Sosiaali- ja terveystoimi Espoo- strategia 2013 14.5.2013 Talous 1.1. Kaupungin toimintakate ei heikkene vuoden 2009 tasosta. 1.2. Kaupunkikonsernin toiminnan kustannustehokkuus ja tuottavuus paranee vuosittain 2,5 % ja yksikköhinnat alenevat vastaavasti. 1.1.1Toimintakate pysyy vuoden 2009 tarkistetun talousarvion tasolla. 1.2.1 Sosiaali- ja terveystoimen kustannustehokkuus ja tuottavuus paranee vuosittain 2,5 % ja yksikköhinnat alenevat vastaavasti. Toimintakate, Vertailukelpoiset yksikkökustannukset Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen. Keskeisten palvelujen tuotanto-/ yksikkökustannukset alenevat ja niiden seuranta on kunnossa. Toimintakate alkuperäisessä - 629 640 000 euroa. Ennuste 31.12.2013 on - 641 466 000 euroa. Tavoite ei toteudu. Yleinen hintakehitys välittyy kaupungin tuottamien ja ostopalveluna hankkimien palvelujen kustannuksiin. Kustannuskehitystä on pystytty rajoittamaan. Palvelujen määrällisen ja reaalihintakehityksen arvioimiseksi koko vuoden osalta on tarvittavia tilastoja käytettävissä Seuranta 1:n yhteydessä. Tulostavoitteet toteutuminen arvioidaan seuranta 1:n yhteydessä. Toteutuneet toimenpiteet PKS-yhteisöjen sekä HUS:n tuottavuuden yleinen kasvu on puolitoista (1½) merkittävimpien konserni-prosenttiaja osakkuusyhteisöjen mukaan asukaskohtaiset kustannukset alenevat. Kaupungin HUS:lle asettaman tuottavuustavoitteen kanssa on sovittu Tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan. tuottavuustavoitteista. 1.5. Kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden ohjaus ja hallinta on tehokasta. 1.5.1 Toimialan toiminnan ja talouden ohjaus ja hallinta on tehokasta. Indeksikorjatut yksikkö- ja asukaskohtaiset kustannukset Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tuottavuus kasvaa ja asukaskohtaiset kustannukset laskevat. Husin esh-palvelutuotannon kustannukset Espoolle ilman kalliin hoidon tasausta tammi-maaliskuu 2013: 54951 t tammi-maaliskuu 2012: 54160 t, keskiväkilukuennuste 2013: 257180 keskiväkiluku toteutunut 2012: 253883 /asukas2013:213,67 /asukas 2012: 213,33 nousu 0,16% edellisvuodesta, joka on alle kustannustason nousun ( n. 2%). Tavoite toteutuu. Hoitopäivän keskihinta noussut 1,3% 1
Drg-tuotteen keskihinta noussut 1,1% ja käyntitituotteen keskihinta noussut 5,7%. Drg-tuotteista muodostuu lähes 2/3 kustannuksista. Tuottavuustavoitteen ennustetaan toteutuvan. Henkilöstö 2.5. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuus henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajaväestön osuutta espoolaisista. 2.5.1 Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuus henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajaväestön osuutta espoolaisista. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuus henkilöstöstä, % Maahanmuuttajataustaist en henkilöiden osuus henkilöstöstä kasvaa. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuus: 30.4.2012: 7,9 % 31.12.2012: 7,7 % 30.4.2013: 7,9 % Tavoite toteutuu. Palvelujen järjestäminen 3.1.Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, kuntalaisen omatoimisuutta tukevien sekä asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. 3.1.1Painopiste laitoshoidosta avohoitoon Perhehoitoon sijoitettujen lasten osuus kaikista sijoitetuista Perhehoidon osuus lastensuojelun sijoituksissa kasvaa Sijaishuollon asiakkaita yhteensä (joista perhehoitoon sijoitettuja): 1.1.-31.3.2012: 546 sijoitettua lasta/nuorta (joista perhehoidossa 173 kpl = 31,7 %) 1.1.-31.3.2013: 570 sijoitettua lasta/nuorta (joista perhehoidossa 189 kpl = 33,2 %) Tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan myös loppuvuonna. Palvelurakenteen Avohoidon osuus poikkileikkaus % 2012/2013 ikäihmisten (+75v) avohoito/ympärivuorokautin palveluissa kasvaa. en hoito Vapa Tavoite toteutuu. 31.3.2013 75 vuotta täyttäneistä palvelujen piirissä olevista asiakkaista 2
