POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI VUODEN 2011 TOIMINNAN TOTEUTUMINEN TK SEMINAARI 19.4.2012 johtajaylilääkäri
SISÄLTÖ Haasteet Toiminnan kehittäminen Toimintaluvut Osastojen käyttöaste (kuormitus) ja hoitoisuus Laatumittarit Hoitoon pääsy
TOIMINNAN HAASTEET Hoitotakuun toteuttaminen Lähetteiden käsittelyajat Ensikäynti 3 kk Uuden organisaation yhteensovittaminen Avohoitotalon toiminnan käynnistäminen Oulun kaupungin radiologia Tilaongelmat Hammas- ja suusairauksien tilajärjestelyt Hematologian ja onkologian osaston tilanne Selkäydinvammayksikön perustaminen Ensihoidon ja HEMS toiminnan järjestäminen
TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Hoidon kehittäminen Uusien menetelmien hallittu käyttöönotto Prosessikuvaus koskien koko erva-aluetta Uusi läppäproteesi asennusmentelmä (Transcatheter Aortic Valve Implantation; TAVI) Leikkausrobotin käyttöönotto (urologia, ge-kirurgia, gynekologia) Päiväsairaalatoiminnan aloittaminen Leiko-toiminnan lisääminen (=leikkaukseen kotoa) Lyhytjälkihoitoisen synnytystoiminnan laajentaminen Osaamisen kehittäminen ja työnjako Työkierrot, sisäinen keikkailu Hoitajavastaanotot Hyllytyspalvelut, välinehuolto
TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Vuodeosastohoito: vuodeosastojen yhteiskäyttöä tulos- ja vastuualueiden sisällä ja välillä lisätty sairaansijoja vähennetty 2.1% (32 kpl; nyt 1038) Lähetteiden käsittelyn kehittäminen, prosessikuvaus Hoidonporrastuksen tarkentaminen ja tehtävien / potilasryhmien siirto perusterveydenhuoltoon Neuvottelujärjestelmä tulosalueet ja erikoisalat / Oulu eteläinen ja Oulu pohjoinen
TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Potilasturvallisuuden ja laadun kehittäminen Uuden toiminnanohjauskäsikirjan laatiminen aloitettu Sisältää potilasturvallisuussuunnitelman Erva yhteistyö Yhteinen Erva-strategia hyväksytty Pohjana järjestämissopimukselle Pohjois-Suomen laboratoriokeskus perustettu Laaja hankeyhteistyö KYTKE, TerPS, VeTe, Tervein mielin
7 Hoidonaloitukset (oma esh, saap. lähetteet ja ilman lähetettä saapuneet yhteensä, 1000 lähetettä) Hoidossa olleet potilaat (oma esh, yhteensä, 1000 eri henkilöä) Ilman lähetettä saapuneiden osuus 140 120 115 120 123 126 130 130 131 121 119 123 140 120 108 109 109 111 114 115 115 116 117 120 100 100 80 80 60 60 40 40 20 20 0 2002 03 04 05 06 07 08 09 10 2011 0 2002 03 04 05 06 07 08 09 10 2011 Vuoden 2011 aikana sh-piirissä siirryttiin uuteen raportointijärjestelmään ja samalla tilastointimäärityksiä tarkennettiin. Lähetteiden tiedot ovat vertailukelpoisia vuodesta 2009 alkaen.
8 500 400 300 Avohoitokäynnit yhteensä (1000 käyntiä) Perusterveydenhuollon osuus (OSYP + Oulask. yht.päiv.) Erikoissairaanhoito 406 410 410 61 64 59 425 62 445 453 68 71 472 480 485 72 72 76 512 81 200 100 345 346 351 363 377 382 400 408 409 431 0 2002 03 04 05 06 07 08 09 10 2011 Vuoden 2011 aikana sh-piirissä siirryttiin uuteen raportointijärjestelmään ja samalla tilastointimäärityksiä tarkennettiin. Tiedot ovat vertailukelpoisia vuodesta 2009 alkaen.
9 Hoitojaksot yhteensä (oma esh, 1000 jaksoa) Hoitopäivät yhteensä (oma esh, 1000 päivää) 80 400 70 60 66,6 65,4 64,2 62,2 62,8 59,8 62,6 58,6 57,1 56,3 300 343 337 334 323 324 300 296 290 280 273 50 40 200 30 20 100 10 0 2002 03 04 05 06 07 08 09 10 2011 0 2002 03 04 05 06 07 08 09 10 2011 Vuoden 2011 aikana sh-piirissä siirryttiin uuteen raportointijärjestelmään ja samalla tilastointimäärityksiä tarkennettiin. Tiedot ovat vertailukelpoisia vuodesta 2009 alkaen.
