TALOUSARVIO 2016 Yhteinen kirkkovaltuusto 17.12.2015 1 23.12.2015 Timo Kalaja
TOIMINNALLISIA PÄÄLINJOJA Kiinteistöstrategian laadinta ja siitä aiheutuvien toimenpiteiden toteuttaminen Taloushallinnon siirtyminen Kirkon palvelukeskukseen vuonna 2017. Siirtymistä tukevat valmistelut aloitettava ensi vuoden aikana. Sankarihautojen kunnostus itsenäisyyden juhlavuoteen mennessä Valmistautuminen Suomi100 ja Reformaatio500 juhlavuoteen 2017 Seurakuntien yhteistyötä henkilöstön liikkuvuuden parantamiseksi lisätään entisestään 2
PAKOLAISKRIISI Hämeenlinnassa pakolaisia on tällä hetkellä noin 900, joista Lammilla on noin 550. Tiedonvälitys on tärkeää Oikean ja ajantasaisen tiedon esillä pitäminen turvapaikanhakijoista on tärkeää. Asenneilmastoon vaikuttaminen Väärien huhujen oikominen ja vihapuheen torjuminen Kaikki Lammin seurakunnan tilaisuudet ovat avoimia turvapaikanhakijoille Seurakunnan tapahtumista ilmoitetaan vastaanottokeskuksen ilmoitustaululla (englanniksi ja 3 arabiaksi) sekä henkilökunnan kautta
PAKOLAISKRIISI Organisoiduinta toiminta on ollut päiväkerhotyössä Seurakuntalaisia on kannustettu mukaan vastaanottokeskuksen vapaaehtoistoimintaan Joka toinen torstai seurakunta on pitänyt Meeting Point-kahvilaa. Kansainväliseen kahvilaan on osallistunut sekä turvapaikanhakijoita että kantaväestöä LA 6.2.2016 Lammilla seurakunnan alulle panema Work shop-tapahtuma. Se on tarkoitettu turvapaikanhakijoiden ja kantaväestön yhteiseksi kohtaamis- ja yhdessä tekemisen paikaksi 4
TALOUSARVIO 2016 Valtionkorvaus Valtionkorvaus tulee 1.1.2016 yhteisöveron tilalle Valtionkorvauksella korvataan kirkon hoitamia yhteiskunnallisia tehtäviä Hautaustoimi Väestökirjanpito Kulttuurihistoriallisten arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito Valtio maksaa valtionkorvausta Kirkon keskusrahastolle 114 M, josta seurakunnille tilitetään 107 M euroa kunnan asukasluvun mukaan (n. 19,50 /kuntalainen) Hämeenlinnassa valtionkorvaus on samalla tasolla kuin yhteisövero kuluvana vuonna Lisäksi Kirkon verotuskustannukset alenevat n. 6 M 5
TALOUSARVIO 2016 Vahvuutemme Talousarvio laadittiin raamibudjetin mukaisesti ja ylijäämäiseksi Raamin ylityksiä Kalvolan kirkkoherran vaihtuminen (+20 T ) ja 15-18v. nuorten työllistäminen kiinteistöillä ja hautausmailla (+10 T ) Toimintayksiköiden määrärahat kasvoivat hieman johtuen eläkevakuutusmaksun alenemisesta (28% 24%) Tuloveroprosentin uuteen korotukseen ei painetta Palkkaratkaisu maltillinen, sopimus voimassa 31.1.2017 saakka 6
TALOUSARVIO 2016 Vahvuutemme Tasapainotusta ei toteuteta omaisuutta myymällä Talousarvion tasapainottaminen edellyttää jatkossakin noin 8 % verotulojen jakamatonta osuutta, jotta talousarvion nollatulos saavutettaisiin Pienemmille seurakunnille annettaan 80.000 euron rakennemuutostuki seurakuntayhtymän jakoosuudesta Laaditut strategiat helpottavat taloussuunnitelman tekemistä 7
