Sisällys. KUNNANHALLITUS 6/2015 sivu 94. Aika: Tiistai klo Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

REISJÄRVEN KUNTA ASIALISTA KUNNANHALLITUS 6/2015 sivu 94 Aika: Tiistai 25.8.2015 klo 18.40 19.05 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Järvelä Eila, j Kinnunen Irma, Mäntypuro Kauko, j Tikkanen Timo, j Halonen Jyrki, valtuuston pja Kinnunen Helena, valtuuston 1. vpja Kokkoniemi Tapio, valtuuston 2. vpja Leppänen Pekka, kunnanjohtaja Rossi Päivi, pöytäkirjanpitäjä Turunen Ossi, yrityspalvelupäällikkö kutsuttuna paikalla ennen varsinaisen kokouksen alkua Pöytäkirjantarkastajat: Eila Järvelä ja Irma Kinnunen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: Perjantaina 28.8.2015 Sisällys TALOUSARVION JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 30.6.2015... 2 PÄÄTÖS NÄHTÄVISSÄ KUNNANTALOLLA... 3 TOIMIVALTA KUNNALLIS- JA KIINTEISTÖVEROSTA VAPAUTTAMISESTA... 4 VALTUUSTON KOKOUKSEN 6.5.2015 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO... 5 VALTUUSTON KOKOUKSEN 23.6.2015 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO... 6 KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT... 7 ILMOITUSASIAT... 8 MAATALOUSLOMITTAJAN IRTISANOUTUMINEN... 9

REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus 25.8.2015 95 1 TALOUSARVION JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 30.6.2015 KHALL 52 Kja Sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti kunnanhallitukselle raportoidaan puolivuosittain talouden tavoitteiden toteutumisesta. Liitteenä 1 ovat käyttötalousja investointiosan toteutumisvertailut, tuloslaskelma sekä hallintokuntakohtaiset talouden tunnusluvut 30.6.2015. Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen toteutumisvertailut, tuloslaskelman ja talouden tunnusluvut 30.6.2015 ja antaa ne edelleen tiedoksi valtuustolle. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2015 pöytäkirjanpitäjä

REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus 25.8.2015 96 2 KHALL 25.8.2015 53 PÄÄTÖS NÄHTÄVISSÄ KUNNANTALOLLA Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2015 pöytäkirjanpitäjä

REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus 26.3.2013 94 2 Valtuusto 27.3.2013 81 5 Kunnanhallitus 25.8.2015 97 3 TOIMIVALTA KUNNALLIS- JA KIINTEISTÖVEROSTA VAPAUTTAMISESTA KHALL 54 Hallintosiht. Veronkantolakia on muutettu 1.1.2013 voimaan tulleella lailla (882/2012). Muutetun lain mukaisesti toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisesta siirtyy Verohallinnolle 1.6.2013 alkaen. Verosta vapauttamisella tarkoitetaan toimivaltaisen viranomaisen tekemää päätöstä, jossa vero- tai maksuvelvollinen vapautetaan osittain tai kokonaan suoritettavasta tai jo suoritetusta verosta. Kunta voi kuitenkin pidättää ratkaisuvallan itsellään. Ilmoitus ratkaisuvallan pidättämisestä tulee tehdä Verohallinnolle 31.3.2013 mennessä. Liitteenä Kuntaliiton yleiskirje 15.2.2013, 7/13. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Reisjärven kunta pidättää itsellään toimivallan kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisesta. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. IK/KM VALT 47 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. KHALL 54 Hallintosiht. Valtuuston 27.3.2013 tekemä päätös ratkaisuvallan pidättämisestä kunnalle on voimassa viimeistään 31.12.2015 vireille tulevien hakemusten osalta. Kuntaliiton yleiskirjeen 10/2015 mukaan kunta voi pidättää toimivallan kunnallis- ja kiinteistöveroista vapauttamisesta itsellään vuosina 2016 2018. Pidättääkseen ratkaisuvallan itsellään 1.1.2016 31.12.2018 vireille tulevien hakemusten osalta, kunnan on tehtävä ratkaisuvallan pidättämistä koskeva ilmoitus Verohallinnolle 18.11.2015 mennessä. Kunta voi halutessaan pidättää ratkaisuvallan vain toisessa asiaryhmässä. Liitteenä 2 Kuntaliiton yleiskirje 11.6.2015, 10/2015. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Reisjärven kunta pidättää itsellään toimivallan kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina 2016-2018. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2015 pöytäkirjanpitäjä

REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus 25.8.2015 98 4 VALTUUSTON KOKOUKSEN 6.5.2015 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO KHALL 55 5 Eron myöntäminen Arja Qvistille tarkastuslautakunnan luottamustoimesta ja uuden jäsenen valinta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Ote päätöksestä on lähetetty Arja Qvistille, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Esa Hirviselle, Merja Puurulalle, Leena Honkaperälle ja luottamusmieskortiston pitäjälle. 6 Eron myöntäminen Heikki Suokkaalle valtuuston varajäsenyydestä. Ote päätöksestä on lähetetty Heikki Suokkaalle ja keskusvaalilautakunnalle. 7 Valtuustoaloitteiden käsittely. Päätös lähetetty tiedoksi ao. hallintokunnille. 8 Kirsi Muhosen anomus Ppky Selänteen yhtymähallituksen luottamustoimesta vapauttamisesta. Ote päätöksestä on lähetetty Kirsi Muhoselle, Irma Kinnuselle, Marjatta Mattilalle ja Ppky Selänteelle/Paula Ilmoselle sekä luottamusmieskortiston pitäjälle. 9 Toimistonhoitajan määräaikaisen viran jatkaminen. Ote päätöksestä on toimitettu Hilkka Ainasojalle ja tekniselle lautakunnalle. 10 Ravitsemis- ja siivoustyönjohtajan määräaikaisen viran jatkaminen. Ote päätöksestä on toimitettu Merja Luomaselle ja tekniselle lautakunnalle. 11 Muutoksia vuoden 2015 talousarvioon/väliaikaiset tilat ensihoidolle. Ote päätöksestä on toimitettu laskentasihteeri Maritta Haikolalle ja tekniselle lautakunnalle. 12 Ensihoidon tilojen rakentaminen. Ote päätöksestä on toimitettu tekniselle lautakunnalle. 13 Varhaiskasvatuksen siirtyminen Ppky Selänteeltä kunnan hoidettavaksi. Ote päätöksestä on toimitettu koululautakunnalle ja Ppky Selänteelle/Erja Puraselle. 14 Eron myöntäminen Tiina Hirviselle tarkastuslautakunnan jäsenen luottamustehtävästä ja uuden jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2013-2016. Ote päätöksestä on toimitettu Tiina Hirviselle, Erkki Luotoniemelle, Pauli Niemelle, Esa Hirviselle ja luottamusmieskortiston pitäjälle. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valtuuston kokouksen 6.5.2015 päätökset laillisina täytäntöönpannuiksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2015 pöytäkirjanpitäjä

REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus 25.8.2015 99 5 VALTUUSTON KOKOUKSEN 23.6.2015 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO KHALL 56 19 Tilinpäätös 2014. Ote päätöksestä on lähetetty hallintokunnille ja kirjanpitoon. 20 Tilintarkastuskertomus 2014. Ote päätöksestä on lähetetty hallintokunnille ja kirjanpitoon. 21 Arviointikertomus 2014. Ote päätöksestä on lähetetty hallintokunnille ja kirjanpitoon. 22 Ppky Selänteen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014, tilintarkastuskertomus vuodelta 2014 ja arviointikertomus vuodelta 2014. Ote päätöksestä on lähetetty Ppky Selänteen kuntayhtymähallitukselle. 23 Kisatien koulun purkaminen. Ote päätöksestä on toimitettu tekniseen toimeen. Päätös on pantu täytäntöön kunnanhallituksen päätöksellä 23.6.2015 51. 24 Ensihoitotilojen rakentaminen/hankesuunnitelman hyväksyminen. Ote päätöksestä on toimitettu tekniseen toimeen. 25 Yksityistieasioiden hoitaminen. Ote päätöksestä on toimitettu tekniseen toimeen. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valtuuston kokouksen 23.6.2015 päätökset laillisina täytäntöönpannuiksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2015 pöytäkirjanpitäjä

REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus 25.8.2015 100 6 KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT KHALL 57 Kunnanjohtaja Pekka Leppäsen tekemät viranhaltijapäätökset: - 12-14 Toimistosihteeri Päivi Kokkoniemen tekemät viranhaltijapäätökset (asuntojen vuokraukset): - 16-18 Hallintosihteeri Päivi Rossin tekemät viranhaltijapäätökset (Selänteen kesätyöntekijöiden työsopimukset): - 6-10 Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustolan tekemät viranhaltijapäätökset: - 47-54 Lomatoimenjohtaja Urpo Åvistin tekemät viranhaltijapäätökset: - 9-10 Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy saapuneet pöytäkirjat ja toteaa, ettei käytä otto-oikeuttaan esitetyissä asioissa. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2015 pöytäkirjanpitäjä

REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus 25.8.2015 101 7 ILMOITUSASIAT KHALL 58 Jokilaaksojen pelastuslaitos - johtokunnan kokouskutsu 21.8.15, 3/15 Alajärven kaupunki - Järviseudun jätelautakunnan kokousptk 10.6.15, 1/15 - Järviseudun jätelautakunnan kokouskutsu 25.8.15, 2/15 Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus - päätös 30.6.2015; Pohjois-Pohjanmaan työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalveluverkoston johtoryhmän jäsenten nimeäminen - kutsu johtoryhmän järjestäytymiskokoukseen 24.8.2015 Pohjois-Suomen AVI - Päätös 22.6.2015 vuoden 2014 perustoimeentulotuen kustannuksiin suoritettavasta lopullisesta valtionosuudesta Keski-Pohjanmaan liitto - maakuntahallituksen kokousptk 15.6.15, 5/15 - maakuntahallituksen kokouskutsu 25.8.15 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä - hallituksen kokousptk 15.6.15, 6/15 Ppky Selänne - yhtymähallituksen kokousptk 18.6.15, 6/15 - yhtymähallituksen kokouskutsu 24.6.15 Kja Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2015 pöytäkirjanpitäjä

REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus 25.8.2015 102 8 MAATALOUSLOMITTAJAN IRTISANOUTUMINEN KHALL 59 Maatalouslomittaja Vesa Kontio on irtisanoutunut Lomituspalv.pääll. toimestaan 17.8.2015 saapuneella kirjeellä. Vesa Kontion työsuhde on jatkunut yli 5 vuotta, joten irtisanomisaika on yksi kuukausi (KVTES VIII luku 5 2 mom.) Hallintosäännön 70 :n mukaan eron myöntämisestä päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää Vesa Kontiolle eron maatalouslomittajan toimesta 17.9.2015 lukien. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2015 pöytäkirjanpitäjä

REISJÄRVEN KUNTA KHALL 25.8.2015 LIITE 1 52 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 30.6.2015 C61 VAALIT TOT-% Toimintamenot 10 000,00 5 850,45 4 149,55 0,00 4 149,55 Toimintatulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toimintakate 10 000,00 5 850,45 4 149,55 0,00 4 149,55 C62 TILINTARKASTUS Toimintamenot 15 000,00 2 152,01 12 847,99 0,00 12 847,99 14,35 % Toimintatulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toimintakate 15 000,00 2 152,01 12 847,99 0,00 12 847,99 14,35 % C631 YLEISHALLINTO Toimintamenot 788 000,00 306 864,05 481 135,95 0,00 481 135,95 38,94 % Toimintatulot 35 000,00 6 843,90 28 156,10 0,00 28 156,10 19,55 % Toimintakate 753 000,00 300 020,15 452 979,85 0,00 452 979,85 39,84 % C632 ELINKEINOTOIMI Toimintamenot 172 000,00 79 850,07 92 149,93 0,00 92 149,93 46,42 % Toimintatulot 5 000,00 1 039,96 3 960,04 0,00 3 960,04 20,80 % Toimintakate 167 000,00 78 810,11 88 189,89 0,00 88 189,89 47,19 % C64 MAASEUTUTOIMI Toimintamenot 5 557 000,00 2 604 424,05 2 952 575,95 0,00 2 952 575,95 46,87 % Toimintatulot 5 412 000,00 2 572 062,75 2 839 937,25 0,00 2 839 937,25 47,53 % Toimintakate 145 000,00 32 361,30 112 638,70 0,00 112 638,70 22,32 % C633 SELÄNNEPALVELUT Toimintamenot 12 740 000,00 6 126 436,59 6 613 563,41 0,00 6 613 563,41 48,09 % Toimintatulot 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 90 000,00 Toimintakate 12 650 000,00 6 126 436,59 6 523 563,41 0,00 6 523 563,41 48,43 %