10 Suoritteet ja tavoitteiden toteuma Määrätavoitteet TP 2010 TA 2011 TP 2011 Poikkeama TP-TA Toteuma TA11% Muutos TP 11 - TP10 Laskutettavat avohoitokäynnit 485 083 477 643 512 054 34 441 107,2 5,6% - Josta erikoissairaanhoito 408 961 407 643 431 064 23 421 105,7 5,4% - Josta perusterveydenhuollon päivystys 76 122 70 000 80 990 10 990 115,7 6,4% Vuodeosastohoitojaksot 57 089 60 928 56 257-4 671 92,3-1,5% Hoitopäivät 280 327 287 640 272 644-14 996 94,8-2,7% Hoidossa olleet jäsenkuntien potilaat 106 710 106 000 109 028 3 028 102,9 2,2% Tunnuslukutavoitteet Keskim. hoitoaika (vrk) 4,9 4,7 4,8-0,1 102,1-0,1 vrk Päiväkirurgian osuus leikkauksista (%) 37,0 36,5 38,6 2,1 %-yks. 105,8 1,6 %-yks. Päiväkirurgian osuus elekt. leikkauksista 50,7 48,5 52,4 3,9 %-yks. 108,0 1,7 %-yks. Taloudellisuustavoitteet Jäsenkuntalaskutus /asukas 777 815 827 12 101,5 50 /as
11 Toimintatuotot Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos-% Toteuma % Muutos-% 1000 euroa 2010 2011 2011 2012 TP10 TA11 TA12 Toimintatuotot Myyntituotot 453694 484582 476553 478141 6,8 101,7% -1,3 -josta jäsenkunnat 309610 331647 324267 333500 7,1 102,3% 0,6 -josta ulkokunnat ja muut 54203 59863 57813 58228 10,4 103,5% -2,7 -josta välitetyt 14674 15716 16037 17200 7,1 98,0% 9,4 -josta evo 18290 19379 18424 20093 6,0 105,2% 3,7 Maksutuotot 25042 25646 24280 24219 2,4 105,6% -5,6 Tuet ja avustukset 7153 6559 6693 5604-8,3 98,0% -14,6 Muut toimintatuotot 2403 3623 2092 2040 50,8 173,2% -43,7 Toimintatuotot 488 292 520 410 509 618 510 004 6,6 102,1% -2,0 Valmistus omaan käyttöön 1 663 1 569 1 090 1 090-5,6 144,0% -30,5
12 Toimintakulut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos-% Toteuma % Muutos-% 1000 euroa 2010 2011 2011 2012 TP10 TA11 TA12 Toimintakulut Henkilöstökulut -297157-317027 -316971-325478 6,7 100,0% 2,7 -josta palkat ja palkkiot -237367-252625 -251887-258184 6,4 100,3% 2,2 -henkilösivukulut -59 790-64403 -65084-67294 7,7 99,0% 4,5 Palvelujen ostot -70 710-75949 -74277-63372 7,4 102,3% -16,6 -josta välitetyt -14 674-15716 -16037-17200 7,1 98,0% 9,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -85 885-93786 -94101-92639 9,2 99,7% -1,2 -josta apteekkitarvikkeet -28 044-27039 -27739-27450 -3,6 97,5% 1,5 -josta hoitotarvikkeet -24 657-28346 -29076-27887 15,0 97,5% -1,6 Avustukset -230-467 -393-132 103,1 118,9% -71,7 Muut toimintakulut -8 948-9 154-8 883-7 948 2,3 103,0% -13,2 Toimintakulut -462 929-496 384-494 625-489 569 7,2 100,4% -1,4
13 Katteet ja tulos Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos-% Toteuma % Muutos-% 1000 euroa 2010 2011 2011 2012 TP10 TA11 TA12 TOIMINTAKATE 27 026 25 595 16 083 21 525-5,3 159,1% -15,9 Rahoitustuotot ja -kulut -440-1 153-1018 -1 635 162,1 113,3% 41,8 VUOSIKATE 26 586 24 442 15 065 19 890-8,1 162,2% -18,6 Suunnitelman mukaiset poistot -18460-21447 -21 327-20520 16,2 100,6% -4,3 TILIKAUDEN TULOS 8 126 2 995-6 262-630 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 3 078 3 047-6 262-630
