Stadista tulisi tosi buli konsernitasolla Bo-Erik Ekström B&MANs - 1 -
Stadista tulisi tosi buli konsernitasolla Tuloja kertyisi konsernitasolla yli 10 mrd, siitä 50 % muita kuin verotuloja 5. sija TE500 listalla ennen UPM-Kymmene Työllistäisi kaupunkina 64 353 henkilöä -tytäryhtiö ja kuntayhtymien kautta lisäksi 24 037 henkilöä, eli yhteensä 88 390 henkilöä ja olisi Suomen suurin työnantaja Valtio työllisti vuoden 2011 lopussa 87 197 henkilöä. Henkilöstökulut konsernitasolla yhteensä 3,9 mrdeur puolustusvoimien budjetti vuonna 2011 oli 2,5 mrdeur Hankinnat : palveluiden ostot ( 3,0 mrd), materiaalit (1,2 mrd) ja investoinnit ( 1,8 mrd) yhteensä 6,0 mrd eur Suomen kotitalouksien asuntolainakannan kasvu vuonna 2011 oli yhteensä 5,0 mrd eur Pääomia sitoutuisi lähes 20 mrdeur -eli 34 % koko sektorista Omaa pääomaa 12,5 mrdeur - eli 37 % koko sektorista Yhdistynyt Kone, Metso ja UPM-Kymmene olisi henkilömäärältään pienempi kokonaisuus 18.10.2012 2-2 -
Metropolilla yli 10 mrd eur liikevaihto puolet muita kuin verotuloja teur Tuloslaskelma kaupunkikonsernitaso 2011 Helsinki Espoo Vantaa Metropoli Toimintatuotot 2 891 944 814 567 1 020 229 4 726 740 45,5 % Valmistus omaan käyttöön 160 909 0 157 637 318 546 3,1 % Verot ja valtionosuudet 2 999 780 1 307 370 977 296 5 284 446 50,9 % Myyntivoitot/tappiot 49 867 1 971 5 279 57 118 0,5 % " Liikevaihto " 6 102 501 2 123 908 2 160 442 10 386 851 100,0 % 18.10.2012 3-3 -
Metropolin kustannusmassa 10 mrd eur teur Tuloslaskelma kaupunkikonsernitaso 2011 Helsinki Espoo Vantaa Metropoli " Liikevaihto " 6 102 501 2 123 908 2 160 442 10 386 851 100,0 % Henkilöstökulut yhteensä 2 462 065 818 258 652 370 3 932 693 37,9 % Palvelujen ostot 1 529 044 716 509 732 448 2 978 001 28,7 % Aineet,tarvikkeet ja tavarat 686 926 153 913 402 537 1 243 375 12,0 % Avustukset 307 383 115 356 85 010 507 748 4,9 % Vuokrakulut 97 752 46 668 28 924 173 344 1,7 % Muut toimintakulut 88 594 26 648 73 022 188 263 1,8 % Toiminnankustannukset 5 171 763 1 877 350 1 974 311 9 023 424 86,9 % Toimintakate 930 737 246 558 186 131 1 363 427 13,1 % 10 mrd eur Poistot 552 920 177 888 130 487 861 296 8,3 % Liikevoitto 377 817 68 670 55 644 502 131 4,8 % 18.10.2012 4-4 -
Nettotulos 384 meur Palveluiden ostot suhteessa kustannusmassaan ( = ulkoitsamisaste) oli 30 % - 70 % palveluista tuotettiin kaupunkien omana työnä teur Tuloslaskelma kaupunkikonsernitaso 2011 Helsinki Espoo Vantaa Metropoli Liikevoitto 377 817 68 670 55 644 502 131 Korkotuotot 39969 13677 16900 70546 Muut rahoitustuotot 11839 25249 4931 42019 Korkokulut -105 256-40 856-46 400-192 512 Muut rahoituskulut -14014-20803 -2646-37463 Netto korot -67 461-22 733-27 215-117 409 Arvonalentumiset 0 0 0 0 Tilikauden yli/alipariarviot 0 132-742 -610 Netto tulos 310 356 46 069 27 687 384 112 Kustannusmassa 5 724 684 2 055 238 2 104 798 9 884 720 Ulkoistamisaste 26,71 % 34,86 % 34,80 % 30,13 % 18.10.2012 5-5 -