C65 PALO- JA PELASTUSTOIMI Toimintamenot 240 000,00 119 156,20 120 843,80 0,00 120 843,80 49,65 % Toimintatulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toimintakate 240 000,00 119 156,20 120 843,80 0,00 120 843,80 49,65 % C71 OPETUSTOIMI Toimintamenot 4 146 000,00 2 216 850,18 1 929 149,82 0,00 1 929 149,82 53,47 % Toimintatulot 26 000,00 73 828,88-47 828,88 0,00-47 828,88 283,96 % Toimintakate 4 120 000,00 2 143 021,30 1 976 978,70 0,00 1 976 978,70 52,02 % C72 VAPAA-AIKATOIMI Toimintamenot 383 000,00 165 300,72 217 699,28 0,00 217 699,28 43,16 % Toimintatulot 13 000,00 8 106,79 4 893,21 0,00 4 893,21 62,36 % Toimintakate 370 000,00 157 193,93 212 806,07 0,00 212 806,07 42,48 % C81 TEKNINEN TOIMI Toimintamenot 4 123 000,00 2 008 292,82 2 114 707,18 57 000,00 2 171 707,18 48,05 % Toimintatulot 4 268 000,00 1 933 044,32 2 334 955,68 0,00 2 334 955,68 45,29 % Toimintakate -145 000,00 75 248,50-220 248,50 57 000,00-163 248,50 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Toimintamenot 28 174 000,00 13 635 177,14 14 538 822,86 57 000,00 14 595 822,86 48,30 % Toimintatulot 9 849 000,00 4 594 926,60 5 254 073,40 0,00 5 254 073,40 46,65 % Toimintakate 18 325 000,00 9 040 250,54 9 284 749,46 57 000,00 9 341 749,46 49,18 %

REISJÄRVEN KUNTA INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 30.06.2015 101 KUNNANHALLITUS/KIINTEÄ OMAISUUS % Menot 10 000,00 14 263,00-4 263,00 0,00-4 263,00 Tulot 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 Netto 0,00 14 263,00-14 263,00 0,00-14 263,00 ##### 102 KUNNANHALLITUS/IRTAIMISTO Menot 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 103 KUNNANHALLITUS/OSAKKEET JA OSUUDET Menot 0,00 150 000,00-150 000,00 0,00-150 000,00 0,00 Tulot 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 Netto -15 000,00 150 000,00-165 000,00 0,00-165 000,00 ##### C921 SIVISTYSTOIMI/IRTAIMISTO Menot 15 000,00 9 476,25 5 523,75 0,00 5 523,75 63,18 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto 15 000,00 9 476,25 5 523,75 0,00 5 523,75 63,18 C922 VAPAA-AIKATOIMI/IRTAIMISTO Menot 10 000,00 2 352,11 7 647,89 0,00 7 647,89 23,52 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto 10 000,00 2 352,11 7 647,89 0,00 7 647,89 23,52

