Varhaiskasvatus Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Kasvatus- ja opetuslautakunta ma. varhaiskasvatuksen päällikkö Sari Välilä Osaprosessin tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota laadukasta kasvatusta, opetusta ja hoitoa varhaiskasvatusikäisille lapsille. Varhaiskasvatus tarjoaa myös perusopetuslain (628/1998) mukaista esiopetusta esiopetusikäisille lapsille. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikka järjestetään kaikille halukkaille varhaiskasvatus- ja perusopetuslain mukaan. Varhaiskasvatus ja esiopetus perustuvat yhteistoimintaan lasten vanhempien kanssa ja osallisuutta vahvistetaan uuden varhaiskasvatuslain (36/1973, muutos 580/2015) ja esiopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Varhaiskasvatus vastaa myös lasten kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuesta, muille kunnille myytävistä ja muilta kunnilta ostettavista varhaiskasvatuspalveluista. toteutusvuosi / Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2016-2018 vaikutus / Valmistelutilanne/ toteutuminen Varhaiskasvatussuunnitelma on henkilöstön yhteinen työväline ja linjaa varhaiskasvatuksen 2017 pedagogisen toiminnan. Asiakirja varmistaa toiminnan yhtenäisyyden ja lasten ja heidän perheidensä tasavertaisuuden. Varhaiskasvatussuunnitelma pohjautuu Sastamalan kaupungin strategiaan. Keskeiset arvot, joilla varhaiskasvatus takaa jokaiselle lapselle turvallisen kasvun ja opin polun ovat turvallisuus, asiakaslähtöisyys, yhteisöllisyys, rohkeus ja kestävä kehitys. Valtakunnalliset Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet julkaistaan lokakuussa 2016 ja ne ohjaavat suunnittelua velvoittavampaan suuntaan. Varhaiskasvatus on osallistunut valtakunnalliseen VASUn perusteiden kommentointiin huhtikuussa 2016 ja varsinainen valmistelutyö alkaa lokakuussa 2016. Uusi Sastamalan kaupungin esiopetus suunnitelma otettu käyttöön 1.8.2016. Perhepalveluverkoston toimintaan osallistuminen. Painopisteenä on varhainen puuttuminen ja korjaavien palveluiden tarpeen vähentäminen. Toteutus tapahtuu varhaiserityiskasvatuksen sisältöä ja toimintamallia vahvistamalla. Toimintasuunnitelman laatiminen on aloitettu ja se valmistuu vuoden loppuun mennessä. Kolmas kiertävän erityislastentarhanopettaja on aloittanut 1.8.2016 työnsä. Erityisopettajien aluejako on tarkistettu. Hoitoaikojen seurantaan liittyen laajennetaan mobiilikirjautumista päiväkoteihin, esiopetusryhmiin ja ryhmäperhepäiväkoteihin. Järjestelmä nopeuttaa päivähoidonlaskutusta reaaliaikaisuutensa vuoksi. Hankintaprojekti on alkanut syksyllä 2016 ja kirjautumisjärjestelmä otetaan käyttöön vuoden loppuun mennessä. Sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen otetaan käyttöön toisessa vaiheessa vuoden 2017 alkupuolella. Henkilöstön koulutus ja asiakkaiden tiedottaminen hoidetaan syksyn aikana. Varhaiskasvatuslain ja hallitusohjelman tuomat muutokset: Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti subjektiivisen päivähoito-oikeuden muuttuminen siten, että jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Ryhmäkokosäädös jätettiin entiselleen: suhdeluku yli 3 vuotiaiden kokopäiväryhmissä on 1/7. Varhaiskasvatuksen 20h rajaus koski noin 50 lasta ja toteutettiin pääpiirteissään hoitoaikaa muuttamalla nykyisissä hoitopaikoissa, osapäiväryhmiä ei tällä hetkellä oleollut mahdollista perustaa, sillä lapset asuvat eri puolilla laajaa kuntaa. Päivähoidon rajauksen tuomia vaikutuksia pystytään arvioimaan syksyn 2016 jälkeen. Elokuun aikana on tullut 26 laajennetun varhaiskasvatusoikeuden hakemusta perusteluineen. 2016/2017 alku 2016 Valtuustotasolla määriteltävät sitovat toiminnalliset tavoitteet / Tuloskortti Osaprosessin oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite Varhaiskasvatuspalvelut vastaavat vuorovaikutteisesti asiakkaiden tarpeisiin Varhaiserityiskasvatuksen vahvistaminen ja uudelleen organisointi perhepalveluverkoston Sitova tavoitetaso 2016 95% asiakkaista on tyytyväisiä saamaansa palveluun Kolmas erityislastentarhanopettaja on toiminnassa mukana ja uusi toimintaperiaatteiden mukaisesti. toimintasuunnitelma laadittu Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): Elämänhallinnan edistäminen, turvallinen kasvun ja opinpolku, vetovoiman vahvistaminen Ei raportoitavaa, kysely toteutetaan myöhemmin. Kolmas erityislastentarhanopettaja on aloittanut 1.8.2016 ja aluejaot tarkistettu. Toimintasuunnitelmaa laaditaan ja se valmistuu syksyn aikana.
