EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 7 PÄÄLUOKKA VII FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016
Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyt tulot, jotka on otettu tulotaulukon osastoihin 5 ja 6, voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin alkuperäinen kyseiset tulot synnyttänyt menoerä on osoitettu. Toteutusta koskevat luvut tarkoittavat kaikkia hyväksyttyjä määrärahoja mukaan luettuna talousarviomäärärahat, lisämäärärahat ja määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot.
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VII/1 EUROOPAN UNIONI ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 7 PÄÄLUOKKA VII
VII/2 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 TULOT Euroopan unionin rahoitusosuus alueiden komitean menoista varainhoitovuodelle 2017 Nimike Määrä Menot 91 955 426 Omat tulot 8 477 859 Saatava 83 477 567
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VII/3 OMAT TULOT OSASTO 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 % 2015 2017 LUKU 4 0 4 0 0 Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto 3 652 608 3 636 656 3 421 692, 93,68 4 0 3 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto p.m. p.m. 31, 4 0 4 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto 730 352 706 771 684 180, 93,68 LUKU 4 0 YHTEENSÄ 4 382 960 4 343 427 4 105 841, 93,68 LUKU 4 1 4 1 0 Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään 4 094 033 3 772 117 3 835 210, 93,68 4 1 1 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot p.m. p.m. 40 405, 4 1 2 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään p.m. p.m. 0, LUKU 4 1 YHTEENSÄ 4 094 033 3 772 117 3 875 615, 94,66 Osasto 4 Yhteensä 8 476 993 8 115 544 7 981 456, 94,15
VII/4 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 OSASTO 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET 4 0 0 Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 3 652 608 3 636 656 3 421 692, Oikeusperusta Pöytäkirja Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista ja erityisesti sen 12 artikla. Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 8). 4 0 3 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 31, Oikeusperusta Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla, sellaisena kuin ne olivat voimassa 15 päivään joulukuuta 2003 asti. 4 0 4 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 730 352 706 771 684 180, Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla. LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN 4 1 0 Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 4 094 033 3 772 117 3 835 210,
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VII/5 LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN (jatkoa) 4 1 0 (jatkoa) Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 83 artiklan 2 kohta. 4 1 1 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot Oikeusperusta Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 40 405, Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VIII oleva 11 artiklan 2 kohta sekä 17 ja 48 artikla. 4 1 2 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään Oikeusperusta Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 40 artiklan 3 kohta ja 83 artiklan 2 kohta. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 41 ja 43 artikla.
VII/6 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 OSASTO 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT LUKU 5 0 IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO LUKU 5 1 VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO LUKU 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT LUKU 5 5 PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA URAKOISTA KERTYVÄT TULOT Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 LUKU 5 0 5 0 0 Irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto 5 0 0 0 Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, 5 0 0 1 Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Momentti 5 0 0 Yhteensä p.m. p.m. 0, % 2015 2017 5 0 1 Kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto 5 0 2 Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, LUKU 5 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, LUKU 5 1 5 1 0 Irtaimen omaisuuden ja tarvikkeiden vuokrauksesta kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, 5 1 1 Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen 5 1 1 0 Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, 5 1 1 1 Vuokrauskulujen korvaaminen Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Momentti 5 1 1 Yhteensä p.m. p.m. 0, LUKU 5 1 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, LUKU 5 2 5 2 0 Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot 866 5 129 798, 92,15 5 2 2 Ennakkomaksuista kertyneet korot p.m. p.m. 0, LUKU 5 2 YHTEENSÄ 866 5 129 798, 92,15 LUKU 5 5 5 5 0 Tulot muille toimielimille ja elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista, mukaan lukien muiden toimielinten ja elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, 5 5 1 Tulot, jotka ovat peräisin kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, LUKU 5 5 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0,
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VII/7 LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET LUKU 5 8 SEKALAISET KORVAUKSET LUKU 5 9 MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 LUKU 5 7 5 7 0 Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, 5 7 1 Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, 5 7 3 Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, LUKU 5 7 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, % 2015 2017 LUKU 5 8 5 8 0 Vuokrasopimuksiin liittyvät tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, 5 8 1 Vakuutuskorvauksista saadut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, LUKU 5 8 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, LUKU 5 9 5 9 0 Muut hallinnosta saatavat tulot p.m. p.m. 140, LUKU 5 9 YHTEENSÄ p.m. p.m. 140, Osasto 5 Yhteensä 866 5 129 938, 108,31
VII/8 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 OSASTO 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT LUKU 5 0 IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO 5 0 0 Irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto 5 0 0 0 Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Alamomentti on tarkoitettu toimielimille kuuluvan kuljetuskaluston myynnistä tai takaisinotosta saatuja tuloja varten. Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 0 0 1 Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Alamomentti on tarkoitettu toimielimille kuuluvan muun irtaimen omaisuuden kuin kuljetuskaluston myynnistä tai takaisinotosta saatuja tuloja varten. Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 0 1 Kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 5 0 2 Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0,
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VII/9 LUKU 5 0 IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO (jatkoa) 5 0 2 (jatkoa) Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. Momentti kattaa myös sähköisten tallenteiden myynnistä kertyvän tuoton. LUKU 5 1 VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO 5 1 0 Irtaimen omaisuuden ja tarvikkeiden vuokrauksesta kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 1 1 Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen 5 1 1 0 Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 1 1 1 Vuokrauskulujen korvaaminen Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.
