1 KV 10.2.2014 3 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA 2013-2014 Toimenpidekooste Talouden tasapainottamistoimenpiteet ovat euromääräisiä muutoksia valtuuston vahvistamaan vuoden 2013 talousarvioon verrattuna. Toimenpiteet on kerätty palvelukeskuksittain. Kunkin tasapainottamistoimenpiteen kohdalla arvioidaan vuoden 2013 talousarvioon verrattuna kustannusvaikutus, vähentämistoimenpiteen aiheuttamat seuraukset ja vaikutukset sekä toimenpiteen aiheuttama riskiarvio. Henkilöstön vähentämisen osalta mainittava tasapainottamistoimenpiteenä vakanssi ja kustannusvaikutuksena kaikki henkilöstökulut (ml. sivukulut). Asiakirjassa on erillisiä kehityshankkeita, joiden selvittämisen jälkeen on saatavissa säästöjä tai toiminnan tehostamista. Kehityshankkeiden selvittäminen tehdään pääosin vuoden 2014 aikana. Lisäksi taulukkoon on kerätty talousarvioon varatut ja sisältyvät kertaluonteiset kulut, jotka poistuvat tulevina vuosina. HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Sosiaali- ja terveysjaosto Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide Vapaaehtoiset palkattomat vapaat, v. 2013 Lehti-ilmoitusten vähentäminen (työpaikkailmoitukset), v. 2013 Hankinnat jäädytetään, vain välttämättömät tehdään, v. 2013 Järjestetään vain massakoulutuksia ja sisäisiä koulutuksia Orivedellä, v. 2013 Eläköityvän sos.tt viran muuttaminen etuuskäsittelijäksi/sosiaaliohjaajaksi 7/13 Määrärahavaraus SHL:n mukaisiin kuljetuksiin (vähennetään ko. summa VPL:stä), v. 2013 Kustannus-vaikutus Seuraukset ja vaikutukset TA-14 M: -2 000 Työn kuormitus lisääntyy, työt kasaantuvat? M: -2 000 Toteutettavissa ilmoituksia pienentämällä käyttämällä sähköisiä hakukanavia M: -5 000 M: -2 000 M: -7.000-10.000 Neuvoteltava Tampereen kaupungin kanssa --> malli lähenee Tamperetta 0 Kuljetusten painopiste ikäihmisten osalta siirtyy SHL:ään --> malli lähenee Tamperetta, hillitsee kustannusten nousua seuraavien vuosien aikana
2 Kehitysvammaisten kuntoutusohjaajan/sos.tt ja vammaispalveluiden sos.ohjaajan yhdistäminen 100 % ohjaajaksi, v. 2013 Perusterveydenhuollon päivystyksen uudelleen järjestely (MedGroup, kustannus 240.000 /vuosi, sopimus päättyy 31.12.2013). Terveyskeskuksen päivystysajan lyhentäminen (esim. klo 8-16), jonka jälkeen Acuta. M: -2.000-3.000 Neuvoteltava Tampereen kaupungin kanssa. Kaikki kehitysvamma-huollon ja vammaispalveluiden työ keskittyy yhdelle työntekijälle --> haavoittuvaisuus M: -130.000-170.000 Neuvoteltava Tampereen kaupungin kanssa. Ma-to klo 16-20 ei omaa päivystystä etäisyys kasvaa, asiakasnäkökulma. Toisaalta päivystyksen järjestäminen nykymallin mukaan erittäin kallista, kustannukset tulisivat nousemaan vuonna 2014 jopa 30 % (n. 310.000 ) nykyisen palveluntuottajan kanssa. Toteutettu vuoden 2014 palvelutilauksessa ja talousarvion laadinnan yhteydessä. Eräjärvelle sote-palvelujen lähipalvelupiste, jossa mm. neuvola ja kotihoitopiste Treen Yta: vapautuvien vakanssien tarveharkinta, mahdolliset muutokset Omaishoidon lomituksen palvelusetelikokeilu, v. 2013 Toimistosihteerin (vanhuspalvelut) vakanssin