Osaprosessin toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari TP 2013 TP2014 TP2015 TA2016 0-7v Ikäluokka 31.12. 1740 1550 1676 1647 ( Huom! Ei päivähoidon valintaoikeuden piirissä, kuten aiemmin) Niistä kunnallisessa 840 825 865 850 852 päivähoidossa, ostopalveluiden piirissä ja sopimuspäiväkodissa sisältää esiopetuksen päivähoidon 31.12. Esiopetusikäisten ikäluokka 268 263 264 264 259 Lasten kotihoidontuen piirissä 440+43 443+41 399+78 440+39 369+46 lapsia 31.12. + osittainen hoitoraha Yksityisen hoidon tuen piirissä 55 75 49 50 39 31.12. Perhepalveluverkoston toimenpiteiden kohteena olevien asiakasperheet perheiden lukumäärä (lisäys Kvalt esiop/päivähoito 16.11.2015) 769 perhettä 15.9.2016 mennessä syntynyt 153 lasta ja laskettuja aikoja äitiysneuvolassa on loppu vuonna56 eli ikäluokan koko 209 lasta. Tuloarviot ja määrärahat: Varhaiskasvatus Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2015 1000 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot 1 480 1 491 000 1 491 000 961 819 961 819 64,5 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -11 636-12 326 400-12 326 400-8 048 531-8 048 531 65,3 Toimintakate (netto)* -10 156-10 835 400-10 835 400-7 086 711-7 086 711 65,4-10 835 000 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset -67-64 400-64 400-44 393-44 393 68,9 Tehtävän kokonaiskustannukset -10 222-10 899 800-10 899 800-7 131 105-7 131 105 65,4 Toiminnallisten muutosten vaikutus yht. vuositasolla (+/-) -892 000-892 000 Hallinnon sisäinen laskutus (sis. kustannuksiin) -175 000-175 000 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Ei raportoitavaa Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Elokuun toteutuman mukaan TA määrärahat näyttävät riittävän. Toimintakuluissa ei ole poikkeavaa. Palkkoja ja henkilösivukuluja seurataan tarkasti. Varhaiskasvatuksessa aloitettiin uusi vuosilomien kierrätys, jonka toivotaan tuovan pientä palkkakulujen säästöä tai ainakin pitävän kulut ennallaan ja vähentävän ulkopuolisten sijaisten käyttöä. Kotihoidon ja yksityisenhoidontuen käyttäjien määrä on hieman laskenut, mutta se näkyy vastaavasti päivähoitopaikkojen kysynnässä ja sitä kautta esim. palkkakuluissa. 20h varhaiskasvatusoikeuden käyttöönotto ja järjestelyt ovat työllistäneet esimiehiä. Taloudellisista vaikutuksista ei vielä tarkkaa tietoa, noin puolet perheistä (26) on hakenut laajennettua varhaiskasvatusoikeutta lapsen tuen tarpeen tai perheen olosuhteisiin perustuen. Muille kunnille myytävien päivähoitopaikkojen tuotot vähenevät syksyllä. Hoitomaksutuotot jäänevät hieman pienemmiksi kuin on arvioitu, sillä päivähoitomaksujen korotus lukuun ottamatta indeksiä jäi valtakunnallisesti toteutumatta. Tilanne tulojen suhteen vakiintuu vasta syys-lokakuun laskutuksessa. Keskustan alueella on edelleen pulaa päivähoitopaikoista, sillä Ojansuuhun jouduttiin ottamaan kaksi ryhmää esiopetusikäisiä. Pienempien lasten päivähoitopaikkoja on tämän vuoksi keskustassa tarjolla edelleen vähemmän. Kauppojen aukiolon vapautuminen on lisännyt vuorohoidon kysyntää. Uuden City-Marketin rekrytoinnin vaikutuksia vuorohoidon kysynnälle ei vielä tiedetä. Vuorohoidossa on keväällä 2016 ollut 10 15 lasta enemmän kuin aiemmin. Jos kysynnän määrä pysyy tällä tasolla tai