VII/10 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 LUKU 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT 5 2 0 Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 866 5 129 798, Momentti on tarkoitettu toimielimen tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneille tuloille, pankkikoroille ja muille erille. 5 2 2 Ennakkomaksuista kertyneet korot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Momentti on tarkoitettu ennakkomaksuista kertyneelle korkotulolle. LUKU 5 5 PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA URAKOISTA KERTYVÄT TULOT 5 5 0 Tulot muille toimielimille ja elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista, mukaan lukien muiden toimielinten ja elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 5 1 Tulot, jotka ovat peräisin kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VII/11 LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET 5 7 0 Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 7 1 Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 7 3 Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. LUKU 5 8 SEKALAISET KORVAUKSET 5 8 0 Vuokrasopimuksiin liittyvät tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.
VII/12 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 LUKU 5 8 SEKALAISET KORVAUKSET (jatkoa) 5 8 1 Vakuutuskorvauksista saadut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. Momenttiin sisältyvät myös vakuutuskorvaukset, joilla katetaan onnettomuuden sattuessa virkamiehille maksettavat palkat. LUKU 5 9 MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT 5 9 0 Muut hallinnosta saatavat tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 140, Momentti on tarkoitettu muille hallinnosta saataville tuloille.
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VII/13 OSASTO 6 UNIONIN SOPIMUKSIIN JA OHJELMIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET LUKU 6 1 ERILAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU LUKU 6 3 TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET LUKU 6 6 MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 % 2015 2017 LUKU 6 1 6 1 2 Pyynnöstä ja korvausta vastaan tehdyistä töistä erikseen aiheutuneiden menojen takaisinmaksu Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot LUKU 6 1 YHTEENSÄ LUKU 6 3 6 3 1 Schengenin säännöstöön liittyvät rahoitusosuudet Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 6 3 1 1 Osuudet hallintokuluista, jotka aiheutuvat Islannin ja Norjan kanssa tehdystä puitesopimuksesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Momentti 6 3 1 Yhteensä LUKU 6 3 YHTEENSÄ LUKU 6 6 6 6 0 Muut maksut ja palautukset 6 6 0 0 Muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 6 6 0 1 Muut maksut ja palautukset, joita ei sidota tiettyyn käyttötarkoitukseen Momentti 6 6 0 Yhteensä LUKU 6 6 YHTEENSÄ Osasto 6 Yhteensä
VII/14 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 OSASTO 6 UNIONIN SOPIMUKSIIN JA OHJELMIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET LUKU 6 1 ERILAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU 6 1 2 Pyynnöstä ja korvausta vastaan tehdyistä töistä erikseen aiheutuneiden menojen takaisinmaksu Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. LUKU 6 3 TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET 6 3 1 Schengenin säännöstöön liittyvät rahoitusosuudet Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 6 3 1 1 Osuudet hallintokuluista, jotka aiheutuvat Islannin ja Norjan kanssa tehdystä puitesopimuksesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 Osuudet hallintokuluista, jotka aiheutuvat Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä viimeksi mainittujen osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen 18 päivänä toukokuuta 1999 tehdystä sopimuksesta (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36) ja erityisesti sen 12 artiklasta. Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. Oikeusperusta Neuvoston päätös 1999/437/EY, tehty 17 päivänä toukokuuta 1999, tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31).
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VII/15 LUKU 6 6 MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET 6 6 0 Muut maksut ja palautukset 6 6 0 0 Muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 6 6 0 1 Muut maksut ja palautukset, joita ei sidota tiettyyn käyttötarkoitukseen Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 Alamomentille otetaan mahdolliset tulot, joita ei voida ottaa muualle osastoon 6 ja joita ei ole sidottu tiettyyn käyttötarkoitukseen varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.
VII/16 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 OSASTO 9 LUKU 9 0 SEKALAISET TULOT SEKALAISET TULOT Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 LUKU 9 0 9 0 0 Sekalaiset tulot p.m. p.m. 0, LUKU 9 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, % 2015 2017 Osasto 9 Yhteensä p.m. p.m. 0, KAIKKI YHTEENSÄ 8 477 859 8 120 673 7 982 394, 94,16
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VII/17 OSASTO 9 SEKALAISET TULOT LUKU 9 0 SEKALAISET TULOT 9 0 0 Sekalaiset tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Momentti on tarkoitettu sekalaisille tuloille.