C931 TEKNINEN TOIMI/TALONRAKENNUS Menot 3 600 000,00 122 734,65 3 477 265,35 100 000,00 3 577 265,35 3,41 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto 3 600 000,00 122 734,65 3 477 265,35 100 000,00 3 577 265,35 3,41 C932 TEKNINEN TOIMI/JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Menot 270 000,00 130 322,30 139 677,70 0,00 139 677,70 48,27 Tulot 0,00 5 217,95-5 217,95 0,00-5 217,95 ##### Netto 270 000,00 125 104,35 144 895,65 0,00 144 895,65 46,33 C933 TEKNINEN TOIMI/IRTAIMISTO Menot 20 000,00 3 697,00 16 303,00 0,00 16 303,00 18,49 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto 20 000,00 3 697,00 16 303,00 0,00 16 303,00 18,49 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Menot 3 940 000,00 432 845,31 3 507 154,69 100 000,00 3 607 154,69 10,99 Tulot 25 000,00 5 217,95 19 782,05 0,00 19 782,05 20,87 Netto 3 915 000,00 427 627,36 3 487 372,64 100 000,00 3 587 372,64 10,92

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 30.06.2015 TP - 2014 TA - 2015 Kesäkuu EROTUS % TOIMINTATUOTOT 10 243 564,63 9 849 000,00 4 594 926,60 5 254 073,40 46,65 % TOIMINTAKULUT -27 640 534,45-28 231 000,00-13 635 177,14-14 595 822,86 48,30 % ** TOIMINTAKATE -17 396 969,82-18 382 000,00-9 040 250,54-9 341 749,46 49,18 % VEROTULOT 8 344 646,77 8 000 000,00 4 393 876,19 3 606 123,81 54,92 % VALTIONOSUUDET 12 395 435,00 10 800 000,00 5 209 788,00 5 590 212,00 48,24 % ARVONLISÄVERON TAKAISINPERINTÄ 0,00 0,00 0,00 **KÄYTTÖKATE 3 343 111,95 418 000,00 563 413,65-145 413,65 134,79 % RAHOITUSTUOTOT 718 366,99 500 000,00 401 493,38 98 506,62 80,30 % RAHOITUSKULUT -224 182,62-300 000,00-150 000,00-150 000,00 50,00 % **VUOSIKATE 3 837 296,32 618 000,00 814 907,03-196 907,03 131,86 % POISTOT KÄYTTÖOMAISUUDESTA -638 723,24-600 000,00-300 000,00-300 000,00 50,00 % ARVONALENTUMISET -119 028,49 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 1 092,00 **TILIKAUDEN TULOS 3 080 636,59 18 000,00 514 907,03-496 907,03 2860,59 % POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS RAHASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS ***TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 3 080 636,59 18 000,00 514 907,03-496 907,03 2860,59 %

HALLINTOTOIMI TUNNUSLUKUJA 30.6.2015 YKSIKKÖ ASUKASLUKU 2899 2928 2899 C61 VAALIT TP-2014 TA-2015 TOT. 30.6. käyttö-% MENOT 6 819,10 10 000,00 5 850,45 58,50 % TULOT 4 499,00 0,00 0,00 NETTOKUSTANNUS 2 320,10 10 000,00 5 850,45 58,50 % YKSIKKÖKUSTANNUS 0,80 3,42 2,02 C62 TILINTARKASTUS TP-2014 TA-2015 TOT. 30.6. MENOT 9 814,38 15 000,00 2 152,01 14,35 % TULOT 0,00 0,00 0,00 NETTOKUSTANNUS 9 814,38 15 000,00 2 152,01 14,35 % YKSIKKÖKUSTANNUS 3,39 5,12 0,74 C631 YLEISHALLINTO TP-2014 TA-2015 TOT. 30.6. MENOT 649 116,75 788 000,00 306 864,05 38,94 % TULOT 35 619,28 35 000,00 6 843,90 19,55 % NETTOKUSTANNUS 613 497,47 753 000,00 300 020,15 39,84 % YKSIKKÖKUSTANNUS 211,62 257,17 103,49 C632 ELINKEINOTOIMI TP-2014 TA-2015 TOT. 30.6. MENOT 122 811,66 172 000,00 79 850,07 46,42 % TULOT 2 047,42 5 000,00 1 039,96 20,80 % NETTOKUSTANNUS 120 764,24 167 000,00 78 810,11 47,19 % YKSIKKÖKUSTANNUS 41,66 57,04 27,19 C64 MAASEUTUTOIMI TP-2014 TA-2015 TOT. 30.6. MENOT 5 718 380,60 5 557 000,00 2 604 424,05 46,87 % TULOT 5 638 512,06 5 412 000,00 2 571 522,42 47,52 % NETTOKUSTANNUS 79 868,54 145 000,00 32 901,63 22,69 % YKSIKKÖKUSTANNUS 27,55 49,52 11,35 C633 SELÄNNEPALVELUT TP-2014 TA-2015 TOT. 30.6. MENOT 11 631 619,41 12 740 000,00 6 126 436,59 48,09 % TULOT 85 119,13 90 000,00 0,00 NETTOKUSTANNUS 11 546 500,28 12 650 000,00 6 126 436,59 48,43 % YKSIKKÖKUSTANNUS 3 982,93 4 320,36 2 113,29 C65 PALO- JA PELASTUSTOIMI TP-2014 TA-2015 TOT. 30.6. MENOT 236 431,27 240 000,00 119 156,20 49,65 % TULOT 0,00 0,00 NETTOKUSTANNUS 236 431,27 240 000,00 119 156,20 49,65 % YKSIKKÖKUSTANNUS 81,56 81,97 41,10

