LIITE A 17 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

LIITE A 17 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015

SISÄLLYSLUETTELO Taustatiedot... 3 Tavoitteet... 4 Hallinto... 6 Terveysvalvonta... 7 Eläinlääkintähuolto... 8 Henkilöstö... 10 Kriittiset menestystekijät... 13 Sisäinen valvonta... 16 Toteutuneet kustannukset kustannuspaikoittain... 17 Jakoperusteet... 28 2

TAUSTATIEDOT Yhteistoiminta-alue Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto aloitti toimintansa 1.1.2010. Yhteistoimintaalueen muodostavat Kokkola, Kannus, Toholampi, Lestijärvi, Perho, Halsua, Kaustinen, Veteli ja Kruunupyy. Toiminta-ajatus Toiminta-ajatuksena on ympäristöterveydenhuollon palvelujen tuottaminen voimassa olevan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti laadullisesti ja määrällisesti yhdenmukaisina koko alueella. Ympäristöterveydenhuollon tarkoituksena on ihmisten ja eläinten terveyden suojeleminen elinympäristössä vaikuttavilta haitallisilta tekijöiltä. Ympäristöterveyslautakunta 2013 2016 Varsinainen jäsen Tapio Pajunpää, Kokkola, pj Sakari Ruisaho, Kokkola, vpj Mari Kerola, Kannus Marjo Ala-Kopsala, Toholampi Helena Broända, Kruunupyy Kaarle Kaistila, Veteli Vesa Paavola, Kaustinen Annukka Bergroth, Kokkola Lars Junell, Kokkola *Läsnäolo- ja puheoikeus. Henkilökohtainen varajäsen Sanna Kiviniemi, Kokkola Anneli Eerikäinen, Kokkola Juha Heikkilä, Kannus Miia Laakso, Toholampi Inger Wistbacka, Kruunupyy Irma Kemppainen, Kokkola Olavi Lassila, Perho* Pekka Kuusansalo, Kokkola Mats Brandt, Kokkola Taina Simpanen, Halsua* Susanna Tuikka, Lestijärvi* Ympäristöterveyslautakuntaan kuuluu yhteensä yhdeksän jäsentä. Lautakunnassa on jäseniä Kokkolasta (4 henkilöä) ja muista sopimuskunnista (5 henkilöä). Lautakunnan kokouksia pidettiin vuoden aikana viisi kertaa. Kokouspöytäkirjojen pykäläluku oli 77 kpl. Lisäksi käsiteltiin neljä asiaa salaisena. Organisaatio Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon organisaatio koostuu: Kokkolan kaupungin organisaatioon kuuluvasta ympäristöterveyslautakunnasta, joka on kuntien yhteinen lautakunta. ympäristöterveydenhuollon tulosaluetta johtavasta terveysvalvonnan johtajasta ja tämän alaisuudessa toimivista eläinlääkäreistä, terveystarkastajista ja toimistonhoitajasta. 3

Ympäristöterveydenhuollon tulosalueeseen kuuluvat: terveysvalvonnan tulosyksikkö eläinlääkintähuollon tulosyksikkö Ympäristöterveydenhuollon tehtävistä, organisaatiosta ja toiminnasta on määrätty tarkemmin Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon johtosäännössä. Johtosääntö on hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 3.11.2010 17 ja Kokkolan kaupunginhallituksessa 7.3.2011 144. TAVOITTEET Yleinen Yleisenä tavoitteena on huolehtia, että ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön velvoitteita noudatetaan yhteistoiminta-alueella. Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on edistää ja valvoa elinympäristön ja yksilön terveyttä siten, että asukkaille turvataan terveellinen elinympäristö. Eläinlääkintähuollossa tavoitteena on turvata eläinlääkäripalveluiden saatavuus ja laatu sekä turvata eläimistä saatavien elintarvikkeiden turvallisuus. Lisäksi valvontaeläinlääkärit suorittavat valtion kunnalle määräämiä tehtäviä (esim. eläinsuojelu, eläintautivalvonta, sivutuotevalvonta). Tavoitteet vuodelle 2015 - Eläinlääkintäpalvelut turvataan koko yhteistoiminta-alueella, oikea resursointi. - Eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelmaa toteutetaan ja arvioidaan. Eläinsuojeluvalvontaa arvioidaan ja kehitetään palautelomakkeen avulla. - Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaa toteutetaan resurssien mukaisesti. Valvontasuunnitelma arvioidaan. Valvontatyö suoritetaan lainsäädännön ja laatujärjestelmän mukaisesti. - Talousveden jatkuvan valvonnan näytteenotto ja uimahallien vesinäytteiden otto ulkoistetaan vuoden 2015 alusta. Vapautuneet resurssit kohdistetaan suunnitelmallisiin tarkastuksiin. - Valvontaprojektien tuloksista tiedotetaan aktiivisesti. Elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä (Oiva) laajenee vaiheittain kaikkiin elintarvikealan yrityksiin vuoden 2015 aikana. Valvontatulokset viedään kuluttajien tietoon Eviran ohjeiden mukaisesti. Katsaus kuluneesta vuodesta Ympäristöterveydenhuollon laatujärjestelmä on hyväksytty ympäristöterveyslautakunnan päätöksellä (YTLTK 11.2.2015 9). Laatujärjestelmä on organisaation itsensä laatima asiakirja, jossa on kuvattu ko. organisaatiossa sovitut toimintatavat sen varmistamiseksi, että työt tehdään yhdenmukaisesti, laadukkaasti ja vaikuttavasti. Ympäristöterveydenhuollon tavoiteorganisaatiomalli ja henkilöstösuunnitelma hyväksyttiin lautakunnan päätöksellä (YTLTK 2.9.2015 37). 4