VII/18 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 MAKSUT Yhteenveto määrärahoista (2017 ja 2016) sekä toteutuksesta (2015) Osasto Luku Nimike 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET 9 207 955 9 172 955 8 760 603, 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT 48 772 903 47 575 631 45 108 299, 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT 8 948 191 9 004 251 7 739 805, 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT 1 780 661 1 732 786 1 743 234, Osasto 1 Yhteensä 68 709 710 67 485 623 63 351 941, 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT 15 275 750 15 015 399 15 599 644, 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO 4 261 583 4 186 604 4 275 372, 2 3 HALLINTOMENOT 338 409 341 115 320 404, 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT 803 292 758 195 641 790, 2 6 ASIANTUNTEMUS JA TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA JAKELU 2 566 682 2 758 872 3 036 249, Osasto 2 Yhteensä 23 245 716 23 060 185 23 873 459, 10 MUUT MENOT 10 0 ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT p.m. p.m. 0, 10 1 VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN p.m. p.m. 0, 10 2 VARAUS RAKENNUSTEN KÄYTTÖÖNOTTOA VARTEN p.m. p.m. 0, Osasto 10 Yhteensä p.m. p.m. 0, KAIKKI YHTEENSÄ 91 955 426 90 545 808 87 225 400,
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VII/19 OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT Momentti Alamomentti Nimike % 2015 2017 LUKU 1 0 1 0 0 Palkkiot, korvaukset ja palkkioihin liittyvät lisät 1 0 0 0 Palkkiot, korvaukset ja palkkioihin liittyvät lisät Jaksottamattomat määrärahat 115 000 80 000 88 000, 76,52 1 0 0 4 Matka- ja oleskelukulut kokouksiin osallistuttaessa ja oheiskulut Jaksottamattomat määrärahat 9 077 955 9 077 955 8 657 603, 95,37 Momentti 1 0 0 Yhteensä 9 192 955 9 157 955 8 745 603, 95,13 1 0 5 Toimielimen jäsenille tarkoitetut kurssit Jaksottamattomat määrärahat 15 000 15 000 15 000, 100,00 LUKU 1 0 YHTEENSÄ 9 207 955 9 172 955 8 760 603, 95,14 LUKU 1 2 1 2 0 Palkat ja muut etuudet 1 2 0 0 Palkat ja korvaukset Jaksottamattomat määrärahat 48 237 903 47 190 631 44 877 323, 93,03 1 2 0 2 Ylityökorvaukset Jaksottamattomat määrärahat 60 000 60 000 32 827, 54,71 1 2 0 4 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset Jaksottamattomat määrärahat 275 000 325 000 198 149, 72,05 Momentti 1 2 0 Yhteensä 48 572 903 47 575 631 45 108 299, 92,87 1 2 2 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen johdosta maksettavat korvaukset 1 2 2 0 Yksikön edun vuoksi toteutetun tehtävistä vapauttamisen johdosta maksettavat korvaukset Jaksottamattomat määrärahat 200 000 p.m. 0, 0 1 2 2 2 Tehtävien lopullisen päättymisen johdosta maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0, Momentti 1 2 2 Yhteensä 200 000 p.m. 0, 0
VII/20 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT (jatkoa) LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT Momentti Alamomentti Nimike % 2015 2017 1 2 9 Alustava määräraha Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0, LUKU 1 2 YHTEENSÄ 48 772 903 47 575 631 45 108 299, 92,49 LUKU 1 4 1 4 0 Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt 1 4 0 0 Muu henkilöstö Jaksottamattomat määrärahat 2 494 975 2 309 954 2 635 723, 105,64 1 4 0 2 Tulkkauspalvelut Jaksottamattomat määrärahat 4 021 000 4 271 694 3 730 760, 92,78 1 4 0 4 Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto Jaksottamattomat määrärahat 817 816 817 858 552 931, 67,61 1 4 0 5 Kirjanpitoyksikön lisäpalvelut Jaksottamattomat määrärahat p.m. 0, 1 4 0 8 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset sekä henkilöstölle heidän työuransa aikana tarjottavista palveluista aiheutuvat muut menot Jaksottamattomat määrärahat 75 000 70 000 73 195, 97,59 Momentti 1 4 0 Yhteensä 7 408 791 7 469 506 6 992 609, 94,38 1 4 2 Ulkoiset palvelut 1 4 2 0 Käännösyksiköiden lisäpalvelut Jaksottamattomat määrärahat 1 118 200 1 097 200 392 196, 35,07 1 4 2 2 Neuvoa-antavaan toimintaan liittyvä asiantuntija-apu Jaksottamattomat määrärahat 421 200 437 545 355 000, 84,28 Momentti 1 4 2 Yhteensä 1 539 400 1 534 745 747 196, 48,54 1 4 9 Alustava määräraha Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0, LUKU 1 4 YHTEENSÄ 8 948 191 9 004 251 7 739 805, 86,50