vähentäminen Eräjärven terveysaseman lääkäri- ja hammaslääkäripalvelujen keskittäminen yhteen pisteeseen. Turvataan: - lääkärien ja hammaslääkärien saatavuus (nyt ei ole hakijoita yhden lääkärin työpisteisiin), -seniorituen saatavuus, - työajan tehokkaampi käyttö (aikaa ei kulu liikkumiseen), - työn organisointi ja laitteiden käyttö tehokkaampaa yhdessä yksikössä. Toteutettu vuoden 2014 palvelutilauksessa ja talousarvion laadinnan yhteydessä. Palvelujärjestelmän rakenne muuttuu lähemmäksi Tampereen kaupungin järjestelmää Toteutettu vuoden 2013-2014 aikana ja jatkuu tulevina vuosina. M: -30.000 Varattua määrärahaa jää käyttämättä, koska palvelun tarjoajia on ollut vähän M: -39.500 Vakanssia ei ollut välttämätöntä täyttää Tampereen yt-alueella. Palvelualuejohtajan/ 2. suunnittelupäällikön viran vähentäminen Vuodeosastopaikkojen vähentäminen ja tehostetun palveluasumisen lisääminen (nettosäästö noin 100 euroa/hoitopaikka x 10 paikkaa) M:- 7 000 M:-365 000 Toteutettu 1.12.2013 alkaen Toteutettu 1.2.2014 alkaen. Lisäksi suunnittelupäällikön vakanssi lopetettu 1.12.2014, ja tehtävät siirretty hallintojohtajalle. Ei ole toteutunut täysin, koska vuodeosasto remontti on pitkittynyt syksyyn 2014. Vuodeosaston paikkamäärä on vähennetty 23
3 Tehostetun palveluasumisen/ Onninkodin siirtäminen omalle tuotannolle Tehostamismahdollisuu s sopimuksen päättyessä. paikkaan. Tehostetuista asumispalvelupaikoista on ollut Tampereen seudulla pulaa, joten vuoden 2014 aikana on jouduttu hoitamaan pitkäaikaishoidon päätöksellä olevia potilaita myös vuodeosastolla ja Tähtiniemikotiin perustetuilla lisäpaikoilla. M: -60 000 Toteutettu 1.1.2015 alkaen. Vuosi 2013 M: - 50 000 Vuosi 2014 M: -561 500-581 500 Vuosi 2015 M: - 60 000 Jatkovalmisteltavat ja -päätettävät kehityshankkeet Hanke Sisältö Tavoite (, määrä ym.) Tilaratkaisujen uudelleenselvittely Oriveden Palvelutalosäätiön sopimuksen tarkistaminen Lasten ja nuorten sosiaalipalveluiden keskittäminen Orivesi-taloon ja aikuisväestön sosiaalipalveluiden keskittäminen kaupungintalolle. Mielenterveystoimiston tilojen myynti. Henkilöstön siirrot tiloista toisiin. Kaikkiin tiloihin tulee käyttöä, ei kasvun mahdollisuuksia. Tampereelta vieraileville erityistyöntekijöille ja esimiehille täytyy löytää myös sopivat tilajärjestelyt ko. toimipisteisiin. Sopimusta tarkistetaan vuoden 2014 aikana Sosiaalitoimen avopalveluiden tuotanto keskittyisi kahteen toimipisteeseen, yhteistyön tiivistyminen, asiakasnäkökulma. Toimitilojen määrä vähenee -> säästö vuokra- ja ylläpitokustannuksissa Toteutettu 1.3.2014 alkaen Oriveden Palvelutalosäätiön tuottamat palvelut vastaavat kaupungin palvelutarvetta Toteutetaan vuoden 2015 aikana. Kehitysvammahuollon asumisyksikkö Vanhuspalveluiden palvelurakennemuutoshanke Vähennetään ulkopuolisilta ostettavien laitos- ja avohoidon paikkamäärää. Uusi yksikkö omalle tuotannolle. Avo- ja laitoshoidon suhteen saattaminen valtakunnallisen Autettuja paikkoja 12 ja ohjattuja paikkoja 12. Nykyisessä ryhmäkodissa toiminta lakkaa. Ei ole toteutunut, hankkeen suunnittelu jatkuu vuonna 2015.