avopalveluissa 88 prosenttia (ei sis. OHT ja SHL tukea) Ympärivuorkautisessa laitoshoidossa oli 2,2 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä asukkaista, yhteensä 274 henkilöä. 31.3.2012 75 vuotta täyttäneistä palvelujen piirissä olevista asiakkaista avopalveluissa 85,9 prosenttia (ei sis. OHT ja SHL tukea) Ympärivuorkautisessa laitoshoidossa oli 2,6 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä asukkaista, yhteensä 308 henkilöä. 3.3. Palvelutuotantoa ja prosesseja kehitetään innovatiivisesti itsepalvelua ja sähköistä asiointia laajentaen. 3.3.1Sähköinen asiointi ja Käyttöönotetut palvelut / vuorovaikutus on kasvanut suunnitellut (%) ja asiointi ja neuvontapalvelut ovat kattavasti ja helppokäyttöisesti saatavilla sähköisesti. Uudistetaan palveluprosesseja ja toteutetaan sähköiset palvelut vuoden 2013 kehittämissuunnitelman mukaisesti. Peso: Aikuisten sosiaalipalveluissa kehitetään suunnitelmien mukaisesti verkkoneuvonnan hankintaa ja asiakasprosesseja - palvelun käyttöönotto alkuvuonna 2014. Sähköisten palvelujen osalta toimeentulotuen jatkohakemus, e-kirje ja ajanvaraus ovat työn alla. Ajanvaraus siirtyy vuodelle 2014, e-kirje on rajoitetussa käytössä ja toimeentulotuen jatkohakemus viimeistelyssä. Vammaissosiaalityön kehittämishankkeessa on päivitetty keskeiset palveluprosessit. Sähköistä asiointia kehitetään. Sähköisen kuljetuspalveluhakemuksen käyttöönottopäivää ei voida vahvistaa palveluntuottajan viivästysten takia. Tepa: Sähköistä ajanvarausta ja tekstiviestimuistutusten käyttöä on laajennettu suunnitelmien mukaisesti. Sähköisen itseilmoittautumisen pilotointi on käynnissä. Sähköiset esitietolomakkeet on otettu käyttöön ja matkailijan sähköinen rokotushakemus on viimeistelyssä. Sähköistä laajaa terveystarkastusta suunnitellaan espoolaisten käyttöön. Omahoitopalvelua on päivitetty ja sen käytön laajentamista suunnitellaan. Sähköisen resepti on otettu käyttöön. Vapa: Sähköinen kuljetuspalveluhakemus on viimeistelyssä. Sotet kaikki: Sähköisen palvelusetelin hankinnan kilpailuttaminen on käynnistymässä. Toimiala on toteuttanut omalta osaltaan laadittua sähköisten palvelujen suunnitelmaa. Tulos toteutuu aikatauluviiveillä. 3
(tulos TEPAn osalta lähestyy 100 %, PESOn osalta aikatauluviiveitä toimittajan osalta) 3.4. Palveluverkkoa suunniteltaessa lähtökohtana pidetään kaupungin tarkastelua kokonaisuutena sekä palveluverkon jakautumista lähipalveluihin, alueellisiin palveluihin, kaupunkitasoisiin ja seudullisiin palveluihin huomioiden eri kieliryhmien tarpeet. Päätöksenteon pohjaksi arvioidaan eri vaihtoehtojen ilmastovaikutukset. Toteutuneet toimenpiteet Uusittu toimitilaprosessi on vakiintunut käyttöön. Toimialalla on tarkennettu tilainvestointien käyttökustannusvaikutusten arviointia. Käytöstä poistuvien tilojen kustannusvaikutukset otetaan aikaisempaa kattavammin huomioon tarveselvityksestä lähtien Tulos toteutuu 3.5. Epätarkoituksenmukaisista yksiköistä luovutaan ja toimintoja yhdistetään suuremmiksi kokonaisuuksiksi ilmastovaikutukset huomioiden. Esteettömyyssuunnitel-man toteutuminen Palvelut ovat saavutettavissa esteettömästi. Toimiala toteuttaa osaltaan esteettömyysohjelmaa. Tulos toteutuu 3.7. Palveluja tuotetaan yli kuntarajojen. Palveluseteliasiakkaat (KUM) lkm 2012/2013 toimialalla yhteensä Palvelusetelitoiminta laajenee. Vanhusten palvelut Palveluseteliasiakkaiden lkm KUM 31.3.2013 asiakkaita 145 31.3.2012 asiakkaita 121 Tulos toteutuu Lapsiperheiden perhetyön palveluseteliasiakkaiden ja -käyntien määrä 1.1.-31.3.2012: 78 asiakasta, 189 käyntiä 1.1.-31.3.2013: 40 asiakasta, 179 käyntiä 4