TALOUSARVIO 2016 Haasteemme Eläkemaksut kasvavat yhtymätasolla yli 100.000 euroa aikaisempaan nähden (lisäeläkemaksu 1,2% 4,0%) Kiinteistöjen nopeasti kasvava korjausvelka. Kiinteistötoimen määrärahat riittämättömät tarvittaviin peruskorjausinvestointeihin nähden. Kiinteistötoimen kustannusten jatkuva nousu (esimerkiksi kiinteistövero, kaukolämpö) Jäsenmäärä putoaminen Henkilöstömenoja voidaan joutua sopeuttamaan jatkossakin 8
KÄYTTÖTALOUSOSA TA 2016 KÄYTTÖTALOUSOSA TA 2015 Raami 2016 TA 2016 1) Hämeenlinna-Vanajan seurakunta -4 803 936-4 775 881-4 775 067 Jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunta -1 480 171-1 496 371 Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta -1 411 131-1 403 681 Diakoniatyön johtokunta -789 455-802 191 Lähetys- ja aikuistyön johtokunta -396 778-395 487 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtok. -152 802-145 898 Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunta -94 974-92 176 2) Lammin seurakunta -552 684-544 449-544 449 3) Hauhon seurakunta -402 416-396 709-396 709 4) Kalvolan seurakunta -360 511-356 416-375 841 6) Tuuloksen seurakunta -158 386-156 818-156 818 9) Seurakuntayhtymä -4 052 051-4 020 183-4 030 055 Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta -2 923 933-2 924 494 9 TOIMINTAKATE -10 287 872-10 250 456-10 278 937
TULOSLASKELMA TA 2016 TULOSLASKELMA TA 2015 Raami 2016 TA 2016 TOIMINTAKATE -10 329 984-10 250 457-10 278 937 Verotulot ja valtionkorvaus 12 050 000 12 234 124 12 234 124 Verotuskustannukset -290 000-250 000-250 000 Keskusrahastomaksut -733 000-730 000-730 000 Eläkerahastomaksu -124 000-448 000-448 000 Rahoitustuotot ja -kulut 150 000 150 000 150 000 VUOSIKATE 723 016 705 667 677 187 Poistot -890 000-850 000-850 000 Satunnaiset erät 150 000 120 000 170 000 TILIKAUDEN TULOS -16 984-24 333-2 813 Varausten muutos 25 408 25 408 25 408 10 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 8 424 1 075 22 595
TALOUSARVIOT 2012-2016 TALOUSARVIOT 2012-2016 TA 2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TOIMINTAKATE -10 923 256-10 870 871-10 287 872-10 329 984-10 278 940 Verotulot 11 400 000 11 700 000 11 978 261 12 050 000 12 234 124 Verotuskustannukset -262 200-269 100-290 000-290 000-250 000 Keskusrahastomaksut -674 000-679 000-687 000-733 000-730 000 Eläkerahastomaksu -120 000-120 000-124 000-448 000 Rahoitustuotot ja kulut 220 000 200 000 100 000 150 000 150 000 VUOSIKATE -239 456-38 971 693 389 723 016 677 184 Poistot -770 000-810 000-830 000-890 000-850 000 Satunnaiset erät 600 000 500 000 150 000 150 000 170 000 TILIKAUDEN TULOS -409 456-348 971 13 389-16 984-2 816 Varausten muutos 24 217 24 217 25 408 25 408 25 408 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -385 239-324 754 38 797 8 424 22 592 11 TULOSLASKELMAT TP 2012 TP 2013 TP 2014 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -996 170-147 878 1 393 406