Ympäristöterveydenhuollon osa-arkistonmuodossuunnitelma (AMS) hyväksyttiin arkistosihteerin päätöksellä 4.11.2015. Vuoteen 2014 verrattuna eläinlääkintähuollon praktiikassa sairasmatkojen määrä on vähentynyt (6,4 %) ja vastaavasti pieneläinvastaanottokäyntien määrä on lisääntynyt (12 %) asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Samalla sairasmatkalla hoidetaan entistä enemmän eläimiä kerrallaan. Eläinlääkäripalveluiden kysyntään vaikuttaa yksityiseläinlääkäripalvelujen saatavuus. Kunnaneläinlääkärien suorittamien ennaltaehkäisevien terveydenhuollon käyntien määrä (334) on mennyt ylöspäin. Peruseläinlääkintähuollon turvaamiseksi on kiinnitetty huomiota eläinlääkärien rekrytointiin. Sijaisia on saatu tyydyttävästi yhteistoiminta-alueelle. Eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma on arvioitu osana ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaa. Eläinlääkintähuollon palvelut on pääsääntöisesti hoidettu suunnitelman mukaisesti. Zoonoosien valvonta on hoidettu terveysvalvontaohjelmien mukaisesti ja sivutuotevalvonta on suoritettu Eviran valvontasuunnitelman mukaisesti. Eläinsuojeluvalvonnassa on jouduttu priorisoimaan akuuttisia eläinsuojelutarkastuksia resurssipuutteen takia. Luvan- ja ilmoituksenvaraiset toiminnat ovat jääneet osittain tarkastamatta. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen ja kehitys ilmenee terveysvalvonnan suoritteiden taulukoista. Valvontasuunnitelman toteutuminen on arvioitu erikseen (YTLTK 20.1.2016 6). Vuoden 2015 aikana tehtiin yhteensä 1 068 valvontasuunnitelman mukaista tarkastusta 1 531 suunnitelluista. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisesta tarkastuksesta noin 70 % on toteutunut. Suunnitellut näytteenotot on toteutettu valvontasuunnitelman mukaisesti. Suoritettujen suunnitelmallisien tarkastuksien määrä 2015 on kasvanut 11 % vuoteen 2014 verrattuna. Tarkastusmäärän kehitys on johtanut myös tulojen nousuun. Talousveden jatkuvan valvonnan näytteenotto ja uimahallien vesinäytteiden otto on ulkoistettuna vuoden 2015 alusta. Vapautuneet resurssit on kohdistettu suunnitelmallisiin tarkastuksiin. Muutos on johtanut tarkastusmäärien nousemiseen. Päiväkotien lelujen näytteenottoprojekti on suoritettu ja tuloksista tiedotettiin paikallisessa sanomalehdessä ja radiossa. Elintarvikevalvontatietojen julkistamisjärjestelmä (Oiva) on laajennettu kaikkiin elintarvikealan yrityksiin. 5

Avainluvut: Nettokustannus/asukas, terveysvalvonta 2011 2012 2013 2014 2015 7,0 7,4 8,2 7,3 7,0 Nettokustannus/asukas, eläinlääkintähuolto 2011 2012 2013 2014 2015 15,4 16,3 17,8 17,9 18,5 Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset 2011 2012 2013 2014 2015 762 696 833 965 1068 Eläinlääkintähuollon sairasmatkat/vastaanotot/terveydenhuoltokäynnit 2011 2012 2013 2014 2015 15 564 14 872 15 862 16 533 16 398 Tehtäväalue TA 2015 TP 2015 ero tot % ta TP 2014 YMPÄRISTÖTERVEYSLTK Ympäristöterveydenhuolto Toimintatuotot 1 550 500 1 519 886-30 614 98,0 % 1 510 211 Toimintakulut -2 337 067-2 294 340-42 727 98,2 % -2 227 944 TOIMINTAKATE -786 567-774 453-12 114 98,5 % -717 733 HALLINTO Viranhaltijapäätöksiä on tehty seuraavasti: TSL 13 :n mukainen päätös ilmoituksesta Elintarvikehuoneiston hyväksyminen Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa Nikotiinivalmisteiden myyntilupa Hankinta Valvonta-asiat/ muut 44 4 12 1 3 6 6

TERVEYSVALVONTA Suunnitelmalliset suoritteet: SUUNNITELLUTT TARKASTUKSET VS SUORITETUT -50 50 150 250 350 450 550 650 750 Elintarvikevalvonta 457 665 Uusintatarkastukset Alkutuotanto/sivutuotanto Terveydensuojeluvalvonta Kuluttajaturvallisuusvalvonta 133 113 103 160 131 106 252 252 Tupakka- ja lääkelainvalvonta 98 134 Suunnitellut suoritteet 2015 Suoritetut suoritteet 1.1.-31.12.2015 Suunnitellut tarkastukset vs suoritetut tarkastukset 1800 1600 1400 1200 1000 800 1662 1664 1665 965 833 696 1531 1068 1226 Suunnitellut tarkastukset yhteensä Suoritetut tarkastukset yhteensä 600 400 200 0 2012 2013 2014 2015 2016 Suunniteltujen tarkastuksien määrä 2015 on lisääntynyt 103 tarkastuksella (11 %) vuoteen 2014 verrattuna. Kehitykseen on vaikuttanut se, että talousveden jatkuvan valvonnan näytteiden ottaminen on ulkoistettu ja vapautuneet resurssit on kohdistettu 7

suunnitelmallisiin tarkastuksiin. Uudistettu laatujärjestelmä mahdollistaa laadukkaan ja tehokkaan valvonnan suorittamisen. Valvontasuunnitelman tarkastuksien tavoitemäärää (1 531 kpl) ei ole saavutettu (n. 70 %). Voidaan todeta että tarkastustavoite on asetettu suhteessa paikallisessa riskiarvioinnissa todettuun todelliseen tarkastustarpeeseen Eviran ohjeiden huomioon ottaen. Vuodelle 2016 suunniteltujen tarkastuksien määrä vähenee edelleen johtuen mm. kuluttajaturvallisuusvalvonnan siirtäminen valtiolle. Ei suunnitelmallisien suoritteiden määrä on kokonaisuudessaan pysynyt melkein samalla tasolla vuoteen 2014 verrattuna. Vesi- ja elintarvikevälitteiset epidemiaepäilyt ja ei suunnitelmallisien tarkastuksien määrä elintarvikevalvonnassa on lisääntynyt. Terveydensuojeluvalvonnassa erityisesti tarkastuksien ja lausuntojen määrä on kasvanut. Ei suunnitelmalliset suoritteet: ELINTARVIKEVALVONTA 2014 2015 Tarkastukset 90 44 Lausunnot 7 9 Todistukset 100 89 Näytteenotot 19 4 Tiedotteet 1 1 Vesi- tai elintarvikevälitteiset epidemiaepäilyt 4 13 Yhteensä 221 160 TERVEYDENSUOJELUVALVONTA 2014 2015 Tarkastukset 97 140 Lausunnot 75 100 Mittaukset 13 15 Näytteenotot 43 49 Tiedotteet 5 2 Yhteensä 233 306 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO Ympärivuorokautisia eläinlääkäripalveluja on tarjottu tasapuolisesti koko yhteistoimintaalueella kysyntää vastaavasti. Suoritteita on kirjattu yhteensä 16 506, joista 334 on ollut terveydenhuoltokäyntejä ja 142 eläinsuojelutarkastuksia. Muut suoritteet (108) yhteistoiminta-alueella ovat esim. terveysvalvontaohjelmien tarkastukset ja näytteenotot, sekä annetut todistukset sivutuotevalvonnan yhteydessä. 8

Eläinlääkintähuollon suoritteet kunnittain 2015: 9

HENKILÖSTÖ Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollossa oli vuoden 2015 aikana käytössä henkilövuosiksi muutettuna yhteensä 27,75 henkilötyövuotta. Hallinto Eläinlääkintähuolto Terveysvalvonta 2 15,75 10 Toimistonhoitaja Lea Tikka ja terveystarkastaja Marja-Terttu Pulli ovat siirtyneet eläkkeelle syyskuun alusta 2015. Terveystarkastaja Annika Porthin ja hygieenikkoeläinlääkäri Anna Jeshoi ovat siirtäneet muihin virkoihin. Annukka Nikula on siirretty valvontaeläinlääkärin virasta hygieenikkoeläinlääkärin virkaan. Toimistonhoitajan toimeen on valittu Tiina Högland ja terveystarkastajan virkaan on valittu Marjut Pesonen. Henkilövoimavarat vuonna 2015: Virkanimike Vastuualue Andréas Smeds terveysvalvonnan johtaja hallinto ja johtaminen Annukka Nikula vt. hygieenikkoeläinlääkäri elintarvikevalvonta (alkutuotanto, laitosvalvonta), lautakunnan sihteeri Nanna Lindqvist (60 %) valvontaeläinlääkäri valtion vastuulla olevien eläinlääkäreille määrättyjen tehtävien hoito koko toimintaalueella, 10

