VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO Toiminnan yleistavoite Varpaisjärven seurakunta pyrkii huolehtimaan, että Jumalan sana, kaste ja ehtoollinen, sekä rippikouluopetus, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen ovat seurakunnan jäsenten saatavissa kaikissa oloissa. Seurakunnan jäsenet Seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt 2000-luvulla yli 20 %. Kirkosta eroaminen Varpaisjärvellä on vähäistä, mutta kuolleisuus on korkeampaa kuin syntyvyys. Lisäksi poismuutto on yleisempää kuin paikkakunnalle muutto. Jäsenmäärä 31.12.2014 oli 2325, kun se oli vuosituhannen alussa vielä selvästi yli 3000 ja vuotta aiemmin 2390. Varpaisjärven seurakunnan alueella yli 65-vuotiaiden asukkaiden määrä on valtakunnallista keskiarvoa (16,7 %) selvästi suurempi. Väestön ikääntyminen ei ole seurakunnan kannalta pelkästään huono asia, sillä monet työelämästä poistuneet ikäihmiset ovat aktiivisia seurakuntalaisia. Seurakunnan haasteena on senioriväestölle mielekkään seurakuntatoiminnan järjestäminen ja innostaminen mukaan seurakunnan vapaaehtoistoimintaan. Seurakunta ja seurakuntayhtymä Varpaisjärven seurakunta on vuoden 2011 alusta osa Ylä-Savon seurakuntayhtymää. Seurakuntayhtymä hoitaa seurakuntien taloutta ja omaisuutta sekä huolehtii toimistopalveluista ja hautausmaista. Seurakunnan hengellinen toiminta hoidetaan tuttuun tapaan paikallisissa seurakunnissa kirkkoherran ja paikallisten työntekijöiden johdolla. Seurakuntayhtymän keskusrekisterin alaiset seurakuntatoimistot hoitavat hautausasioita, kuulutuksia ja kastevarauksia sekä antavat virkatodistukset. Henkilökunta Seurakunnassa on vuonna 2015 kirkkoherran, kanttorin, diakonin ja nuorisotyönohjaajan virat sekä lastenohjaajan toimi. Nuorisotyönohjaajan virka on osa-aikainen (50 %). Ylä-Savon seurakuntayhtymä huolehtii kiinteistön huoltotöistä, seurakuntatoimiston ja kirkkosuntion töistä Varpaisjärvellä. Yhteistyökumppanit Varpaisjärven seurakunnan tärkeimmät yhteistyökumppanit toimintavuonna 2016 ovat Lapinlahden kunta, Ylä-Savon seurakuntayhtymä ja sen jäsenseurakunnat sekä Iisalmen rovastikunta. Kunnan kanssa yhteistyötä tehdään mm. nuoriso- ja diakoniatyössä. Rovastikunnallisesti ja yhtymän puitteissa tehdään mm. viestintäyhteistyötä. Lisäksi rovastikunnallista yhteistyötä tehdään diakoniassa, nuorisotyössä, lähetystyössä, kehitysvammaistyössä, henkilöstökoulutuksessa ja vapaaehtoiskoulutuksessa. 1
Seurakunta tekee yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa, joista mainittakoon partiolippukunta Sutelan Hukat, Rauhanyhdistys, Herättäjä-Yhdistys ja Koskenniemen seuratupayhdistys. Ystävyysseurakunnat Varpaisjärven seurakunnalla on kaksi ystävyysseurakuntaa: Sarszentlörincin seurakunta Unkarissa ja Tampereen tuomiokirkkoseurakunta. Yhteydenpitoa ystävyysseurakuntiin pyritään kaikin muodoin tiivistämään. Henkilöstökoulutus ja työyhteisön kehittäminen Henkilöstökoulutuksen painopisteenä vuonna 2016 on ihmisten tukeminen ja vahvistaminen oman spiritualiteetin harjoittamisessa. Henkilöstöä on koulutettu siten, että työntekijät ovat saaneet valmiuksia kehittää sekä omaa että seurakuntalaisten rukouselämää. Varpaisjärven seurakunnan työntekijöille ja Varpaisjärvellä työskenteleville seurakuntayhtymän työntekijöille järjestetään työyhteisöpäivät keväällä ja syksyllä. Yhteisiä työntekijäkokouksia pidetään n. kahden viikon välein, ja pienempiä työneuvotteluja pidetään tarvittaessa useammin. Työyhteisön kehittämistä jatketaan yhteistyössä seurakuntayhtymän kanssa. Yleinen seurakuntatyö (201 jumalanpalveluselämä, 202 hautaan siunaaminen, 203 muut kirkolliset toimitukset, 205 muut seurakuntatilaisuudet) Toiminta-ajatus: Vuodelle 2016 vv. Varpaisjärven seurakunnan tehtävänä on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi osana kansankirkkoa. 1. Ihmisten tukeminen ja vahvistaminen oman spiritualiteetin harjoittamisessa 2. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen jumalanpalveluselämässä 3. Jumalanpalvelusten suunnittelu ja kehittäminen seurakunnan toiminnan keskuksena 1. Nuorten jumalanpalvelusten kehittäminen 2. Uudistetun virsikirjan tekeminen tutuksi seurakuntalaisille tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2014 2015 2016 1. Pääjumalanpalv. 65 65 65 65 65 osallistuneita 4024 5000 4500 4500 4500 Jumalanpalv. yht. 99 100 100 100 100 osallistuneita 6427 7000 6500 6500 6500 2