TOIMINTAKATTEET 2016 TOIMINTAKATTEET 2016 Menot 2016 Osuus Tulot 2016 Osuus Netto 2016 Osuus Seurakunnat: Hauho 441 299 6,5 % 44 590 7,8 % 396 709 6,3 % Hämeenlinna-Vanaja 5 180 218 76,0 % 405 151 71,1 % 4 775 067 76,4 % Kalvola 397 018 5,8 % 21 177 3,7 % 375 841 6,0 % Lammi 638 924 9,4 % 94 475 16,6 % 544 449 8,7 % Tuulos 161 568 2,4 % 4 750 0,8 % 156 818 2,5 % SEURAKUNNAT YHTEENSÄ 6 819 027 100,0 % 570 143 100,0 % 6 248 884 100,0 % Seurakuntayhtymä yhteensä 5 317 972 1 287 917 4 030 055 KAIKKI YHTEENSÄ 12 137 000 1 858 060 10 278 940 SEURAKUNNAT YHTEENSÄ 6 819 027 56,2 % 570 143 30,7 % 6 248 884 60,8 % YHTYMÄ YHTEENSÄ 5 317 972 43,8 % 1 287 917 69,3 % 4 030 055 39,2 % 12
Toimintakate per seurakuntalainen 2013-2016 Toimintakate per seurakuntalainen TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 Seurakunnat: Hauho 133,86 120,50 122,87 124,36 Hämeenlinna-Vanaja 120,44 113,90 116,21 117,50 Kalvola 128,83 120,50 122,87 131,14 Lammi 126,32 120,50 122,87 124,36 Tuulos 138,64 120,50 122,87 124,36 13
TOIMINTAKATTEET 2016 14 TOIMINTAKATTEET 2016 Hauho Hml-V Kalvola Lammi Tuulos YHTEENSÄ % Lapsi- ja nuorisotyö 106 284 1 403 677 134 626 195 681 43 341 1 883 609 30,1 % Yleinen seurakuntatyö 163 297 986 150 108 928 167 950 76 558 1 502 883 24,1 % Diakoniatyö 37 247 750 192 50 648 58 010 12 446 908 543 14,5 % Lähetystyö (ja aikuistyö) 10 850 395 487 9 242 22 851 438 430 7,0 % Musiikki 31 143 434 821 44 640 36 994 12 223 559 821 9,0 % Tiedotus 3 850 290 201 7 100 17 075 1 500 319 726 5,1 % Kirkkkoherranvirasto 38 538 149 463 16 657 31 695 9 450 245 803 3,9 % Perheneuvonta 145 897 145 897 2,3 % Sairaalasielunhoito 3 900 92 176 3 200 2 500 500 102 276 1,6 % Kansainvälinen diakonia 1 600 52 000 300 10 949 64 849 1,0 % Muu seurakuntatyö 75 000 500 744 800 77 044 1,2 % Seurakunnallinen työ yhteensä 396 709 4 775 064 375 841 544 449 156 818 6 248 881 Osuus prosentteina 6,3 % 76,4 % 6,0 % 8,7 % 2,5 % Hallinto 1 105 562 27,4 % Hautatoimi 872 291 21,6 % Kiinteistötoimi 2 052 206 50,9 % Seurakuntayhtymä yhteensä 4 030 059 KAIKKI YHTEENSÄ 10 278 940
INVESTOINNIT 2016 INVESTOINNIT 2016 TA 2016 AINEETTOMAT OIKEUDET IT-hankinnat ja Kipaan siirtymisen valmistelu 20 000 Kameravalvonnan tallenninpalvelimien käyttöjärj.päivitykset/ohjelmointi 13 000 Hautausmaiden täydennysmittaukset numeerista karttaa varten 10 000 HAUTAUSMAAT Kunnostus sankarihauta-alueet ja muistomerkit 200 000 Vanajan hautausmaan laajennus 100 000 Harjalaite Ahveniston traktoriin 13 000 Ajoleikkurit: Ahvenisto ja Vuorentaka 2 kpl 10 000 15 KIINTEISTÖT Kuntoarvioiden mukaisia rakennus- ja LVIS-teknisiä korjauksia kiinteistöissä 200 000 Flyygeli Hämeenlinnan kirkkoon 80 000 Kirkkojen kattojen tervaukset: Tuulos, Renko 60 000 Asiantuntijapalvelut kiinteistöstrategia 50 000 Poltinahon seurakuntatalon julkisivukorjauksia 40 000 Poltinahon seurakuntatalon lukituksen uusiminen 40 000 HML:n kirkko kalusteet, videotykki, valkokangas ja lattian pintakäsittely 32 000 Tuuloksen kirkon kellotapulin ja läpikäytävän maalaustyöt 25 000 Tuuloksen kirkko ulkopuolinen kameravalvonta 25 000 Hämeenlinnan kirkko uusi orkesterilava 25 000 Verhonkadun kerrostalon julkisivu- ja parvekekorjauksia 20 000 Varastokontit lapsi- ja nuorisotyölle leirikeskuksiin 12 000 YHTEENSÄ 975 000