) palvelevat kyläläisiä myös kouluajan ulkopuolella. Mikäli kyläkoulut lakkautetaan, kunta ensisijaisesti laittaa kiinteistöt myyntiin. Kylillä on vaihtelevasti vaihtoehtoisia tiloja yhdistys- ja harrastustoiminnan käyttöön. Parkumäessä ja Tuusmäessä on toimiva ja yhteisön aktiivisessa käytössä oleva maamiesseurantalo. Kansalaisopiston näytelmäpiiri esiintyy kesäisin Tuusmäen maamiesseurantalolla ja kudontapiiri kokoontuu Tuusmäen kyläkaupan tiloissa. Osikonmäessä lähin kyläyhdistystoiminnan käyttöön osoitettava tila on Asemalla sijaitseva, kunnan omistama Aseman liikekiinteistö. Tilasta on mahdollista neuvotella yhteiskäyttöä Aseman kyläyhdistyksen kanssa tai varata tilaa toisesta huoneistosta. Lisäksi yleishyödyllisten yhdistysten käytössä on kunnanviraston kokoustilat sekä Luontokeskus Oskarin kahviotila ilman käyttökorvausta. Rantasalmen kunta tukee kyläyhdistysten toimintaa toiminta- ja harkinnanvaraisin avustuksin vuosittain kylien oman aktiivisuuteen perustuen. Harkinnanvaraisin avustuksin on tuettu mm. maamiesseurantalojen pienimuotoisia investointeja. Rantasalmella 17.4.2014 Johanna Vartiainen Kehittämispäällikkö Rantasalmen kunta
13 7. KOULUJEN KUNTOARVIOT RANTASALMEN KOULUJEN PTS SEURAAVALLE 10 VUODELLLE OSIKONMÄN KOULU PARKUMÄEN KOULU TUUSMÄEN KOULU Laatinut: Järvi- Saimaan Palvelut Oy 26.3.2014
14 OSIKONMÄEN KOULU Rakennusvuosi 1932, matala osa 1965 Tehdyt korjaukset: 1965 peruskorjaus 2004 pellettilämmitys 2009 piha-alueen kunnostaminen Yleistä: Tehty useita sisäilma tutkimuksia. Sisäilman laatua seurataan. Perustukset: Salaojitukset, sadevesijärjestelmät ja vesieristykset korjattu 2009 Julkisivut: Vaatii maalauksen 35-40000 (vanha osa). Betoniset räystäät vaativat myös korjausta. Vesikatto: Peltikatteen uusiminen 45 000 (vanha osa) Lattiat: Pääosin kunnossa Seinät sisäp: Vaatii maalauskorjauksia 5000 Lvi: Lämmitysmuoto muutettu 2004 pellettiin, lämmitysjärjestelmän automaation saneeraus pikaisesti 6000. Sisäisten LVI- järjestelmien uusiminen varalämmitysjärjestelmineen 10 vuoden kuluessa. Öljysäiliön tarkastus ja huolto välittömästi. Käyttövesi liitetty kunnan verkkoon Jätejärjestelmä kunnossa, 2005 korjattu Sähkö: Toimii, ajantasaistettava nyky määräysten mukaiseksi. Piha: Leikkivälineitä uusittu, pihassa routavaurioita.