2. Hautaukset 54 50 50 50 50 3. Avioliittoon vihkimiset 9 7 7 7 7 Avioliittoon siunaamiset 0 4 4 4 4 4. Kasteet 16 20 20 20 20 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa 2015/ 2016 Ei keskeisiä muutoksia. Talous 2014 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TA TA 2015 2016 Muutos 15->16 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 18 170 18 730 18 830-100 18 920 19 010 4040 Määräaikaisten työsuht kkpalk 2 456 2 500 2 500 2 510 2 520 4065 Vuosilomasijaiset ja muut sija 4092 Toimituspalkkiot 3 435 5 500 5 400 100 5 400 5 400 PALKAT JA PALKKIOT 24 061 26 730 26 730 26 830 26 930 4100 Sosiaalivakuutusmaksut 514 1 189 1 189 1 194 1 198 4120 KIEL 6 737 7 484 6 415 1 069 6 439 6 463 4140 Muut sosiaalivakuutusmaksut 541 HENKILÖSIVUKULUT 7 792 8 673 7 604 1 069 7 633 7 661 HLÖKORV./KORJAUSERÄT 4302 Puhelinpalvelut 222 1 200 1 200 1 100 1 100 4330 Atk-palvelukset 20 4370 Matkakorv./Maj. ja rav. omalle 11 4372 Matkakorv./Maj. ja rav. muille 1 678 2 500 2 500 2 500 2 400 PALVELUJEN OSTOT 1 931 3 700 3 700 3 600 3 500 4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 184 190 190 190 190 VUOKRAT 184 190 190 190 190 4610 Atk-laitteet 4727 Kukat ja kynttilät 4731 Ehtoollistarvikkeet 145 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 145 (ulkoiset) 34 113 39 293 38 224 1 069 38 253 38 281 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 34 113 39 293 38 224 1 069 38 253 38 281 2014 202 HAUTAAN SIUNAAMINEN TA TA 2015 2016 Muutos 15->16 (ulkoiset) 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 18 171 18 730 18 830-100 18 920 19 010 4092 Toimituspalkkiot 2 611 3 800 3 700 100 3 600 3 500 3
PALKAT JA PALKKIOT 20 782 22 530 22 530 22 520 22 510 4100 Sosiaalivakuutusmaksut 444 1 002 1 003-1 1 002 1 002 4120 KIEL 5 819 6 308 5 407 901 5 405 5 402 4140 Muut sosiaalivakuutusmaksut 467 HENKILÖSIVUKULUT 6 730 7 310 6 410 900 6 407 6 404 HLÖKORV./KORJAUSERÄT 4372 Matkakorv./Maj. ja rav. muille 307 1 000 1 000 1 000 1 000 PALVELUJEN OSTOT 307 1 000 1 000 1 000 1 000 (ulkoiset) 27 819 30 840 29 940 900 29 927 29 914 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 27 819 30 840 29 940 900 29 927 29 914 2014 203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET TA TA 2015 2016 Muutos 15->16 (ulkoiset) 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 8 328 8 550 8 600-50 8 640 8 680 4092 Toimituspalkkiot 430 600 500 100 500 400 PALKAT JA PALKKIOT 8 758 9 150 9 100 50 9 140 9 080 4100 Sosiaalivakuutusmaksut 187 407 405 2 406 404 4120 KIEL 2 452 2 562 2 184 378 2 194 2 179 4140 Muut sosiaalivakuutusmaksut 197 HENKILÖSIVUKULUT 2 836 2 969 2 589 380 2 600 2 583 (ulkoiset) 11 594 12 119 11 689 430 11 740 11 663 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 11 594 12 119 11 689 430 11 740 11 663 2014 205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET TA TA 2015 2016 Muutos 15->16 3190 Retki- ja matkamaksut -700-800 100-600 -600 SEURAKUNTATYÖN MAKSUT -700-800 100-600 -600 HAUTAUSMAKSUT 3240 Muut maksut ja korvaukset MUUT MAKS./ KORVAUKSET (ulkoiset) -700-800 100-600 -600 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 27 554 21 180 21 290-110 21 400 21 510 4065 Vuosilomasijaiset ja muut sija 640 4081 Asiantuntijapalkkiot 200 200 200 100 4092 Toimituspalkkiot 255 200 200 100 100 4098 Jaksotetut palkat 1 774 PALKAT JA PALKKIOT 30 223 21 580 21 690-110 21 700 21 710 4100 Sosiaalivakuutusmaksut 1 165 961 965-4 965 965 4120 KIEL 7 965 6 042 5 206 836 5 208 5 210 4140 Muut sosiaalivakuutusmaksut 403 4
HENKILÖSIVUKULUT 9 533 7 003 6 171 832 6 173 6 175 4300 Postipalvelut 224 300 260 40 260 260 4310 Painatukset ja ilmoitukset 1 221 4330 Atk-palvelukset 307 400 400 400 400 4370 Matkakorv./Maj. ja rav. omalle 2 635 3 000 2 500 500 2 300 2 300 4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 652 800 800 800 800 4372 Matkakorv./Maj. ja rav. muille 578 700 700 700 700 4386 Kuljetuspalvelut muille 72 1 500 1 400 100 1 400 1 400 4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 260 600 500 100 500 500 4391 Koulutuspalvelut muille 200 200 200 200 4400 Asiantuntijapalvelukset 164 4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 631 500 500 500 500 4440 Työterveyshuolto 300 200 100 200 200 PALVELUJEN OSTOT 6 744 8 300 7 460 840 7 260 7 260 4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 402 230 230 230 230 VUOKRAT 402 230 230 230 230 4610 Atk-laitteet 200 200 200 200 4630 Työvälineet ja -kalut 32 50 50 50 50 4640 Toimistotarvikkeet 241 300 300 300 300 4660 Kopiointi- ja monistusmater. 961 930 840 90 840 840 4670 Elintarvikkeet 2 334 1 300 2 000-700 2 000 2 000 4675 Keittiön oheistarvikkeet 22 4720 Korjaus- ja huoltotarvikkeet 50 50 50 50 4726 Opetusvälineet ja kerhotarvikk 75 4727 Kukat ja kynttilät 290 300 300 300 300 4728 Vaatteisto 500 500 500 500 4731 Ehtoollistarvikkeet 247 300 300 300 300 4732 Kirjallisuus ja lehdet 588 700 700 700 700 4735 Lahjaksi ostettava kirjallisuu 965 1 200 1 300-100 1 300 1 300 4736 Lahjaesineet ja huomionos. 84 200 200 200 200 4737 Henkilökunnan muistamiset 37 100 100 100 100 4740 Muut aineet, tarvikkeet ja tav 70 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5 946 6 130 6 840-710 6 840 6 840 4850 Muut avustukset 800 800 800 800 800 ANNETUT AVUSTUKSET 800 800 800 800 800 4930 Jäsenmaksut 283 300 300 300 300 MUUT TOIMINTAKULUT 283 300 300 300 300 (ulkoiset) 53 931 44 343 43 491 852 43 303 43 315 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 53 931 43 643 42 691 952 42 703 42 715 Tiedotus ja viestintä 210 Toiminta-ajatus: Vuodelle 2016 Toteuttaa seurakunnan perustehtävää viestinnän keinoin. Varpaisjärven seurakunnan viestintä toteuttaa lisäksi seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. 1. Työntekijöiden viestintävalmiuksien kasvattaminen 2. Uusien verkkosivujen käyttöönoton vahvistaminen 5