Metropolikonsernin henkilöstö 88 390 Helsinki Espoo Vantaa Metropoli Henkilöstö - kaupunki 39 438 13 538 11 377 64 353 Henkilöstö - tyttäret/kuntayhtymät 14499 5587 3951 24037 Henkilöstö - konserni 53937 19125 15328 88390 Tyttärien ja kuntayhtymien henkilöstömääriä ei raportoida vuosikertomuksissa erikseen tai yhteensä konsernitasolla arvio perustuu kunkin kaupungin henkilöstö kustannukseen/työntekijä 18.10.2012 6-6 -
Metropolikonsernin investoinnit 1,8 mrd eur teur Kaupunkikonsernitaso v 2011 Helsinki Espoo Vantaa Metropoli Investointim enot -1090567-400844 -314358-1805769 Rahoitusosuudet inv.m enoihin 10028 39171 3713 52912 Pysyvien vastaavien luovutustulot 144326 54884 120769 319979 Invetsointien rahavirta -936213-306789 -189876-1432878 18.10.2012 7-7 -
Metropoli sitoisi pääomia lähes 20 mrd eur kassassa 2 mrd eur teur Sidottu pääoma kaupunkikonsernitaso 2011 Helsinki Espoo Vantaa Metropoli Sidottu toimintaan 10 967 740 2 835 541 2 260 987 16 064 268 Sijoitukset 1 207 227 278 691 322 290 1 808 208 Kassa 1 042 861 755 462 174 035 1 972 358 Sidottu pääoma 13 217 828 3 869 694 2 757 312 19 844 834 Korolliset velat 4 200 169 1 394 762 1 735 821 7 330 752 Oma pääoma 9 017 659 2 474 932 1 021 491 12 514 082 18.10.2012 8-8 -
Metropoli-kaupunkikonsernisitoisi 19,8 mrd eur edestä pääomia Suomen kuntakonsernit 58,2 mrd eur eli metropolin osuus 34 % 31.12.2011 meur 1 972 1 808 7 331 16 064 Sidottu pääoma = 19 845 meur 12 514 Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Kassa Korolliset velat OPO 18.10.2012 9-9 -
Tuotto ja kustannusrakenteet - liikeideat 18.10.2012 10-10 -
Erot tuottorakenteissa kertovat, että kaupungeilla on omat ja toisistaan poikkeavia liikeideoita, jotka näkyvät suhteellisella tasolla Tuloslaskelma kaupunkikonsernitaso 2011 /Lvv Helsinki Espoo Vantaa Metropoli Myyntituotot 31,47 22,94 39,61 31,41 Maksutuotot 3,43 5,08 3,39 3,76 Tuet ja avustukset 2,05 1,61 1,99 1,95 Vuokratuotot 9,11 6,01 0,75 6,74 Muut tuotot 1,33 2,70 1,48 1,65 Toimintatuotot 47,39 38,35 47,22 45,51 Valmistus omaan käyttöön 2,64 0,00 7,30 3,07 Verotulot 44,90 57,98 38,68 46,28 Valtionosuudet 4,26 3,57 6,56 4,60 Verot ja valtionosuudet 49,16 61,55 45,24 50,88 Satunnaiset tuotot 0,66 0,00 0,00 0,39 Satunnaiset kulut 0,00 0,00 0,00 0,00 Osuus osakkkuusyhteisöjen voitosta 0,16 0,09 0,24 0,16 Myyntivoitot/tappiot 0,82 0,09 0,24 0,55 " Liikevaihto " 100,00 100,00 100,00 100,00 18.10.2012 11-11 -
.. sekä per asukas tasolla Espoon kaupungin ero muihin on suuri Asukkaita 596 081 252 439 203 001 1 051 521 Tuloslaskelma kaupunkikonsernitaso 2011 Helsinki Espoo Vantaa Metropoli Myyntituotot 3221,32 1929,83 4215,11 3103,13 Maksutuotot 350,96 427,59 360,66 371,23 Tuet ja avustukset 209,56 135,88 212,09 192,36 Vuokratuotot 933,15 506,01 79,93 665,89 Muut tuotot 136,61 227,48 157,95 162,55 Toimintatuotot 4 851,60 3 226,79 5 025,74 4 495,15 Valmistus omaan käyttöön 269,95-776,53 302,94 Verotulot 4596,67 4878,20 4116,24 4571,51 Valtionosuudet 435,84 300,75 698,01 454,02 Verot ja valtionosuudet 5 032,50 5 178,95 4 814,24 5 025,53 Satunnaiset tuotot 67,52 0,09-38,30 Satunnaiset kulut - 0,08-0,01 - - 0,05 Osuus osakkkuusyhteisöjen voitosta 16,22 7,73 26,00 16,07 Myyntivoitot/tappiot 83,66 7,81 26,00 54,32 " Liikevaihto " 10 237,70 8 413,55 10 642,52 9 877,93 18.10.2012 12-12 -