kasvaa edelleen, on vuorohoitoon resursoitava henkilöstöä lisää. Muutaman päiväkotikiinteistön huono kunto keskustassa ja joidenkin yksiköiden piha-alueiden virikkeettömyys aiheuttaa huolta varhaiskasvatuksessa. Perusopetus Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatusjohtaja Pekka Kares Osaprosessin tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Perusopetuslain (628/1998) mukaisen opetuksen järjestäminen oppivelvollisuusikäisille Sastamalassa asuville lapsille ja nuorille. Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille jatko-opintokelpoisuuden. Opetus järjestetään valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden sekä paikallisten opetussuunnitelmien mukaisesti. Perusopetusta annetaan Sastamalassa vuoden 2016 alkaessa 16 koulussa, joista 13 on alakouluja, kaksi yläkouluja ja yksi yhtenäiskoulu (vl 1 9). Perusopetuslain mukaista koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 12 koululla. Lukuvuoden 2015-2016 alusta alkaen varhaiskasvatus vastaa esiopetuksesta. Esiopetuksen ja esiopetuksen päivähoidon järjestämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kesken. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2016-2018 / Valmistelutilanne/ toteutuminen Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen. Kaupunginvaltuusto on 21.6.2016 hyväksynyt perusopetuksen kehittämisen linjaukset lähivuosina. Valtuuston linjausten mukaisesti Kaukolan koulu lakkautetaan 1.8.2017 alkaen. toteutusvuosi / vaikutus Kaukolan koulun lakkautuksen vaikutus vuositasolla 218 000 euroa. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat toiminnalliset tavoitteet / Tuloskortti Osaprosessin oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite Turvallinen kasvun ja opin polku: Sastamalan perusopetuksen tarjoama opin polku on erityisesti sastamalalaisille oppilaille houkuttelevin vaihtoehto. (Muutos Kvalt 16.11.2015) Turvallinen kasvun ja opin polku, elämänhallinnan edistäminen: Sitova tavoitetaso 2016 Sastamalalaisista perusopetusikäisistä oppi-laista 100 % käy koulua Sastamalassa. Oppilaiden kokemus koulun arjesta ja oppilaiden mieliala sekä oppilaiden kokemus oppimisen ja koulutyön arvostuksesta paranevat Selviää tilinpäätöksen 2016 yhteydessä (kotikuntajärjestelmän kirjauspäivä 31.12.) Vuodesta 2012 lähtien toteutettujen kyselyiden mukaan oppilaiden kokemus on pysynyt ennallaan tai hivenen parantunut. Oppilaiden hyvinvointi ja kouluviihtyvyys paranee Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): Elämänhallinnan edistäminen, hyvät peruspalvelut, osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen Osaprosessin toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari TP 2013 TP2014 TP2015 TA2016 Sastamalan oppilaskohtaiset kustannukset (ilman sairaalaopetusta ja vammaisopetusta) 9005 8874 9050 9425* Selviää tilinpäätöksen 2016 yhteydessä Oppilasmäärä vl 1-6 (20.9.) 1681 1647 1659 1615 1628 Oppilasmäärä vl 7-9 (20.9.) 857 886 844 839 854 Oppilasmäärä perusopetus yht. 2538 2533 2503 2454 2482 Opetusryhmien keskikoko vl 1-6 14,2 18 15 15 14,50 Opetusryhmien keskikoko vl 7-9 16,7 18,5 16 16 14,92 Opettajien kelpoisuus-% 97 97 97 99 98,2
