INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 31.8.2016 2016 008110 Inv/Kiinteä omaisuus 7010 INVESTOINTIMENOT -100 000-200 000-300 000-600 000,00 300 000,00 200,0 7020 INVESTOINTITULOT 100 000 100 000 13 142,63 86 857,37 13,1 7030 NETTOMENO 0-200 000-200000 -586 857,37 386 857,37 293,4 Määräraha varataan kaavoitetun raakamaan ja muun kiinteän omaisuuden hankintaan. Hankittu Lääkärintalo Päivärinteeltä ja Mäntyläniminen kiinteistö Kankaanseläntieltä. Määrärahan käytöstä vastaa kunnanhallitus. Tulot muodostuvat rakennustonttien ja omaisuuden myynnistä. Myyty yksi omakotitalotontti. 008130 Inv/ATK-laitteisto ja ohjelmat 2016 7010 INVESTOINTIMENOT -250 000-250 000-100 749,15-149 250,85 40,3 7030 NETTOMENO -250 000 0-250 000-100 749,15-149 250,85 40,3 Määräraha varataan kunnan tietotekniikkajärjestelmien vaatimiin laite ja ohjelmistohankintoihin. Hallintokuntien hankinnat sisältyvät tähän määrärahaan. Määrärahan käytöstä vastaa hallinto- ja talousjohtaja ICT-työryhmää kuultuaan. 008201 Inv/Arvopaperit 2016 7010 INVESTOINTIMENOT -10 000-10 000-500,00-9 500,00 5,0 7030 NETTOMENO -10 000 0-10 000-500,00-9 500,00 5,0 Määräraha osakkeiden ja osuuksien hankintaan. Merkitty Monetra Oy:n osake. Khall 20.6.2016 247. Määrärahan käytöstä vastaa kunnanhallitus. 008127 Inv/ Kunnanviraston peruskorj/suunnittelu 7010 INVESTOINTIMENOT -50 000-50 000-10 344,68-39 655,32 20,7 7030 NETTOMENO -50 000-50 000-10 344,68-39 655,32 20,7 Määräraha kunnanviraston ilmanvaihdon peruskorjauksen suunnitteluun. Määrärahana käytöstä vastaa tekninen lautakunta. 008349 Inv/Yläkoulun aurinkoenergiahanke 7010 INVESTOINTIMENOT -60 000-60 000-55 945,50-4 054,50 93,2 7020 INVESTOINTITULOT 15 000 15 000 15 000,00 7030 NETTOMENO -45 000-45 000-55 945,50 10 945,50 124,3 Lisämääräraha yläkoulun ja liikuntahallin aurinkosähkövoimalan rakentamiseen. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. Tulona ELY-keskuksen myöntämä energiatuki. Pirkanmaan ELY-keskuksen päätös 8.4.2016, myönnetty avustus 14.450 euroa.. 008350 Inv/ Päivärinteen päiväkodin uudisrak. ja Hyrkin koulun muutos ja laajennus 7010 INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ -600 000-600 000-73 380,04-526 619,96 12,2-73 380,04 008505 Inv/Päivärinteen pv-kodin peruskorjaussuunn + kuntotutkimus 7010 INVESTOINTIMENOT -33 271,35 0 0 0 0,00 0,00 0,0-33 271,35 7030 NETTOMENO YHTEENSÄ -33 271,35-600 000-600 000-73 380,04-526 619,96 12,2-106 651,39 Määräraha varataan Päivärinteen päiväkodin rakentamiseen Hyrkin koulun yhteyteen. Hankkeen kokonaiskustannus hank suunnitel-man 30.9.2015 mukaisesti, ilman toimintavarustusta on 2.387.000 euroa. Hankesuunnitelma on hyväksytty kunnanhallituksessa Khall 27.10.2015 367. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. Päivärinteen päiväkodin peruskorjausta koskeva hankesuunnitelma laadittu ja kuntotutkimus tehty v. 2014-2015. 008370 Inv/ Lukion julkisivun kunnostus 7010 INVESTOINTIMENOT -200 000-200 000-117 549,88-82 450,12 58,8 7030 NETTOMENO -200 000-200 000-117 549,88-82 450,12 58,8 Määräraha varataan lukiorakennuksen julkisivun kunnostamiseen. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. 008386 Inv/Yläkoulun laajennus 2013-2016 7010 INVESTOINTIMENOT 13 982 122-12 299 101,61-1 650 000-1 650 000-1 003 190,32-646 809,68 60,8-13 302 291,93 7020 INVESTOINTITULOT 1 466 000,00 164 000 164 000 164 000,00 1 466 000,00 7030 NETTOMENO yhteensä -10 833 101,61-1 486 000 0-1 486 000-1 003 190,32-482 809,68 67,5-11 836 291,93
