SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN G R A N KU L L A Diftsbudget SOCIAL- OCH HÄLSOVARDSNÄMNDEN 2% Socialtjänste 21 % 9 Teveydenhuolto Hälsovåd 13 % Eikoissaiaanhoito Specialisead sjukvåd 30 % Suun teveydenhuolto Mun- och tandvåd 4 % Talousaviovetailu 2012-2015 Budgetjämföelse Suun teveydenhuolto Mun- och tandvåd Eikoissaiaanhoito Specialisead sjukvåd Teveydenhuolto Hälsovåd Vanhuspalvelut Äldeomsog 2012 2013 Sosiaalipalvelut Socialtjänste Hallinto Fövaltning 2 000,00 4 000,00 6 000,00 8 000,00 10 000,00 32
GRANKULLA SOCIAL-OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Diftsbudget SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDSNÄMNDEN HALLINTO - FÖRVALTNING SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER VANHUSPALVELUT - ÅLDREOMSORG TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD SUUN TERVEYDENHUOLTO - MUN- OCH TANDVÅRD ERIKOISSAIRAANHOITO - SPECIALISERAD SJUKVÄRD Sosiaali- ja teveystoimessa on viisi tulosaluetta: sosiaalipalvelut, vanhuspalvelut, teveydenhuolto sekä eikoissaiaanhoito ja suun teveydenhuolto. Tulosalueiden lisäksi sosiaali- ja teveyslautakunnan alaisuudessa toimivat myös toimialan hallinto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto. Social- och hälsovådssekton ha fem esultatomåden: socialtjänste, äldeomsog, hälsovåd, specialisead sjukvåd och munoch tandvåd. Utöve esultatomådena lyde också sektons fövaltning, handikappådet och äldeådet unde social- och hälsovådsnämnden. So siaali - ja t eveyslautakunta So cial- och hälso våd snämn den Vastuuhenkilö - ansvaspeson: Ula Tikkanen vs.sosiaali- ja teveysjohtaja - t. social-och hälsov.die TP Boksiut 2012 ' TP BG 2013 ' TA BG 2014 ' TA BG 2015 ' TS Pian 2016 ' Myyntituotot- Fösäljningsinkomste 390 002 444 533 421-570 487 300 492 173 502 016 Maksutuotot- Avgiftsinkomste 2120216 2334219 2 289 765 2 294 000 2 316 940 2 363 279 Tuetja avustukset- Undestöd och bidag 427 028 269 737 265 000 265 750 268 408 273 776 Muut toimintatuotot- Öviga inkomste 118 420 140864 168 400 128 020 129 300 131 886 Sisäiset tuotot - Intema inkomste 18739 19168 19 400 19 800 19 998 20 398 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 3 074 405 3 208 521 3 164 135 3 194 870 3 226 819 3 291 355 TS Pian 2017 Henkilöstökulut - Pesonalutgifte 7 725 408 8 330 059 8 728 623 8 790 337 8 878 240 9 055 805 Palvelujen ostot - Köp avtjänste -13 359 050 14 434 983 12965 773 14 600 495 14 746 500 15 041 430 Aineet, tavikkeet ja tavaat- Mateial och vao -717 899 712 813 656 780 589 861 595 760 607675 Avustukset - Undestöd -1 428 313 1 563 096 1 555 800 1 734 700 1 752 047 1 787 088 Muut toimintakuiut- Owiga utgifte -17375 13306 3300 3585 2316940 2363 279 Sisäiset kulut - Intena utgifte -1 989 988 1 961 732 2 006 770 1 332 490 v 1 345 815 v 1 372 731 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -25 238 034 27 015 989 25 917 046 27 051 468-29 635 302-30 228008 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -22 163 629-23 807 468-22 752 911-23 856 598-26 408 483-26 936 653 Toiminta Sosiaali- ja teveystoimen toimintaa ohjaavat kaupungin visio, avot ja stategiset tavoitteet, joihin peustuen asetetaan toimiala- ja tulosaluekohtaiset tavoitteet. Stategian toteutumisen onnistumiselle on keskeistä, että hyvinvoinnin ja teveyden edistäminen tunnistetaan kaikkien toimijoiden yhteiseksi asiaksi. Kaikkia, myös Veksamhet Ekonomi 33
KAUNI AI NEN G R A NK U L L A SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDSNÄMNDEN Diftsbudget poikkihallinnollisia posesseja, johdetaan asiakaslähtöisesti taloudellisina ja toiminnallisina kokonaisuuksina (esim. lasten ja peheiden palvelut, vanhusten palvelut). Työpanos kohdennetaan ydintehtäviin ja toiminnan suunnittelu peustuu tutkittuun tietoon. Palveluissa tuvataan hoitoon pääsy sekä palvelun hyvä laatu. Toimintaympäistön keskeiset muutokset taloussuunnitelmakaudella - lainsäädännön muutokset Lakiluonnos sosiaali- ja teveydenhuollon jäjestämisestä (Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja teveydenhuollon jäjestämisestä ja eäiksi siihen liittyviksi laeiksi) on ollut lausuntokieoksella syksyllä 2015. Lakiehdotuksen mukaan vastuu sosiaali- ja teveyspalvelujen jäjestämisestä jatkossa on viidellä sotealueella ja tuottamisvastuu on jäjestämiskiteeit täyttäneillä kunnilla tai kuntayhtymillä. Sote-alue laatii palvelujen toteuttamisesta joka neljäs vuosi jäjestämispäätöksen, missä määitellään mm. tuottamisvastuussa olevat kunnat ja kuntayhtymät sekä niiden tehtävät ja kielellisten oikeuksien toteutuminen. Hyvinvoinnin ja teveyden edistäminen on jatkossakin kuitenkin ensisijaisesti kunnan tehtävä. Kunnat ahoittavat sote-alueiden toiminnan kapitaatiopeiaatteen mukaisesti, jota painotetaan tavetekijöillä (ikäakenne ja saiastavuus). Uuden lain on takoitus tulla voimaan alkuvuodesta 2015, uusien sotealueiden toiminnan käynnistyä vuonna 2016 ja palvelutoiminnan tuottamisvastuussa olevissa kunnissa ja kuntayhtymissä alkuvuodesta 2017. Sote-alueisiin kuuluvista kunnista sekä siitymäkauden henkilöstö- ja omaisuusjäjestelyistä säädetään eillisellä ns. voimaanpanolailla, joka sisältyy lausunnoilla olevaan lakiesityskokonaisuuteen. Vuonna 2011 astui voimaan teveydenhuoltolaki, joka on yhteinen sisältölaki peusteveydenhuollolle ja eikoissaiaanhoidolle. Laki edellyttää samaan saiaanhoitopiiiin kuuluvien kuntien laadittavan yhdessä teveydenhuollon jäjestämissuunnitelman valtuustokausittain. Jäjestämissuunnitelman tavoitteena on edistää alu- 34