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VII/21 LUKU 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT Momentti Alamomentti Nimike % 2015 2017 LUKU 1 6 1 6 1 Henkilöstöhallinto 1 6 1 0 Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut menot Jaksottamattomat määrärahat 40 000 45 000 32 950, 82,38 1 6 1 2 Henkilöstölle suunnattu täydennys- ja uudelleenkoulutus ja tiedottaminen Jaksottamattomat määrärahat 435 136 435 136 434 305, 99,81 Momentti 1 6 1 Yhteensä 475 136 480 136 467 255, 98,34 1 6 2 Virkamatkat Jaksottamattomat määrärahat 395 000 382 500 417 500, 105,70 1 6 3 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta 1 6 3 0 Sosiaalipalvelut Jaksottamattomat määrärahat 20 000 20 000 13 000, 65,00 1 6 3 2 Sisäiset sosiaaliset toimet Jaksottamattomat määrärahat 31 000 29 000 26 705, 86,15 1 6 3 3 Liikkuvuus/liikenne Jaksottamattomat määrärahat 60 000 50 000 62 000, 103,33 1 6 3 4 Työterveyshuolto Jaksottamattomat määrärahat 124 525 111 150 79 774, 64,06 1 6 3 6 Ravintolat ja ruokalat Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0, 1 6 3 8 Lasten päiväkoti ja muut lastentarhat Jaksottamattomat määrärahat 675 000 660 000 677 000, 100,30 Momentti 1 6 3 Yhteensä 910 525 870 150 858 479, 94,28 1 6 4 Akkreditoiduille Eurooppa-kouluille maksettava rahoitusosuus 1 6 4 0 Akkreditoiduille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava rahoitusosuus Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0, Momentti 1 6 4 Yhteensä p.m. p.m. 0, LUKU 1 6 YHTEENSÄ 1 780 661 1 732 786 1 743 234, 97,90 Osasto 1 Yhteensä 68 709 710 67 485 623 63 351 941, 92,20
VII/22 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET 1 0 0 Palkkiot, korvaukset ja palkkioihin liittyvät lisät 1 0 0 0 Palkkiot, korvaukset ja palkkioihin liittyvät lisät 115 000 80 000 88 000, Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistokulut, jotka aiheutuvat jäsenille heidän hoitaessaan tehtäviään ja täyttäessään velvoitteitaan komiteassa tai toimiessaan esittelijöinä, sairaus- ja tapaturmavakuutusmaksut, kulkulupien kustannukset sekä jäsenille tarjottavista tietotekniikka- ja televiestintälaitteista ja palveluista aiheutuvia kustannuksia koskevan kokeiluhankkeen rahoitus. 1 0 0 4 Matka- ja oleskelukulut kokouksiin osallistuttaessa ja oheiskulut 9 077 955 9 077 955 8 657 603, Määräraha on tarkoitettu kattamaan voimassa olevien sääntöjen mukaisesti Euroopan alueiden komitean jäsenten ja heidän sijaistensa matkakulukorvaukset ja matka- ja kokouspäivärahat. Määrärahasta voidaan myös kattaa Euroopan alueiden komitean toimintaan osallistuvien ehdokasmaista olevien tarkkailijoiden tai heidän sijaistensa matkakulut ja matka- ja kokouspäivärahat. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 euroa. 1 0 5 Toimielimen jäsenille tarkoitetut kurssit 15 000 15 000 15 000, Määräraha on tarkoitettu kattamaan osa Euroopan alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten kielikurssien tai muiden ammatillisten täydennyskoulutusseminaarien ilmoittautumismaksuista sekä kielten itseopiskelua varten tarkoitetun aineiston hankinnasta säännön N:o 003/2005 mukaisesti.
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VII/23 LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT Tämän luvun määrärahoihin on sovellettu kiinteämääräistä 6,0 prosentin perusvähennystä. 1 2 0 Palkat ja muut etuudet 1 2 0 0 Palkat ja korvaukset 48 237 903 47 190 631 44 877 323, Määräraha on tarkoitettu pääasiassa kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta palkat, perhelisät, ulkomaankorvaukset ja erityiset ulkomaankorvaukset sekä palkkoihin liittyvät lisät, toimielimen osuus yhteisen sairausvakuutusjärjestelmän maksuista (sairausvakuutukset, tapaturma- ja ammattitautivakuutukset), ylityötunneista maksettavat kiinteämääräiset korvaukset, muut lisät ja erilaiset korvaukset, virkamiesten tai väliaikaisten toimihenkilöiden, heidän puolisoidensa ja heidän huollettavanaan olevien henkilöiden matkakulut asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle, niiden korjauskerrointen vaikutus, joita sovelletaan palkkaan ja siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti eri maahan, kuin missä asemapaikka on, väliaikaisten toimihenkilöiden työttömyysvakuutus sekä maksut, jotka toimielin suorittaa väliaikaisille toimihenkilöille heidän eläkeoikeuksiensa muodostamiseksi tai niiden säilyttämiseksi maassa, josta he ovat lähtöisin, irtisanomiskorvaus koeaikana erotetulle virkamiehelle, joka on ilmeisen soveltumaton, väliaikaiselle toimihenkilölle maksettava korvaus siitä, että toimielin irtisanoo sopimuksen. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 3 000 euroa. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.