Muhoksen yläkoulun liikuntahallin, nuorisotilan, kuntosalin ja painisalin ja lähiliikuntapaikan (skeittiparkki, parkour-alue ja kuntoilualue) loppuunsaattaminen. Rakentaminen on käynnistynyt 10/2014, opetustilat valmistuivat 12/2015 ja koko hanke 7/2016. Hankkeen kokonaistilausvaltuus on 13.983.000 euroa, rakennukset ja pihatyöt 13.560.000 euroa, toimintavarustus 371.000 euroa ja liittymät 50.000 euroa. Vapaa-aikapalveluiden osuus kokonaishankkeesta on 2.279.000 euroa. Lähiliikuntapaikan kustannusarvio on 329.919 euroa. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta oppilaitosten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin varatusta rahasta yhteensä 1.010.000 euroa. Liikuntahallin toteuttamiseen on saatu valtionosuutta 570.000 euroa, josta vuoden 2016 osuus on 114.000 euroa ja lähiliikuntapaikan toteuttamiseen on saatu 85.000 euron valtionavustus. 008395 Inv/ Koulujen ja päiväkotien irtaimisto 2016 7010 INVESTOINTIMENOT -10 000 0-10 000 0,00-10 000,00 7030 NETTOMENO -10 000 0-10 000 0,00-10 000,00 Määräraha koulujen ja päiväkotien irtaimiston täydentämiseen. Määrärahan käytöstä vastaa opetuspalveluiden päävastuualueen-johtaja. 008413 Inv/ Jäähallin peruskorjaus arvio käyttö 2016 2016 muutos 2016 01-04 Ylitys % 7010 INVESTOINTIMENOT -40 000-40 000 0,00-40 000,00 7030 NETTOMENO -40 000 0-40 000 0,00-40 000,00 Määräraha varataan Jäähallin peruskorjauksen suunnitteluun enintään 30.000 ja 10.000 euroa Ponkilan urheilualueen kokonaissuunnitteluun, jossa huomioidaan yleinen liikennöinti, pysäköinti ym. käytännön vaatimat järjestelyt. Määrärahoista vastaa tekninen lautakunta. 008419 Inv/ Kuvataidekoulun tilat 7010 INVESTOINTIMENOT -20 000-20 000-28 484,37 8 484,37 142,4 7030 NETTOMENO -20 000-20 000-28 484,37 8 484,37 142,4 Määrärahalla on toteutettu Oulujoki-Opiston kuvataidekoulun tilojen kunnostus uimahallirakennukseen. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. 008417 Inv/Ponkilan tenniskentän tekonurmi 2016 7010 INVESTOINTIMENOT -35 000 0-35 000-39 000,00 4 000,00 111,4 7030 NETTOMENO -35 000 0-35 000-39 000,00 4 000,00 111,4 Määrärahalla on toteutettu Ponkilan tenniskenttien pinnoitus hiekkatekonurmeksi. Kolmen kentän pinnoitus ja viimeistely 2000 m2 (pohjatyöt ja vedenpoisto valmiit) tekonurmen hankintaan. Määrärahan käytöstä vastaa vapaa-aikapalvelut. 008418 Inv/ Pesäpallokentän tulostaulu 7010 INVESTOINTIMENOT -10 000 0-10 000-2 111,06-7 888,94 21,1 7030 NETTOMENO -10 000 0-10 000-2 111,06-7 888,94 21,1 Määräraha on varattu Ponkilan alueen pesäpallokentän tulostaulun uudistamiseen. Määrärahan käytöstä vastaa vapaa-aikalautakunta. 008503 Inv/ Koivu- ja Tähtikodin jäähdytys/ suunnittelu 2016 7010 INVESTOINTIMENOT -25 000 20035-4 965 0,00-4 965,00 7030 NETTOMENO -25 000 20035-4 965 0,00-4 965,00 Koivu- ja Tähti-kodin jäähdytysjärjestelmän suunnittelu. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. 008507 Inv/ Avosairaanhoitotilojen peruskorjaus/ fysioterapia 2016 7010 INVESTOINTIMENOT -90 000-90 000-2 811,50-87 188,50 3,1 7030 NETTOMENO -90 000-90 000-2 811,50-87 188,50 3,1 Hanke käsittää Terveyskeskuksen fysioterapiatilojen muutokset hankesuunnitelman 24.1.2011 mukaisesti (tekn ltk, 65, 10.05.2011). Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 90 000. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. 008521 Inv/Tk:n irtaimistohankinnat 2015 7010 INVESTOINTIMENOT -30 000-30 000 0,00-30 000,00 7030 NETTOMENO -30 000 0-30 000 0,00-30 000,00 Terveyskeskuksen laitteistohankinta. Määrärahan käytöstä vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden päävastuualueen johtaja.