Irmeli Kärkkäinen vs. valvontaeläinlääkäri 1.1. 31.5.2015 (50 %), vs. praktikkoeläinlääkäri 1.6. 31.12.2015 Petronella Jansson, vt. valvontaeläinlääkäri 1.9. 31.12.2015 Anna Kilpi, 5.1. 31.5.2015 (50 %) Riikka Lehtonen, 21.9. 31.12.2015 (40 %) vs. valvontaeläinlääkäri vs. valvontaeläinlääkäri 11 valtion vastuulla olevien eläinlääkäreille määrättyjen tehtävien hoito koko toimintaalueella, valtion vastuulla olevien eläinlääkäreille määrättyjen tehtävien hoito koko toimintaalueella, valtion vastuulla olevien eläinlääkäreille määrättyjen tehtävien hoito koko toimintaalueella, terveydensuojelu- ja tupakkavalvonta Mari Viirret, terveystarkastaja 1.7.2015- Tapio Kotipelto, vs. terveystarkastaja terveydensuojelu-, kuluttajaturvallisuus- ja 11.2. 31.8.2015 tupakkavalvonta Teija Pitkäkangas terveystarkastaja elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonta Ann-Sofi Slotte terveystarkastaja elintarvike-, terveydensuojelu-, 30.3.2015 (80 %) kuluttajaturvallisuus ja tupakkavalvonta Anna Nordberg vs. terveystarkastaja elintarvike-, terveydensuojelu-, 23.3. 31.12.2015 kuluttajaturvallisuus ja tupakkavalvonta Marja Pulli, terveystarkastaja, Kannuksen elintarvike- ja tupakkavalvonta 31.8.2015 (50 %) toimipiste Niina Häkkinen terveystarkastaja elintarvike-, kuluttajaturvallisuus- ja tupakkavalvonta Maria Rintala terveystarkastaja terveydensuojelu- ja tupakkavalvonta 1.9.2015- Elina Pääkkönen vs. terveystarkastaja terveydensuojelu- ja tupakkavalvonta 1.1. 30.6.2015 Satu Luoma terveystarkastaja, elintarvike-, terveydensuojelu- ja Toholammin toimipiste tupakkavalvonta Veli-Matti Parkkamäki terveystarkastaja elintarvike- ja tupakkavalvonta Mirva Lundell (50-100 %) vs. terveystarkastaja terveydensuojelu-, kuluttajaturvallisuus ja tupakkavalvonta Marjut Pesonen vs. terveystarkastaja elintarvike- ja tupakkavalvonta Lea Tikka, toimistonhoitaja hallinto, arkistointi, laskutus -31.8.2015 (50 %) Tiina Högland vs. toimistonhoitaja hallinto, arkistointi, laskutus (50-100 %) Reijo Junni terveydenhuoltoeläinlääkäri terveydenhuoltokäynnit Anitta Smolander eläinlääkäri, Kokkolan praktiikka vastaanotto Annukka Sulonen eläinlääkäri, Kälviän praktiikka -19.7.2015 vastaanotto Jenni Björkskog eläinlääkäri, Kälviän praktiikka vastaanotto Johanna Patrikka (75 %) eläinlääkäri, Kälviän praktiikka vastaanotto Anna-Maria Korpijärvi eläinlääkäri, Toholammin praktiikka (80 %) vastaanotto Maija Asmundela (70 %) eläinlääkäri, Toholammin praktiikka vastaanotto Maria Maunumäki (50 %) eläinlääkäri, Toholammin praktiikka vastaanotto Juha Seppänen eläinlääkäri, Kannuksen praktiikka vastaanotto Susanna Toivonen eläinlääkäri, Vetelin vastaanotto praktiikka

Terhi Aho (60 %) Katariina Kangas (40 %) Christel Lagerman Tomas Häggvik Monica Lillqvist eläinlääkäri, Halsuan vastaanotto eläinlääkäri, Halsuan vastaanotto eläinlääkäri, Perhon vastaanotto eläinlääkäri, Kruunupyyn vastaanotto eläinlääkäri, Vetelin vastaanotto praktiikka praktiikka praktiikka praktiikka praktiikka SAIRAUSPOISSAOLOT/TYÖNTEKIJÄ Vuosi 2012 2013 2014 2015 Koko kaupunki 15,39 15,02 14,40 16,19 Ympäristöterveydenhuolto 4,16 7,49 12,78 17,03 yht. Eläinlääkintähuolto 3,36 5,10 14,74 10,41 Terveysolojen valvonta 5,33 10,29 10,59 29,17 Ympäristöterveydenhuollon sairauspoissaolot olivat vuoden 2015 aikana n. 17 päivää/ työntekijä. 12

Strateginen päämäärä/ Mittarit Toimenpiteet Kriittiset menestystekijät ELINVOIMAINEN JA KILPAILUKYKYINEN KAUPUNKI Yrittämisen olosuhteita aktiivisesti luova ja joustava elinkeinopolitiikka Hyvä yritysympäristö, kaupunki joustava ja aktiivinen elinkeinotoimija ja elinkeinojen edistäjä HYVINVOIVA KUNTALAINEN Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Viihtyisä, turvallisuutta ja terveyttä edistävä elinympäristö Eläinlääkintäpalvelut turvataan koko yhteistoiminta-alueella, oikea resursointi. Asianmukainen valvonta ja neuvonta Mittarina eläinlääkintähuollon palveluiden tarjonta ja kehitys Valvontasuunnitelma toteutetaan ja arvioidaan. Valvontatyö suoritetaan lainsäädännön ja laatujärjestelmän mukaisesti. Ympärivuorokautisia eläinlääkäripalveluja on tarjottu tasapuolisesti koko yhteistoimintaalueella kysyntää vastaavasti. Sairasmatkat ovat vähentäneet (6 %), sen sijaan pieneläinvastaanottokäynnit (12 %), ennaltaehkäisevä terveydenhuoltokäynnit (13 %), sekä eläinsuojelukäynnit (36 %) ovat lisääntyneet vuoteen 2014 verrattuna. Eläinsuojeluvalvonnasta on toiminnan kehittämiseksi hankittu aktiivisesti asiakaspalautetta palautelomakkeen avulla. Valvontaeläinlääkärien kouluttamiseen on panostettu. Vuoden 2015 aikana suoritettiin yhteistoiminta-alueella yhteensä 1 068 valvontasuunnitelman mukaista tarkastusta (1 531 suunnitelluista). Toteutumisaste tarkastuksien osalta on 70 %. Suunnitellut näytteenotot on toteutettu valvontasuunnitelman mukaisesti. Valvontasuunnitelman toteutuminen on arvioitu ympäristöterveyslautakunnassa (YTLTK 20.1.2016 6). Laatujärjestelmän päivitys on hyväksytty ympäristöterveyslautakunnan päätöksellä (YTLTK 11.2.2015 9). Valvontatyö on suoritettu laatujärjestelmän mukaisesti.