Erot palveluiden tuotantotavoissa ovat merkittäviä se näkyy myös kustannusrakenteessa Tuloslaskelma kaupunkikonsernitaso 2011 /Lvv Helsinki Espoo Vantaa Metropoli " Liikevaihto " 100,00 100,00 100,00 100,00 Palkat ja palkkiot 30,96 30,04 24,90 29,51 Eläkekulut 7,55 6,33 4,42 6,65 Muut hlö sivukulut 1,83 2,16 0,88 1,70 Henkilöstökulut yhteensä 40,35 38,53 30,20 37,86 Palvelujen ostot 25,06 33,74 33,90 28,67 Aineet,tarvikkeet ja tavarat 11,26 7,25 18,63 11,97 Avustukset 5,04 5,43 3,93 4,89 Vuokrakulut 1,60 2,20 1,34 1,67 Muut toimintakulut 1,45 1,25 3,38 1,81 Toiminnankustannukset 84,75 88,39 91,38 86,87 Toimintakate 15,25 11,61 8,62 13,13 Poistot 9,06 8,38 6,04 8,29 Liikevoitto 6,19 3,23 2,58 4,83 18.10.2012 13-13 -
Vantaan kaupunkikonsernin toimintakustannukset per asukas ovat suhteessa Espooseen yli 30 % korkeammat. Vastaavasti Helsingin henkilöstökulut per asukas ovat sekä Espoota että Vantaata 27,5 % korkeammat Tuloslaskelma kaupunkikonsernitaso 596081 252439 203001 1051 521 2011 Helsinki Espoo Vantaa Metropoli " Liikevaihto " 10 237,70 8 413,55 10 642,52 9 877,93 Palkat ja palkkiot 3169,46 2527,24 2649,63 2914,93 Eläkekulut 773,19 532,53 470,03 656,89 Muut hlö sivukulut 187,77 181,63 93,97 168,19 Henkilöstökulut yhteensä 4 130,42 3 241,41 3 213,63 3 740,00 Palvelujen ostot 2 565,16 2 838,34 3 608,10 2 832,09 Aineet,tarvikkeet ja tavarat 1 152,40 609,70 1 982,93 1 182,45 Avustukset 515,67 456,96 418,77 482,87 Vuokrakulut 163,99 184,87 142,48 164,85 Muut toimintakulut 148,63 105,56 359,71 179,04 Toiminnankustannukset 8 676,28 7 436,85 9 725,62 8 581,31 Toimintakate 1561,43 976,70 916,90 1296,62 Poistot 927,59 704,68 642,79 819,10 Liikevoitto 633,83 272,03 274,11 477,53 18.10.2012 14-14 -
Helsingin kaupunkikonsernin nettotulos per asukas oli 520 eur/asukas 3,5x Vantaan kaupungin vastaava Tuloslaskelma kaupunkikonsernitaso 596081 252439 203001 1051521 2011 Helsinki Espoo Vantaa Metropoli Liikevoitto 633,83 272,03 274,11 477,53 Korkotuotot 67,05 54,18 83,25 67,09 Muut rahoitustuotot 19,86 100,02 24,29 39,96 Korkokulut - 176,58-161,85-228,57-183,08 Muut rahoituskulut - 23,51-82,41-13,03-35,63 Netto korot - 113,17-90,05-134,06-111,66 Arvonalentumiset - - - - Tilikauden yli/alipariarviot - 0,52-3,66-0,58 Netto tulos 520,66 181,97 140,04 365,87 18.10.2012 15-15 -