Vuoden 2013 lukuihin vaikuttaa tilastointiviive, palvelusetelin käyttö arvioidaan olevaan ed. vuoden tasoinen. Sähköisen palvelusetelin valmistelu 6-7 kunnan yhteistyössä jatkuu. Palvelusetelialustan hankinnan kilpailutusta valmistellaan. Espoon suun terveydenhuolto pyrkii pilotoimaan suun terveydenhuollon osiota. 3.11. Palveluiden arviointiin on laatu-, asiakastyytyväisyys- sekä taloudellisuus- ja tuottavuusmittarit. 3.11.1. Palveluiden arviointiin on laatu-, asiakastyytyväisyys- sekä taloudellisuus- ja tuottavuusmittarit. Keskeisille palveluille laadittujen mittarien käyttö Yhtenäiset mittaustavat toimivat johtamisen työkaluna. Espoo osallistuu Kuntaliitossa toteuttamaan kuudenkymmenen suurimman kaupungin kanssa sosiaali- ja terveystoimen kustannusvertailuun ja yhdentoista suurimman kunnan terveydenhuollon kustannusten vertailuun. Espoo osallistuu kuuden suurimman kunnan kanssa keskeisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hinta- ja laatuvertailuun. Johtamisessa käytetään toiminta- ja taloustilastoja karkealla tasolla. Talousarvioon sisältyy suunnitelma tehtäväalueittain palvelujen määrällisestä kehityksestä. Määrä ja hintakehitystä seurataan osavuosikatsauksissa. Toimiala on mukana henkilökunnan hyvinvointia mittaavassa Kunta 10 tutkimuksessa ja laajassa asukastyytyväisyystutkimuksessa ja järjestää tehtäväkohtaisia asiakastyytyväisyysmittauksia. Potllasturvallisuuden järjestelmällisestä seurannasta saadaan tietoa johtamisen tueksi. Tavoite toteutuu. 5
Asiakas ja kaupunkilainen 4.6. Espoolaiset ovat tyytyväisiä kaupungin järjestämiin palveluihin. 4.6.1Asiakastyytyväisyys pysyy hyvällä tasolla. Laaja asuinkuntaindeksi (asteikko 1-5) Asukkaiden tyytyväisyys on vähintään edellisen mittauksen tasolla. Kysely toteutetaan syksyllä. Terveysasemilla kolmas vapaa aika lääkärille (T3) nopeutuu vuoden 2012 tasosta. Hoitoonpääsy vrk sisällä 2012/2013 tot.hammaslääkärille, suuhygienistille. Kiireettömään hoitoon pääsy terveyspalveluissa nopeutuu edellisestä vuodesta. Terveysasemien osalta ei toteudu vielä alkuvuodesta. Samariasta ja Kalajärveltä on kuitenkin saatu purettua hoitoon pääsyä odottavien jono ja muiden terveysasemien osalta purkua llaan juhannukseen mennessä. Vuokratyövoimaa on lisätty ja harkitusti on käytetty myös ostopalvelua. 6.5. 2013 aloittaa yksityinen ostopalveluterveysasema Suvela-Tuomarilan väestölle. Suun terveydenhuollossa toteutuu osittain. Odotusajat hammaslääkärille ovat hieman pidentyneet alkuvuodesta, odotusajat suuhygienistille ovat lyhentyneet. Terveysasemien T3-aikojen mediaani ( kolmas vapaa aika lääkärille, kun ajanvarauskirjat auki 6 viikkoa) tammi-maaliskuu 2013 T3: 36-37-39 vrk tammi-maaliskuu 2012: T3: 35-35-35 vrk Odotusaika hammaslääkärin tarkastukseen: tammi-maaliskuu 2013: 54-47 -47vrk tammi-maaliskuu 2012: 50-45 -43 vrk Odotusaika suuhygienistille: tammi-maaliskuu 2013: 27-23- 27 vrk tammi-maaliskuu 2012: 35-29- 31 vrk Arvioidaan tavoitteen toteutuvan terveysasemilla loppuvuodesta. Suun terveydenhuollossa tilanne pysyy edellisen vuoden tasolla. 6
Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki 5.9. Palveluverkko rakentuu junaradan, tulevan metron ja muiden keskeisten joukkoliikenneyhteyksien varteen suurten asiakasvirtojen läheisyyteen. Toteutuneet toimenpiteet Metron asemaseutujen kaupungin palvelujen sijoittumissuunnitelmat on laadittu. Omenatorin suunnitelma on valmisteilla. Tavoite toteutuu. 7