008522 Inv/Laurin ja Matin kodin hälytysjärjestelmä 2015 7010 INVESTOINTIMENOT -20 035-20 035-20 034,52-0,48 100,0 7030 NETTOMENO -20 035-20 035-20 034,52-0,48 100,0 Valtuusto 21.6.2016 46 määräraha Laurin ja Matin kodin hälytysjärjestelmän laajennuksen ja käyttöönottoon. Määrärahan käytöstä vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden päävastuualueen johtaja. 2015 008711 Inv/Lääkärintalo, Päivärinne 7010 INVESTOINTIMENOT -100 000-100 000-12 448,75-87 551,25 12,4 7030 NETTOMENO -100 000-100 000-12 448,75-87 551,25 12,4 Valtuusto 21.6.2016 45 määräraha Lääkärintalon peruskorjaukseen. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. 008721 Inv/Peruskorjaukset (jakamaton) arvio käyttö 2015 2015 muutos 2016 01-08 Ylitys % 7010 INVESTOINTIMENOT -200 000-200 000-200 000,00 008367 Inv/ Huovilan koulun sisäpiha (mr 8721) 7010 INVESTOINTIMENOT -1 608,03 1 608,03-100,0 008381 Inv/ Jäähallin kylmälaitteiden peruskorj. (mr 8721) 7010 INVESTOINTIMENOT -10 150,29 10 150,29-100,0 008509 Inv/Terveyskeskuksen peruskorj., keittiösiiven pohjaviemärin sukitus (mr 8721) 7010 INVESTOINTIMENOT -2 400,00 2 400,00-100,0 008515 Inv/ Hammashoitolan P-alue (mr 8721) 7010 INVESTOINTIMENOT -10 010,02 10 010,02-100,0 008720 Inv/Jussilantie 4 kerrostalo-vuokratalo, kuntoarvio, kuntotutkimus jne. 7010 INVESTOINTIMENOT -4 302,80 4 320,80-100,0 008726 Inv/ Varikon toimintojen tilaselvitys Nuorisotielle (mr 8721) 7010 INVESTOINTIMENOT -11 901,71 11 901,71-100,0 008732 Inv/ Paloaseman peruskorj. Hankesuunnitelma 7010 INVESTOINTIMENOT -15 863,30 15 863,30-100,0 7030 NETTOMENO YHTEENSÄ -200 000 0-200 000-56 236,15-143 763,85 28,1 Määräraha kunnan omistamien rakennusten ennakolta suunnittelemattomiin korjaus- ja muutostöihin. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. 008739 Inv/ Keittiöiden laitehankinnat 7010 INVESTOINTIMENOT -30 000-30 000 0,00-30 000,00 7030 NETTOMENO -30 000 0-30 000 0,00-30 000,00 Määräraha varataan keittiöiden kalustohankintoihin. Määrärahan käytöstä vastaa ruoka- ja siivouspalvelujohtaja. 008743 Varikon kaluston täydentäminen 7010 INVESTOINTIMENOT -25 000-25 000 0,00-25 000,00 7030 NETTOMENO -25 000 0-25 000 0,00-25 000,00 Määräraha varataan varikon kalustohankintaan. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja. 008810 Inv/Rakenn.kaavateiden rakentaminen, korj 7010 INVESTOINTIMENOT -370 000 0-370 000-137,60-369 862,40 0,0 008811 Inv/Tomminkujan rakentaminen 7010 INVESTOINTIMENOT -24 069,51 24 069,51-100,0 008819 Inv/ Asfaltointi 7010 INVESTOINTIMENOT -117 929,38 117 929,38 100,0 008815 Inv/ Keinäsenmutka 7010 INVESTOINTIMENOT -75 438,20 75 438,20-100,0 008816 Inv/ Jussilantien svv 7010 INVESTOINTIMENOT -1 586,77 1 586,77-100,0 008822 Inv/ Yhdyskujan rakentaminen 7010 INVESTOINTIMENOT -1 982,42 1 982,42-100,0 008824 Inv/ Hoitokujan peruskorjaus 7010 INVESTOINTIMENOT -77 359,18 77 359,18-100,0 008836 Inv/ Nahkurinpolun rakentaminen 7010 INVESTOINTIMENOT -5 302,56 5 302,56-100,0