v. 1. Hengellisen sisällön tuottaminen verkkoon 2. Varpaisjärven seurakunnan ja seurakuntayhtymän muiden seurakuntien yhteisen viestinnän kehittäminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2013 2014 2015 2016 Verkkosivuilla käyntienmäärä 14 063 15 000 15 500 16 000 16 200 Talous 210 Tiedotus ja viestintä 2014 TA 2015 TA 2016 Muutos 15- >16 (ulkoiset) 4310 Painatukset ja ilmoitukset 5 542 8 500 8 500 0 8 500 8 400 4330 Atk-palvelukset 974 PALVELUJEN OSTOT 6 516 8 500 8 500 0 8 500 8 500 4732 Kirjallisuus ja lehdet OSTOT TILIKAUDEN AIKANA (ulkoiset) 6 516 8 500 8 500 0 8 500 8 500 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 6 516 8 500 8 500 0 8 500 8 500 Musiikkityö 220 Toiminta-ajatus: Vuodelle 2016 Musiikkityön tehtävänä on ylläpitää ja edistää seurakunnan jumalanpalveluselämää, musiikkikasvatusta ja muuta musiikkitoimintaa toteuttaen samalla musiikin kautta tehtävää hengellistä julistustyötä. Työmuotoina ovat jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, kuorotyö, rippikoulutyö, musiikkikasvatustyö kouluissa ja kerhoissa, musiikkipiirityö, seurat ja kinkerit, sekä konserttien järjestäminen. 1. Lasten ja nuorten musiikkitoiminnan kehittäminen 2. Urkujen huoltotyö 3. Monipuolisen jumalanpalveluselämän ylläpitäminen 6
vv. 1. Lasten ja nuorten musiikkitoiminnan kehittäminen 2. Virsilaulun edistäminen seurakunnassa (virsipiirit ja illat) 3. Monipuolisen jumalanpalveluselämän ylläpitäminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2014 2015 2016 1. Musiikkitilaisuudet 29 10 10 10 10 2. Musiikkitilaisuuksien 1344 1000 1000 1000 1000 kävijämäärä 3. Kuorot ja laulupiirit 6 7 7 7 7 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/2016 Seurakunnan musiikkitoiminta on vakiintunut aikuisten kuorojen ja musiikkipiirien osalta. Tämä linja jatkunee myös tulevana vuonna. Lapsi- ja nuorisomusiikkityön osalta kehitys on ollut edelleen heikkoa. Tulevalle toimintavuodelle toivotaan lapsikuorotoiminnan käynnistymistä ja musiikillisen yhteistyön alkamista uuden nuoriso-ohjaajan ja nuorten kanssa. Teemamessut ovat vakiinnuttaneet paikkansa. Tuomasmessun osalta toivotaan kahden messun vuositahdin jatkuvan. Tämä edellyttää vapaaehtoisten mukaan saamista messun toteutukseen. Suuri ilonaihe tulevalle vuodelle 2016 musiikkityön osalta on varmasti urkujen huolto ja remonttityö. Marko Koskinen tulee suorittamaan remontin sovittuna ajankohtana. Remontti auttanee pakkaskausina urkujen epävarmaan toimivuuteen. Muuta Varpaisjärven kirkkokuoro ry. on saanut seurakunnalta joka vuosi avustusta toimintansa ylläpitämiseen. Vuodelle 2016 avustusta on budjetoitu 800 euroa. Talous 220 MUSIIKKI 2014 TA 2015 TA 2016 Muutos 15- >16 3620 Jumalanpalveluskolehdit -326-200 -300 100-200 -200 3680 Ohjelmatuotot -870-150 -150-150 -150 3690 Muut lahjoitustuotot KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO -1 196-350 -450 100-350 -350 (ulkoiset) -1 196-350 -450 100-350 -350 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 12 108 13 020 13 100-80 13 170 13 240 4091 Esiintymispalkkiot 200 4092 Toimituspalkkiot 75 PALKAT JA PALKKIOT 12 383 13 020 13 100-80 13 170 13 240 4100 Sosiaalivakuutusmaksut 264 579 583-4 586 589 4120 KIEL 3 467 3 646 3 144 502 3 161 3 178 7
4140 Muut sosiaalivakuutusmaksut 278 HENKILÖSIVUKULUT 4 009 4 225 3 727 498 3 747 3 767 4200 Sairausvakuutuskorvaukset HLÖKORV./KORJAUSERÄT 4300 Postipalvelut 63 50 90-40 90 90 4302 Puhelinpalvelut 178 200 200 200 200 4310 Painatukset ja ilmoitukset 426 100 100 100 100 4330 Atk-palvelukset 123 150 150 150 150 4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 280 1 000 600 400 500 500 4370 Matkakorv./Maj. ja rav. omalle 366 400 400 400 400 4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 155 300 350-50 300 300 4372 Matkakorv./Maj. ja rav. muille 185 300 300 300 300 4386 Kuljetuspalvelut muille 300-300 300 300 4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 260 250 400-150 400 400 4400 Asiantuntijapalvelukset 297 4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 2 080 1 500 1 200 300 1 200 1 200 4440 Työterveyshuolto 100 100 100 100 4470 Muut palvelut 351 150 150 150 150 PALVELUJEN OSTOT 4 764 4 500 4 340 160 4 190 4 190 4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 181 130 130 130 130 VUOKRAT 181 130 130 130 130 4630 Työvälineet ja -kalut 25 1 500 1 500 1 400 1 300 4640 Toimistotarvikkeet 94 50 50 50 50 4660 Kopiointi- ja monistusmater. 321 330 300 30 300 300 4670 Elintarvikkeet 40 100 100 100 100 4727 Kukat ja kynttilät 57 200-200 200 200 4732 Kirjallisuus ja lehdet 147 200 200 200 200 4736 Lahjaesineet ja huomionos. 253 100 100 100 100 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 937 2 280 2 450-170 2 350 2 250 4850 Muut avustukset 800 800 800 800 800 ANNETUT AVUSTUKSET 800 800 800 800 800 (ulkoiset) 23 074 24 955 24 547 408 24 387 24 377 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 21 878 24 605 24 097 508 24 037 24 027 Päiväkerhotyö 231 Toiminta-ajatus: Vuodelle 2016 vv. Päiväkerhotyö on kirkon kasteopetusta ja sen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen. 1. Päiväkerhotyön juhlavuoden esillä pitäminen kerhon arjessa 2. Päiväkerhon vuosisuunnitelmien kehittäminen 3. Vapaaehtoisten työntekijöiden mentorointi seurakunnan varhaiskasvatukseen 1. Päiväkerhotyön kehittäminen perheitä palvelevammaksi 2. Oman seurakunnan varhaiskasvatussuunnitelman kehittäminen 8
tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2014 2015 2016 1. Päiväkerholaisten lkm 38 35 35 35 35 2. Kerhoryhmien lkm 4 4 4 4 4 3. Henkilökunnan lkm 1 1 1 1 1 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/2016 Ei keskeisiä muutoksia. Talous 231 PÄIVÄKERHO 2014 TA 2015 TA 2016 Muutos 15- >16 3170 Ruokamaksut -200-200 -200-200 3190 Retki- ja matkamaksut -200-200 -200-200 3200 Kerhomaksut -142-200 -200-200 -200 SEURAKUNTATYÖN MAKSUT -142-600 -600-600 -600 3620 Jumalanpalveluskolehdit -105-150 -150-150 -150 KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO -105-150 -150-150 -150 (ulkoiset) -247-750 -750-750 -750 4030 Työsuhteisten kuukausipalkat 20 510 20 750 20 860-110 20 960 21 060 4040 Määräaikaisten työsuht kkpalk 288 4060 Sairaus-, äitiys- ja vanhempai PALKAT JA PALKKIOT 20 798 20 750 20 860-110 20 960 21 060 4100 Sosiaalivakuutusmaksut 438 923 928-5 933 937 4120 KIEL 5 742 5 810 5 006 804 5 030 5 054 4140 Muut sosiaalivakuutusmaksut 467 HENKILÖSIVUKULUT 6 647 6 733 5 934 799 5 963 5 991 4200 Sairausvakuutuskorvaukset HLÖKORV./KORJAUSERÄT 4300 Postipalvelut 85 80 70 10 70 70 4302 Puhelinpalvelut 201 250 250 250 250 4330 Atk-palvelukset 124 100 100 100 100 4370 Matkakorv./Maj. ja rav. omalle 780 1 100 1 100 1 000 1 000 4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 155 300 300 300 300 4374 Matkakorv. veronalainen omalle 200 200 200 200 4386 Kuljetuspalvelut muille 200 200 200 200 4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 260 500 400 100 400 400 4400 Asiantuntijapalvelukset 25 4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 500 500 500 500 4440 Työterveyshuolto 100 100 100 100 PALVELUJEN OSTOT 1 630 3 330 3 220 110 3 120 3 120 4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 235 170 170 170 170 VUOKRAT 235 170 170 170 170 4640 Toimistotarvikkeet 24 100 100 100 100 9
4660 Kopiointi- ja monistusmater. 243 250 230 20 230 230 4670 Elintarvikkeet 385 350 350 350 350 4720 Korjaus- ja huoltotarvikkeet 14 4726 Opetusvälineet ja kerhotarvikk 892 800 800 700 700 4727 Kukat ja kynttilät 32 100 100 100 100 4732 Kirjallisuus ja lehdet 568 400 400 400 300 4735 Lahjaksi ostettava kirjallisuu 244 500 500 500 500 4736 Lahjaesineet ja huomionos. 100 100 100 100 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2 402 2 600 2 580 20 2 480 2 380 (ulkoiset) 31 712 33 583 32 764 819 32 693 32 721 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 31 465 32 833 32 014 819 31 943 31 971 Varhaisnuorisotyö 233 Toiminta-ajatus: Vuodelle 2016 vv. Varhaisnuorisotyö käsittää Varpaisjärvellä kouluikäiset tytöt ja pojat iältään 7-14 vuotta. Varhaisnuorisotyö auttaa toiminnallaan tyttöjä ja poikia elämään kristillisen uskon mukaisesti tukien heidän kehitystään ja kasvamistaan. 1. Rikas kouluyhteistyö ja uudet yhteistyömuodot. 2. Kesäleirin järjestäminen sekä retket. 3. Varhaisnuorten kerhomahdollisuuksien kartoittaminen ja kerhonohjaajien koulutus sekä aktiivinen etsintä. 1. Varhaisnuorisotyön kokonaisvaltainen vahvistaminen Varpaisjärven seurakunnassa. 2. Varhaisnuorten kerhojen käynnistyminen. 3. Kirkon painopisteiden esillä pitäminen. Tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2014 2015 2016 1. Kouluvierailut 20 20 20 20 20 2. Toimintaan osallistuneet Retket ja leirit 20 20 30 30 30 Kerhotoiminta 20 20 0 20 20 Tapahtumat 150 150 150 150 150 10
Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/2016 Työntekijän vaihdos. Seurakunnan osa-aikainen työntekijä (50%) ei toimi enää kunnan osa-aikaisena työntekijänä (50%), kuten aiemmin. Tämä vaikuttaa jossain määrin työn painotuspisteisiin sekä yhteistyöhön kunnan kanssa (ml. retket ja leirit). Talous ------------------------------ 233 VARHAISNUORISOTYÖ 2014 TA 2015 TA 2016 Muutos 15- >16 3180 Leirimaksut -900-700 -200-800 -800 SEURAKUNTATYÖN MAKSUT -900-700 -200-800 -800 MEÄTALOUDEN TUOTOT 3620 Jumalanpalveluskolehdit -200 200-200 -200 KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO -200 200-200 -200 (ulkoiset) -900-900 -1 000-1 000 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 2 336 4 320 4 340-20 4 360 4 380 4065 Vuosilomasijaiset ja muut sija 1 352 PALKAT JA PALKKIOT 3 688 4 320 4 340-20 4 360 4 380 4100 Sosiaalivakuutusmaksut 78 192 193-1 194 195 4120 KIEL 1 032 1 210 1 042 168 1 046 1 051 4140 Muut sosiaalivakuutusmaksut 82 HENKILÖSIVUKULUT 1 192 1 402 1 235 167 1 240 1 246 HLÖKORV./KORJAUSERÄT 4300 Postipalvelut 100 100 100 100 4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 300 300 300 300 4372 Matkakorv./Maj. ja rav. muille 2 000 1 700 300 2 000 2 000 4386 Kuljetuspalvelut muille 545 600 600 600 600 4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 700 700 700 700 PALVELUJEN OSTOT 545 3 700 3 400 300 3 700 3 700 VUOKRAT 4640 Toimistotarvikkeet 100 100 100 100 4660 Kopiointi- ja monistusmater. 