Vahva ja dynaaminen kunta palvelujen järjestäjänä ja tuottajana Kaupunki kustannustehokkaiden palvelujen järjestäjäkuntana Ympäristöterveydenhuollon palvelut tuotetaan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti laadullisesti ja määrällisesti samanlaisina koko yhteistoiminta-alueella. Ympäristöterveydenhuollon toimitilatarvetta tarkastellaan. Kuluttajaturvallisuusvalvontaan on erityisesti kiinnitetty huomiota vuoden 2015 aikana. Akuuttivalvonta on priorisoitu. Suunnitelmallinen valvontatyö on suoritettu valvontasuunnitelman mukaisesti. Ympäristöterveydenhuollon toimitilatarvetta on tarkistettu tavoiteorganisaatiomallin käsittelyn yhteydessä (YTLTK 2.9.2015 37). PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JA KONSERNIOHJAUS Toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat ja palveluprosessit Asiakaslähtöinen ja osallistava palvelujen organisointi Talousveden jatkuvan valvonnan näytteenotto ja uimahallien vesinäytteiden otto ulkoistetaan vuoden 2015 alusta. Vapautuneet resurssit kohdistetaan suunnitelmallisiin tarkastuksiin. Mittarina ympäristöterveydenhuollon kustannuskehitys Nettisivuja kehitetään ja päivitetään jatkuvasti. Eri tiedotuskanavia hyödynnetään tehokkaasti. 14 Talousveden jatkuvan valvonnan näytteenotto ja uimahallien vesinäytteiden otto on ulkoistettuna vuoden 2015 alusta. Vapautuneet resurssit on kohdistettu suunnitelmallisiin tarkastuksiin. Suoritettujen suunnitelmallisen tarkastuksien määrä on lisääntynyt 11 prosentilla. Terveysvalvonnan tulot ovat lisääntyneet yhdeksän prosentilla. Nettisivujen päivitys on jatkuvaa. Tiedottamisessa on käytetty perinteisiä tiedotuskanavia. Sosiaalista mediaa ei ole toistaiseksi otettu käyttöön viestinnässä. Valvontaprojekteista tiedotetaan. Päiväkotien lelujen näytteenottoprojektin tuloksista tiedotettiin paikallisessa sanomalehdessä ja radiossa. Toteutetaan asiakastyytyväisyyskyselyitä säännöllisesti. Elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä (Oiva) Elintarvikevalvontatietojen julkistamisjärjestelmä (Oiva) on laajennettu kaikkiin elintarvikealan yrityksiin.

TALOUS, OSAAMINEN, HENKILÖSTÖ Kestävä kuntatalous Tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehitys Osaava johto ja motivoitunut henkilöstö Toimivat työyhteisöt ja motivoitunut, osaava henkilöstö laajenee vaiheittain kaikkiin elintarvikealan yrityksiin vuoden 2015 aikana. Valvontasuunnitelma toteutetaan ja sitä arvoidaan. Laatujärjestelmää päivitetään jatkuvasti. Jatkokoulutus on suunnitelmallista ja tarvelähtöistä. Yhteistyö oppilaitosten kanssa toimii. Valvontasuunnitelman toteutuminen on arvioitu ympäristöterveyslautakunnassa (YTLTK 20.1.2016 6). Laatujärjestelmän päivitys on hyväksytty ympäristöterveyslautakunnan päätöksellä (YTLTK 11.2.2015 9). Jatkokoulutus on pääsääntöisesti toteutunut koulutussuunnitelman mukaisesti. Yhteistyö oppilaitosten kanssa on jatkuvaa. 15

SISÄINEN VALVONTA Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Ympäristöterveydenhuolto on noudattanut toiminnassaan kaupungin, valtion sekä omia säännöksiä, määräyksiä ja päätöksiä. Ympäristöterveydenhuollon toiminnasta ei ole vuoden 2015 aikana esitetty hallintokantelua. Yksi korvausvaatimus on tullut vireille esitetystä hoitovirheestä johtuen eläinlääkäripalveluissa. Oikaisuvaatimusta tai valitusta viranhaltijoiden tai lautakunnan päätöksistä ei ole esitetty vuoden aikana. Tavoitteiden toteutuminen ja varojen käytön valvonta Ympäristöterveydenhuolto on saavuttanut pääosin sille asetetut tavoitteet. Valvontasuunnitelman tarkastuksien määrätavoitetta (1531 kpl) ei ole saavutettu (n. 70 %). Voidaan todeta, että tarkastustavoite on asetettu suhteessa paikallisessa riskiarvioinnissa todettuun todelliseen tarkastustarpeeseen keskusviranomaisten ohjeiden mukaisesti. Tarkastuksien määrätavoitetta on laskettu vuodelle 2016, mm. siitä johtuen että kuluttajaturvallisuusvalvonta poistuu kuntien ympäristöterveydenhuollon tehtävistä toukokuussa 2016. Talousarvion raameissa on pysytty. Riskienhallinnan järjestäminen, omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Toiminta on järjestetty työsuojelun toimintaohjelmien mukaisesti. Työturvallisuuden hyväksi on tehty riskiarvio, toimenpidesuunnitelmat ja ohjeistus riskien minimoimiseen. Omaisuuden tai palvelun hankinnassa on noudatettu hankintalakia, kaupungin omaa hankintaohjetta sekä lautakunnan tekemää päätöstä tavara- tai palveluhankintarajasta. Luovutuksessa on noudatettu hallinto- ja johtosäännöissä annettuja ohjeita ja määräyksiä. Sopimustoiminta Sopimuksia on tehty hallinto- ja johtosääntöjen noudattaen. Sopimuksen tekijä vastaa sopimusseurannasta.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1-12/2015 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO 1-12/2014 tot.% 1-12/2015 tot.% Toimintatuotot 986 519,62 82,1 1 035 202,81 97,5 - henkilöstökulut 989 109,79 84,3 1 055 236,42 102,1 - palvelujen ostot 93 065,18 73,2 95 915,96 106,8 - aineet, tarvikkeet ja tavarat 55 908,69 66,6 61 067,92 87,1 - korvaukset karjanomistajille 63 624,97 61,7 61 834,04 86,5 - vuokrat 144 996,29 100,5 140 596,42 109,8 - muut toimintakulut 8 931,80 83,5 8 228,18 64,3 Toimintakulut 1 355 636,72 83,1 1 422 878,94 101,2 Netto -369 117,10 86,3-387 676,13 118,7 TERVEYSOLOJEN VALVONTA 1-12/2014 tot.% 1-12/2015 tot.% Toimintatuotot 462 259,25 100,3 424 046,79 97,0 - henkilöstökulut 491 331,20 90,3 484 087,98 94,2 - palvelujen ostot 35 595,16 56,7 36 634,44 81,2 - aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 570,12 33,8 5 537,93 51,2 - vuokrat 21 612,00 93,2 17 101,14 101,5 - muut toimintakulut 24 998,08 82,3 22 275,85 88,4 Toimintakulut 578 106,56 86,2 565 637,34 92,5 Netto -115 847,31 54,0-141 590,55 81,1 YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON HALLINTO 1-12/2014 tot.% 1-12/2015 tot.% Toimintatuotot 61 432,57 102,2 60 636,80 116,6 - henkilöstökulut 184 068,89 81,5 212 866,33 102,4 - palvelujen ostot 23 040,18 55,5 21 475,45 64,4 - aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 809,81 35,6 5 647,77 48,7 - vuokrat 75 336,93 91,6 59 555,62 99,3 - muut toimintakulut 4 944,95 89,5 6 278,30 98,0 Toimintakulut 294 200,76 78,4 305 823,47 95,8 Netto -232 768,19 73,9-245 186,67 90,7 YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLTO YHTEENSÄ 1-12/2014 tot.% 1-12/2015 tot.% Toimintatuotot 1 510 211,44 87,8 1 519 886,40 98,0 - henkilöstökulut 1 664 509,88 85,7 1 752 190,73 99,8 - palvelujen ostot 151 700,52 64,8 154 025,85 91,6 - aineet, tarvikkeet ja tavarat 67 288,62 57,3 72 253,62 78,2 - korvaukset karjanomistajille 63 624,97 61,7 61 834,04 86,5 - vuokrat 241 945,22 96,8 217 253,18 106,0 - muut toimintakulut 38 874,83 79,0 36 782,33 79,2 Toimintakulut 2 227 944,04 83,2 2 294 339,75 98,2 Netto -717 732,60 74,5-774 462,98 92,7 17