VII/24 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT (jatkoa) 1 2 0 (jatkoa) 1 2 0 2 Ylityökorvaukset 60 000 60 000 32 827, Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylityökorvaus edellä mainituissa säännöksissä säädettyjen edellytysten mukaisesti. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. 1 2 0 4 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset 275 000 325 000 198 149, Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden (sekä heidän perheenjäsentensä) matkakulut heidän aloittaessaan tehtävänsä ja heidän lähtiessään toimielimen palveluksesta tai heidän vaihtaessaan asemapaikkaa, asettautumis-/uudelleenasettautumiskorvaukset ja muuttokulut virkamiehille ja väliaikaisille toimihenkilöille, jotka joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien aloittamisen jälkeen tai uuteen asemapaikkaan siirtymisen yhteydessä sekä tehtävien päättymisen jälkeen toiseen paikkaan tapahtuvan uudelleenasettautumisen yhteydessä, päivärahat niille virkamiehille tai väliaikaisille toimihenkilöille, jotka voivat osoittaa, että heidän on vaihdettava asuinpaikkaa tehtäviensä aloittamisen jälkeen tai asemapaikan vaihdon vuoksi. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VII/25 LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT (jatkoa) 1 2 2 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen johdosta maksettavat korvaukset 1 2 2 0 Yksikön edun vuoksi toteutetun tehtävistä vapauttamisen johdosta maksettavat korvaukset 200 000 p.m. 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvaukset virkamiehille, jotka vapautetaan tehtävistään toimielimen toimien määrää vähennettäessä, siirretään yksikön edun vuoksi eläkkeelle AD 16- tai AD 15 -palkkaluokan virasta. Se kattaa myös työnantajan osuuden sairausvakuutuksesta ja näihin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutuksen. 1 2 2 2 Tehtävien lopullisen päättymisen johdosta maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä p.m. p.m. 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstösääntöjen tai asetuksen (EHTY, ETY, Euratom) N:o 3518/85 nojalla maksettavat korvaukset, työnantajan osuus näiden korvausten saajien sairausvakuutuksesta, erilaisiin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutus. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 72 artikla. Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 3518/85, annettu 12 päivänä joulukuuta 1985, Espanjan ja Portugalin liittymisen vuoksi toteutettavista Euroopan yhteisöjen virkamiesten virkasuhteiden lopullista päättymistä koskevista erityisistä toimenpiteistä (EYVL L 335, 13.12.1985, s. 56). 1 2 9 Alustava määräraha p.m. p.m. 0,
VII/26 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT (jatkoa) 1 2 9 (jatkoa) Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoston varainhoitovuoden aikana mahdollisesti päättämien palkkamuutosten vaikutus. Kyseessä on ainoastaan varaus, jota ei voida käyttää, ennen kuin se on siirretty muihin budjettikohtiin varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 ja 65 a artikla ja liite XI. LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT 1 4 0 Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt 1 4 0 0 Muu henkilöstö 2 494 975 2 309 954 2 635 723, Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot: muun henkilöstön, erityisesti (Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevissa palvelussuhteen ehdoissa tarkoitettujen) sopimussuhteisten ja väliaikaisten toimihenkilöiden ja erityisneuvonantajien palkat, mukaan lukien ylityö, toimihenkilöiden sosiaaliturvaan kuuluvat työnantajamaksut, perhelisät, ulkomaankorvaukset, korvaukset työpaikan ja alkuperämaan välisistä matkoista sekä näiden toimihenkilöiden palkkaukseen ja sopimusten irtisanomisen yhteydessä maksettaviin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutus, hoitohenkilöstön ja avustavan hoitohenkilöstön palkkiot, jotka maksetaan palvelujen järjestämisen pohjalta, ja erityistapauksissa väliaikaisen ulkopuolisen henkilöstön käytöstä aiheutuvat menot. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 13 000 euroa. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VII/27 LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT (jatkoa) 1 4 0 (jatkoa) 1 4 0 2 Tulkkauspalvelut 4 021 000 4 271 694 3 730 760, Määräraha on tarkoitettu kattamaan tulkkauspalveluista aiheutuvat menot. Se kattaa tulkkien palkkiot, sosiaalimaksut, matkakulut ja päivärahat. 1 4 0 4 Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto 817 816 817 858 552 931, Määräraha on tarkoitettu kattamaan harjoitteluapurahojen, harjoittelijoiden matkakulujen ja muiden toimielimen työharjoitteluohjelmasta ja entisiä harjoittelijoita koskevasta ohjelmasta aiheutuvien kustannusten maksaminen (kuten sairaus- ja tapaturmavakuutus harjoittelun aikana), kulut, jotka liittyvät Euroopan alueiden komitean ja jäsenvaltioiden tai muiden säännöissä määriteltyjen maiden julkisen sektorin henkilöstön tilapäiseen siirtämiseen, rajoitettu osallistuminen sellaisten tutkimushankkeiden rahoitukseen, jotka koskevat Euroopan integraation kannalta merkittäviä Euroopan alueiden komitean toiminta-aloja. 1 4 0 5 Kirjanpitoyksikön lisäpalvelut p.m. 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjanpidon ja maksupalvelun tietotekniikkajärjestelmien kehittämiseen, toteuttamiseen, neuvontaan ja konsulttipalveluihin liittyvät palvelut. 1 4 0 8 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset sekä henkilöstölle heidän työuransa aikana tarjottavista palveluista aiheutuvat muut menot 75 000 70 000 73 195,
VII/28 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT (jatkoa) 1 4 0 (jatkoa) 1 4 0 8 (jatkoa) Määräraha on tarkoitettu kattamaan niistä palveluista aiheutuvat kulut, jotka liittyvät korvauksien vahvistamiseen ja maksamiseen Euroopan alueiden komitean virkamiehille, väliaikaisille toimihenkilöille ja muulle henkilöstölle. Koska kyseisiin palveluihin voi sisältyä muun muassa Euroopan komission henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston tarjoamia palveluita, toimielinten välistä yhteistyötä on tarkoitus tehostaa mittakaavahyötyjen ja siten säästöjen aikaansaamiseksi. Tällaisia palveluita voivat olla muun muassa seuraavat: eläkeoikeuksien siirto alkuperämaasta ja alkuperämaahan, eläkeoikeuksien laskeminen, uudelleenasettautumiskorvausten vahvistaminen ja maksaminen, työttömyysetuuksiin liittyvien asiakokonaisuuksien hallinnointi ja etuuksien maksaminen niihin oikeutetuille henkilöille. Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös menot, jotka aiheutuvat muiden henkilöresursseihin liittyvien horisontaalisten palvelujen tarjoamisesta alueiden komitean virkamiehille, väliaikaisille toimihenkilöille ja muulle henkilöstölle (ja heidän perheenjäsenilleen) koko heidän työuransa ajan, kuten mahdollisuuden tarjoaminen Euroopan alueiden komitean henkilöstölle osallistua Euroopan komission vastaanotto- ja neuvontatoimiston järjestämään toimintaan sekä Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehtyyn pöytäkirjaan N:o 7 liittyvien asioiden käsittely. Jotta voidaan saada lisää mittakaavaetuja, tällaisten palvelujen tarjoaminen toteutetaan pääsääntöisesti vahvistetun toimielinten välisen yhteistyön avulla. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. 1 4 2 Ulkoiset palvelut 1 4 2 0 Käännösyksiköiden lisäpalvelut 1 118 200 1 097 200 392 196, Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät ulkopuolisten toimeksisaajien tuottamiin käännöspalveluihin; toimeksisaajat tekevät freelance-käännökset EU:n 24 viralliseen kieleen ja muihin kuin EU:n virallisiin kieliin puitesopimusten nojalla paitsi sellaisten muiden kuin EU:n virallisten kielten tapauksessa, jossa tällaista menettelyä ei ole käytettävissä.