GRANKULLA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Diftsbudget eellista yhteistoimintaa teveyspalveluiden jäjestämisessä ja tuottamisessa sekä palveluiden yhteensovittamisessa. Yhteisen suunnitelman avulla voidaan pukaa päällekkäisyyksiä ja poastaa palvelutoimintaa alueellisesti takoituksenmukaisella tavalla. HYKS-alueen kuntien teveydenhuollon jäjestämissuunnitelma v. 2013-2016 hyväksyttiin HUS:n valtuustossa loppuvuonna 2013 ja suunnitelman toteutumista seuataan vähintään kean vuodessa kokoontuvassa seuantayhmässä. Teveydenhuoltolaki on tuonut potilaalle mahdollisuuden 1.1.2014 alkaen valita teveysaseman, joka vastaa hänen peusteveydenhuollon palveluistaan. Teveysaseman vaihdon myötä kaikki siihen liittyvät palvelut, ml. suun teveydenhuolto, fysioteapia- ja neuvolapalvelut sekä lyhytaikainen teveyskeskuksen vuodeosastohoito siityvät uuteen kuntaan. Kauniaisissa tämä muutos on lisännyt teveysaseman asiakasmääiä mekittävästi. Hyks-alueen kunnat ovat sopineet yhteisistä laskutuskäytännöistä kuntaajat ylittävässä teveydenhuollossa. Laki ajat ylittävästä teveydenhuollosta laajensi myös ulkomailla asuvien eläkeläisten ja heidän peheenjäsentensä hoito-oikeutta Suomessa. Laki ikääntyvän väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja teveys-palveluista (ns. vanhuspalvelulaki) astui voimaan 1.7.2013. Lain tavoitteena on tukea koko ikääntyneen väestön hyvinvointia, teveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoiutumista sekä paantaa mahdollisuutta osallistua palvelujen kehittämiseen kunnassa. Laki koostaa iäkkäiden henkilöiden mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja teveyspalveluja sekä vaikuttaa palvelujensa sisältöön ja toteuttamiseen. Vuoden 2015 alusta laki edellyttää laadittua omavalvontasuunnitelmaa kaikilta kunnan vanhuspalveluyksiköiltä sekä vastuutyöntekijän nimeämistä niille iäkkäille henkilöille, jotka tavitsevat apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi kunnan on huolehdittava että sen käytössä on iittävän monipuolinen asiantuntemus 35
GRANKULLA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Diftsbudget ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, teveyden ja toimintakyvyn tukemista vaten. Vanhuspalvelulain mukaan pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa laitoshoitona vain, jos siihen on lääketieteelliset peusteet tai jos se on iäkkään henkilön avokkaan elämän ja tuvallisen hoidon kannalta muuten peusteltua. Maan hallituksen akennepaketin mukaisesti laitospaikkojen vähentämiseksi laaditaan kansallinen toimeenpano-ohjelma. Kauniaisten Ikääntymispoliittisen stategian 2011-2016 ( KV 21.3.2011) yhtenä tavoitteena on palveluakenteen keventäminen siten, että laitoshoitoa asumismuotona vähennetään, ja ympäivuookautista hoivaa tajotaan tehostettuna palveluasumisena. Tähän liittyy myös Villa Anemonen muuttaminen laitoshoidosta tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Samaan aikaan on kehitettävä myös avohuollon palveluja; kotihoitoa, muita kotiin tuotavia palveluja ja omaishoidon tukea sekä lisättävä niiden saatavuutta. Esitys sosiaalihuoltolaiksi ja eäiksi siihen liittyviksi laeiksi oli kunnissa lausuntokieoksella kesällä 2014. Lain takoitus on siitää painopistettä ennaltaehkäisevään toimintaan ja vahaiseen tukeen sekä vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä. Lakiesityksen mukaisesti osa lastensuojelun avohuollon tukitoimista siityisi sosiaalihuoltolain mukaisiksi palveluiksi. Tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä ja tuvata tavittava tuki peheille ilman lastensuojelun asiakkuutta. Laki velvoittaa kunnat tekemään sosiaalihuollon jäjestämissuunnitelman, joka olisi sovitettava yhteen teveydenhuollon jäjestämissuunnitelman kanssa. Uutena kunnalle määiteltynä tehtävänä on lapsen ja vanhemman tapaamisen valvonta. Lisäksi lapsipeheille olisi jäjestettävä välttämätön kotipalvelu ja pehetyö. Lakiehdotuksessa on kuljetuspalveluiden palveluvalikoimaa laajennettu. Lain myötä työntekijöiden kelpoisuusehtojen olisi takoitus väljentää, jolloin työntekijöiden työnjakoa ja tehtäväakennetta voitaisiin uudistaa asiakkaan tapeen mukaisesti. Laki tulee voimaan vuonna 2015. 36
GRANKULLA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Diftsbudget Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki astui voimaan 1.8.2014. Laki edellyttää psykologin ja koulukuaattoin saatavuutta myös esiopetuksessa. Laki edellyttää opiskeluhuollon ohjausyhmää, jonka toimintaan osallistuu myös opetustyötä tekeviä henkilöitä. Kauniaisissa Teveyden ja hyvinvoinnin edistämisen johtoyhmä (Tejo) toimii ei toimialojen ohjaus- ja yhteistyöyhmänä ja koulujen edustajat muodostavat omat ohjausyhmänsä. Muut toiminnan kehittämiseen vaikuttamiseen vaikuttavat tekijät Suunnitelmakaudella toimintaan vaikuttavat laajat poikkihallinnolliset ohjelmat ja stategiat, kuten lapsi- ja nuoisopoliittinen ohjelma ja ikääntymispoliittinen stategia sekä lasten ja nuoten hyvinvointisuunnitelma. Kauniaisten kaupunki on mukana APOT- TI- asiakas- ja potilastietojäjestelmähankkeessa, jonka käyttöönotto HUS:ssa, Helsingissä, Vantaalla, Kauniaisissa ja Kikkonummella alkaa