TALOUSARVIOVUODEN 2015 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN (30.6.2015) OPETUSTOIMEN TEHTÄVÄALUE 0 41 Toimielin: KOULULAUTAKUNTA 0 41 1 Vastuualue: OPETUSTOIMI Tilivelvolliset: rehtorit ja koulunjohtajat Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Toiminnalliset Esiopetus Laadukas opetus Opetussuunnitelman toteutuminen % > 95 ok Perusopetus ja lukio Laadukas opetus Henkilöstön ammattitaito Kodin ja koulun yhteistyö Työyhteisön sisäinen tila Perusopetuksen kouluverkko Opetussuunnitelman toteutuminen % Valtakunnallisissa kokeissa menestyminen Oppilaiden sijoittuminen jatkoopintoihin tai työelämään % Ulkopuolisten tahojen (lääninhallitus, opetushallitus) suorittama arviointi (perusopetuslaki 21, lukiolaki 16 ) Lukion keskeyttäneiden osuus % Pätevien opettajien osuus opettajista (päätoimiset) % Palaute / kysely Palaute / kysely Oppilasmäärä / koulu > 95 vähintään keskitasoa 100 vähintään keskitasoa < 5 > 95 hyvä hyvä > = 45 ok ok ok ok ok ok ok ok (Kalaja alle) Opetus järjestetään taloudellisesti Taloudelliset Opetustoimen kustannukset /asukas ( 2928) /esiopetuksen oppilas /perusopetuksen oppilas /lukion oppilas 1 407 7 500 8 700 15 020 789 4 316 4 855 7 374 Toiminnan laajuustiedot Mittari Esiopetuksen oppilaat Määrä 20.9.2014/ ennuste 2015 Perusopetuksen oppilaat Määrä 20.9.2014/ennuste 2015 Lukion oppilaat Määrä 20.9.2014/ennuste 2015 Tunnusluku Tunnusluku 31/44 37 367/377 371 31/40 35 Toiminnan perustiedot Mittari Tunnusluku Tunnusluku Päätoiminen henkilöstö Koulut Lukion aloituspaikat Opettajat Koulunkäynninohjaaja Muu henkilökunta Lukumäärä Koulurakennusten määrä Suhteessa ikäluokkaan % 35 5 3 5 5 100 38 5 3 5 5 100