4 laatusuosituksen 2013 tasolle (suunnittelu käynnissä ja hakemus ARA:lle on lähetetty 14.11.2013 mennessä (Ki Oy Oriveden Kotikoivu)): Pitkäaikaisen laitoshoidon paikkamäärän vähentäminen 3,74% -0,87% = 2,87% (Suositus 75 vuotta täyttäneestä väestöstä 2 3% on pitkäaikaisessa laitoshoidossa.) Kaikki paikat 43, muutoksen jälkeen 35 paikka (joista on 75 vuotta täyttäneiden käytössä 33. Vähennys 8 paikkaa. Mitoitus 0,65 = 22,75 työntekijää (nykyinen henkilöstö 27) = - 4,25 Siirretään paikkojen vähentymisen myötä 4 vakanssia varahenkilöstöön säästetään sijaiskuluissa tai siirretään henkilöstö uuteen yksikköön. Terveyskeskuksen akuuttikuntoutuksen paikkamäärän tarveselvitys. Suunnitelma nykyisen ylikapasiteetin käytöstä tai sen vähentämisestä. Vähennys, arvio -20 paikkaa. Palvelurakenteen vastatessa nykyistä sekä pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen hoidon tarpeeseen tulee uudelleen arvioida terveyskeskussairaalan akuuttikuntoutuksen paikka määrä ja tehdä tarvittavat vähennykset. Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen paikkamäärän lisääminen tasosta 5,22% tasoon 7% Suositus 75 vuotta täyttäneestä väestöstä 6 7% on pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen piirissä. Lyhytaikaisen hoidon paikkamäärän lisääminen vastaamaan tarvetta (omaishoidontuen vp:t) Säästö n. 200 000 euroa (+ saadaan mitoitus suosituksen mukaiseksi + luovutaan 5 ja 3 hengen huoneista) Säästöarvio - 20 tk-paikkaa= 1 600 000 euroa Arvio 23 tk- akuuttikuntoutus paikkaa riittää. Tarkoittaa n. 20 paikan vähennystä. Voidaanko palvelua myydä muille kunnille? Tilojen muu käyttö? Rakennetaan uusi tehostetun palveluasuminen yksikkö Orivedelle yht. 45 paikkaa (15+15+15 ryhmät) (samassa yhteydessä vanhainkotipaikkoja vähennetään 8, vuodeosastopaikkoja 20 ja kotiutetaan 15 asukasta ulkokunnista. Näin saatetaan vanhuspalvelurakenne suosituksenmukaiselle tasolle ja säästetään n. 550 000 euroa) Uusi tehostettu palv.asuminen: arvioidut kustannukset 1 900 000 euroa Säästö vk: 200 000 euroa
5 Kaikki paikat nyt 75, joista 75 vuotta täyttäneille pitkäaikaisille as. kohdennettu 60 paikkaa (= 5,22%/ vastaavan ikäisestä väestöstä) ja loput 15 paikkaa alle 75-vuotiaille ja lyhytaikaisen hoidon asiakkaille. Lisäys tarve 21 pitkäaikaista paikkaa ja 2 lyhytaikaista paikkaa yht. 23 paikkaa. Paikat yhteensä 98. Säästö tk: 1 650 000 euroa Säästö ostopalvelut ulkokunnista: 600 000 euroa Säästöt yht. 2 450 000 euroa Erotus uusi kohde - säästöt: 550 000 euroa (Huom! luvut ovat laskennallisia arvioita) Tehostetun palv.asumisen paikat vuonna 2013 yht. 73, joista Orivedellä yht. 58 paikkaa ja ulkokunnissa 15 paikkaa. Lisäys 23 paikkaa + ulkokunnista kotiutettavat 15 yht. 38 paikkaa. Käyttöaste 95% huomioiden Orivedelle tarvitaan heti 40 uutta paikkaa. Huom! Vuoteen 2018 mennessä 75 vuotta täyttäneitä on 1.250. Tästä laskien 7 % on 88 paikkaa. Alle 75-vuotiaiden tarve, jaksopaikkatarve ja käyttöaste 95 % huomioiden kokonaismäärä yht. 105 paikkaa. Lisäystarve vuoteen 2018 mennessä yht. 47 paikkaa Optimaalinen ryhmäkoko 15, siten 45 paikkaa (15+15+15) ja mahd. tarv. 2 lisäpaikkaa. 75 vuotta täyttäneiden omaishoidon tuen saattaminen tasolta 2,1% (=24 as/v) tasolle 6%/ vastaavanikäisestä väestöstä (=69 as/v). Vuosittain + 10 tuen saajaa, neljän vuoden ajan. Kotihoidon tehostaminen Ympärivuorokautisen kotihoidon käynnistäminen Edellä esitetyt toimet tukevat kotona asumista ja ehkäisevät/ siirtävät pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon piiriin joutumista. Säästöstä voidaan osoittaa määrärahat omaishoidontuen saajien määrän saattamiseksi suosituksen mukaiselle tasolle. Kotihoito saatetaan ympärivuorokautiseksi nykyistä toimintaa tehostamalla, kustannukset 0 euroa. Rakennemuutos on käynnistynyt vuoden 2014 aikana ja kestänee vuoden 2016 loppuun saakka. Uuden tehostetun asumispalveluyksikön rakentaminen alkanee kesällä 2015. Vuodeosaston paikkaluku on pienennetty 23-paikkaan syksyllä 2014. Potilaita on siirretty Tähtiniemikotiin lisäpaikoille ja kotihoito on alkanut toimimaan ympärivuorokautisesti.
6 Rakennemuutos saadaan toteutettu lopullisesti sitten, kun uusi tehostetun palveluasumisen yksikkö aloittaa toiminnan, arvio kesä 2016. Vuodeosaston tyhjiksi jääneisiin tiloihin siirtyy maaliskuussa 2015 äitiys- ja lastenneuvola.
7