50 50 50 50 4670 Elintarvikkeet 250 600-350 300 300 4675 Keittiön oheistarvikkeet 50 50 50 50 4726 Opetusvälineet ja kerhotarvikk 202 650 600 50 600 600 4732 Kirjallisuus ja lehdet 100 100 100 100 4740 Muut aineet, tarvikkeet ja tav 61 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 263 1 200 1 500-300 1 200 1 200 VARASTON LISÄYS/VÄHENNYS ANNETUT AVUSTUKSET 4930 Jäsenmaksut 100 100 100 100 100 MUUT TOIMINTAKULUT 100 100 100 100 100 (ulkoiset) 5 788 10 722 10 575 147 10 600 10 626 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 5 788 9 822 9 675 147 9 600 9 626 11
Rippikoulutyö 235 Toiminta-ajatus: Vuodelle 2016 vv. Tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. (Kirkkojärjestys 3:3, rippikoulunohjesääntö 1 ) 1. Yhteistyö rippikoulussa ja isoskoulutuksessa Lapinlahden seurakunnan kanssa 2. Läsnäolo ja nuoren aito kohtaaminen 3. Rippikoulutyön opetusmuotojen monipuolistaminen ja käytännöllistäminen 1. Seurakuntayhteys luonnolliseksi osaksi nuoren elämää rippikoulussa ja sen jälkeen 2. Rippikoulun rikastuttaminen kirkon eri työmuotojen aktiivisella yhteistyöllä 3. Kirkon painopisteiden esilläpitäminen Tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2014 2015 2016 1. Rippikoulul. määrä 29 34 27 22 25 2. Rippikoululeirien määrä 1 2 1 1 1 3. Isoskoulutettavia 10 10 10 10 10 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/2016 Työntekijän vaihdos. Seurakunnan osa-aikainen työntekijä (50%) ei toimi enää kunnan osa-aikaisena työntekijänä (50%), kuten aiemmin. Tämä vaikuttaa jossain määrin työn painotuspisteisiin sekä yhteistyöhön kunnan kanssa (ml. retket ja leirit). Talous 235 RIPPIKOULU 2014 TA 2015 TA 2016 Muutos 15- >16 3180 Leirimaksut -3 146-3 800-3 800-3 800-3 800 SEURAKUNTATYÖN MAKSUT -3 146-3 800-3 800-3 800-3 800 3620 Jumalanpalveluskolehdit -302-200 -300 100-300 -300 KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO -302-200 -300 100-300 -300 (ulkoiset) -3 448-4 000-4 100 100-4 100-4 100 12
4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 2 336 4 320 4 340-20 4 360 4 380 4020 Määräaik. viranh. kkpalkat 4050 Erilliskorvaukset 126 4065 Vuosilomasijaiset ja muut sija 1 352 4090 Kerhonohjaajapalkkiot 50 4092 Toimituspalkkiot 4097 Muut palkat ja palkkiot 450 1 000-1 000 1 000 1 000 PALKAT JA PALKKIOT 4 314 4 320 5 340-1 020 5 360 5 380 4100 Sosiaalivakuutusmaksut 90 192 238-46 239 240 4120 KIEL 1 124 1 210 1 282-72 1 286 1 291 4140 Muut sosiaalivakuutusmaksut 85 HENKILÖSIVUKULUT 1 299 1 402 1 520-118 1 525 1 531 4300 Postipalvelut 25 100 100 100 100 4370 Matkakorv./Maj. ja rav. omalle 1 074 4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 300 300 300 300 4372 Matkakorv./Maj. ja rav. muille 670 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 4386 Kuljetuspalvelut muille 275 1 200 1 500-300 1 400 1 400 4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 250 250 200 200 4400 Asiantuntijapalvelukset 100 100 100 100 4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 1 100 700 400 700 700 PALVELUJEN OSTOT 2 044 5 050 3 950 1 100 3 800 3 800 4640 Toimistotarvikkeet 100 100 100 100 4660 Kopiointi- ja monistusmater. 100 100 100 100 4670 Elintarvikkeet 2 201 3 000 3 000 3 000 3 000 4675 Keittiön oheistarvikkeet 100 100 100 100 4726 Opetusvälineet ja kerhotarvikk 329 700 700 700 700 4732 Kirjallisuus ja lehdet 300 500-200 500 500 4735 Lahjaksi ostettava kirjallisuu 229 4736 Lahjaesineet ja huomionos. 69 100 100 100 100 4740 Muut aineet, tarvikkeet ja tav 8 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2 836 4 400 4 600-200 4 600 4 600 (ulkoiset) 10 493 15 172 15 410-238 15 285 15 311 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 7 045 11 172 11 310-138 11 185 11 211 Nuorisotyö Toiminta-ajatus: Vuodelle 2016 Seurakunnan nuorisotyön toiminta-ajatuksena on tukea ja vahvistaa nuorta kristillisessä uskossa niin, että hän elää seurakuntayhteydessä ja etsii vastauksia oman elämänsä ja yhteiselämämme tärkeisiin kysymyksiin ja saa tukea kasvuunsa aikuisuuteen 1. Rikas kouluyhteistyö 2. Retket ja tapahtumat yhteistyössä kunnan kanssa 3. Kerhonohjaajien koulutus ja vapaaehtoistyö 13