KOKKOLAN KAUPUNKI /YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA TP 2015 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO KOKKOLA Myyntituotot 2 457,37 6 589,47 500 13 860,82 Maksutuotot 1 488,59 3 581,70 Muut toimintatuotot 2 098,77 2 200 2 524,05 yhteensä 3 945,96 12 269,94 2 700 16 384,87 606,8 % Palkat ja palkkiot 140 742,30 163 784,31 161 800 184 977,09 114,3 % Eläkekulut 60 803,43 95 057,61 64 700 104 792,13 162,0 % Muut henkilösivukulut 15 018,49 16 177,66 10 500 18 466,97 Henkilöstökorv. korjauserät 0,00 190,38-3 000-5 232,42 175,1 % yhteensä 216 564,22 274 829,20 234 000 303 003,77 129,5 % Palvelujen ostot 42 626,20 39 919,95 33 040 29 459,80 82,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 34 125,80 38 408,61 43 300 45 941,85 106,1 % Avustukset 22 037,08 19 368,97 24 000 16 779,39 69,9 % Vuokrat 40 230,00 28 876,29 16 283 14 474,01 88,9 % Muut toimintakulut 831,02 833,49 1 000 1 030,65-126,4 % yhteensä 356 414,32 402 236,51 351 623 410 689,47 116,8 % TOIMINTAKATE -352 468,36-389 966,57-348 923-394 304,60 113,0 % Suunnitelman mukaiset poistot 8 730,17 7 343,45 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -361 198,53-389 966,57-348 923-401 648,05 115,1 % TERVEYDENHUOLTO ELÄINLÄÄK.PALVELUT Myyntituotot 1 174,66 1 174,66 Maksutuotot 1 733,87 1 308,17 1 308,17 Muut toimintatuotot yhteensä 1 733,87 2 482,83 2 482,83 Palkat ja palkkiot 43 945,95 44 105,72 50 600 44 105,72 87,2 % Eläkekulut 15 320,30 15 291,94 20 200 15 291,94 75,7 % Muut henkilösivukulut 4 500,64 4 138,57 3 300 4 138,57 125,4 % Henkilöstökorv. korjauserät 1 777,24 1 777,24 yhteensä 63 766,89 61 758,99 74 100 61 758,99 83,3 % Palvelujen ostot 3 459,56 2 896,14 4 600 2 896,14 63,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 708,56 1 508,45 4 300 1 508,45 35,1 % Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut 245,28 284,74 100 284,74 284,7 % yhteensä 68 180,29 66 448,32 83 100 66 448,32 80,0 % TOIMINTAKATE -66 446,42-63 965,49 83 100-63 965,49-77,0 % Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -66 446,42-63 965,49 83 100-63 965,49-77,0 % 18

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO HALSUA Myyntituotot 97 300 105 185,14 108,1 % Maksutuotot 800 952,29 yhteensä 98 100 106 137,43 108,2 % Palkat ja palkkiot 46 000 54 225,95 117,9 % Eläkekulut 18 400 19 364,95 105,2 % Muut henkilösivukulut 3 000 5 323,79 176,4 % Henkilöstökorv. korjauserät yhteensä 67 400 78 914,69 117,1 % Palvelujen ostot 5 100 6 365,22 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 050 129,08 7,8 % Avustukset 6 000 2 451,95 40,9 % Vuokrat 13 080 13 084,55 #VIITTAUS! Muut toimintakulut 200 0,00 0,0 % yhteensä 0,00 0,00 93 830 100 945,49 107,6 % TOIMINTAKATE 0,00 0,00 4 270 5 191,94 121,1 % Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0,00 0,00 4 270 5 191,94-127,0 % ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO KANNUS Myyntituotot 117 313,26 122 473,63 126 400 128 010,96 100,9 % Muut tuotot 482,34 699,58 1 000 899,58 yhteensä 117 795,60 123 173,21 127 400 128 910,54 93,1 % Palkat ja palkkiot 49 186,38 48 924,70 49 900 48 090,55 93,8 % Eläkekulut 16 663,13 17 004,92 20 000 17 900,07 19,2 % Muut henkilösivukulut 4 921,38 4 599,33 3 200 4 921,40 153,8 % Henkilöstökorv. korjauserät -1 362,34 yhteensä 70 770,89 70 528,95 73 100 72 274,36 98,9 % Palvelujen ostot 1 650,92 3 294,52 4 400 3 388,55 77,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 921,11 2 009,87 3 400 1 327,32 39,0 % Avustukset 3 921,61 3 862,34 5 000 3 949,94 79,0 % Vuokrat 26 860,00 28 430,00 29 529 33 930,42 114,9 % Muut toimintakulut 161,76 53,32 300 0,00 0,0 % yhteensä 105 286,29 108 179,00 115 729 114 870,59 102,2 % TOIMINTAKATE 12 509,31 14 994,21 11 671 14 039,95 120,3 % Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 12 509,31 14 994,21 11 671 14 039,95 118,5 % 19