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VII/29 LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT (jatkoa) 1 4 2 (jatkoa) 1 4 2 0 (jatkoa) Alamomentilta rahoitetaan myös Luxemburgissa sijaitsevan käännöskeskuksen suorittamat palvelut sekä kaikki toimielinten yhteiset kielialan toimet. 1 4 2 2 Neuvoa-antavaan toimintaan liittyvä asiantuntija-apu 421 200 437 545 355 000, Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan alueiden komitean toimintaan osallistuville esittelijöiden asiantuntijoille ja puhujille maksettavat korvaukset niihin sovellettavien sääntöjen mukaisesti. 1 4 9 Alustava määräraha p.m. p.m. 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoston varainhoitovuoden aikana mahdollisesti päättämien palkkamuutosten vaikutus. Määräraha on ainoastaan varaus, jota ei voida käyttää, ennen kuin se on siirretty muihin budjettikohtiin varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 ja 65 a artikla ja liite XI. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. LUKU 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT 1 6 1 Henkilöstöhallinto 1 6 1 0 Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut menot 40 000 45 000 32 950, Määräraha on tarkoitettu kattamaan muun muassa seuraavat palvelukseen ottamiseen liittyvät sekalaiset kulut:
VII/30 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 LUKU 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT (jatkoa) 1 6 1 (jatkoa) 1 6 1 0 (jatkoa) avointen ja/tai sisäisten kilpailujen järjestämiseen liittyvät menot, kaikkiin henkilöstöryhmiin (virkamiehet, väliaikaiset toimihenkilöt, sopimussuhteiset toimihenkilöt, erityisneuvonantajat, kansalliset asiantuntijat) kuuluvien ehdokkaiden valinnasta ja/tai palvelukseenotosta aiheutuvat menot, mukaan lukien suullisiin tai kirjallisiin kokeisiin ja lääkärintarkastuksiin kutsuttaville ehdokkaille maksettavat matkakorvaukset ja päivärahat, edellä mainittujen ehdokkaiden vakuuttamisesta aiheutuvat menot, johtotehtäviä koskeviin valintamenettelyihin liittyvät menot, mukaan luettuina assessment centre -arvioinnit, avointa virkaa koskevien ilmoitusten / palvelukseenottoilmoitusten julkaiseminen asiaankuuluvissa viestimissä, jne. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27 31 ja 33 artikla sekä liite III. Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean ja Euroopan oikeusasiamiehen päätös 2002/620/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston perustamisesta (EYVL L 197, 26.7.2002, s. 53), ja Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission pääsihteerien, tuomioistuimen kirjaajan, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean pääsihteerien sekä oikeusasiamiehen edustajan päätös 2002/621/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston organisaatiosta ja toiminnasta (EYVL L 197, 26.7.2002, s. 56). 1 6 1 2 Henkilöstölle suunnattu täydennys- ja uudelleenkoulutus ja tiedottaminen 435 136 435 136 434 305, Määräraha on tarkoitettu kattamaan sisäisesti järjestetyt, toimielinten yhdessä järjestämät tai ulkopuolisten tahojen tarjoamat täydennys- tai uudelleenkoulutuskurssit, kielikurssit mukaan lukien, henkilöstölle tai johtajistolle järjestettävät seminaarit, ulkoisen asiantuntemuksen hankkiminen henkilöstöhallinnon alalla, Euroopan alueiden komitean virkamiehille, väliaikaisille toimihenkilöille ja muulle henkilöstölle tarkoitettujen henkilökohtaisten, ammatillisten tai organisatoristen kehittämisvälineiden kehittäminen ja käyttöönotto,
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VII/31 LUKU 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT (jatkoa) 1 6 1 (jatkoa) 1 6 1 2 (jatkoa) opetusmateriaalin hankinnasta tai valmistelusta aiheutuneet menot, ammatilliset kurssit, joilla pyritään lisäämään tietoisuutta vammaisia koskevista asioista, sekä tasa-arvoa ja uraneuvontaa koskevat koulutustoimet, erityisesti taidonarviointi. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 a artikla. 1 6 2 Virkamatkat 395 000 382 500 417 500, Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön matkakulut, virkamatkan ajalta maksettavat päivärahat sekä muut Euroopan alueiden komitean virkamatkoja koskevissa ohjeissa vahvistetut, virkamatkan tekemisestä aiheutuvat kulut. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 2 000 euroa. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 71 artikla sekä liitteessä VII oleva 11 13 artikla. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. 1 6 3 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta 1 6 3 0 Sosiaalipalvelut 20 000 20 000 13 000, Määräraha on tarkoitettu kattamaan tuki seuraaviin ryhmiin kuuluville henkilöille osana vammaisten hyväksi harjoitettavaa toimielinten välistä politiikkaa:
VII/32 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 LUKU 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT (jatkoa) 1 6 3 (jatkoa) 1 6 3 0 (jatkoa) palveluksessa olevat virkamiehet ja väliaikaiset tai sopimussuhteiset toimihenkilöt, palveluksessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten tai sopimussuhteisten toimihenkilöiden puolisot, huollettavana olevat lapset Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti, muut kuin lääketieteelliset, vammautumisesta aiheutuvat ja tarpeellisiksi katsotut kulut, joita ei korvata yhteisestä sairausvakuutuksesta; korvaus myönnetään talousarvion suomien mahdollisuuksien rajoissa, siltä osin kuin asianomaisen henkilön asuin- tai kotimaan kansallinen korvausjärjestelmä ei kata kyseisiä menoja, toimenpiteet, joilla tuetaan erityisen vaikeaan tilanteeseen joutuneita yksittäisiä virkamiehiä ja toimihenkilöitä. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 76 artikla (sekä Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 30 ja 98 artiklan vastaavat säännökset). 1 6 3 2 Sisäiset sosiaaliset toimet 31 000 29 000 26 705, Määräraha on tarkoitettu henkilöstölle (ja heidän perheilleen) suunnattujen yhteisten sosiaalisten toimien kehittämiseen sekä rohkaisemaan ja tukemaan taloudellisesti toimintoja, jotka edistävät eri kansallisuuksia edustavien työntekijöiden (mukaan lukien komitean tiloissa säännöllisesti työskentelevä ulkopuolisten toimeksisaajien henkilöstö) välistä yhteydenpitoa, esimerkiksi tukemaan henkilöstökerhoja, urheiluseuroja, kulttuuriyhdistyksiä jne. Se kattaa myös henkilöstökomitealle myönnettävän tuen, henkilöstölle tarkoitettujen sosiaalisten toimien satunnaiskulut sekä Euroopan alueiden komitean osuuden Overijsessä sijaitsevan Euroopan toimielinten yhteisen keskuksen sosiaali-, liikunta-, opetus- ja kulttuuritoiminnan tukemisesta. Määräraha on myös tarkoitettu rahoittamaan yhtäläisten mahdollisuuksien tukemiseksi Euroopan alueiden komiteassa toteutettavat toimet ja kattamaan sellainen henkilöstölle annettava tuki, jota ei ole otettu huomioon tämän luvun muissa momenteissa. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 9 artiklan 3 kohta sekä 10 b ja 24 b artikla.
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VII/33 LUKU 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT (jatkoa) 1 6 3 (jatkoa) 1 6 3 3 Liikkuvuus/liikenne 60 000 50 000 62 000, Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki liikkuvuutta koskevan suunnitelman yhteydessä toteutettavat toimet, kuten julkisten liikennevälineiden tai henkilöstön käyttöön annettujen polkupyörien käytön tukeminen. 1 6 3 4 Työterveyshuolto 124 525 111 150 79 774, Määräraha on tarkoitettu kattamaan terveyspalvelujen toiminnasta kuudessa rakennuksessa sekä lääketarvikkeiden ja -tuotteiden jne. hankinnasta aiheutuvat kulut, ennalta ehkäiseviin tutkimuksiin liittyvät kulut (mukaan lukien ulkoistetuista laboratoriopalveluista perittävät maksut), työkyvyttömyyslautakunnan toiminnasta aiheutuvat menot sekä työterveyshuollon asiantuntijalääkäreiden tarpeelliseksi katsomiin ulkopuolisten hoitoasiantuntijoiden palveluihin liittyvät menot. Määräraha kattaa myös lääketieteellisesti tarpeellisten työvälineiden hankintakustannukset tai muut toimielimen ehkäisevästä terveydenhuollosta aiheutuvat kulut, mukaan lukien kampanjat henkilöstön tietoisuuden lisäämiseksi yleisesti kiinnostavista sosiaalisista ja terveydenhoitoon liittyvistä aiheista sekä kampanjat, joissa keskitytään psykososiaalisten riskien ehkäisemiseen työpaikalla, työuupumuksen ehkäisemiseen ja siihen liittyviin tukitoimiin sekä ravitsemuksellisen tietoisuuden optimointiin. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla sekä liitteessä II oleva 8 artikla. 1 6 3 6 Ravintolat ja ruokalat p.m. p.m. 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden ja kahviloiden toiminnasta aiheutuvat menot.