Liikeideoiden erot näkyvät myös pääomien tasolla erot nettovarallisuudessa/asukas ovat suuret. Yritysfuusiossa helsinkiläiset asukasomistajat saisivat 72,1 % uudesta kokonaisuudesta kaupunkifuusiossa suhteessa asukasmäärään : 56,7 %. Nettovarallisuus siirrot ovat merkittäviä : helsinkiläiset siirtäisivät 2 mrd edestä nettovarallisuutta siitä 1,5 mrd Vantaalle ja 0,5 mrd eur Espoolle. Asukkaita 596081 252439 203001 1051521 Sidottu pääoma kaupunkikonsernitaso 2011 Helsinki Espoo Vantaa Metropoli Sidottu toimintaan 18 399,75 11 232,58 11 137,81 15 277,17 Sijoitukset 2 025,27 1 103,99 1 587,63 1 719,61 Kassa 1 749,53 2 992,65 857,31 1 875,72 Sidottu pääoma 22 174,55 15 329,22 13 582,75 18 872,50 Korolliset velat 7 046,31 5 525,14 8 550,80 6 971,57 Oma pääoma 15 128,24 9 804,08 5 031,95 11 900,93 3x 18.10.2012 16-16 -
Valtionosuudet ja tasaukset 18.10.2012 17-17 -
Valtionosuuksia tasataan 540 meur verran ( 67 % ) koko Suomen tasausmäärästä valtion todellinen rahoitusosuus jäisi alle 10 % kokonaisverotuloista -metropoli lähes riippumaton valtion rahoituksetsa 2011 ( keur) Helsinki Espoo Vantaa Metropoli Peruspalveluiden valtionosuus 581302 244984 198154 1024440 Opetus- ja kultuuritoimi -28 189-32 403-278 -60 870 v2010 järjestelmämuutoksen tasaus -5538-5538 Valtionosuudet brutto 547575 212581 197876 958032 Verotulojen tasaus -297 521-181 661-61 299-540 481 Valtionosuudet netto 250 053 30 920 136 577 417 550 18.10.2012 18-18 -
Valtionosuuksia jaetaan per asukas eri tavalla eri metropoli kaupungeissa Vantaalle 5x enemmän kuin Espoolle Kunnalta Yhteensä 2011 ( keur) Helsinki Espoo Vantaa Metropoli Peruspalveluiden valtionosuus 100,00 100,00 100,00 100,00 Opetus- ja kultuuritoimi -4,85-13,23-0,14-5,94 v2010 järjestelmämuutoksen tasaus -0,95 Valtionosuudet brutto 94,20 86,77 99,86 93,52 Verotulojen tasaus -51,18-74,15-30,94-52,76 Valtionosuudet netto 43,02 12,62 68,92 40,76 2011 ( per asukas eur ) Peruspalveluiden valtionosuus 975,21 970,47 976,12 974,25 Opetus- ja kultuuritoimi - 47,29-128,36-1,37-57,89 v2010 järjestelmämuutoksen tasaus - 9,29 - - - 5,27 Valtionosuudet brutto 918,63 842,11 974,75 911,09 Verotulojen tasaus - 499,13-719,62-301,96-514,00 Valtionosuudet netto 419,50 122,49 672,79 397,09 18.10.2012 19-19 -
Konserni versus kaupunki 18.10.2012 20-20 -
Metropolikaupunkien liikevaihto 7,8 merd eur teur Tuloslaskelma kaupunkitaso 2011 Helsinki Espoo Vantaa Metropoli Myyntituotot 1056982 52475 51750 1161 207 Maksutuotot 186313 92593 65866 344 772 Tuet ja avustukset 99737 27339 36709 163 785 Vuokratuotot 295208 19492 0 314 700 Muut tuotot 54836 53750 54617 163 203 Toimintatuotot 1 693 076 245 649 208 942 2 147 667 Valmistus omaan käyttöön 159 182 54 099 153 723 367 004 Verotulot 2739985 1231448 835601 4807 034 Valtionosuudet 259795 30920 136577 427 292 Verot ja valtionosuudet 2 999 780 1 262 368 972 178 5 234 326 Satunnaiset tuotot 42492 0 0 42492 Satunnaiset kulut -38 0 0-38 Osuus osakkkuusyhteisöjen voitosta 0 0 0 0 Myyntivoitot/tappiot 42 454 0 0 42 454 " Liikevaihto " 4 894 492 1 562 116 1 334 843 7 791 451 18.10.2012 21-21 -