vv. 1. Kristillisen kasvatuksen tukeminen kouluilla 2. Kirkon painopisteiden esilläpitäminen 3. Leiri- ja retkitoiminnan kehittäminen Tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2014 2015 2016 1. Retket ja leirit osal. 20 20 30 30 30 2. Kouluvierailut 20 20 25 25 25 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/2016 Työntekijän vaihdos. Seurakunnan osa-aikainen työntekijä (50%) ei toimi enää kunnan osa-aikaisena työntekijänä (50%), kuten aiemmin. Tämä vaikuttaa jossain määrin työn painotuspisteisiin sekä yhteistyöhön kunnan kanssa (ml. retket ja leirit). Talous ------------------------------ 236 NUORISOTYÖ 2014 TA 2015 TA 2016 Muutos 15- >16 3190 Retki- ja matkamaksut -500-500 -500-500 SEURAKUNTATYÖN MAKSUT -500-500 -500-500 3620 Jumalanpalveluskolehdit -404-300 -300-300 -300 KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO -404-300 -300-300 -300 (ulkoiset) -404-800 -800-800 -800 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 4 673 5 760 5 790-30 5 820 5 850 4050 Erilliskorvaukset 65 4065 Vuosilomasijaiset ja muut sija 1 803 PALKAT JA PALKKIOT 6 541 5 760 5 790-30 5 820 5 850 4100 Sosiaalivakuutusmaksut 139 256 258-2 259 260 4120 KIEL 1 831 1 613 1 390 223 1 397 1 404 4140 Muut sosiaalivakuutusmaksut 147 HENKILÖSIVUKULUT 2 117 1 869 1 648 221 1 656 1 664 4300 Postipalvelut 55 100 180-80 80 80 4302 Puhelinpalvelut 57 200 200 200 200 4310 Painatukset ja ilmoitukset 100 100 100 100 4330 Atk-palvelukset 173 100 100 100 100 4370 Matkakorv./Maj. ja rav. omalle 877 600 600 600 600 4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 417 600 600 600 600 4372 Matkakorv./Maj. ja rav. muille 7 900 500 400 500 500 4373 Majoitus ja rav. muille 72 4386 Kuljetuspalvelut muille 1 613 1 000 1 200-200 1 200 1 200 4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 600 500 100 500 500 4400 Asiantuntijapalvelukset 25 14
4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 84 1 000 1 000 1 000 1 000 4440 Työterveyshuolto 100 100 100 100 PALVELUJEN OSTOT 3 380 5 300 5 080 220 4 980 4 980 4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 240 190 190 190 190 VUOKRAT 240 190 190 190 190 4600 Kalusteet 100 100 100 100 4620 Muut koneet ja laitteet 4630 Työvälineet ja -kalut 300 100 200 100 100 4640 Toimistotarvikkeet 31 100 100 100 100 4660 Kopiointi- ja monistusmater. 310 300 270 30 270 270 4670 Elintarvikkeet 135 400 400 400 400 4675 Keittiön oheistarvikkeet 100 100 100 100 4726 Opetusvälineet ja kerhotarvikk 369 300 400-100 400 400 4727 Kukat ja kynttilät 100 100 100 100 4732 Kirjallisuus ja lehdet 22 200 200 200 200 4733 Ensiaputarvikkeet 4736 Lahjaesineet ja huomionos. 14 200 200 200 200 4740 Muut aineet, tarvikkeet ja tav 61 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 942 2 100 1 970 130 1 970 1 970 4930 Jäsenmaksut 100 100 100 100 100 MUUT TOIMINTAKULUT 100 100 100 100 100 (ulkoiset) 13 320 15 319 14 778 541 14 716 14 754 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 12 916 14 519 13 978 541 13 916 13 954 Perhekerho 238 Toiminta-ajatus: Vuodelle 2016 vv. Kotien kristillisen kasvatustyön tukeminen ja vahvistaminen, sekä seurakunnan toimintaan tutustuttaminen 1. Yhteistyö muiden tahojen kanssa tapahtumien ja retkien järjestämisessä 2. Perhekerhotyön retkitoiminnan kehittäminen 3. Perhekerhotyön hartaushetkien kehittäminen toiminnallisemmiksi 1. Perhekerhotyön kehittäminen kokonaisvaltaisesti perheitä palvelevammaksi 2. Vapaaehtoisten mentorointi perhekerhotyöhön tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2014 2015 2016 1. Kokoontumiskerrat 27 27 27 27 27 2. Kerhoryhmät 1 1 1 1 1 3. Aikuisten lkm 10 10 10 10 10 4. Lasten lkm 20 20 20 20 20 15
Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/2016 Ei keskeisiä muutoksia. Talous 238 PERHEKERHOTYÖ 2014 TA 2015 TA 2016 Muutos 15- >16 3190 Retki- ja matkamaksut -200-200 -200-200 SEURAKUNTATYÖN MAKSUT -200-200 -200-200 3620 Jumalanpalveluskolehdit -32-100 -150 50-200 -200 KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO -32-100 -150 50-200 -200 (ulkoiset) -32-300 -350 50-400 -400 4030 Työsuhteisten kuukausipalkat 5 127 5 190 5 220-30 5 250 5 280 4060 Sairaus-, äitiys- ja vanhempai PALKAT JA PALKKIOT 5 127 5 190 5 220-30 5 250 5 280 4100 Sosiaalivakuutusmaksut 109 231 232-1 234 235 4120 KIEL 1 435 1 453 1 253 200 1 260 1 267 4140 Muut sosiaalivakuutusmaksut 115 HENKILÖSIVUKULUT 1 659 1 684 1 485 199 1 494 1 502 HLÖKORV./KORJAUSERÄT 4386 Kuljetuspalvelut muille 500 500 500 500 PALVELUJEN OSTOT 500 500 500 500 4670 Elintarvikkeet 464 600 600 600 500 4720 Korjaus- ja huoltotarvikkeet 14 4726 Opetusvälineet ja kerhotarvikk 685 500 500 500 500 4740 Muut aineet, tarvikkeet ja tav 32 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1 195 1 100 1 100 1 100 1 000 (ulkoiset) 7 981 8 474 8 305 169 8 344 8 282 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 7 949 8 174 7 955 219 7 944 7 882 Diakonia 241 Toiminta-ajatus: Vuodelle 2016 Diakoniatyön tehtävänä on kristilliseen rakkauteen perustuva avun ja tuen antaminen lähimmäiselle elämän kaikilla alueilla. Diakoniatyö on laaja-alaista ja monimuotoista. Tukea ja apua diakoniatyö antaa hengellisesti, henkisesti, fyysisesti ja taloudellisesti. 1. Vanhuksille järjestettävän toiminnan kehittäminen 2. Parisuhteen ja perheen tukeminen 3. Taloudellisen avustamisen kehittäminen 16