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA VAPAA-AIKATOIMI TALOUDELLISIA MITTAREITA 6 kuukauden nettototeutuma 161 193,93 YKSIKKÖKUSTANNUS EUROA / ASUKAS (2 x 161 193,93 ) Nettomenot: 322 387,86 - asukkaita 2899 Yksikkökustannus: 111,21 / asukas TA 2015: TP 2014 TP 2013 TP 2012 TP 2011: 127,64 / asukas 122,88 / asukas 120,41 / asukas 119,49 / asukas 114,62 / asukas Eitettyä puolen vuoden toteutumaa / yksikkökustannusta pienentää huomattavasti se, että ensimmäisen vuosipuoliskon vuokrakuluista oli merkittävä osa laskuttamatta. LAADULLISIA MITTAREITA Asiakastyytyväisyys Kuntalaisilta saadun palautteen perusteella vapaa-aikatoimen palvelutoimintaan ja tehtyyn yhteistyöhön on oltu tyytyväisiä. MUITA MITTAREITA Kirjaston lainausten määrä / asukas V. 2015: 15,18 lainausta / asukas V. 2014: 14,98 lainausta / asukas V. 2013: 16,46 lainausta / asukas V. 2012: 18,41 lainausta / asukas V. 2011: 20,89 lainausta / asukas Kirjaston lainaukset asukasta kohden ovat lähteneet hienoiseen nousuun. Aikuisten alakertaan siirretty tietokirjaosasto on vielä hieman hukassa asiakkailta. Järjestettyjen tilaisuuksien, tapahtumien ja kilpailujen osanottajamäärät ovat pysyneet edellisvuosien tasolla. Nuorisotilat ovat olleet auki kaikkien tilojen osalta tammikuusta toukokuuhun tuntipalkkaisen valvojan turvin. Nuorisotilojen pingis- ja televisiohuoneet ovat olleet avoinna kirjaston aukioloaikoina. Kuntouttavan työtoiminnan turvin palkatun henkilön avulla nuorisotiloja pystyttiin pitämään avoinna myös kesäkuussa. Liikuntavuosi käynnistyi osallistumalla Kannuksessa järjestettyyn maakuntaviestiin, jossa Reisjärvi sijoittui A- sarjassa sijalle 13. säilyttäen A-sarjapaikkansa. Mitaleille povatun Reisjärven joukkueen tulosta heikensivät olennaisesti sairastapaukset sekä kantavien voimien puuttuminen viestistä edustustehtävistä johtuneiden yhteensattumien vuoksi. Uimahallikuljetuksia Nivalan Uikkoon järjestettiin tammikuun

lopulta toukokuulle saakka joka toinen viikko yhteensä kymmenen kertaa. Kuljetuksiin osallistui väkeä Reisjärven työkeskus Violasta, Haapajärven työkeskus ST-Tuotteelta ja harjaantumisluokan oppilaat valvojiensa kanssa sekä vaihteleva määrä eläkeläisiä. Uimahallikuljetuksiin osallistui keskimäärin 42,20 henkilöä / kuljetus (v. 2014: 33,8). Osallistujamäärät kasvoivat edellisvuoteen nähden 24,86 %. Hiihtolomaviikolla järjestettiin retki Ouluun jääkiekon SMliigapeliin Kärpät-Saipa sekä kylpyläretki Kalajoen Sanifaniin. Kunnan ala-asteille tarjottiin maaliskuussa musiikkiopiston konsertti / soitinesittely. Maaliskuussa järjestettiin nuorisotiloissa nuorille suunnattu laulu- ja esiintymistaidon kurssi, joka päättyi kurssin viimeisenä päivänä kirjastolla järjestettyyn konserttiin. Petäjämäellä järjestettiin maaliskuun lopulla koululaisten maakuntaviesti yhteistyössä Pilkkeen hiihtojaoston kanssa. Iso tapahtuma vietiin järjestelyiden osalta onnistuneesti lävitse. KePLin alueen Hyvän Olon Liikettä - kampanjassa(ent. kansanhiihtokampanja) tammi-maaliskuussa Reisjärvi sijoittui kuntasarjan ykköseksi keräten suorituksia 20451 kpl eli 7,06 suoritusta kuntalaista kohden. Kansallisen veteraanipäivän juhla Niemenkamarissa ja kunniakäynti sankarihaudoilla toteutettiin yhteistyössä koulutoimen kanssa. Kirjastotoimenjohtaja ja vapaa-aikasihteeri ovat osallistuneet HYTE-ryhmän kokoustoimintaan. Toukokuussa järjestettiin Saarisen leirikeskuksella yhteistyössä kotiseutuyhdistyksen kanssa pärekattotalkoot, joissa Saarisen aittarakennus sai katteekseen komikerroksisen pärekaton. Toukokuussa valmisteltiin kansainvälistä työleiriä joka alkoi Saarisen leirikeskuksella kesäkuun lopulla. Nappula- ja vesselileirit toteutettiin Hipporannassa kesäkuun lopulla yhteistyössä seurakunnan nuorisotyön kanssa. Kesäkuulla aloitettiin myös perinteinen leikkikenttätoiminta MLL:n paikallisyhdistyksen ja seurakunnan kanssa. Tammi-kesäkuun kuntokausiin tuli kirjauksia 17 197 kpl eli kuukautta kohden keskimäärin 2 866 kpl.