VII/34 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 LUKU 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT (jatkoa) 1 6 3 (jatkoa) 1 6 3 8 Lasten päiväkoti ja muut lastentarhat 675 000 660 000 677 000, Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan alueiden komitean maksettavaksi kuuluva osuus kuluista, jotka liittyvät EU:n toimielinten hallinnoimiin tai hyväksymiin lasten päiväkoteihin ja muihin lastentarhoihin, sekä muut lastenhoitopalveluista aiheutuvat menot. 1 6 4 Akkreditoiduille Eurooppa-kouluille maksettava rahoitusosuus 1 6 4 0 Akkreditoiduille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava rahoitusosuus p.m. p.m. 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurooppa-koulujen johtokunnan akkreditoimille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava alueiden komitean rahoitusosuus tai komissiolle maksettava korvaus rahoitusosuudesta, jonka tämä on maksanut Eurooppa-koulujen johtokunnan akkreditoimille II-tyypin Eurooppa-kouluille alueiden komitean nimissä ja puolesta komission kanssa solmitun valtuutus- ja palvelusopimuksen perusteella. Sillä katetaan kustannukset niiden alueiden komitean henkilöstön lasten osalta, jotka käyvät II-tyypin Eurooppa-koulua.
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VII/35 OSASTO 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT Momentti Alamomentti Nimike % 2015 2017 LUKU 2 0 2 0 0 Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut 2 0 0 0 Vuokrat Jaksottamattomat määrärahat 1 612 135 1 601 113 1 539 779, 95,51 2 0 0 1 Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut Jaksottamattomat määrärahat 8 920 578 8 778 978 8 835 200, 99,04 2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0, 2 0 0 5 Kiinteistöjen rakennuttaminen Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0, 2 0 0 7 Tilojen kunnostus Jaksottamattomat määrärahat 198 469 304 835 1 134 292, 571,52 2 0 0 8 Muut kiinteistömenot Jaksottamattomat määrärahat 42 090 42 021 74 397, 176,76 2 0 0 9 Alustava määräraha toimielimen kiinteistöinvestointeihin Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0, Momentti 2 0 0 Yhteensä 10 773 272 10 726 947 11 583 668, 107,52 2 0 2 Kiinteistöihin liittyvät kulut 2 0 2 2 Siivous ja kunnossapito Jaksottamattomat määrärahat 1 971 327 1 874 383 1 841 479, 93,41 2 0 2 4 Energiankulutus Jaksottamattomat määrärahat 598 137 585 857 509 881, 85,24 2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta Jaksottamattomat määrärahat 1 877 540 1 772 825 1 660 723, 88,45 2 0 2 8 Vakuutukset Jaksottamattomat määrärahat 55 474 55 387 3 893, 7,02 Momentti 2 0 2 Yhteensä 4 502 478 4 288 452 4 015 976, 89,19 LUKU 2 0 YHTEENSÄ 15 275 750 15 015 399 15 599 644, 102,12
VII/36 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO LUKU 2 3 HALLINTOMENOT LUKU 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT Momentti Alamomentti Nimike % 2015 2017 LUKU 2 1 2 1 0 Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atkja telepalveluihin liittyvät menot 2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt Jaksottamattomat määrärahat 1 220 505 1 170 853 1 201 184, 98,42 2 1 0 2 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut Jaksottamattomat määrärahat 1 850 184 1 820 557 2 100 511, 113,53 2 1 0 3 Televiestintä Jaksottamattomat määrärahat 189 627 189 147 186 634, 98,42 Momentti 2 1 0 Yhteensä 3 260 316 3 180 557 3 488 329, 106,99 2 1 2 Irtain omaisuus 2 1 4 Tekniset tarvikkeet ja laitteistot 2 1 6 Kuljetuskalusto Jaksottamattomat määrärahat 95 657 116 847 71 238, 74,47 Jaksottamattomat määrärahat 836 091 811 089 644 490, 77,08 Jaksottamattomat määrärahat 69 519 78 111 71 315, 102,58 LUKU 2 1 YHTEENSÄ 4 261 583 4 186 604 4 275 372, 100,32 LUKU 2 3 2 3 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat Jaksottamattomat määrärahat 127 253 127 548 123 938, 97,39 2 3 1 Rahoituskulut Jaksottamattomat määrärahat 1 500 2 000 1 125, 75,00 2 3 2 Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset Jaksottamattomat määrärahat 30 000 30 000 30 000, 100,00 2 3 6 Kirjeenvaihdon postimaksut ja toimitusmaksut Jaksottamattomat määrärahat 65 975 76 500 51 500, 78,06 2 3 8 Muut hallinnosta johtuvat menot Jaksottamattomat määrärahat 113 681 105 067 113 841, 100,14 LUKU 2 3 YHTEENSÄ 338 409 341 115 320 404, 94,68 LUKU 2 5 2 5 4 Kokoukset, konferenssit, kongressit, seminaarit ja muut 2 5 4 0 Brysselissä järjestettävistä kokouksista aiheutuvat kulut Jaksottamattomat määrärahat 141 442 100 000 110 600, 78,19