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO KAUSTINEN Myyntituotot 117 313,26 122 473,63 85 300 99 151,87 116,2 % Muut tuotot 1 000 783,83 yhteensä 86 300 99 935,70 115,8 % Palkat ja palkkiot 45 400 49 385,03 104,2 % Eläkekulut 18 200 18 084,78 98,7 % Muut henkilösivukulut 3 000 4 936,34 164,5 % Henkilöstökorv. korjauserät yhteensä 66 600 72 406,15 108,6 % Palvelujen ostot 3 000 1 730,62-48,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 650 345,62 20,9 % Avustukset 6 000 8 061,22 178,9 % Vuokrat 0 8 234,56 Muut toimintakulut 150 0,00 0,0 % yhteensä 0,00 0,00 77 400 90 778,17 117,3 % TOIMINTAKATE 0,00 0,00 8 900 9 157,53 102,9 % Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0,00 0,00 8 900 9 157,53 102,9 % ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO KRUUNUPYY Myyntituotot 95 932,51 131 628,59 114 500 112 841,43 98,6 % Maksutuotot 818,07 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 2 100 1 920,44 91,4 % yhteensä 96 750,58 131 628,59 116 600 114 761,87 98,4 % Palkat ja palkkiot 38 944,80 37 175,48 41 700 38 449,08 91,5 % Eläkekulut 5 644,98 15 786,36 16 700 16 232,70 66,4 % Muut henkilösivukulut 4 592,84 4 084,56 2 700 4 339,53 144,0 % Henkilöstökorv. korjauserät yhteensä 49 182,62 57 046,40 61 100 59 021,31 96,3 % Palvelujen ostot 14 135,79 19 783,93 18 700 21 440,60 113,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 635,78 539,56 3 500 1 381,93-135,3 % Avustukset 5 805,20 5 093,87 6 000 5 182,75 86,4 % Vuokrat 9 200,00 7 270,00 7 234 8 596,26 143,0 % Muut toimintakulut 0,00 0,00 300 43,91 14,6 % yhteensä 78 959,39 89 733,76 96 834 95 666,76 98,8 % TOIMINTAKATE 17 791,19 41 894,83 19 766 19 095,11 96,6 % Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 17 791,19 41 894,83 19 766 19 095,11 96,5 % 20

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO VETELI Myyntituotot 109 500 108 971,71 99,5 % Muut toimintatuotot 1 000 868,07 86,8 % yhteensä 110 500 109 839,78 87,8 % Palkat ja palkkiot 49 600 53 718,16 108,5 % Eläkekulut 19 800 18 898,72 87,0 % Muut henkilösivukulut 3 200 5 203,37 133,7 % Henkilöstökorv. korjauserät yhteensä 72 600 77 820,25 104,4 % Palvelujen ostot 3 050 4 207,42 123,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 650 1 925,00-1299,7 % Avustukset 6 000 8 104,23 135,1 % Vuokrat 15 458 8 239,09 104,2 % Muut toimintakulut 150 0,00 yhteensä 98 908 100 295,99 101,4 % TOIMINTAKATE 0,00 0,00 11 592 9 543,79 82,3 % Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0,00 0,00 11 592 9 543,79 82,3 % ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO TOHOLAMPI, LESTIJÄRVI Myyntituotot 223 374,83 230 339,18 229 500 233 924,14 101,9 % Maksutuotot 3 459,59 1 028,21 1 028,21 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 1 399,22 1 399,22 yhteensä 226 834,42 232 766,61 229 500 236 351,57 103,0 % Palkat ja palkkiot 96 094,71 96 243,84 94 300 96 243,84 102,1 % Eläkekulut 34 730,85 35 528,94 37 700 35 528,94 94,2 % Muut henkilösivukulut 10 123,36 9 483,39 6 100 9 483,39 155,5 % Henkilöstökorv. korjauserät 7 150,50 yhteensä 133 798,42 141 256,17 138 100 141 256,17 102,3 % Palvelujen ostot 10 643,85 8 509,50 7 700 8 509,50 110,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 494,66 3 836,81 8 000 3 836,81 48,0 % Avustukset 16 164,40 12 252,31 10 000 12 252,31 122,5 % Vuokrat 43 650,00 43 700,00 43 700 43 700,00 100,0 % Muut toimintakulut 124,80 300 yhteensä 205 876,13 209 554,79 207 800 209 554,79 100,8 % TOIMINTAKATE 20 958,29 23 211,82 21 700 26 796,78 123,5 % Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 20 958,29 23 211,82 21 700 26 796,78 123,5 % 21

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO PERHO Myyntituotot 103 536,02 106 774,24 106 100 112 461,56 106,0 % Maksutuotot 189,85 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 417,46 1 303,18 900 1 002,18 yhteensä 103 953,48 108 267,27 107 000 113 463,74 106,0 % Palkat ja palkkiot 53 330,00 55 381,24 50 500 55 904,26 110,7 % Eläkekulut 17 724,66 18 738,75 20 200 19 356,62 95,8 % Muut henkilösivukulut 5 255,97 5 100,91 3 300 5 346,55 162,0 % Henkilöstökorv. korjauserät 3 033,97 yhteensä 76 310,63 76 186,93 74 000 80 607,43 108,9 % Palvelujen ostot 3 334,47 5 059,57 5 050 7 323,84 145,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3,00 1 197,97 3 100 502,18 16,2 % Avustukset 6 208,79 3 879,51 5 500 5 036,99 91,6 % Vuokrat 7 600,00 7 600,00 7 630 10 149,85 133,0 % Muut toimintakulut 0,86 yhteensä 93 456,89 93 923,98 95 280 103 621,15 108,8 % TOIMINTAKATE 10 496,59 14 343,29 11 720 9 842,59 84,0 % Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 10 496,59 14 343,29 11 720 9 842,59 84,0 % ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO VALVONTAMAKSUT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä 0,00 0,00 0 0,00 Palkat ja palkkiot 10 252,68 10 252,68 10 252,68 Eläkekulut 1 699,28 1 699,28 1 699,28 Muut henkilösivukulut 601,19 601,19 601,19 Henkilöstökorv. korjauserät yhteensä 12 553,15 12 553,15 12 553,15 Palvelujen ostot 132,67 132,67 132,67 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 284,24 284,24 284,24 Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut 4 844,14 4 844,14 4 844,14 yhteensä 17 814,20 17 814,20 17 814,20 TOIMINTAKATE -17 814,20-17 814,20 0-17 814,20 Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -17 814,20-17 814,20 0-17 814,20 22