vuoden 2016 loppupuolella. Hankkeen takoituksena on kehittää ja yhtenäistää sosiaali- ja teveydenhuollon toimintaa ja palveluja tuvallisemmaksi ja tehokkaammaksi yhteisen jäjestelmän avulla. Kyseessä on mittava hanke, jonka yhteydessä sosiaali- ja teveydenhuollon asiakas- ja työskentelyposessit uudistetaan. APOTTI- hankkeen vaatima henkilöesussi on aviolta Kauniaisten osalta noin yhden kokoaikaisen työntekijän työpanos v. 2015. Käytännössä tämä jakaantuu kuitenkin useamman työntekijän kesken ja vaatii aktiivista osallistumista kaikilta tulosalueilta. Pääkaupunkiseudun kunnat ovat käynnistäneet yhteisen vanhustyön kehittämis- ja koulutusakenteen Geo-Meton. Hankkeen tavoitteena on yhdistää monialaisesti eilaista osaamista, kehittämistä ja tutkimusta sosiaali- ja teveydenhuollon alalla. Yleisenä kehittämisteemana on "Muistisaiaan Ikäihmisen kotona asumista tukevien palvelujen kehittäminen. Kehittämistyötä koodinoi Sosiaalialan osaamiskeskus Soccan eityissuunnittelija. Hankkeeseen 37
GRANKULLA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Diftsbudget liittyvän tutkimuksen suunnittelun ja oganisoinnin osalta yhteistyötä tehdään myös HUS:n peusteveydenhuollon yksikön kanssa. Kauniaisissa hankkeeseen osallistuvat ensimmäisessä vaiheessa Villa Bedan palvelukeskus, kotihoito ja suun teveydenhuolto. Sosiaali- ja teveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan lain mukaisesti teveydenhuollon toimintayksiköillä on velvollisuus liittyä valtakunnalliseen teveydenhuollon Kansalliseen Teveysakistoon (KanTa). Kansallinen potilastiedon eakisto on palvelu, jonne teveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista tietojäjestelmistään tietotuvallisesti. eakiston tavoitteena on edistää hoidon jatkuvuutta ja potilastuvallisuutta siten, että potilastiedot ovat hoitotilanteissa teveydenhuollon ammattihenkilön saatavissa iippumatta siitä, missä potilasta on hoidettu. Samalla voidaan välttää päällekkäisiä tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä. Kantaakistoon ei siietä sosiaalihuollon alaisuuteen kuuluvia tietoja vaan ne viedään tulevaisuudessa peustettavaan Kansalliseen sosiaalihuollon asiakastietovaantoon (KanSa). Kauniaisissa eakistoon liitytään maaliskuussa 2015, mitä ennen vaaditaan tulosaseluiden tiivistä yhteistyötä sekä henkilökunnan kouluttamista jäjestelmän käyttöönottamiseksi. Toiminnassa on jo kansalaisille suunnattu Omakanta- palvelu, jossa jokainen voi katsoa omia sähköisiä esepti- ja teveystietojaan intenetistä sekä tulostaa yhteenvedon. Henkilöstö Kaupunki peustaa kokonaan uusia vakansseja seuaavan kean Villa Bedan laajennuksen valmistuttua. Toimialalla on kuitenkin painetta työntekijäesussien lisäämiseksi teveysaseman asiakasmääien kasvun sekä lainsäädännöstä nousseiden velvoitteiden myötä. Samaan aikaan Villa Bedan palvelukeskuksen ja vanhainkodin toiminta siityy syksyllä 2015 väistötiloihin. Toiminnan muutosten suunnittelussa on huolehdittava henkilöstön osallistumismahdollisuuksista sekä ennakoivasta henkilöstösuunnittelusta koko 38
KAUNI AI NEN G RA NK UL L A SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Diftsbudget toimialan sisällä. Henkilökunnan ekytointi on toistaiseksi onnistunut kohtuullisen hyvin. Sosiaalityöntekijöiden, hammaslääkäien ja lääkäien saatavuus on ollut kuitenkin ajoittain vaikeaa. Sijaisten käytössä yitetään toimia joustavasti ei yksiköiden välillä ja tavoitteena on edelleen vähentää vuokatyövoiman käyttöä. Suunnitelmakaudelle ajoittuvien lakimuutosten tehokas ja ajanmukainen toimeenpano edellyttää suunnitelmallista henkilökunnan koulutusta sekä yksityiskohtaisia toimeenpanoohjelmia. Talous Uudistuvan lainsäädännön velvoitteet yhdessä kasvavan ikääntyvän väestön kanssa vaikuttavat kustannuksia lisäävästi. Lakimuutosten taloudellisia ja henkilöstövaikutusten aviointeja on vaikea kuitenkaan tehdä. Työn tuottavuuden lisääminen on täkeää, jotta nykyinen palvelutaso pystytään säilyttämään. Lisääntynyt asiakasmäää lisää myös kuntalaskutuksen kautta saatavia tuloja, jotka mahdollistavat tavittaessa tilapäisen lisähenkilökunnan palkkaamisen. Apotti hankkeen alustavan suunnitelman mukaisesti pääosa hankinta- ja käyttöönottokustannukset osa tulee maksettavaksi vuoden 2018 aikana. Kuitenkin talousaviovuodelle 2015 kohdistuu jo muutaman posenttiosuuden kuluosuus sekä taloussuunnitelmavuosille 2016-2017 suhteessa enemmän. Investoinnit Villa Bedan palvelukeskuksen peuskojaus ja laajennus -hanke (sis. tehostetun palvelu-asumisen yksiköt) sekä Villa Bedan keostalot -hanke ovat suunnitelmakauden mittavia investointeja. Lisäksi Anemonen muutos laitoshoidosta tehostetuksi palveluasumiseksi aiheuttaa kojaustapeita lähinnä yhden kylpyhuoneen laajentamisen osalta. 39
SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDSNÄMNDEN GRANKULLA Diftsbudget SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Sosiaali- ja teveystoimi TP TA TA TA TA Social- och hälsåväd Boksiut BG BG BG BG Suoitteet/Tunnusluvut - Pestatione/Nyckeltal ' 2013 ' 2014 ' 2015 ' 2016 ' 2017 Toimintamenot- Veksamhetsutgifte (butto) 27 015 988 25 917 046 euo /asukas - euo /invånae (butto) 2 968 2 790 euo /asukas - euo /invänae (netto) 2 607 2 449 Asukkaat - Invånae 91 01 9 290 27 051 468 27 321 983 27 868 422 2 854 2 828 2 826 2 517 2 734 2 732 9 480 9 660 9 860 HALLINTO - FÖRVALTNING Toimialan hallinto edistää ja tukee toimialan stategista johtamista, päätöksentekoa, viestintää ja hyvää hallintoa. Sen tehtävänä on tuvata toiminnan yhtenäisyys ja palvelujen yhdenmukaisuus. Hallinto osallistuu toiminnan kehittämiseen ja seutuyhteistyöhön ja koodinoi sitä. Hallinto vastaa mm. sähköisen asioinnin kehittämisestä, jäjestöyhteistyöstä ja kumppanuussuhteiden kehittämisestä. Sen vastuulla on kaupungin hyvinvoinnin ja teveyden edistämisen johtaminen ja kehittäminen sekä siihen liittyvä poikkihallinnollisen yhteistyön koodinointi. Sektons fövaltningsenhet fämja och stöde ledningen, beslutfattandet, kommunikationen och en god fövaltning inom sekton. Dess uppgift ä att tygga en helgjuten veksamhet och enhetiiga tjänste. Fövaltningen delta i att utveckla veksamheten och i det egionala samabetet, som den samodna. Fövaltningen svaa bl.a. fö att utveckla den elektoniska äendehanteingen, fö samabetet med olika oganisatione och fö att utveckla olika patneskap. Enheten svaa också fö att leda och utveckla välfäds- och hälsofämjandet i staden och samodna det dätill höande tväadministativa samabetet. Hallinto Föva ltni ng Vastuuhenkilö - ansvaspeson: Ula Tikkanen Boksiut vs. sosiaali- ja teveysjohtaja - tf. social-och hälsov.die 2012 Myyntituotot- Fösäljningsinkomste 770 Maksutuotot - Avgiftsinkomste 0 Tuetja avustukset - Undestöd och bidag 0 Muut toimintatuotot - Öviga inkomste 0 Sisäiset tuotot - Intema inkomste 0 TOIMINTAT UOT OTYHT-INKOMSTERTOT PLT 770 TP TP TA TS TS Boksiut BG BG Pian Pian 2013 ' 2014 ' 2015 ' 2016 ' 2017 Henkilöstökulut - Pesonalutgifte -445 962 Palvelujen ostot- Köp avtjänste -106 583 Aineet, tavikkeetja tavaat- Mateia) och vao -6 300 Avustukset - Undestöd -55 297 Muut toimintakulut- Öviga utgifte -959 Sisäiset kulut - Intena utgifte -10 509 TOIMINTAKULUTYHT-UTGIFTER TOTALT -625 610 TOIMINTAKATE - VERKSAM-IETSBIDRAG -624 840 Toiminta Vuonna 2015 voimaan tuleva sosiaali- ja teveydenhuollon jäjestämislaki sekä muut valmisteilla olevat lakimuutokset ovat mekittäviä toimintaan vaikuttavia uudistuksia. Samaan aikaan Apotti- tietojäjestelmähankkeen valmistelu sekä potilastiedon eakiston käyttöönotto vaativat yhä enemmän toimi- -523 772-506 571-533 100-538 431-549 200-13 307-70 050-35 650-36 007-36 727-6 187-5 200-4 100-4 141-4 224-65 072-65 000-65 000-65 650-66 963-916 -500-1100 -1111-1133 -9 945-14 370-9 210-9 302-9 488-619 199-661 691-648 160-654 642-667 735-619 199-661 691-648160 -654 642-667 735 Veksamhet Ekonomi 40
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Diftsbudget alan esusseja. Apotin osalta vuonna 2015 avioidaan tavittavan noin yhden kokoaikaisen työntekijän työpanos Kauniaisissa. eakiston käyttöönotto on siitynyt alkupeäisen suunnitelman mukaisesta syksystä 2014 alkuvuoteen 2015. Potilastiedon akistonhankkeeseen liittyy posessien kehittämistä ja myös tietosuoja-asioiden täsmällistä takastelua. Kuntalaisten mahdollisuus vaihtaa teveysasemaa on lisännyt Kauniaisten teveysaseman asiakasmääää mekittävästi. Tämä on lisännyt myös hallinnollista työtä toimialalla eityisesti lain edellyttämän ilmoittautumismenettelyn sekä kuntien välisen laskutuksen vuoksi. Ympäivuookautisten vanhusten asumispalvelujen kilpailutuksen myötä osa palveluntuottajista vaihtuu. Kaikkien palveluntuottajien kanssa tehdään uudet puite- ja vuosisopimukset. Toiminnan muutokset eityisesti vanhuspalveluiden aiheuttavat paljon hallinnollista työtä. Väistötilojen jäjestämisessä vaaditaan paljon toimialojen välistä yhteistyötä sekä kustannusvaikutusten aviointia. Myös Anemonen muutoksessa laitoksesta tehostetun palveluasumisen yksiköksi tavitaan toimialan hallinnon osaamista ja tukea. Talous Sosiaali- ja teveystoimen hallinnon taloudessa ei ole mekittäviä muutoksia vuodesta 2014. Ostopalveluihin vaattua määäahaa on pienennetty vastaamaan paemmin vuoden 2013 toteumaa. SOSIAALI PALVELUT - SOCIALTJÄNSTER Sosiaalipalvelut käsittää sosiaalityön, lastensuojelun, päihdehuollon, vammaispalvelut, kehitysvammahuollon, lastenvalvojan palvelut, peheneuvolan, toimeentulotuvan ja velkaneuvonnan, pakolaisten ja tuvapaikanhakijoiden vastaanoton sekä yleisten vuoka-asuntojen ja eläkeläisasuntojen myöntämispäätösten tekemisen. Velkaneuvonta sekä sosiaali- ja kiisipäivystyspalvelut hankitaan ostopalvelusopimuksella Espoon kaupungilta. Socialtjänstena omfatta socialabete, banskydd, missbukavåd, handikappsevice, omsog om utvecklingshämmade, banatillsyningsmannens tjänste, familjeådgivning, utkomststöd och skuldådgivning saat beslut om uthyning av allmänna hyesbostäde och pensionäsbostäde. Skuldådgivning samt tjänste inom kis- och socialjouen köps enligt seviceavtal av Esbo stad. 41
SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDSNÄMNDEN G R A N KU L L A Diftsbudget So s ia a li p al v el u t Socialt jänste Vastuuhenkilö - ansvaspeson: Jaana Nyhbeg vs. sosiaalipalvelupäällikkö - tf. socialsevicechef Myyntituotot- Fösäljningsinkomste Maksutuotot - Avgiftsinkomste Tuetja avustukset - Undestöd och bidag Muut toimintatuotot- Öviga inkomste Sisäiset tuotot - Intema inkomste TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TP TP TA TA TS TS Boksiut Bokslut BG BG Pian Pian 2012 ' 2013 ' 2014 ' 2015 ' 2016 2017 118 501 182 373 237 000 212 500 214 625 218 918 55 382 72 587 67 800 67 000 67 670 69 023 427 028 269 737 265 000 265 750 268 408 273 776 54 662 62 097 54 000 49 000 49 490 50 480 0 655 574 586 794 623 800 594 250 600 193 612 196 0 0 Henkilöstökulut - Pesonalutgifte -487 514-557 979-607 482-602 666-608 693-620 867 Palvelujen ostot - Köp avtjänste -3 073 498-3 350 876-2 844 030-3 621 930-3 658 149-3 731 312 Aineet, tavikkeet ja tavaat- Mateia) och vao -10 305-6 672-5 150-4801 -4 849-4946 Avustukset- Undestöd -1046119-1 162 343-1 100 800-1 299 700-1 312 697-1 338 951 Muut toimintakulut- Öviga utgifte -6050-826 -300-500 -505-515 Sisäiset kulut - Intema utgifte -75 058-70 288-73 480-66 150-66 812-68 148 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -4 698 545-5 148 984-4 631 242-5 595 747-5 651 704-5 764 739 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -4042 971-4562 190-4007 442-5001 497-5051 512 0-5152 542 Toiminta Sosiaalipalveluiden tuottamat palvelut peustuvat sosiaalihuollon voimassa olevaan lainsäädäntöön. Subjektiiviseen oikeuteen peustuvia sosiaalipalveluja myönnetään lakien edellyttämillä tavoilla. Sosiaalipalveluiden henkilöstön koulutussuunnittelussa huomioidaan uuden sosiaalihuoltolain ja sen lastensuojelulakiin aiheuttamien muutosten sekä vammaislainsäädännön uudistamisen toimeenpanoon liittyvät muutokset. Veksamhet Kauniaisten omaishoitajien tuen tapeesta tehtiin selvitys keväällä 2014 (Hakala & Nikula 2014) ja siihen sisältyvien kehittämisehdotusten toimeenpano jatkuu v. 2015 puolella; mm. tiedotuksen ja vetaistuen kehittäminen Talous Ekonomi Sosiaalityöntekijä-lastenvalvojan vika muutetaan lastenvalvojan viaksi, muutoksella ei kuitenkaan ole kustannusvaikutuksia. Työmakkinatuen kuntaosuuden kohdalla tavoitteena on säilyttää se nykyisellä tasolla tehostamalla pitkäaikaistyöttömien asiakkaiden työllistämistä kunnan omana toimintana kaikkien toimialojen vastuunottoa lisäämällä. Ostopalveluina hankittavaa pehetyötä yitetään vähentää hyödyntämällä tiiviisti kunnan oman pehetyön vekostoa. Vekosto työskentelee lähinnä pienten lasten peheiden kanssa en- 42
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Diftsbudget naltaehkäisevällä työotteella. Päihdekuntoutuksessa suositaan avohuollon palveluita. Asiakkaiden valinnan vapautta lisätään mahdollisuuksien mukaan ja ohjataan heitä kustannuksiltaan edullisemman kotikuntoutuksen piiiin. Sosiaalipalvelut Socialtjänste Suoitteet/Tunnusluvut - Pestatione/Nyckeltal Käynnit sosiaalityöntekijällä, Ikm - Käynnit sosiaaliohjaajalla, Ikm - Toimeentulotuki - Utkomststöd Ruokakunnat - Matlag euo /asukas - euo /invänae Lapsipeheiden sosiaalityö / lastensuojelu - Lastensuojeluilmoitukset, Ikm - Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) - Lastensuojelun sijaishuolto, vk - Vuoden aikana alkaneet uudet avohuollon asiakkuudet - Päihde- ja mielenteveystyö Päihdehuollon laitospalvelut, vk - Mielenteveyskuntoutujien asumispalvelut, vk - Vammaispalvelutja kehitysvammahuolto Palveluasuminen, vk - Kuljetustuki (vpl), asiakkaat euo /asiakas - Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, Ikm - Peheneuvola - Familjeådgivningen Käyntejä - Besök Asiakkaat - Kliente euo käynti - euo /besök (b utto) TP TA TA TA TA Bokslut BG BG BG BG ' 2013 ' 2014 ' 2015 ' 2016 ' 2017 715 219 594 200 179 205 79 66 516 269 422 100 140 110 81 70 1 456 1 500 52 35 197 958 171 050 475 910 2 857 1 800 3012502 2567748 6 559 6 315 206 218 1 885 1 560 22 22 211 579 220 400 1 196 1 500 171 200 177 147 606 084 618 206 630 570 205 205 205 66 67 67 430 542 439 153 447 936 110 110 110 70 70 70 1 500 1 500 1 500 35 35 35 174 471 177 960 181 519 910 910 910 1 800 1 800 1 800 2 619 103 2 671 485 2 724 915 6315 6315 6315 218 218 218 1 591 1 623 22 22 22 224 808 229 304 233 890 1 500 1 500 1 530 200 200 204 150 153 156 VANHUSPALVELUT - ÄLDREOMSORG Vanhuspalvelujen tulosalueella on kotihoidon, Villa Bedan palvelukeskuksen, vanhainkodin ja hoivakodin yksiköt sekä teveyskeskuksen saiaalan vuodeosasto. Palveluasumisen yksikkönä toimii Villa Apollon yhmäkoti. Vanhuspalvelujen tehtävänä on tukea ikäihmisten toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä sekä heidän asumistaan kotona tai kodinomaisissa oloissa mahdollisimman pitkään. Asiakkaan saaman hoivan ja hoidon lähtökohtana on asiakkaiden palvelutave, omien voimavaojen tukeminen ja itsemäääämisoikeuden kunnioittaminen. Resultatomådet fö äldeomsog omfatta enhetena fö hemvåd, sevicecentet Villa Beda, åldedomshemmet och vådhemmet saat vådavdelningen vid hälsovådscentalens sjukhus. Villa Apollos gupphem fungea som enhet fö seviceboende. Äldeomsogens uppgift ä att stöda de äldes funktionsfömåga och hjälpa dem att så länge som möjligt klaa sig själva och kunna bo hemma elle i en hemlik miljö. Den omsog och våd som ebjuds utgå fån klientens sevicebehov och fån att stöda klientens egna esuse och visa espekt fö vas och ens självbestämmandeätt. 43