15 PARKUMÄEN KOULU Rakennusvuosi n. 1900 Tehdyt korjaukset: 1961 peruskorjaus 1981 peruskorjaus 2006 pellettilämmitys 2009 ikkunaremontti Yleistä: Tehty useita sisäilma tutkimuksia. Sisäilman laatua seurataan. Perustukset: Routavaurioita, salaojien, sadevesijärjestelmän ja vedeneristysten kunto tarkastettava/tehtävä. Kellari alueella näkyvissä kosteus vaurioita. Julkisivut: Uudet ikkunat vaihdettu 2009. Ulkomaalaus/ lahokorjaus seuraavan 5 vuoden aikana 50000. Vesikatto: Vesikate uusittava 75 000, samalla korjattava kaikki vesikattoon liittyvät rakenteet kuten esim. yläkerran vesikatonsuuntaiset sisäkatot. Lattiat: Pinnat tyydyttävässä kunnossa. Seinät sisäp: Pääosin kunnossa, pieniä maalauskorjauksia, ja teknisentyön luokan palosuojausta parannettava. Sisäkatto: 5-6 luokan katosta poistettava/ uusittava akustointivilla. Lvi: Sähkö: Lämmitysmuoto muutettu pelletiksi 2006, sisäisten LVI- järjestelmien uusiminen varalämmitysjärjestelmineen 10 vuoden kuluessa Jätejärjestelmä kunnossa. Toimii, ajantasaistettava. Piha: Leikkivälineitä uusittu. Terveydellisten olojen tarkastuksessa pihojen asfaltointi tarve noussut esille.
16 TUUSMÄEN KOULU Rakennusvuosi 1910 Tehdyt korjaukset: 1950 peruskorjaus 1973 peruskorjaus 2006 pellettilämmitys Perustukset: Pieniä routavaurioita Julkisivut: Huoltomaalaus seuraavan 5 vuoden kuluessa. Vesikatto: Kohtuullisessa kunnossa Lattiat: Lattiapinnat pääosin kunnossa. Seinät sisäp: Vaatii pientä maalauskorjausta 3000 Uudet ikkunat yläkertaan ryhmiksen tilaan 4000 Yleistä: Yläkerran tilat täydellisen sisäremontoinnin tarpeessa. Lvi: Lämmitysmuoto muutettu pelletiksi 2006, sisäisten LVI- järjestelmien uusiminen varalämmitysjärjestelmineen 10 vuoden kuluessa. Kiinteistöliitetty vesiosuuskunnan vesijohtoverkkoon. Jätevesijärjestelmä, korjattu 2005. Sähkö: Osittain uusittava 5000 Piha: Kunnossa, terveydellisten olojen tarkastuksessa pihojen asfaltointi tarve noussut esille.
17 8. KOULUKESKUKSEN OPPILASMÄÄRIEN KEHITYS VUOSINA 1980-2014 Tilastot Lv Rantasalo Yläaste Lukio yht. 1980-81 155 255 125 535 1985-86 171 186 105 462 1990-91 165 203 79 447 1995-96 162 180 94 436 2000-01 145 171 112 428 2005-06 149 179 71 399 2010-11 146 128 69 343 Tilasto 1980-2010, otanta 5 vuoden välein Lv Rantasalo Yläaste Lukio yht. 1990-91 165 203 79 447 1991-92 167 188 78 433 1992-93 173 175 90 438 1993-94 162 186 97 445 1994-95 161 170 104 435 1995-96 162 180 94 436 1996-97 151 175 98 424 1997-98 152 191 78 421 1998-99 155 188 87 430 1999-00 154 175 105 434 2000-01 145 171 112 428 2001-02 163 166 108 437 2002-03 160 169 85 414 2003-04 154 170 87 411 2004-05 149 179 71 399 2005-06 149 179 71 399 2006-07 163 180 72 415 2007-08 163 163 74 400 2008-09 150 152 71 373 2009-10 150 131 65 346 2010-11 146 128 69 343 2011-12 140 116 67 323 2012-13 142 109 67 318 2013-14 155 111 63 329 Tilasto 1990-2010, otanta lukuvuosittain Ennusteet 2014-15 145 113 67 325 2015-16 131 126 65 322 89 411 * ) *) Koulukeskus yht. oppilaita, lisätty kyläkoulut 82 opp.