Metropoli tyttärien ja kuntayhtymien liikevaihto 2,6 mrd eur teur Tuloslaskelma ero konserni vs kaupunki 2011 Helsinki Espoo Vantaa Metropoli Myyntituotot 863186 434690 803921 2101 798 Maksutuotot 22887 15348 7349 45583 Tuet ja avustukset 25175 6962 6345 38482 Vuokratuotot 261024 108244 16225 385 494 Muut tuotot 26596 3674-22553 7717 Toimintatuotot 1 198 868 568 918 811 287 2 579 074 Valmistus omaan käyttöön 1 727-54 099 3 914-48 458 Verotulot 0 1 0 0 Valtionosuudet 0 45001 5119 50120 Verot ja valtionosuudet 0 45 002 5 118 50 120 Satunnaiset tuotot -2245 23 0-2222 Satunnaiset kulut -8-3 0-11 Osuus osakkkuusyhteisöjen voitosta 9666 1952 5279 16897 Myyntivoitot/tappiot 7 413 1 971 5 279 14 664 " Liikevaihto " 1 208 009 561 792 825 599 2 595 400 18.10.2012 22-22 -
Metropolikaupunkien henkilöstökulut 2,9 mrd ja kokonaiskustannusmassa 7,6 mrd eur teur Tuloslaskelma kaupunkitaso 2011 Helsinki Espoo Vantaa Metropoli " Liikevaihto " 4 894 492 1 562 116 1 334 843 7 791 451 Palkat ja palkkiot 1352790 444375 371459 2168 624 Eläkekulut 368190 100803 89373 558 366 Muut hlö sivukulut 79234 34054 23381 136 669 Henkilöstökulut yhteensä 1 800 214 579 232 484 213 2 863 659 Palvelujen ostot 1 508 698 615 087 612 318 2 736 103 Aineet,tarvikkeet ja tavarat 508 414 72 029 40 002 620 445 Avustukset 333 031 120 435 88 585 542 051 Vuokrakulut 162 398 45 662 0 208 060 Muut toimintakulut 33 712 6 430 48 475 88 617 Toiminnankustannukset 4 346 467 1 438 875 1 273 593 7 058 935 Toimintakate 548 025 123 240 61 250 732 515 Poistot 361 812 95 917 65 775 523 504 7,6 mrd eur Liikevoitto 186 213 27 323-4 525 209 011 18.10.2012 23-23 - Asukasomistajat Oy
Metropoli tyttärien ja kuntayhtymienhenkilöstökulut 1 mrd ja kokonaiskustannusmassa 2,3 mrd eur teur Tuloslaskelma ero konserni vs kaupunki 2011 Helsinki Espoo Vantaa Metropoli " Liikevaihto " 1 208 009 561 792 825 599 2 595 400 Palkat ja palkkiot 536465 193600 166419 896 484 Eläkekulut 92695 33629 6043 132 367 Muut hlö sivukulut 32691 11796-4305 40183 Henkilöstökulut yhteensä 661 851 239 026 168 157 1 069 034 Palvelujen ostot 20 346 101 422 120 130 241 898 Aineet,tarvikkeet ja tavarat 178 512 81 884 362 535 622 930 Avustukset -25 648-5 079-3 575-34 303 Vuokrakulut -64 646 1 005 28 924-34 717 Muut toimintakulut 54 882 20 218 24 547 99 647 Toiminnankustannukset 825 296 438 475 700 718 1 964 489 Toimintakate 382 712 123 318 124 881 630 911 2,3 mrd eur Poistot 191 108 81 971 64 712 337 792 Liikevoitto 191 604 41 346 60 169 293 120 18.10.2012 24-24 -
Metropolikaupunkien nettotulostaso 312 meur teur Tuloslaskelma kaupunkitaso 2011 Helsinki Espoo Vantaa Metropoli Liikevoitto 186 213 27 323-4 525 209 011 Korkotuotot 75131 15661 15402 106 194 Muut rahoitustuotot 20758 24086 18846 63690 Korkokulut -26823-3751 -15873-46447 Muut rahoituskulut -315-18 665-594 -19 574 Netto korot 68 751 17 331 17 781 103 863 Arvonalentumiset 0 0 0 0 Tilikauden yli/alipariarviot 0 0 0 0 Netto tulos 254 964 44 654 13 256 312 874 Kustannusmassa 4 708 279 1 534 792 1 339 368 7 582 439 Ulkoistamisaste 32,04 % 40,08 % 45,72 % 36,08 % 18.10.2012 25-25 -