Jatko-opintoihin siirtyneiden %- osuus 99 99 99 99 98,9 *Laskettuna kokonaiskuluista. Vuosikatteesta, ilman hankkeiden kuluja sekä sairaala- ja vammaisopetusta 9135 e/opp. Tuloarviot ja määrärahat: Perusopetus Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2015 1000 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Toimintatuotot 799 656 200 678 200 486 939 486 939 74,2 Valmistus omaan käyttöön 3 Toimintakulut -24 702-24 441 800-24 463 800-16 410 628-16 410 628 67,1 Toimintakate (netto)* -23 900-23 785 600-23 785 600-15 923 689-15 923 689 66,9 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset -94-132 800-132 800-96 915-96 915 73 Tehtävän kokonaiskustannukset -23 995-23 918 400-23 918 400-16 020 604-16 020 604 67,0 Toiminnallisten muutosten vaikutus yht. vuositasolla (+/-) -10 000-10 000 Hallinnon sisäinen laskutus (sis. kustannuksiin) -246 000-246 000 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Ei jaksotuksia. Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Koko vuoden toteumaarvio 30.8.2016 on yli tasaisen toteuman prosentin 66,6%. Tulot ovat kertyneet ennakoidusti. Menokertymän osalta on ennakoitavissa menojen ylitys, joka johtuu erityisesti budjetoimattomasta valmistavan opetuksen järjestämisestä Karkun koululla ja Mouhijärven yhteiskoululla. Valmistavan opetuksen menot sisältyvät perusopetuksen käyttötalouteen. Kohdennettuna valtionosuutena saatava tulo kirjautuu täysimääräisenä talousarvion rahoitusosuuteen. Oppilaskuljetusten määrärahojen riittävyyteen liittyy useita epävarmuustekijöitä. Tässä vaiheessa talousarviovuotta määrärahaylitystä on mahdotonta ennakoida tarkasti. Lukiokoulutus Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Kasvatus- ja opetuslautakunta Lukiokoulutuksen rehtori, Anni Virnes Osaprosessin tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Sastamalan lukiokoulutus tarjoaa päivä- ja aikuislukiokoulutusta sekä lukiolaisille että ammatillisessa koulutuksessa oleville kahden tai kolmen tutkinnon suorittajille. Maksupalvelutoimintana lukiokursseja tarjotaan myös lähialueen muille lukioille sekä verkkokursseja valtakunnallisella Isoverstaan kurssitarjottimella. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2016-2018 / Valmistelutilanne/ toteutuminen Sastamalan lukiotoiminta on keskitetty Vammalan lukioon 1.8.2016 lähtien. Vuosina 2017-2019 vahvistetaan Vammalan lukion asemaa sastamalalaisten nuorten ensisijaisena lukiovalintana. Keskeisenä painopisteenä on myös yhteistyö talousalueen eri lukioiden kesken sekä yhteistyö ammatillisen koulutuksen, Sastamalan opiston, Isoverstaan ja PAOK-verkoston (Pirkanmaan avoin oppimisympäristö) kanssa. Myös työelämä- ja korkeakouluyhteistyötä kehitetään. Lukiokoulutuksen tuntijako ja opetussuunnitelmat uudistuivat ja ne otettiin käyttöön 1.8.2016. Uusi opetussuunnitelma sisältää uusina aihealueina teema- ja taiteiden välisiä kursseja, joita toteutetaan lukuvuosittain 3-5 kpl. Vammalan lukion perusvaltionosuudella rahoitettavien lentopallo- ja urheilulinjojen toteuttamiseen varataan tilavuokrien lisäksi yhteensä 8 kurssia. Ylioppilastutkinto sähköistetään vaiheittain siten, että keväällä 2019 koko tutkinto suoritetaan sähköisesti. Sähköisiin toteutusvuosi / vaikutus Siirtyminen yhteen lukioon: TP2015: -151 534 TP2015 ja TA2016 erotus: -175 666 Vuosilta 2018-2019