9. KOULUKESKUKSEN ALUSTAVA TILASUUNNITELMA (KH 20.1.2014 29) 18
19
20 KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO Koulukeskuksen peruskorjauksen suunnittelija on toimittanut alustavan kustannusarvion 6.10.2014, jota va. hallintopäällikkö Harri Korhonen on esitellyt valtuustoseminaarissa 6.10.2014. Kustannusarvio, tilanne 6.10.2014 Koulukeskus 5,0 milj. Keittiö 0,6 milj. Hissi 0,2 milj. Lukio 1,1 milj. YHTEENSÄ 6,9 milj. Laajuus yli 6 000 m2, korjausaste n. 65 %, LVISA uusitaan kokonaan, Huom! 1 000 /m2 x 6 000 m2 = 6,0 milj. Koulukeskuksen peruskorjauksen aikataulua ei ole vielä päätetty. Rantasalon koulun, yläasteen ja lukion nykyinen toiminta edellyttää koulukeskuksen kaikkien tilojen korjausta eivätkä kyläkouluilta mahdollisesti siirtyvät oppilaat aiheuta lisätilan rakentamistarvetta koulukeskukseen. Näin ollen koulukeskuksen peruskorjauksen kustannusarviosta mikään osa ei tässä vaiheessa kohdennu kyläkouluilta siirtyviin oppilaisiin.
21 10. KOULUJEN MENOVERTAILU TP 2012 JA TP 2013 TP 2012 Osikon- Parku- Ranta- Tuus- Yläkoulu Esiopetus Erityisop./ Perusop. mäki mäki salo mäki Rantasalo Minito yhteensä Hallinto 11 068 12 236 26 049 9 627 35 056 Opetus 211 032 205 393 595 653 151 794 843 430 Ruokailu 30 375 31 193 62 834 31 832 56 578 Kuljetus 49 906 42 220 69 859 37 591 85 996 Oppilashuolto 46 716 23 804 85 781 13 482 25 386 Kiinteistö 49 713 54 236 124 890 42 777 137 964 Yht. 398 810 369 081 965 067 287 102 1 184 409 93 218 58 126 3 355 813 /oppilas 9 275 10 112 7 910 10 440 10 736 6 905 23 251 9 452 Opetustunnin hinta 130,46 120,58 114,44 86,4 108,72 124,62 103,43 Henkilöstö rehtori 1 1 esiluokanopettaja 1 1 luokanopettajat 3 3 7 2 15 aineenopettajat 11 11 tuntiopettajat 3 1 4 erityisopettajat 0,2 0,1 1,6 0,1 2 4 engl.opettajat 0,27 0,18 1,32 0,23 2 koulunkäynninohj. 3 1 5 1 1 1 1 13 koulusihteeri 0,5 0,5 TP 2013 Osikon- Parku- Ranta- Tuus- Yläkoulu Esiopetus Erityisop./ Perusop. mäki mäki salo mäki Rantasalo Minito yhteensä Hallinto 11 428 11 967 20 330 10 468 34 020 Opetus 199 941 191 397 593 557 147 729 827 663 Ruokailu 32 140 31 012 64 957 32 637 55 962 Kuljetus 44 815 43 773 81 566 34 846 82 787 Oppilashuolto 69 169 29 801 95 120 13 920 23 870 Kiinteistö 53 684 52 264 118 228 37 483 129 214 Yht. 411 177 360 216 973 758 277 083 1 153 516 100 692 3 276 441 /oppilas 10 279 10 595 7 698 12 315 10 487 5 035 9 255 Opetustunnin hinta 128,13 125,91 112,29 83,16 105,19 123,85 Henkilöstö rehtori 1 1 esiluokanopettaja 1 1 luokanopettajat 3 2*) 7 2 14 aineenopettajat 11 11 tuntiopettajat 3 3 erityisopettajat 0,2 0,2 1,7 0,1 1,8 4 engl.opettajat 0,27 0,18 1,32 0,23 2 koulunkäynninohj. 4 2 4 1 1 1 13 koulusihteeri 0,5 0,5 *) Parkumäen koulu muuttunut 2-opettajaiseksi 1.8.2013 alkaen