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTAMAKSUT 109 971,24 Valtiolta korvaukset Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä 0,00 0,00 0 109 971,24 Palkat ja palkkiot 52 200,04 85 293,15 Eläkekulut 8 797,25 18 276,37 Muut henkilösivukulut 2 955,40 6 025,85 Henkilöstökorv. korjauserät yhteensä 62 676,21 109 595,37 Palvelujen ostot 1 677,57 3 294,76 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 643,64 6 820,06 Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut 7 063,80 6 848,70 yhteensä 72 061,22 0 126 558,89 TOIMINTAKATE 0,00-72 061,22-16 587,65 Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0,00-72 061,22 0-16 587,65 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON YHTEISET Valtiolta korvaukset Myyntituotot 49 736,21 184 700 0,00 0,0 % Maksutuotot 84 590,69 18 859,78 0,00 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä 84 590,69 68 595,99 184 700 0,00 0,0 % Palkat ja palkkiot 75 892,97 22 172,20 118 500 0,00 0,0 % Eläkekulut 49 172,95 5 692,80 47 400 0,0 % Muut henkilösivukulut 4 728,36 1 288,14 7 700 0,0 % Henkilöstökorv. korjauserät yhteensä 129 794,28 29 153,14 173 600 0,00 0,0 % Palvelujen ostot 2 562,48 649,86 2 800 60,00 2,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 407,44 3 716,44 3 100 295,00 9,5 % Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut 44,10 643,13 5 200 0,0 % yhteensä 138 808,30 34 162,57 184 700 355,00 0,2 % TOIMINTAKATE -54 217,61 34 433,42 0-355,00 Suunnitelman mukaiset poistot 11 790,00 6 731,76 3 100 3 060,00 98,7 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -66 007,61 27 701,66-3 100-3 415,00 110,2 % 23

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO YHTEENSÄ Valtiolta korvaukset 187 700 127 717,66 68,0 % Myyntituotot 542 613,99 951 761,17 857 700 883 822,78 103,0 % Maksutuotot 92 573,15 27 209,11 0 Tuet ja avustukset 5 000 3 904,99 78,1 % Muut toimintatuotot 417,46 7 549,34 11 000 8 505,82 77,3 % yhteensä 635 604,60 986 519,62 1 061 400 1 023 951,25 96,5 % Palkat ja palkkiot 508 389,79 669 049,05 701 700 675 172,70 96,2 % Eläkekulut 201 759,58 264 360,13 283 100 284 373,07 100,4 % Muut henkilösivukulut 49 742,23 61 978,68 46 000 68 578,88 149,1 % Henkilöstökorv. korjauserät 7 150,50 6 278,07-3 000-27 111,77 903,7 % yhteensä 752 741,10 989 109,79 1 033 800 1 055 236,42 102,1 % Palvelujen ostot 78 545,94 93 065,18 89 790 95 915,96 106,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 45 580,59 55 908,69 70 150 61 067,92 87,1 % Avustukset 54 137,08 44 457,00 71 500 61 834,04 86,5 % Vuokrat 127 540,00 115 876,29 128 056 140 596,42 109,8 % Muut toimintakulut 6 251,10 8 931,80 12 800 8 228,18 64,3 % yhteensä 1 064 795,81 1 307 348,75 1 406 096 1 422 878,94 101,2 % TOIMINTAKATE -429 191,21-320 829,13-344 696-398 927,69 115,7 % Suunnitelman mukaiset poistot 11 790,17 3 060,00 10 403,45 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -440 981,38-323 889,13-344 696-409 331,14 118,8 % HALLINTO Myyntituotot 36,30 10 189,79 8 764,90 Maksutuotot 36 823,51 20 432,78 21 000 20 851,90 99,3 % Tuet ja avustukset Vuokratuotot 30 430,00 30 810,00 31 000 31 020,00 100,1 % Muut toimintatuotot yhteensä 67 289,81 61 432,57 52 000 60 636,80 116,6 % Palkat ja palkkiot 162 591,59 150 113,06 168 500 173 104,11 102,7 % Eläkekulut 27 597,28 25 710,32 28 300 29 927,55 105,8 % Muut henkilösivukulut 9 388,27 8 245,51 11 100 9 834,67 88,6 % Henkilöstökorv. korjauserät yhteensä 199 577,14 184 068,89 207 900 212 866,33 102,4 % Palvelujen ostot 31 967,78 23 040,18 33 350 21 475,45 64,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 845,78 6 809,81 11 600 5 647,77 48,7 % Avustukset Vuokrat 82 865,76 75 336,93 59 972 59 555,62 99,3 % Muut toimintakulut 4 977,07 4 944,95 6 400 6 278,30 98,1 % yhteensä 322 233,53 294 200,76 319 222 305 823,47 95,8 % TOIMINTAKATE -254 943,72-232 768,19-267 222-245 186,67 91,8 % Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -254 943,72-232 768,19-267 222-245 186,67 91,8 % 24

TERVEYSVALVONTA Myyntituotot 297 657,85 299 348,00 309 100 309 052,00 100,0 % Maksutuotot 107 946,41 162 911,25 128 000 178 125,00 139,2 % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä 405 604,26 462 259,25 437 100 487 177,00 111,5 % Palkat ja palkkiot 408 715,03 409 445,24 417 400 385 926,78 92,5 % Eläkekulut 71 436,28 74 054,72 69 200 74 787,46 108,1 % Muut henkilösivukulut 24 154,57 23 175,83 27 300 23 373,74 87,2 % Henkilöstökorv. korjauserät 17 146,54 15 344,59-2 000-17 738,63 886,9 % yhteensä 487 159,34 491 331,20 513 900 484 087,98 94,2 % Palvelujen ostot 33 196,78 35 595,16 45 100 36 634,44 81,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8 111,01 4 570,12 10 700 5 537,93 51,8 % Vuokrat 19 371,67 21 612,00 16 849 17 101,14 101,5 % Muut toimintakulut 27 749,06 24 998,08 25 200 20 668,85 82,0 % yhteensä 575 587,86 578 106,56 611 749 564 030,34 92,2 % TOIMINTAKATE -169 983,60-115 847,31-174 649-76 853,34 44,0 % Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -169 983,60-115 847,31-174 649-76 853,34 44,0 % YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ Valtiolta korvaukset Myyntituotot 840 308,14 1 261 298,96 1 359 500 1 281 383,68 94,3 % Maksutuotot 237 343,07 210 553,14 149 000 198 976,90 133,5 % Tuet ja avustukset 0,00 0,00 Muut toimintatuotot 30 847,46 38 359,34 42 000 39 525,82 94,1 % yhteensä 1 108 498,67 1 510 211,44 1 550 500 1 519 886,40 98,0 % Palkat ja palkkiot 1 079 696,41 1 228 607,35 1 282 600 1 216 464,96 94,8 % Eläkekulut 300 793,14 364 125,17 380 600 389 088,08 102,2 % Muut henkilösivukulut 83 285,07 93 400,02 84 400 101 787,29 120,6 % Henkilöstökorv. korjauserät 24 297,04 21 622,66-8 000-44 850,40 560,6 % yhteensä 1 439 477,58 1 664 509,88 1 755 600 1 752 190,73 99,8 % Palvelujen ostot 143 710,50 151 700,52 168 240 154 025,85 91,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 56 537,38 67 288,62 92 450 72 253,62 78,2 % Avustukset 54 137,08 44 457,00 71 500 61 834,04 86,5 % Vuokrat 229 777,43 212 825,22 204 877 217 253,18 106,0 % Muut toimintakulut 38 977,23 38 874,83 44 400 36 782,33 82,8 % yhteensä 1 962 617,20 2 179 656,07 2 337 067 2 294 339,75 98,2 % TOIMINTAKATE -854 118,53-669 444,63-786 567-774 453,35 98,5 % Suunnitelman mukaiset poisto -11 790,17 6 731,76 3 100 10 403,45 335,6 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -865 908,69-662 712,86-789 667-784 856,80 99,4 % 25