kirjoituksiin liittyvä liikuntasalin varustelu koesaliksi valmistuu lukuvuoden 2016-2017 aikana. Sähköisiä kurssikokeita toteutetaan lv 16-17 aikana useissa oppiaineissa. Ongelmana Vammalan lukion kiinteistössä on tietoverkon hitaus kasvaneesta käyttäjämäärästä ja tietoverkon hitaudesta johtuen. Satu oy parantaa tietoverkon toimivuutta syyskaudella 2016. Verkostoyhteistyötä on hyödynnetty opetustarjonnan ja henkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämisessä. Työelämäyhteistyötä on toteutettu vuonna 2016 järjestämällä Sastamalan toisen asteen oppilaitosten, 4H-järjestön, Sastamalan yrityspalvelun sekä paikallisten yrittäjien kanssa Ideasta euroiksi-yrittäjyyskurssi, kesätyöpaikkoja esittelevä Pestuumarkkinat-tapahtuma sekä Vammalan nuorkauppakamarin järjestämä Päivä johtajana-seminaari. Lisäksi toteutettiin Tampereen ammattikorkeakoulun ja Teknikumin kanssa julkisivuhanke. ei ennakoitua TAEsäästöä toiminnan säilyessä arvioidussa laajuudessaan. Lukiokoulutuksen aloittajamäärä kasvoi 1.8.2016 alkaen (s2016: 131 aloittajaa), josta syntyi tarve jakaa aloittava ikäluokka viiteen rinnakkaiseen opetusryhmään. Myös kolmannelle vuosikurssille pienistä lukioista siirtyneistä opiskelijoista muodostettiin oma opetusryhmänsä (+ 1 opetusryhmä). Tämä lisäsi henkilöstökuluja mutta myös kertyviä valtionosuustuloja. Vuoden 2016 osalta lukioverkkoratkaisusta kertyy säästöä vain 5 kk:n osalta sillä pienten lukioiden toiminta jatkui 31.7.2016 saakka. Henkilöstömuutokset: 4 lukion lehtoria siirtyi perusopetuksen viranhaltijoiksi ja viisi henkilöä siirtyi Vammalan lukioon. 4 virkaa (2 apulaisrehtoraattia ja kaksi opettajaa) ja yksi toistaiseksi otettu tuntiopettajan tehtävä vapautuivat ja jätettiin täyttämättä. Kokonaishenkilöstömuutos -3 henkilöä. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat toiminnalliset tavoitteet / Tuloskortti Osaprosessin oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite Turvallinen kasvun ja opin polku: Sastamalan lukiokoulutuksen tarjoama opin polku on erityisesti sastamalalaisille opiskelijoille houkuttelevin vaihtoehto. Sitova tavoitetaso 2016 Sastamalalaisista lukioopintonsa aloittavista opiskelijoista 100% valitsee sastamalalaisen lukion (pois lukien niin sanotun erikoislukion valinneet opiskelijat). Tavoitetaso vuodesta 2017 alkaen: Sastamalalaisista lukioikäisistä opiskelijoista 100% opiskelee sastamalalaisessa lukiossa (pois lukien niin sanotun erikoislukion valinneet opiskelijat). Kevään 2016 yhteishaussa Sastamalan lukiokoulutukseen hakeutui 83 % (126) sastamalaisista lukiokoulutukseen suuntaavista opiskelijoista. Kaikkiaan Sastamalan perusopetuksen päättävistä nuorista hakeutui lukioopintoihin 52%. Erityislukioihin toiselle paikkakunnalle hakeutui 14 nuorta. Kun tämä joukko huomioidaan hakijamääristä poisluettuna on sastamalalaisten perusopetuksensa päättävien hakeutumisprosentti kotikunnan lukioon 91,3%. Koulukuljetuksia on sujuvoitettu siten, että kaikista suunnista pääsee keskustaan aamulla kello kahdeksaksi ja paluukyydit klo 14 ja 16 jälkeen. Koulukuljetuskysely kuljetusopiskelijoille toteutetaan viikolla 44.. Tyytyväisyys ryhmänohjaukseen ja opetusryhmien ilmapiiri vähintään verrokkikuntien tasolla Keväällä 2016 toteutetussa koulukyselyssä ryhmänohjausta ja ilmapiiriä koskevat väittämät saivat hieman muita sähköistä INKApalautejärjestelmää käyttäviä verrokkikuntia paremmat arviot. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi, muutoksessa tukeminen. Motivaation ja työhyvinvoinnin tukeminen muutostilanteessa, Muutos 2016-ohjelman toteuttaminen. Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): vetovoima, hyvinvointi Lukioverkkomuutosta varten perustetun henkilöstötyöryhmän saatua työnsä päätökseen työyhteisötyötä jatkettiin keväällä 2016. Lukion johtamisjärjestelmä uudistui tiimipohjaiseksi Opiskelijoiden siirtymistä yhteen lukioon on tuettu opiskelijatyöryhmän toiminnalla ja yksilöllisellä opintojen ohjauksella. Opiskelijoille järjestettiin ryhmäytymispäivä ja stressinhallintapäivä elokuussa 2016.
Osaprosessin toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari TP 2013 TP2014 TP2015 TA2016 Nuorisoaste 335 323 316 330 339 Aikuisopiskelijat 10 8 9 5 3 Ammattilukiolaiset 28 19 13 15 11 Muut aineopiskelijat 70 74 31 50 36 Kustannukset e/opiskelija (ei aineopiskelijat) sis. kaikki kulut 8805 9102 9303 8600 8327 Tuloarviot ja määrärahat: Lukiokoulutus Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2015 1000 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot 96 96 700 96 700 42 538 44 % 96700 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -3 119-2 955 000-2 944 500-2 029 236 69 % -2 924 500 Toimintakate (netto)* -3 023-2 858 300-2 847 800-1 986 698 69,9 % -2 827 800 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset -10-14 700-14 700-8 147 55,4 % -14 700 Tehtävän kokonaiskustannukset -3 034-2 873 000-2 862 500-1 994 845 69,8 % -2 842 500 Toiminnallisten muutosten vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 290 000 290 000 195 666 Hallinnon sisäinen laskutus (sis. kustannuksiin) -75 000-75 000 Huom! Toimintakulut sisältävät toisen asteen koulupsykologin palkkakulut. Työpanos jakautuu seuraavasti: 1 pvä Sastamala, 1 pvä Punkalaidun ja 3 pvä Sasky. Punkalaitumen käyttö laskutetaan kaksi kertaa vuodessa (toimintatuottoja kotikuntakorvauksina kirjautunut 2512 euroa) mutta Saskyn kulut jäävät Sastamalan kaupungin katettaviksi sillä lainsäädäntö velvoittaa oppilaitoksen sijaintikunnan järjestämään palvelun. Elokuussa 2016 koulupsykologitoiminnasta kirjattu kuluja 37 912 euroa, joista lukiokoulutuksen osuus 7582 euroa. Lisäksi sastamalalaisten muualla Suomessa toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevien käyttämistä koulupsykologipalveluista laskutetaan Sastamalan kaupunkia. Näistä kuluja kertyi toisella vuosikolmanneksella 847 euroa. Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: - Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Toisen vuosikolmanneksen toteuma ennakoi lukiokoulutuksen pysyvän myönnetyssä talousarviossa. Lukioiden yhdistymisestä johtuva alkuvuotta pienempi henkilöstökulukertymä vuoden viimeisellä kolmanneksella tasapainottaa kulukertymää ja lukiokoulutuksen vuositoteuma saattaa jäädä noin 20 000 euroa ylijäämäiseksi.