REISJÄRVEN KUNTA TEKNINEN TOIMI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TA-2015 toteutuma 30.6.2015 käyttö% HALLINTO menot 188 400 69 048 36,65 tulot 6 400 1 415 22,11 netto 182 000 67 633 37,16 eur/as. 62,78 23,33 TILAPALVELUT menot 1 511 500 790 141 52,28 tulot 1 843 500 827 918 44,91 netto -332 000-37 777 11,38 eur/as. -114,52-13,03 KIINTEISTÖTOIMINTA menot 767 100 389 418 50,76 tulot 811 400 418 214 51,54 netto -44 300-28 796 65,00 eur/as. -15,28-9,93 RUOKAHUOLTO menot 750 000 376 550 50,21 tulot 750 000 333 754 44,50 netto 0 42 796 eur/as. 0,00 14,76 LIIKENNEVÄYLÄT JA YL. ALUEE menot 217 000 101 031 46,56 tulot 79 500 7 430 9,35 netto 137 500 93 601 68,07 eur/as. 47,43 32,29 KAAVOITUS- JA MITTAUS menot 35000 0 tulot 0 0 netto 35000 0 eur/as. 12,07 JÄTEHUOLTO menot 5 000 102 2,04 tulot 0 0 netto 5 000 102 2,04 eur/as. 1,72 0,04 VARASTOT JA KONEET menot 43 000 12 155 28,27 tulot 75 000 0 0,00 netto -32 000 12 155-37,98 eur/as. -11,04 4,19 TIEJAOSTO menot 70 000 28 781 41,12 tulot 0 0 netto 70 000 28 781 41,12 eur/as. 24,15 9,93

VIEMÄRILAITOS menot 88 000 32 616 37,06 tulot 100000 44 416 44,42 netto -12 000-11 800 98,33 eur/as. -4,14-4,07 KAUKOLÖMPÖLAITOS menot 500 000 241 447 48,29 tulot 600 000 299 893 49,98 netto -100 000-58 446 58,45 eur/as. -34,49-20,16 TURVESUO menot 5 000 0 0,00 tulot 2 200 0 0,00 netto 2 800 0 0,00 eur/as. 0,97 0,00 TEKNINEN TOIMI menot 4 180 000 2 041 289 48,83 tulot 4 268 000 1 933 040 45,29 netto -88 000 108 249-123,01 eur/as. -30,36 37,34

REISJÄRVEN KUNTA/TEKNINEN TOIMI/INVESTOINTIOSA 2015 TALONRAKENNUS TA-2015 TOT.30.6.2015 801 TERVEYSKESKUS 200 000 23 755 820 ASUNNOT 50 000 9 220 Koivurinne 9 220 821 KOULUT 3 000 000 82 366 Niemenkartano 56 313 Yläaste (uusi koulu) 26 053 822 MUUT RAKENNUKSET 50 000 2 533 Puistoaho 2 533 831 ENSIHOITOTILAT 400 000 4 859 3 700 000 122 734 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS 905 JÄRVIEN KUNNOSTUS 20 000-5218 904 VIEMÄRÖINTI 20 000 906 KAATOPAIKAT 100 000 907 KAAVATIET 50 000 909 PUISTOT YM 10 000 7 521 Keskuskenttä 3 852 Puistot 3 669 200 000 2 303 902 KAUKOLÄMPÖ 50 000 122 801 903 VIEMÄRILAITOS 20 000 70 000 270 000 125 104 IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS 933 IRTAIMISTO 20 000 3 697 TEKNINEN YHTEENSÄ 3 990 000 251 535.