vv. 1. Parisuhteen ja perheen tukeminen edelleen 2. Taloudellisen avustamisen kehittäminen edelleen 3. Kotikäyntien lisääminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2014 2015 2016 1. Asiakaskontaktit 838 1000 1000 1000 1000 2. Annetut ruoka- 93 90 90 90 90 avustukset 3. Ryhmät ja kerhot 4 5 5 5 5 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/ 2016 Erityisiä muutoksia ei ole tiedossa. Talous 241 DIAKONIA 2014 TA 2015 TA 2016 Muutos 15- >16 3170 Ruokamaksut -280-300 -300-300 -300 3180 Leirimaksut -635-400 -500 100-600 -600 3190 Retki- ja matkamaksut -366-400 -300-100 -400-400 SEURAKUNTATYÖN MAKSUT -1 281-1 100-1 100-1 300-1 300 3620 Jumalanpalveluskolehdit -297-200 -200-200 -200 3660 Yhteisvastuu -keräyksen tuotot -3 097-3 000-3 000-3 000-3 000 3670 Myyjäistuotot -267-350 -350-350 -350 3690 Muut lahjoitustuotot -526-50 -50-50 -50 KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO -4 187-3 600-3 600-3 600-3 600 3750 Muut tuet ja avustukset -300-300 -300-300 TUET JA AVUSTUKSET -300-300 -300-300 (ulkoiset) -5 468-5 000-5 000-5 200-5 200 4000 Luottamushenkilöpalkkiot 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 33 089 33 430 33 610-180 33 780 33 950 4060 Sairaus-, äitiys- ja vanhempai 761 PALKAT JA PALKKIOT 33 850 33 430 33 610-180 33 780 33 950 4100 Sosiaalivakuutusmaksut 724 1 488 1 496-8 1 503 1 511 4120 KIEL 9 478 9 360 8 066 1 294 8 107 8 148 4140 Muut sosiaalivakuutusmaksut 761 HENKILÖSIVUKULUT 10 963 10 848 9 562 1 286 9 610 9 659 4200 Sairausvakuutuskorvaukset -1 360 4230 Kuntoutusraha HLÖKORV./KORJAUSERÄT -1 360 4300 Postipalvelut 99 240 130 110 130 130 17
4302 Puhelinpalvelut 173 500 500 500 500 4330 Atk-palvelukset 123 200 200 200 200 4370 Matkakorv./Maj. ja rav. omalle 1 048 1 500 1 500 1 500 1 500 4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 100 100 100 100 4372 Matkakorv./Maj. ja rav. muille 316 100 100 100 100 4386 Kuljetuspalvelut muille 651 1 500 1 500 1 500 1 500 4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 90 100 100 100 100 4391 Koulutuspalvelut muille 50 50 50 50 4400 Asiantuntijapalvelukset 25 50 50 50 50 4440 Työterveyshuolto 100 100 PALVELUJEN OSTOT 2 525 4 440 4 230 210 4 230 4 230 4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 205 130 130 130 130 VUOKRAT 205 130 130 130 130 4600 Kalusteet 141 200 200 4610 Atk-laitteet 200 200 200 200 4630 Työvälineet ja -kalut 100 100 100 100 4640 Toimistotarvikkeet 20 50 50 50 50 4660 Kopiointi- ja monistusmater. 465 440 560-120 560 560 4670 Elintarvikkeet 2 835 2 500 2 400 100 2 300 2 200 4727 Kukat ja kynttilät 4 50 50 50 50 4732 Kirjallisuus ja lehdet 321 200 200 200 150 4736 Lahjaesineet ja huomionos. 50 50 4740 Muut aineet, tarvikkeet ja tav 248 200 200 200 200 4750 Yhteisvastuu-keräyksen menot 189 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4 223 3 990 3 760 230 3 660 3 510 VARASTON LISÄYS/VÄHENNYS 4830 Diakonia-avustukset 2 424 3 600 3 800-200 3 800 3 800 4860 Lähetetyt YV-keräyksen tuotot 2 674 ANNETUT AVUSTUKSET 5 098 3 600 3 800-200 3 800 3 800 4930 Jäsenmaksut 40 50 50 50 50 MUUT TOIMINTAKULUT 40 50 50 50 50 (ulkoiset) 55 544 56 488 55 142 1 346 55 260 55 329 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 50 076 51 488 50 142 1 346 50 060 50 129 Lähetystyö 260 Toiminta-ajatus: Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn (Mt 28: 18-22). Työalan tehtävänä seurakunnassa on tiedottaa seurakuntalaisille, mitä lähetystyö on ja missä ja miksi sitä tehdään. Lisäksi tehtävänä on auttaa seurakuntalaisia löytämään oma paikkansa lähetystyössä sekä pitää yhteyttä nimikkolähetteihin ja tehdä heidät tutuiksi seurakuntalaisille. Vuodelle 2016 1. Oman nimikkolähetin tukeminen ja yhteydenpito nimikkolähettiin 2. Oman seurakunnan ja rovastikunnan lähetystapahtumat 3. Lähetystyöstä tiedottaminen 18
vv. 1. Yhteydenpito ystävyysseurakuntiin 2. Lähetystietoisuuden lisääminen seurakuntalaisten keskuudessa tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2014 2015 2016 2016 1. Lähetysjärjestöjen 3 2 2 2 2 kanssa solmitut sopimukset 2. Srk:n nimikko- 5000 5000 5000 5000 5000 lähetin kannatustavoite Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa 2015/ 2016 Ei keskeisiä muutoksia. Talous 260 LÄHETYS 2014 TA 2015 TA 2016 Muutos 15- >16 3190 Retki- ja matkamaksut -100-100 -100-100 SEURAKUNTATYÖN MAKSUT -100-100 -100-100 3620 Jumalanpalveluskolehdit -507-500 -500-500 -500 3668 Muut keräystuotot -320-200 -200-200 -200 3670 Myyjäistuotot -1 659-1 300-1 400 100-1 400-1 400 3691 Lounastuotot -671 KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO -3 157-2 000-2 100 100-2 100-2 100 (ulkoiset) -3 157-2 100-2 200 100-2 200-2 200 4000 Luottamushenkilöpalkkiot 300 300 300 300 4001 Henkilökunnan kokouspalkkiot 100 100 100 100 PALKAT JA PALKKIOT 400 400 400 400 4100 Sosiaalivakuutusmaksut 13 4 9 4 4 4120 KIEL 84 24 60 24 24 HENKILÖSIVUKULUT 97 28 69 28 28 4300 Postipalvelut 4302 Puhelinpalvelut 71 200 200 200 200 4370 Matkakorv./Maj. ja rav. omalle 370 4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 85 100 100 100 100 4372 Matkakorv./Maj. ja rav. muille 354 400 500-100 500 500 4386 Kuljetuspalvelut muille 1 412 1 000 1 000 1 000 1 000 4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 100 100 100 100 4391 Koulutuspalvelut muille 20 4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut PALVELUJEN OSTOT 2 312 1 800 1 900-100 1 900 1 900 4640 Toimistotarvikkeet 16 4670 Elintarvikkeet 395 500 500 500 500 4727 Kukat ja kynttilät 50 100-50 100 100 19