14 Tuottojen ja kulujen vertailua KS2010 TP2010 KS2011 TP2011 TP11/KS11 TP11/TP10 Toimintatuotot 476,5 488,3 509,6 520,4 2,1 % 6,6 % Jk-laskutus 305,9 309,6 324,7 331,6 2,1 % 7,1 % Välitetyt 10,5 14,7 16,0 15,7-1,9 % 6,8 % Toimintakulut 463,2 462,9 494,6 496,4 0,4 % 7,2 % Henk.kulut 303,1 297,2 317,0 317,0 0,0 % 6,7 % Tilikauden tulos -3,2 8,1-6,3 3 Muutos Vertailukelpoiset luvut Muutos KS2010 TP2010 KS2011 TP2011 TP11/KS11 TP11/TP10 Toimintatuotot 476,5 488,3 499,0 509,4 2,1 % 4,3 % Jk-laskutus 305,9 309,6 321,9 328,8 2,1 % 6,2 % Toimintakulut 463,2 462,9 484,0 481,7-0,5 % 4,1 % Henk.kulut 303,1 297,2 310,6 307,6-1,0 % 3,5 % Palv.ostot 63,6 70,7 74,1 75,7 2,2 % 7,1 %
HOITOISUUS JA KUORMITUS Osastojen km. kuormitus laski 1% (nyt 80 %) Vaihtelu edelleen suurta
TUTKIMUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Tutkimuspalveluyksikkö Hallinnointi-, neuvonta-, ja koulutuspalvelut tutkijoille ja tutkijaryhmille Alueellinen eettinen toimikunta Alueellinen tutkimustoiminnan ohjausryhmä Kannustinraha ja kansainvälisten tutkijavierailujen tuki Koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyöryhmä yliopisto
TUTKIMUS Yliopistollisen sairaalan lakisääteisenä tehtävänä on tieteellisen tutkimustoiminnan turvaaminen alueellaan. EVO-tutkimusrahoitus myönnetään edellisten vuosien julkaisu- ja tutkintomäärien perusteella v. 2011 n. 4,4 milj. euroa (4,4), josta 1/3 suoraan tutkimukseen Julkaisupisteet kasvoivat (922,5 -> 1003,2) Tieteellisiä julkaisuja n. 450 59 väitöskirjaa, joista 39 oli kliinisiltä aloilta
TUTKIMUS Tutkimusrekisteriin ilmoitettiin 248 tutkimusta ja opinnäytetyötä. 106 tutkijalähtöistä tutkimusta 54 rekisteritutkimusta 20 (20) uutta kliinistä lääketutkimusta
OPETUS JA KOULUTUS Peruskoulutus: n. 500 lääketieteen kandidaattia Amanuenssin vakansseja 44 kpl, joissa toimi 259 lääketieteen opiskelijaa Työpanosta 24,3 vuotta Erikoislääkärikoulutus: erikoistuvien lääkärien vakansseja 151 kpl ja erikoistuvien hammaslääkärien vakansseja 11 kpl Viroissa toimi kertomusvuoden aikana yhteensä 407 henkilöä. Erikoistuvien lääkärien työpanos oli 164,4 vuotta, mikä on 30 % lääkärien työpanoksesta. Erikoistumistutkinnon suoritti kertomusvuonna 78 lääkäriä ja 9 hammaslääkäriä. Hoitoalan koulutus: Terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulun ja toisen asteen koulutuksessa olevat käytännön harjoittelun jaksoilla Opintoviikkoja 10 724
LAATU JA POTILASTURVALLISUUS Hoitoon pääsy http://www.thl.fi/fi_fi/web/fi/tutkimus/tyokalut Haitta- ja vaaratapahtuminen seuranta Haipro Muut potilasturvallisuutta parantavat toimet Hoitoon liittyvien Infektioiden määrän alentaminen Lääkehoidon osaamisen parantaminen; laajentaminen Muistutukset, kantelut ja potilasvahingot MuKaVa
Haipro raportti 2011
POTILASTURVALLISUUS Mittaristo Haipro, Hilmo, potilasvahingot, infektiot Muistutukset, palautteet Tarkistuslistan käyttö (osaksi tietojärjestelmää) Mini-HTA Uusien menetelmien, hoitomuotojen, lääkkeiden tms. käyttöönotto Lääkehoidon ohjeistus (tarkennus) HALO suositukset http://finohta.stakes.fi/fi/halo/katsaukset/index.htm