22 11. ALAKOULUJEN BRUTTOMENOT TP 2013 JA ARVIO MENOISTA, MIKÄLI KAIKKIEN 0-6 LUOKKIEN OPETUS OLISI KIRKONKYLÄSSÄ Koulu Toiminnot TP 2013 Vertailuluku 2-opettajaisuus huomioiden* Osikon- Hallinto 11 428 11 428 luokanopettajat 2 mäki Opetus 199 941 164 941 kiert. erityisopet. 0,2 Ruokailu 32 140 32 140 kiert. engl.opet. 0,27 Kuljetus 44 815 44 815 Opp.huolto 69 169 69 169 koulunk.ohjaajat 4 Kiinteistö 53 684 53 684 Yht. 411 177 376 177 Parku- Hallinto 11 967 11 967 luokanopettajat 2 mäki Opetus 191 397 164 941 kiert. erityisopet. 0,2 Ruokailu 31 012 31 012 kiert. engl.opet. 0,18 Kuljetus 43 773 43 773 Opp.huolto 29 801 34 691 koulunk.ohjaajat 2 Kiinteistö 52 264 52 264 Yht. 360 216 338 650 Henkilöstö Menot 2015 / arvio Ranta-. Hallinto 20 330 20 330 luokanopettajat 7 48 008 Henkilöstösuunnitelma 2015 salo Opetus 593 557 593 557 erityisopettajat 1,7 809 741 10 luokanop., 2 er.op., engl.op. Ruokailu 64 957 64 957 englanninopettajat 1,32 123 234 235 ateriaa x 190 pv x 2,76 /at. Kuljetus 81 566 81 566 280 001 nykyiset kustannukset + 75 000 Opp.huolto 95 120 95 120 koulunk.ohjaajat 4 167 257 8 koulunkäynninohjaajaa Kiinteistö 118 228 118 228 118 228 Yht. 973 758 973 758 1 546 469 Tuus- Hallinto 10 468 10 468 luokanopettajat 2 mäki Opetus 147 729 147 729 kiert. er.opettaja 0,1 Ruokailu 32 637 32 637 kiert. engl.opettaja 0,23 Kuljetus 34 846 34 846 Opp.huolto 13 920 13 920 koulunk.ohjaajat 1 Kiinteistö 37 483 37 483 Yht. 277 083 277 083 Esiop. esiluokanopet. 1 Ranta- koulunk.ohjaajat 1 salo yht. 100 692 100 692 100 692 TP 2013 Vertailuluku Menot 2015 / arvio ARVIO SÄÄSTÖSTÄ: Vertailuluku - 2015 0-6 lk yht 2 122 926 2 066 359 1 647 161 419 198 *) Osikonmäen ja Parkumäen opetuksen kustannukset arvioitu 2-opettajaisena Parkumäen TA2014-kustannusten mukaisina.
23 12. ARVIO KULJETUSKUSTANNUSTEN MUUTOKSISTA/LISÄKUSTANNUKSISTA Selvitys on tehty seuraavin reunaehdoin: 1. Koulujen nykyiset kuljetuskustannukset ovat pohjatietona (TA 2014). 2. Lisäkustannukset on arvioitu käyttäen sekä takseja että linja-autoja, soveltuvin osin. Arviolaskelma on tehty nykykustannustasolla. 3. Aamukuljetus linja-autoilla kaikista suunnista, syöttökuljetukset huomioitu. Iltapäivisin käytetty sekä linja-autoja että takseja. Alemmilla vuosiluokilla painotus taksikuljetuksiin lyhyemmän koulupäivän vuoksi. PARKUMÄKI (oppilasennuste lv 2015-16, 31 opp.) aamukuljetus 76,80/pv iltapäiväkuljetus 4-6 luokkalaiset 24,00/pv (linja-autoliput) iltapäiväkuljetus 0-3 luokkalaiset 72,48/pv (kahdella taksilla) yht./päivä 173,28 Lisäkustannusarvio lukuvuoden aikana 29.000 (alv 0 %) TA 2014 48.000 (alv 0 %) Parkumäki, kustannusarvio yht. 77.000 (alv 0 %) OSIKONMÄKI (oppilasennuste lv 2015-16, 27 opp.) aamukuljetus 56,10/pv iltapäiväkuljetus 4-6 luokkalaiset 27,20/pv (linja-autoliput) iltapäiväkuljetus 0-3 