1 11 TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 941 056 1 804 050 1 905 340 5,6 TOIMINTAKULUT -2 516 763-2 366 670-2 442 530 3,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -575 707-562 620-537 190-4,5 Poistot ja arvonalentumiset -446 128-415 870-401 490-3,5 LASKENNALLISET ERÄT -62 320-63 760-59 440-6,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 084 156-1 042 250-998 120-4,2 11.1 Tekninen hallinto TOIMINTATUOTOT 136 TOIMINTAKULUT -154 614-156 110-153 330-1,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -154 478-156 110-153 330-1,8 Poistot ja arvonalentumiset -175-120 -90-25,0 LASKENNALLISET ERÄT 56 895 51 540 55 880 8,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -97 758-104 690-97 540-6,8 Tekninen hallinto vastaa toimialan hallinnollisista tehtävistä. Painopistealueena on teknisen lautakunnan kustannusseurannan, raportoinnin, tiedonhallinnan ja tiedonkulun parantaminen. Tekninen johtaja vastaa teknisen toimialan toiminnasta ja taloudesta sekä investoinneista. Henkilöstön koulutus Aktiivisessa käytössä (K/E) Claudian käyttöönotto Hankkeiden suunnitelmallinen valmistelu Hankesuunnitelmat valmiina (K/E) Hankesuunnitelmien laadinta etukäteen Tekninen johtaja 11.2 Yhdyskuntasuunnittelu TOIMINTATUOTOT 9 359 1 200 1 400 16,7 TOIMINTAKULUT -176 424-193 440-197 620 2,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -167 065-192 240-196 220 2,1 Poistot ja arvonalentumiset -4 064 LASKENNALLISET ERÄT -14 048-12 860-12 260-4,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -185 176-205 100-208 480 1,6
2 Yhdyskuntasuunnittelu käsittää kaavoituksen, paikkatietopalvelut ja mittauspalvelut sekä karttapalvelut. Yhdyskuntasuunnittelun tehtävänä on maankäytön ja kaavoituksen keinoin edistää kunnan kestävää ja pitkäjännitteistä yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Asemakaavojen ajantasaistus Saneeraamisohjelman B- alueet vireille K/E Saneeraamisohjelman 2016-2020 noudattaminen (kaavoituskatsaus) Yleiskaavojen ajantasallapito Ehdotusvaiheeseen eteneminen K/E Länsiosan RYK muutoskierros II ehdotusvaiheeseen Karttapalvelun kehittäminen Ranta-asemakaavojen skannaukset K/E ranta-asemakaavojen vienti karttapalveluun Mittauslaitekannan päivitys Hankinta K/E Uuden gps-laitteen hankinta Pohjakartan ylläpito ja uudistaminen Hankesuunnitelma valmiina K/E Kaavoitusinsinööri Hankesuunnitelman valmistelu - täydennysmittaukset - Korkeusjärjestelmän muuntaminen N2000- järjestelmään 11.3. Kuntatekniikka TOIMINTATUOTOT 31 369 29 700 28 450-4,2 TOIMINTAKULUT -564 041-349 050-378 560 8,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -532 672-319 350-350 110 9,6 Poistot ja arvonalentumiset -194 410-185 110-154 470-16,6 LASKENNALLISET ERÄT -24 442-23 200-23 860 2,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -751 524-527 660-528 440 0,1 Kuntatekniikka järjestää yhdyskunnan rakentamisen ja kunnossapidon kunnallistekniset palvelut, johon sisältyvät mm. kaavatiet, ulkovalaistus, tori, puistot, venelaiturit ja matonpesupaikat. Katuvalaistuksen toiminnan ja energia-tehokkuuden parantaminen Toimenpiteet tehty / ei tehty Katuvalaistuksen perusparannuksen suunnitelma Parannustöiden aloittaminen