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KUNNITTAIN 1-12/2015 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON KULUT (Hallinnon kulut mukana) kustannuspaikka TA 2015 tot.1-12/2015 % peritty kunnalta ero toteutuneeseen Kokkola 459 687 491 880,77 107,0 Kannus 125 986 123 369,93 97,9 142 420,00 19 050,07 Himanka 5 031 4 109,93 81,7 5 030,00 920,07 Kruunupyy 114 590 110 281,48 96,2 114 520,00 4 238,52 Halsua 97 350 103 847,70 106,7 97 326,00-6 521,70 Kaustinen 85 366 99 070,21 116,1 85 330,00-13 740,21 Veteli 109 519 108 898,98 99,4 109 474,00 575,02 Toholampi 201 503 211 800,60 105,1 201 428,00-10 372,60 Lestijärvi 22 187 21 643,89 97,6 22 176,00 532,11 Perho 106 147 112 016,84 105,5 106 084,00-5 932,84 Eläinlääk.huolto yht. 1 327 365 1 386 920,33 104,5 883 788,00-11 251,56 HALLINTO kustannuspaikka TA 2015 tot.1-12/2015 % Hallinto 319 222 305 823,00 95,8 TERVEYSTARKASTUS (Hallinnon kulut mukana) kustannuspaikka TA 2015 tot.1-12/2015 % peritty kunnalta ero toteutuneeseen Kokkola 328 751 282 572,55 86,0 Kannus 52 368 39 686,91 75,8 52 368,00 12 681,09 Kruunupyy 63 976 55 234,90 86,3 63 972,00 8 737,10 Halsua 16 457 13 176,26 80,1 16 452,00 3 275,74 Kaustinen 42 609 38 053,05 89,3 42 600,00 4 546,95 Veteli 39 994 31 623,03 79,1 39 984,00 8 360,97 Toholampi 49 498 33 942,06 68,6 49 488,00 15 545,94 Lestijärvi 10 844 10 646,42 98,2 10 840,00 193,58 Perho 33 360 23 559,16 70,6 33 348,00 9 788,84 Terveystarkastus 637 856 528 494,34 82,9 309 052,00 63 130,21 YMP.TERV.HUOLTO YHT. 1 965 221 1 915 414,67 97,5 1 192 840,00 51 878,65 26

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MENOT KUNNITTAIN 1-12/2015 1940 1980 1900 Terveysvalvonta Hallinto Eläinlääkintähuolto Menot 565 637 305 823 1 422 879 2 294 339 brutto Tulot 178 125 60 637 140 163 378 925 Netto 387 512 245 187 1 282 716 1 915 415 netto Jako terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon kesken Terveysvalvonta % Eläinlääk.huolto % 57,5 42,5 140 982,34 103 650,48 553,85 = Himanka Menot yht. 528 494,34 1 386 920,33 yhteensä 1 915 414,67 Terveysvalvonnan jako kunnittain asukasluvun ja tarkastuskohteiden suhteessa, eläinlääkintähuollon hallinto jaetaan suoritteiden suhteessa terveysvalvonta terv.valv. jako % el.lääk.huollon hallinto el.lääk.hall.% kuntakohtaiset menot yht.eläinl.huolto ymp.terv.huolto yht.1-12/2015 Halsua 13 176,26 2,50 2 902,21 2,8 100 945,49 103 847,70 117 023,96 Himanka 553,85 3 556,08 4 109,93 4 109,93 Kannus 39 686,91 7,53 8 499,34 8,2 114 870,59 123 369,93 163 056,84 Kaustinen 38 053,05 7,22 8 292,04 8,0 90 778,17 99 070,21 137 123,26 Kokkola 282 272,55 53,34 36 795,92 35,5 455 084,85 491 880,77 774 153,32 Kruunupyy 55 234,90 10,48 14 614,72 14,1 95 666,76 110 281,48 165 516,38 Lestijärvi 10 646,42 2,02 1 762,06 1,7 19 881,83 21 643,89 32 290,31 Perho 23 559,16 4,47 8 395,69 8,1 103 621,15 112 016,84 135 576,00 Toholampi 33 942,06 6,44 13 785,51 13,3 198 015,09 211 800,60 245 742,66 Veteli 31 923,03 6,00 8 602,99 8,3 100 295,99 108 898,98 140 822,01 528 494,34 100,00 104 204,33 100,0 1 282 716,00 1 386 920,33 1 915 414,67

HALLINNON KUSTANNUKSIEN JAKOPERUSTE Eläinlääkäreiden suoritteet ajalta 1.1.-31.12.2015 Praktiikka Praktiikka Sairask. % Pienel. v.o. % Eläinsuojelu Terveydenhuoltok. Muut Suoritteet yht. % Kokkola 2832 26,3 2713 56,10 61 109 32 5747 35,5 % Kannus 1081 10,0 206 4,260 12 26 2 1327 8,2 % Toholampi 1715 15,9 387 8,002 17 26 7 2152 13,3 % Lestijärvi 228 2,1 30 0,620 2 9 1 270 1,7 % Perho 805 7,5 461 9,533 6 41 3 1316 8,1 % Halsua 286 2,7 140 2,895 1 32 0 459 2,8 % Kaustinen 1082 10,0 110 2,275 22 30 56 1300 8,0 % Veteli 1141 10,6 160 3,309 5 34 2 1342 8,3 % Kruunupyy 1618 15,0 629 13,01 16 23 5 2291 14,1 % Yht. 10788 100,0 4836 100,0 142 330 108 16204 100,0 % Jako kunnittain asukasluvun ja tarkastuskohteiden suhteessa (terveysvalvonta) Kunta Halsua Kannus Kaustinen Kokkola Kruunupyy Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Yhteensä asukasluku (31.12.2015) asukasluku % Tarkastuskohteita (%) edellisten keskiarvo 1225 1,62 3,38 2,50 5587 7,38 7,67 7,53 4304 5,68 8,76 7,22 47573 62,83 43,87 53,35 6682 8,82 12,14 10,48 799 1,06 2,99 2,02 2932 3,87 5,07 4,47 3312 4,37 8,50 6,44 3304 4,36 7,63 6,00 75718 100,00 100,00 100,00 Kohteiden määrä KUNTA EV KV TSV Halsua 50 12 16 Kannus 122 22 33 Kaustinen 151 13 38 Kokkola 626 142 244 Kruunupyy 190 34 56 Lestijärvi 44 9 16 Perho 86 13 18 Toholampi 154 15 27 Veteli 121 15 40 Yhteensä 1544 275 488 Yhteensä 78 177 202 1012 280 69 117 196 176 2307 28