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN G R A NK U L L A Diftsbudget Vanhuspalvelut Äldeomsog Vastuuhenkilö - ansvaspeson: vanhus palvelupäällikkö-äldeomsogschef Myyntituotot- Fösäljningsinkomste Maksutuotot - Avg ifts inkom ste Tuetja avustukset - Undestöd och bidag Muut toimintatuotot- Öviga inkomste Sisäiset tuotot - Intema inkomste TP TP TA TA TS TS Boksiut Boksiut BG BG Pian Pian 2012 ' 2013 ' 2014 ' 2015 ' 2016 2017 163 189 147 149 92 000 112 900 114 029 116 310 1 728 173 1 911 797 1 866 965 1 862 000 1 880 620 1 918 232 0 22 348 40 412 75 500 40 000 40 400 41 208 0 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 1 913 709 2 099 358 2 034 465 2 014 900 2 035 049 2 075 750 0 0 Henkilöstökulut - Pesonalutgifte -4 526 820-4 909 387-4 947 576-4 934 187-4 983 529-5 083 199 Palvelujen ostot - Köp avtjänste -1 589 587-1 847 894-1 694 774-1 629 030-1 645 320-1 678 227 Aineet, tavikkeetja tavaat - Mateia) och vao -457 863-446 622-426 570-183 350-185 184-188 887 Avustukset- Undestöd -326 897-335 681-390 000-370 000-373 700-381 174 Muut toimintakulut - Öviga utgifte -3 277-4 652-2 000-1 485-1 500-1 530 Sisäiset kulut - Intena utgifte -1 451 808-1 438 796-1 474 420-1 472 440-1 487 164-1 516 908 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -8 356 252-8 983 032-8 935340-8 590 492-8 676 397-8 849 925 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -6 442 543-6 883 674-6900 875-6575592 -6 641 348-6 774 175 Toiminta Asiakkaiden palveluiden tapeen avioinnissa sekä palveluiden ja hoidon suunnittelussa tehostetaan moniammatillista yhteistyötä ja kehitetään tulosalueen toimintaposesseja. Sosiaalitoimen ja teveyspalveluiden/neuvolan kanssa pyitään vastaamaan lapsipeheiden akuuttiin, tilapäiseen avuntapeeseen kotihoidossa. Yhteistyötä kolmannen sektoin kanssa selkiytetään ja vapaaehtoisten osallistumisen jatkuvuutta kehitetään konkeettisen toimintasuunnitelman avulla. Veksamhet Vanhuspalvelulain (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja teveyspalveluista 980/2012) mukaisesti on vuoden 2015 alusta iäkkäälle henkilölle on tavittaessa nimettävä vastuutyöntekijä palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. Kauniaisten vastuutyöntekijämallia työstetään Pääkaupunkiseudun kuntien yhteisessä GeoMeto- hankeessa, minkä tavoitteena on muistisaiaan ikäihmisen kotona asumista tukevien palvelujen kehittäminen. Villa Anemone muutetaan tehostetun palveluasumisen yksiköksi mihin liittyen asukkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat sekä maksupäätökset takistetaan asukaskohtaisesti. Muistisaiaille takoitettua päivätoimintaa jatketaan mahdollisuuksien mukaan Anemonen alakeassa. 44
KAUNI AI NEN G R AN KU L L A SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Diftsbudget Villa Bedan peuskojaus- ja lisäakentamishankkeen takia sekä palvelukeskuksen että vanhainkodin toiminta siityy väistötiloihin syksyllä 2015. Palvelukeskuksen toimintojen tilapäisinä väistötiloina käytetään ensisijaisesti kaupungin omia muita tiloja. Villa Bedan vanhainkodin asukkaiden ja henkilökunnan väistötilojen löytämiseksi selvitetään lähialueen palveluntuottajien tajoamat vaihtoehdot. Asukkaille, kuntalaisille ja henkilöstölle tiedotetaan Villa Beda- hankkeen etenemisestä säännöllisesti sekä huolehditaan heidän osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksistaan toimintojen suunnittelussa. Palvelukeskuksen kuljettajana toimivan laitosmiehen työaikaa ja toimenkuvaa takastellaan suhteessa muihin vaihtoehtoisiin kuljetuspalveluihin sekä Villa Beda- hankkeen väistöatkaisuista aiheutuviin tapeisiin. Kauniainen liittyy keväällä 2015 kansalliseen potilastiedon akistoon, mihin liittyen toteutetaan hoitotyön akenteellisen kijaamisen kehittämispojekti vastaamaan hoitotyöntekijöiden koulutustapeeseen ja eakiston käyttöönottoon. Asiakas- ja potilastietojäjestelmä Apottiin liittyvää kehittämistyötä tehdään Vanhuspalveluissa osallistumalla kaupungin sisäisen pojektiyhmän toimintaan sekä Apotti oganisaation sosiaalihuollon tuotevetailuihin. Talous Ekonomi Hoivakoti Anemonen suunniteltu muutos laitoshoidosta tehostetun palveluasumisen yksiköksi muuttaa tuloakennetta asukasmaksujen määäytyessä pääpiiteittäin samalla tavoin kuin ostopalveluissa. Omana toimintana toteutettavaa kuljetuspalvelua tehostetaan, ja pohditaan kuljetuspalveluiden jäjestämistä kokonaisuutena. Kotihoidon osana toiminut hoitotavikejakelun toiminta ja siihen liittyvä kustannuspaikka on siitynyt Teveyspalveluiden tulosalueelle. Ympäivuookautisen asumispalvelun uuden yhteiskilpailutuksen mukaiset sopimukset ja hinnat uusien palveluntuottajien kanssa alkavat v. 2015 uusien käyttöön otettavien paikkojen myötä. 45
GRANKULLA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Diftsbudget Vanhuspalvelut TP TA TA TA TA Äldeomsod Boksiut BG BG BG BG SuoitteellTunnusluvut- Pestatione/Nyckeltal ' 2013 ' 2014 ' 2015 ' 2016 ' 2017 Kotihoito - Hemvåd Käynnit (kodinhoitoapu ja kotisaiaanhoito) - Besök (Hemvåd och hemsjukvåd) euo /käynti - euo /b esök (b utto) Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat, ]km Ryhmäkoti - Gupphem (Villa Apollo) Asumisvuookaudet - Boendedygn Kuomitus-% - Belasting-% euo/asumisvk. - euo /boendedygn (butto) Vanhainkoti - Äldingshem (Villa Beda) Hoitopäivät- Våddaga Kuomitus-% - Belasting-% euo /hoitopäivä - euo /väddag (b utto) Hoivakoti - Vådhem (Villa Anemone) Hoitopäivät- Våddaga Kuomitus-% - Belasting-% euo /hoitopäivä - euo /vaddag (b utto) Saiaala - Sjukhus (Tammikumpu) Hoitopäivä - Våddaga Kuomitus-% - Belasting-% euo /hoitopäivä - euo /våddag (b utto) Ostopalvelut - Ostovuookaudet, Ikm - Ostovuookaudet, euo/vk (keskim.) - 1 221 614 1 417 440 1 445 789 1 474 705 1 504 199 33 406 28 500 29 500 30 500 31 110 37 50 49 48 48 36 40 45 45 48 89 580 131 940 134 579 137 270 140 