luokkalaiset 42,02/pv (kahdella taksilla) yht./päivä 125,32 Lisäkustannusarvio lukuvuoden aikana 21.000 (alv 0 %) TA 2014 56.000 (alv 0 %) Osikonmäki, kustannusarvio yht. 77.000 (alv 0 %) TUUSMÄKI (oppilasennuste lv 2015-16, 24 opp.) aamukuljetus 58,90/pv iltapäiväkuljetus 4-6 luokkalaiset 27,90/pv (linja-autoliput) iltapäiväkuljetus 0-3 luokkalaiset 50,68/pv (yhdellä taksilla) yht./päivä 137,48 Lisäkustannusarvio lukuvuoden aikana 23.000 (alv 0 %) TA 2014 37.500 (alv 0 %) Tuusmäki, kustannusarvio yht. 60.500 (alv 0 %) Arvioitu lisäkustannus 70.000 75.000 euroa nykytasoon verrattuna lukuvuoden 2013-2014 yksikköhinnoilla (taksin km-hinta ja linja-autolipun hinta). Rantasalmella 27.3.2014 Päivi Toivari kuljetussihteeri
24 13. ESITYS PERUSOPETUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1.8.2015 ALKAEN Osikonmäen koulu lakkautetaan 1.8.2015 alkaen. Parkumäen ja Tuusmäen kyläkoulut jatkavat toimintaansa toistaiseksi. Jos koulukiinteistön kunnossa tapahtuu olennainen heikkeneminen joka estää koulunkäynnin, kouluun ei tehdä uusia investointeja. Kouluverkkosuunnitelma päivitetään välittömästi keskuskoulun remontin valmistuttua. Perustelut: 1. Keskuskoulun remonttia ei voida toteuttaa ilman väistötiloja. Osikonmäen koulua voidaan käyttää väistötilana keskuskoulun remontin aikana, mikäli kirkonkylältä ei voida järjestää koulun käyttöön soveltuvia tiloja. 2. Lukuvuonna 2015/2016 kirkonkylälle perustetaan Osikonmäen 5.-6. luokkien oppilaista yhdysluokka. Tälle luokalle tarvitaan omat tilat koulukeskuksesta. Toiset Osikonmäen oppilaat sijoitetaan Rantasalon oppilaiden ryhmiin. Luokkien koot ovat maltilliset 15-23 oppilasta. 3. Kunnassa on kaksi luokanopettajan virkaa, jotka eivät ole vakituiseen täytetty. Nykyiset Osikonmäessä olevat opettajat voidaan siirtää ko. virkoihin. Entinen Osikonmäen kolmas opettaja jatkaa nykyisessä virassaan tai siirtyy Rantasalon yhdysluokan opettajaksi yhdeksi lukuvuodeksi. Tämän jälkeen opettajakunnassa on todennäköisesti jo eläköitymisiä tapahtunut, eikä irtisanomisia tarvita. 4. Koulujen alkamisaikoihin ei tässä vaiheessa puututa. Osikonmäen koululta on niin lyhyt matka kirkonkylälle, ettei kenenkään oppilaan koulumatka pitene kohtuuttomasti. 5. Koska nykyiset Osikonmäen oppilaat ovat kirkolla koulussa, ei koulupäivän päätyttyä tarvitse järjestää kyytiä Osikonmäestä kirkolle Reppuun. Kun koulu alkaa kahdeksalta, tämä helpottaa lukion ulkopaikkakuntalaisten koulumatkojen järjestelyjä. 6. Vireillä oleva perusopetuksen opetussuunnitelman uudistus ei tuonut merkittäviä muutoksia oppiaineiden valinnaisuuksiin. Tämä on nyt tiedossa, sillä oppiaineiden tuntimäärät on jo annettu. Ruotsin opetus on aloitettava jo kuudennella luokalla, mutta tätä ei voida käyttää perusteena kyläkoulujen lakkauttamiselle.