Tyttärien ja kuntayhtymien nettotulostaso vaatimaton - 72 meur teur Tuloslaskelma ero konserni vs kaupunki 2011 Helsinki Espoo Vantaa Metropoli Liikevoitto 191 604 41 346 60 169 293 120 Korkotuotot -35162-1984 1498-35648 Muut rahoitustuotot -8919 1163-13915 -21671 Korkokulut -78433-37105 -30527-146 065 Muut rahoituskulut -13699-2138 -2052-17889 Netto korot -136 212-40 064-44 996-221 272 Arvonalentumiset 0 0 0 0 Tilikauden yli/alipariarviot 0 132-742 -610 Netto tulos 55 392 1 414 14 431 71 237 Kustannusmassa 1 016 405 520 446 765 430 2 302 280 Ulkoistamisaste 2,00 % 19,49 % 15,69 % 10,51 % 18.10.2012 26-26 -
Metropolikaupunkion varakas lähes velaton teur Sidottu pääoma kaupunkitaso 2011 Helsinki Espoo Vantaa Metropoli Sidottu toimintaan 6 690 192 1 278 693 915 269 8 884 154 Sijoitukset 2 821 121 733 802 593 605 4 148 528 Kassa 810 261 614 784 128 073 1 553 118 Sidottu pääoma 10 321 574 2 627 279 1 636 947 14 585 800 Korolliset velat 1 285 848 159 710 857 772 2 303 330 Oma pääoma 9 035 726 2 467 569 779 175 12 282 470 18.10.2012 27-27 -
Metropoli konsernin korolliset velat yli 5 mrd eur suuremmat kuin metropolikaupungin sijoitukset tyttäriin ja kuntayhtymiin 2,3 mrd eur teur Sidottu pääoma konserni vs kaupunki 2011 Helsinki Espoo Vantaa Metropoli Sidottu toimintaan 4 277 548 1 556 848 1 345 718 7 180 114 Sijoitukset -1 613 894-455 111-271 315-2 340 320 Kassa 232 600 140 678 45 962 419 240 Sidottu pääoma 2 896 254 1 242 415 1 120 365 5 259 034 Korolliset velat 2 914 321 1 235 052 878 049 5 027 422 Oma pääoma -18 067 7 363 242 316 231 612 18.10.2012 28-28 -
Metropolin kaupunkitason investoinnit 1 056 meur konsernin 1 806 ( + 750 meur ) teur Asukkaita 596 081 252 439 203 001 1 051 521 Kaupunkitaso v 2011 Helsinki Espoo Vantaa Metropoli Investointimenot -682835-197062 -175633-1055530 Rahoitusosuudet inv.menoihin 8160 31936 3715 43811 Pysyvien vastaavien luovutustulot 51554 43829 45913 141296 Invetsointien rahavirta -623121-121297 -126005-870423 Tyttäret ja kuntayhtymät v 2011 Helsinki Espoo Vantaa Metropoli Investointimenot -407732-203782 -138725-750239 Rahoitusosuudet inv.menoihin 1868 7235-2 9101 Pysyvien vastaavien luovutustulot 92772 11055 74856 178683 Invetsointien rahavirta -313092-185492 -63871-562455 Kaupunkikonsernitaso v 2011 Helsinki Espoo Vantaa Metropoli Investointimenot -1090567-400844 -314358-1805769 Rahoitusosuudet inv.menoihin 10028 39171 3713 52912 Pysyvien vastaavien luovutustulot 144326 54884 120769 319979 Invetsointien rahavirta -936213-306789 -189876-1432878 18.10.2012 29-29 -
Metropoli mitä jos 18.10.2012 30-30 -