015 2163 2146 2146 2146 2146 99 %' 98% 98 % 98 % 98 % 41 61 63 64 65 1 190 871 1 159 800 1 182 996 1 206 656 1 230 789 6 212 6570 6 570 6570 6570 95% 100% 100% 100% 100% 192 177 180 184 187 1 380 362 1 376 000 1 403 520 1 431 590 1 460 222 7 430 7665 7 665 7665 7 665 97 %' 100% 100% 100% 100% 186 180 183 187 191 2 344 755 2 341 600 2 388 432 2436201 2484925 9 510 10731 10 731 10731 10731 87 %' 98% 98 % 98 % 98 % 2 4 7 ' 218 223 2 2 7 ' 232 1198477 1201000 1225020 1249520' 1274510 8684 9000 9000 9000 9000 1 3 8 ' 1 3 3 ' 1 3 6 ' 1 3 9 ' 142 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD HäIsovåden omfatta öppenvåden vid häl- sovådscentalen inkiusive sjuktanspote. Hälsovådens uppgift ä att fämja kommuninvånanas hälsa och välfäd och ebjuda dem ve- debölig våd. Teveydenhuolto käsittää teveyskeskuksen avohoidon toiminnat sisältäen myös saiaankuljetuksen. Teveydenhuollon tehtävänä on edistää väestön teveyttä ja hyvinvointia sekä tajota väestölle tapeenmukaista hoitoa. Teveydenhuolto Hä lsovå d Vastuuhenkilö - ansvaspeson: TP TP TA TA TS TS Boksiut Boksiut BG BG Pian Pian johtava lääkäi - ledande läkae 2012 ' 2013 ' 2014 ' 2015 ' 2016 2017 Myyntituotot- Fösäljningsinkomste 106 872 114 801 89 900 149 900 151 399 154 427 Maksutuotot - Avgiftsinkomste 95 032 102 045 105 000 105 000 106 050 108 171 Tuetja avustukset - Undestöd och bidag Muut toimintatuotot- Öviga inkomste 38 890 36 046 36 500 36 500 36 865 37 602 Sisäiset tuotot- Intema inkomste TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 240 794 252 892 231 400 291 400 294 314 300 200 0 0 Henkilöstökulut - Pesonalutgifte -1 743 994-1 827 377-1 988 603-2 038 090-2 058 471-2 099 640 Palvelujen ostot - Köp avtjänste -958 500-951 441-963 535-946 185-955 647-974 760 Aineet, tavikkeetja tavaat - Mateial och vao -167 741-173 777-139 460-312 110-315 231-321 536 Avustukset-Undestöd 0 Muut toimintakulut - Öviga utgifte -2 539-2 814 0 0 0 0 Sisäiset kulut - Intema utgifte -377 283-370 380-370 360-364 870-368 519-375 889 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -3 250 057-3 325 789-3 461 958-3 661 255-3 697 868-3 771 825 ' 0 ' 0 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -3009 263-3 072 897-3 230 558-3 369 855-3 403 554-3 471 625 Toiminta Veksamhet 32
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Teveyskeskuksen käyttäjämäää on lisääntynyt vaihtajien myötä n. 10%, mikä aiheuttaa painetta palkata ylimäääisiä sijaisia sekä lääkäeiden että hoitohenkilökunnan osalta. Lisäksi ulkopaikkakuntalaisten hakeutuminen teveysasemalle asettaa haasteita nykyisille hoitoposesseille ja eityisesti peventiivisen toiminnan oganisoinnille. Palveluiden saatavuuden paantamiseksi vastaanotto osallistuu 'Hyvä Potku'- hankkeeseen. Fysioteapian suoavastaanottotoimintaa laajennetaan käsittämään selkä- ja niskapotilaiden lisäksi myös olkapää-lonkka- ja polvipotilaat. Tässä toiminnassa vastaanoton hoitaja ohjaa kiteeit täyttävän tuki- ja liikuntaelinoieisen (TULE) -potilaan suoavastaanottokoulutuksen saaneen fysioteapeutin vastaanotolle lääkäin vastaanoton sijaan. eakiston käyttöönotto on siitynyt syksystä 2014 alkuvuoteen 2015. APOTTI-hanke tulee vaatimaan yhä enemmän kuntien esussia tulevina vuosina eityisesti osioissa "Muutosjohtaminen ja toiminnan kehittäminen" ja "Tuotannon aikaiset toimintamallit", vuoden 2015 osalta avio on Kauniaisten osalta noin yhden kokoaikaisen työntekijän työpanos. Talous Ekonomi Teveydenhuollon taloudessa näkyy kuntavaihtajien vaikutus. Tämä näkyy toimintatulojen lisääntymisenä sekä myös paineena toimintamenojen kasvattamiseen. 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Diftsbudget Teveydenhuolto TP TA Hälsovåd Bokslut BG Suoitteet/Tunnusluvut- Pestatione/Nyckeltal ' 2013 ' 2014 TA TA TA BG BG BG ' 2015 ' 2016 ' 2017 Avohoitokäynnit lääkäeillä - Besök hos läkae inom öppenvåden 10 518 10 250 10 000 10 400 10 400 Vastaanotto lääkäit - Mottagning läkae asiakasmäää -kundental 4 400 4450 4500 4 600 4 600 peittävyys-% - Täckning-% 48 % 50 % 50% 50 % 50 % Käynnit fysioteapeuteilla - Vastaanotto kaikki ammattiyhmät - Mottagning alla ykesguppe asiakasmäää - kundental 5 845 6 800 6 800 6 900 6 900 peittävyys-% - Täckning-% 64 % 75 % 75 % 75 % 75 % Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiyhmät -Alla kontakte (telefon, besök), alla ykesguppe asiakasmäää - kundental 6 381 7 000 7 000 7 150 7 150 peittävyys-% - Täckning-% 70 % 78 % 77 % 77 % 77 % Teveydenhuollon menot vuodessa/asukas Hälsovådsutgifte pe å / invånae 365 391 386 383 383 SUUN TERVEYDENHUOLTO - MUN- OCH TANDVÅRD Mun- och tandvåden omfatta undesökning av munhälsan, ådgivning, åtgäde inom bastandvåd och specialisead tandvåd samt instumentsevice som betjäna hela sekton. Den specialiseade tandvåden odnas i PKS- SEHYK, dvs. huvudstadsegionens enhet fö specialisead tandvåd. Mun- och tandvådens uppgift ä att fämja häi- san och poducea högklassiga mun- och tand- vådstjänste fö hela befolkningen. Suun teveydenhuolto käsittää suun teveydentilan tutkimisen, neuvonnan, peushammashoidon ja eikoishammashoidon toimenpiteet sekä koko toimialaa palvelevan välinehuollon. Eikoishammashoito jäjestetään PKS- SEHYK:ssä eli pääkaupunkiseudun suun eikoishoidon yksikössä. Suun teveydenhuollon tehtävänä on teveyden edistäminen ja laadukkaiden suun teveydenhuollon palveluiden