4732 Kirjallisuus ja lehdet 191 200 200 200 200 4736 Lahjaesineet ja huomionos. 93 100 100 100 100 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 695 850 900-50 900 900 4800 Lähetystyö 5 900 6 000 6 000 6 000 6 000 4850 Muut avustukset 1 858 ANNETUT AVUSTUKSET 7 758 6 000 6 000 6 000 6 000 (ulkoiset) 10 765 9 147 9 228-81 9 228 9 228 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 7 608 7 047 7 028 19 7 028 7 028 Sairaalasielunhoito (243) ja Muu seurakuntatyö (290) Varpaisjärven seurakunta ostaa sairaalasielunhoidon ja perheasiain neuvottelukeskuksen palveluja Kuopion seurakuntayhtymältä. Rovastikuntamaksu maksetaan kustannuspaikalta 290, muu seurakuntatyö 2014 243 SAIRAALASIELUNHOITO TA TA 2015 2016 Muutos 15->16 (ulkoiset) 4435 Ostopalvelut toisen srk/kunnan 1 918 2 100 2 200-100 2 200 2 200 PALVELUJEN OSTOT 1 918 2 100 2 200-100 2 200 2 200 (ulkoiset) 1 918 2 100 2 200-100 2 200 2 200 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1 918 2 100 2 100-100 2 200 2 200 2014 290 MUU SEURAKUNTATYÖ TA TA 2015 2016 Muutos 15->16 3240 Muut maksut ja korvaukset -532 MUUT MAKS./ KORVAUKSET -532 (ulkoiset) -532 4400 Asiantuntijapalvelukset 1 000 1 000 1 000 1 000 4435 Ostopalvelut toisen srk/kunnan 1 042 800 800 800 800 PALVELUJEN OSTOT 1 042 1 800 1 800 1 800 1 800 4670 Elintarvikkeet 4 4727 Kukat ja kynttilät 8 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 12 (ulkoiset) 1 054 1 800 1 800 1 800 1 800 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 522 1 800 1 800 1 800 1 800 20
Seurakuntaneuvosto 295 Toiminta-ajatus: vuodelle 2016 vv. Seurakuntaneuvoston tehtävänä on johtaa seurakunnan varsinaista toimintaa. Tehtäväalueella on seurakuntaneuvoston käyttövarat oman alueensa toimintaan. Seurakuntien kiinteistöjen, talouteen, hautatoimeen ja kirkkoherranvirastojen toimintaan liittyvistä asioista päätetään yhteisessä kirkkoneuvostossa. 1. Yhteydenpito henkilökuntaan 2. Seurakuntaneuvoston jäsenten aktivoiminen mukaan seurakunnan työmuotoihin 3. Vastuuryhmien aktivoiminen 1. Jatketaan seurakuntaneuvoston työn kehittämistä. 2. jatketaan vastuuryhmien työn kehittämistä tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut 2014 2015 2016 1. Kokouksia 5 5 6 6 6 2. Vastuuryhmiä 3 4 4 4 4 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/ 2016 Ei keskeisiä muutoksia. Talous 2014 295 SEURAKUNTANEUVOSTO TA TA 2015 2016 Muutos 15->16 4000 Luottamushenkilöpalkkiot 1 050 2 000 1 500 500 1 500 1 500 4001 Henkilökunnan kokouspalkkiot 187 400 300 100 250 250 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 7 698 8 160 8 200-40 8 240 8 280 PALKAT JA PALKKIOT 8 935 10 560 10 000 560 9 990 10 030 4100 Sosiaalivakuutusmaksut 164 381 378 3 378 379 4120 KIEL 2 155 2 397 2 040 357 2 038 2 047 4140 Muut sosiaalivakuutusmaksut 177 HENKILÖSIVUKULUT 2 496 2 778 2 418 360 2 416 2 426 HLÖKORV./KORJAUSERÄT 4300 Postipalvelut 50 50-50 50 50 21
4372 Matkakorv./Maj. ja rav. muille 273 500 500 500 500 500 PALVELUJEN OSTOT 323 500 550-550 550 550 4660 Kopiointi- ja monistusmater. 4670 Elintarvikkeet 4 4732 Kirjallisuus ja lehdet 958 500-500 500 500 4736 Lahjaesineet ja huomionos. 49 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1 011 500-500 (ulkoiset) 12 765 13 838 13 468 370 12 406 12 456 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 12 765 13 838 13 468 370 13 456 13 506 Yhteenveto taloudesta: Kustannuspaikka TA 2014 2014 TA 2015 TA 2016 201 jumalanpalveluselämä 37 733 34 119 39 293 38 224 38 253 38 281 202 hautaan siunaaminen 28 198 27 820 30 840 29 940 29 927 29 914 203 muut kirkolliset toimitukset 12 969 11 595 12 119 11 689 11 740 11 663 205 muut seurakuntatilaisuudet 46 493 52 167 43 643 42 691 42 703 42 715 210 tiedotus ja viestintä 6 000 6 516 8 500 8 500 8 500 8 500 220 musiikki 22 242 21 887 24 605 24 097 24 037 24 027 231 päiväkerho 32 212 31 473 32 833 32 014 31 943 31 971 233 varhaisnuorisotyö 10 701 5 792 9 822 9 675 9 600 9 626 235 rippikoulutyö 12 788 7 048 11 172 11 310 11 185 11 211 236 nuorisotyö 15 696 12 923 14 519 13 978 13 916 13 954 238 perhekerho 7 606 7 953 8 174 7 955 7 944 7 882 241 diakonia 50 643 50 083 51 488 50 142 50 060 50 129 243 sairaalasielunhoito 2 000 1 918 2 100 2 200 2 200 2 200 260 lähetys 8 000 7 609 7 047 7 028 7 028 7 028 290 muu seurakuntatyö 800 718 800 1800 1 800 1 800 295 seurakuntaneuvosto 14 385 12 768 13838 13 468 13 456 13506 yht. 308 466 292 389 310 793 304 711 304 292 304 407 Talousarvioraami 2016: 304 767 22