3 Kaavateiden ja väylien korjaaminen Leikkipuistojen ajantasaistaminen Toimenpiteet Hankintasuunnitelma vuosille18-19 Kunnossapitotyönjohtaja Kaavateiden perusparannussuunnitelma Perusparannustöiden aloittaminen, alkaen pahimmista paikoista. Listataan puistoittain poistettavat laitteet, määritetään perustaso ja alueittain / käytön mukaan lisätään laitteita Kunnostetaan edelleen säilytettäviä laitteita 11.4 Teknisten palveluiden sisäiset palvelut TOIMINTATUOTOT 550 646 633 810 642 980 1,4 TOIMINTAKULUT -522 376-590 620-595 150 0,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 28 270 43 190 47 830 10,7 Poistot ja arvonalentumiset -10 723-7 940-18 670 135,1 LASKENNALLISET ERÄT -37 851-39 300-37 510-4,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -20 304-4 050-8 350 106,2 Sisältää teknisten palveluiden tuotantoyksikön ja konekeskuksen. Tuottavat yhdessä tarvittavat palvelut kiinteistönhoitoon, kuntatekniikkaan ja kunnan eri hallintokunnille. Kiinteistönhoitosopimukset kpl/sopimuksettomassa Luodaan sopimuksia kiinteistöittäin tilassa Muun palvelun sopimukset kpl/ sopimuksettomassa tilassa Luodaan sopimuksia toistuvaisluontoisista muun palvelun tehtävistä Palveluyksikön ja konekeskuksen toiminnan kehittäminen toimenpiteet Toiminnanohjausjärjestelmän etsiminen jatkuu Suunnitelma lisäkoulutuksista Tuotantoyksiköt/ Tuotteet TA 2017 TA 2016 TUOTANT O-MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO TA 2017 17 150 27,50 471 610 471 610 0 TA 2016 17 550 27,50 482 610 482 610 0 muutos % -2,3 % 0,0 % -2,3 % -2,3 % #JAKO/0! Kunnossapitotyönjohtaja
4 11.5 Pelastustoimi TOIMINTAKULUT -477 797-476 870-466 760-2,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -477 797-476 870-466 760-2,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -477 797-476 870-466 760-2,1 Tuotekuvaus Pelastustoimi on Etelä-Savon pelastuslaitoksen tuottamaa ja kunnan ostamaa lopputuotepalvelua. Kustannukset jaetaan kunnittain talousarviovuotta edeltävän vuoden asukaslukujen suhteessa. 11.6 Vesihuoltolaitos TOIMINTATUOTOT 875 312 889 340 898 510 1,0 TOIMINTAKULUT -456 767-507 240-553 500 9,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 418 544 382 100 345 010-9,7 Poistot ja arvonalentumiset -236 757-222 700-228 260 2,5 LASKENNALLISET ERÄT -34 909-33 730-35 430 5,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 146 879 125 670 81 320-35,3 Ympäristön, kuntalaisten ja kesäasukkaiden sekä vierailijoiden hyvinvointi Vesitornin rakenne/kuntoselvitys Vesitornin kuntokartoitus Hyvän ja luotettavan suhteen luominen asiakaskuntaan Vuotovesien vähentäminen Palveluiden tuottaminen mahdollisimman energiatehokkaasti Vesi- ja viemärilaitoksen liittyjien lisääminen Kotisivujen päivitys Verkoston korjaussuunnitelma Energian kulutuskartoitus Murtokankaan alueen selvitys liittymien tarpeesta Kotisivujen päivitys Korjaussuunnitelman hankinta Pumppujen hyötysuhteet tarkasteluun Selvitys liittymien tarpeesta /velvoitteista
5 VESIHUOLTOLAITOS 00057000 Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2017 TA 2016 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Vesilaitos TA 2017 204 000 1,41 286 760 340 600 53 840 vesi -m3 TA 2016 205 000 1,24 255 080 330 080 75 000 muutos % -0,5 % 13,0 % 12,4 % 3,2 % -28,2 % Viemärilaitos TA 2017 197 000 2,69 530 430 557 910 27 480 jätevesi -m3 TA 2016 205 000 2,48 508 590 559 260 50 670 muutos % -3,9 % 8,5 % 4,3 % -0,2 % -45,8 % Vesihuoltomestari 11.7 Maa- ja metsätilat TOIMINTATUOTOT 474 235 250 000 334 000 33,6 TOIMINTAKULUT -164 744-93 340-97 610 4,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 309 491 156 660 236 390 50,9 LASKENNALLISET ERÄT -7 966-6 210-6 260 0,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 301 525 150 450 230 130 53,0 Metsäsuunnitelman mukaan metsää on n. 1732 ha. Kunnan omistamia metsätiloja hoidetaan suunnitelmallisesti Vuosittaiset hakkuumäärät suunnitelman mukaiset K / E Metsätiloja hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti (suunnitelma v:lle 2011-2020) Tekninen johtaja