tuottaminen koko väestölle. Suun teveydenhuolto Mun hä lsovå d Vastuuhenkilö- ansvaspeson: TP TP TA TA TS TS Bokslut Boksiut BG BG Pian Pian vs.vastaava hanmaslääkäi-tf ansvaig tandläkae 2012 ' 2013 ' 2014 ' 2015 ' 2016 2017 Myyntituotot- Fösäljningsinkomste 670 210 2 670 Maksutuotot - Avgiftsinkomste 241 628 247791 250000 Tuetja avustukset - Undestöd och bidag 0 0 0 Muut toimintatuotot- Owiga inkomste 2 520 2 310 2 400 Sisäiset tuotot - Intena inkomste 18 739 19 168 19 400 TOIMIN TATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 263 557 269 479 274 470 Henkilöstökulut - Pesonalutgifte -521 117-511 543-678 391 Palvelujen ostot- Köp avtjänste -579 389-567 600-342 850 Aineet, tavikkeet ja tavaat- Mateial och vao -75 690-79 556-80 400 Avustukset- Undestöd 0 0 Muut toimintakulut - Öviga utgifte -4 550-4 099-500 Sisäiset kulut - Intena utgifte -75 330-72 323-74 140 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -1 256 077-1 235 121-1 176 281 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -992 520-965642 -901 811 12 000 12 120 12 362 260 000 262 600 267 852 0 0 0 2 520 2545 2 596 19 800 19 998 20 398 294 320 297 263 303 208 0 0-682 294-689 117-702 899-367 700-371 377-378 805-85 500-86 355-88 082 0 0 0-500 -505-515 -74 820-75 568-77 080-1 210 814-1 222 922-1 247 381 0 ' 0-916494 -925659-944 172 Toiminta Kuntalaisten mahdollisuus valita oma teveysasemansa 1.1.2014 alkaen koskee myös suun teveydenhuoltoa. Teveysaseman vaihtajista useat ovatkin hakeutuneet myös Veksamhet 34
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Diftsbudget suun teveydenhuollon palveluihin. Tämä sekä jo aiemmin tapahtunut kauniaislaisten uusien potilaiden lisääntynyt määä todennäköisesti vaikeuttaa jatkossa hoitotakuussa pysymistä. Potilasmäään vaikutusta toimintaa seuataan jatkuvasti. Suun teveydenhuollossa kehitetään edelleen työnjakoa ja alle 18-vuotiaiden potilaiden ecall jäjestelmän toteutumista asetuksen mukaisesti. Kauniaisten suun teveydenhuolto osallistuu Pääkaupunkiseudun kuntien yhteiseen GeoMeto- hankkeeseen muistisaiaiden kotona asumisen tukemiseksi. Asiakas- ja potilastietojäjestelmä hankinta ja säännöllisten posessien valmistelu etenee. Kansallisen tietoakiston käyttöönotossa siiytään eakiston käyttöön 2016. Talous Ekonomi Uusien potilaiden määän lisääntyminen kasvattaa kuluja mm. hoitotavikkeiden ja teveyspalveluiden osalta. Toisaalta myös kuntakovaukset lisääntyvät. Hoitotakuun toteutumisen vamistamiseksi maksusitoumusmenettelyn jatkamisen vamistamiseksi on vaattu 30 000 euon määäaha. Suun teveydenhuolto TP TA TA TA TA Munhälsovåd Bokslut BG BG BG BG Suoitteet/Tunnusluvut - Pestatione/Nyckeltal ' 2013 ' 2014 2015 ' 2016 ' 2017 Vastaanotto - 1 100 105 1 110 290 1 132 496 1 155 146 1 178 249 Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen ueksamhet) 10 404 11 000 11 000 11000 11000 Asiakkaat- Kliente 3 822 3 950 4 000 4000 4000 euo /käynti - euo Ibesök 106 101 98 100 107 Maksusitoumusmenettely - 75 192 30 000 30 000 30 000 30 000 Määä, lkm 180 45 45 45 45 euo /käynti - euo /besök 418 667 667 667 667 ERIKOISSAIRAANHOITO - SPECIALISERAD SJUKVÅRD Eikoissaiaanhoito käsittää ostopalveluna HUS: Itä hankittavan eikoissaiaanhoidon. 35
SOCIAL-OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Diftsbudget Eikoissaiaanhoidon palvelut tuotetaan kahdessatoista HYKS:in osaamiskeskuksessa. Eikoissai aanhoito Sp ecialisead sjukvåd Vastuuhenkilö - ansvaspeson: Myyntituotot- Fösäljningsinkomste Maksutuotot- Avgiftsinkomste Tuetja avustukset - Undestöd och bidag Muut toimintatuotot- Öviga inkomste Sisäiset tuotot - Intena inkomste TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TP TP TA TA TS T S Boksiut Boksiut BG BG Pian Pian 2012 ' 2013 ' 2014 ' 2015 ' 2016 2017 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut - Pesonalutgifte 0 Palvelujen ostot- Köp avtjänste -7 051 492-7 703 865-7 050 534-8 000 000-8 100 000 8 200 000 Aineet, tavikkeetja tavaat - Mateial och vao 0 Avustukset-Undestöd 0 Muut toimintakulut- Öviga utgifte 0 Sisäiset kulut - Intena utgifte 0 TOIMINTAKULUTYHT- UTGIFTER TOTALT -7 051 492-7 703 865-7 050 534-8 000 000-8 100 000 8 200 000 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -7 051 492-7 703 865-7 050 534-8 000 000-811000W 8 200 000 Toiminta Eikoissaiaanhoidon ja peusteveydenhuollon työnjakoa takastellaan mm. sosiaali- ja teveydenhuollon jäjestämislain valmistelutyössä. Veksamhet Ekonomi Talous HUS:in laskutuksen lähtökohtana on talousavio 2014. Kauniaisten osalta palveluiden käytön ja palveluiden käytön suhteessa jäsenkunnan väestömääään HUStasolla oletetaan säilyvän ennallaan. Kunnan maksuosuudessa huomioidaan ennustettu väestön muutos sekä HUS:n stategian mukainen tuottavuustavoite 1,5%. Eikoissaiaanhoidon vaaus kaupungin talousavioon on 8 miljoonaa euoa edellisten vuosien toteumien peusteella. Eikois saiaa nhoito Sp ecialisead sjukvåd SuoitteetiTunnusluvut - Pestatione/Nyckeltal Avohoitokäynnit - Besök Hoitojaksot - Vädpeiode Hoitopäivät (psyk.) - Våddaga (psyk.) Toimintamenot- Veksamhetsutgifte euo /asukas - euo Iin vånae (b utto) Boksiut BG ' 2013 ' 2014 F TP TA TA TA TA BG BG BG ' 2015 ' 2016 ' 2017 8 249 7 900 7 900 8 200 7 900 3 462 2 900 3 500 3 600 3 600 943 1 600 1 000 1 100 1 100 7 703 865 7 050 534 8 000 000 8 100 000 8 200 000 846 781 844 839 832 36