POTILASTURVALLISUUS Hoitoon liittyvien infektioiden seurannan ja ehkäisyn kehittäminen mittariston laadinta tulosalueittain / yksiköittäin, huomioiden sekä bakteeri- että virusinfektiot miten seuranta tulisi toteuttaa (otanta, jatkuva seuranta, tms.); tuleeko ulottaa kotiuttamisen jälkeiseen aikaan ehkäisytoimien kartoitus, vaikuttavuus ja soveltuvuus PPSHP:ssä miten sairaalainfektiot tulisi huomioida sairaalan rakenteissa miten varmistaa infektiontorjunta erilaisia sairaalan käytäntöjä kehitettäessä (esim. työvaatteiden keräily) yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa Raportoinnin kehittäminen yleisen infektiotilanteen raportointi miten seuranta varmistaa epidemioiden tunnistamisen raportointi johdolle tiedotus yleisölle (laatumittari) infektioiden liittyvien kustannusten laskenta ja raportointi Koulutussuunnittelu koulutusten säännöllisyys kohdentaminen, miten eri kohderyhmät tulisi huomioida Resurssointi miten varmistaa tehokas nykyisten resurssien käyttö miten varautua epidemiatilanteisiin
Hoitoon pääsy 31.12.2011 Leikkausta tai muuta hoitoa odottavat 6619 (6054 v. 2010); Keskim. odotusaika 37 vrk >6 kk odottaneita 89 (54 v. 2010) Ensikäyntiä odottavat 6633 (7849 v. 2010) Keskim. odotusaika 37 vrk >3 kk odottaneita 1105 (1942 v. 2010) Lähetteitä (ei päivystys) 70 928 kpl keskim. käsittelyaika 2 vrk >21 vrk 1,6 %:ssa (3,4 %:ssa v.2010)
Hoitotakuun piiriin kuuluvat odottajat lkm HOIDON ALOITUSTA (=ENSIKÄYNTIÄ) ODOTTANEIDEN MÄÄRIEN KEHITYS 2008-2011 Tilanne 31.8.2008 joista yli 6 kk Tilanne 31.12.2008 joista yli 6 kk Tilanne 31.12.2009 joista yli 6 kk Tilanne 31.12.2010 joista yli 6 kk Tilanne 31.12.2011 joista yli 3 kk 9000 8000 7000 9045 1313 8570 731 8276 1276 7849 769 6633 6000 1105 5000 4000 3000 4388 1094 3445 457 3963 1140 3250 629 2600 2000 1000 0 1118 604 525 Yhtymähallinto / Kaija Hokkanen / 12.5.2011 1213 767 802 864 647 769 760 1028 638 584 749 628 591
vrk Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Hoitotakuun piiriin kuuluvat odottajat HOIDON ALOITUSTA (=ENSIKÄYNTIÄ) ODOTTANEIDEN ODOTTANEIDEN KESKIM.ODOTUSAIKOJEN KEHITYS 2008-2011 2008-2011 Tilanne 31.8.2008 Tilanne 31.12.2008 Tilanne 31.12.2009 Tilanne 31.12.2010 Tilanne 31.12.2011 100 96 91 80 60 40 20 69 61 41 52 42 34 57 29 36 48 27 22 38 45 23 66 23 45 37 26 52 29 30 0 Yhtymähallinto / Kaija Hokkanen / 12.5.2011
lkm 7000 6000 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Hoitotakuun piiriin kuuluvat odottajat LEIKKAUSTA, TOIMENPIDETTÄ TAI HOITOA ODOTTA- LEIKKAUSTA, TOIMENPIDETTÄ TAI HOITOA ODOTTANEIDEN NEIDEN MÄÄRIEN KEHITYS 2008-2011 MÄÄRIEN KEHITYS 2008-2011 Tilanne 31.8.2008 joista yli 6 kk 6857 397 Tilanne 31.12.2008 joista yli 6 kk Tilanne 31.12.2009 joista yli 6 kk 6212 634 Tilanne 31.12.2010 joista yli 6 kk 6054 54 Tilanne 31.12.2011 joista yli 6 kk 6619 89 5000 4000 3000 2991 287 4073 95 3531 571 3271 23 3340 82 2000 1943 76 1000 0 1014 376 1217 Yhtymähallinto / Kaija Hokkanen / 12.5.2011 480 378 500 620 694 389 569 710 288 567 209 1207
Hoitotakuun piiriin kuuluvat odottajat LEIKKAUSTA, TOIMENPIDETTÄ TAI HOITOA TAI HOITOA ODOTTANEIDEN ODOTTA- NEIDEN KESKIM. KESKIM.ODOTUSAIKOJEN KEHITYS 2008-2011 KEHITYS 2008-2011 vrk Tilanne 31.8.2008 Tilanne 31.12.2008 Tilanne 31.12.2009 Tilanne 31.12.2010 Tilanne 31.12.2011 70 60 60 67 62 65 50 40 30 37 38 52 24 34 48 30 30 42 30 35 37 24 44 37 37 37 50 26 45 20 18 10 0 Yhtymähallinto / Kaija Hokkanen / 12.5.2011
KIITOS!