Helsingin kaupunkikonsernilla on 15 hlö / 1000 asukasta enemmän virkamiehiä suhteessa Espoon ja Vantaan kaupunkikonserneihin Laskennallinen sopeuttamistarve lähes 9 000 henkilöä Helsinki Espoo Vantaa Metropoli Espoo/Vantaa Asukkaita 596081 252439 203001 1051521 455440 Henkilöstö - kaupunki 39 438 13 538 11 377 64 353 24 915 Henkilöstö - tyttäret/kuntayhtymät 14 499 5 587 3 951 24 037 9 538 Henkilöstö - konserni 53 937 19 125 15 328 88 390 34 453 Henkilöstö/1000 asukasta - kaupunki 66,2 53,6 56,0 61,2 54,7 Henkilöstö /1000 asukasta- tyttäret/kuntayhtymät 24,3 22,1 19,5 22,9 20,9 Henkilöstö/1000 asukasta - konserni 90,5 75,8 75,5 84,1 75,6 Helsingin henkilöstön vähennystarve ( Espoo/Vantaa kertoimella ) 8 845 18.10.2012 31-31 -
Jos Helsingin kaupunki käyttäisi palvelumarkkinoita Vantaan ja Espoon laajuudessa palveluidensa tuottamisessa. Syntyisi laskennallisesti metropolialueelle 500 meur uudet palvelumarkkinat teur Helsinki Espoo Vantaa Metropoli Espoo/Vantaa Asukkaita 596081 252439 203001 1051521 455 440 Palveluiden ostot - konsernitasolla 1 529 044 716 509 732 448 2 978 001 1 448 957 Ulkoistamisaste 26,71 % 34,86 % 34,80 % 30,13 % 34,83 % Helsingin palveluiden ostolisäys ( Espoo/Vantaa kertoimella ) 500 000 18.10.2012 32-32 -
Helsingin kaupunkikonsernin pääoman kiertonopeus on suhteessa Espoon ja Vantaan kaupunkien vastaaviin alhainen Helsingin kaupungin laskennallinen sopeuttamistarve lähes 4 mrd eur teur Helsinki Espoo Vantaa Metropoli Espoo/Vantaa Asukkaita 596081 252439 203001 1051521 455 440 Liikevaihto konsernitasolla 6 102 501 2 123 908 2 160 442 10 386 851 4 284 350 Sidottu pääoma konsernitasolla 13 217 828 3 869 694 2 757 312 19 844 834 6 627 006 Pääoman kiertonopeus 0,46 0,55 0,78 0,52 0,65 Helsingin sidotun pääoman vähennystarve ( Espoo/Vantaa kertoimella ) 3 900 000 18.10.2012 33-33 -
Stadista tulisi tosi buli fuusion tavoitteet? Jos Helsingin virkamies määrä /asukas suhteutetaan Espoon ja Vantaan vastaavaan tasoon Helsingin sopeuttamistarve olisi lähes 9 000 henkilöä Jos Helsingin pääoman tehokkuutta halutaan nostaa Vantaan ja Espoon vastaavalle tasolle Helsingin pitäisi vapauttaa lähes 4 mrdeuredestä pääomia, jotka sidottu sen konsernin toimintaan Jos Helsingin kaupunki käyttäisi palvelumarkkinoita Vantaan ja Espoon laajuudessa palveluidensa tuottamisessa - niin metropolialueelle syntyisi 0,5 mrd uudet palvelumarkkinat Vantaan kaupunkikonsernin nettovelat olivat vuoden 2011 lopussa 7 693 eur/asukas taso olisi Helsingissä sama jos viimeisten 5 vuoden aikana kunnallisveroprosentti olisi ollut 15,50-16,00 tasolla ja Espoossa 12,75-13,00 ja syntynyt alijäämä olisi rahoitettu lainanotolla kuten Vantaalla on tehty. Helsingin kaupunkikonsernin nettovarallisuus/asukas oli vuoden 2011 vaihteessa 15 128 eur fuusiossa metropolin nettovarallisuus olisi 11 901 eur nettovarallisuutta siirtyisi Vantaan asukkaille 1,4 mrd eur edestä ja Espoon asukkaille 0,5 mrd eur Asetetaanko fuusioselvitykselle taloudellisia tavoitteita koska ratkaisut ovat riippuvaisia siitä, mihin tähdätään 18.10.2012 34-34 -