008847 Inv/ Jussilankujan peruskorjaus 7010 INVESTOINTIMENOT -2 061,61 2 061,61-100,0 7030 NETTOMENO yhteensä -370 000 0-370 000-305 867,23-64 132,77 82,7 Määräraha varataan katujen rakentamiseen, peruskorjaukseen ja kuivatukseen. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. Merkittävimmät kadunpidon hankkeet vuonna 2016 ovat Hoitokujan ja Jussilankujan peruskorjaus, Konttilanmutka nimisen kadun ja Tomminkujan rakentaminen. Lisäksi määrärahalla kunnostetaan päällysteitä ja sadevesiviemäreitä teknisen lautakunnan laatiman työohjelman mukaisesti. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. 008813 Inv/Päivänpaisteenmaan kunnallistekniikka 2014-2016 7010 INVESTOINTIMENOT -278 595,46-530 000-530 000-477 165,44-52 834,56 90,0-755 760,90 7030 NETTOMENO -278 595,46-530 000-530 000-477 165,44-52 834,56 90,0-755 760,90 Määräraha varataan Päivärinteen asemakaava-alueen laajennuksen ns. Päivänpaisteenmaan 1. vaiheen kunnallistekniikan loppuun rakentamiseen. Ensimmäisen vaiheen rakennustyöt on aloitettu vuonna 2015. Ensimmäisessä vaiheessa on rakennettu uusi kokoajakatu maantielle 8300 ja mahdollistetaan Mettäperäntien varren nykyisen rakennuskannan liittäminen kunnallisteknisiin järjestelmiin. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. 008849 Inv/Katuvalaistuksen uusiminen 7010 INVESTOINTIMENOT -50 000-50 000-31 046,26-18 953,74 62,1 7030 NETTOMENO -50 000 0-50 000-31 046,26-18 953,74 62,1 Määräraha katuvalaistuksen uudistamiseen. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. 008850 Inv/Puistot ja maisemanhoitotyöt 7010 INVESTOINTIMENOT -50 000-50 000-80 270,42 30 270,42 160,5 7030 NETTOMENO -50 000 0-50 000-80 270,42 30 270,42 160,5 Määräraha varataan nykyisten puistojen, leikkikenttien ja yleisten alueiden ylläpitoinvestointeihin. V. 2016 toteutettiin Yläkoulun ja Työväentalon välisen viheralueen rakentaminen (kursun osittainen täyttäminen) 55.604,21 euroa ja torialueen kunnostusta 24.666,21 euroa. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. 008860 Inv/Oulujoen moninaiskäyttö 7010 INVESTOINTIMENOT -130 000-130 000-24 273,18-105 726,82 18,7 7020 INVESTOINTITULOT 0 0 17 915,40-17 915,40-100,0 7030 NETTOMENO -130 000 0-130 000-6 357,78-123 642,22 4,8 Määräraha varataan Oulujoen vesistön puitesopimuksen hankkeiden toteutukseen. Hankkeet päätetään vuosittain yhteistyössä Pohjois- Pohjanmaan ympäristökeskus ja Fortum Power and Heat Oy:n kanssa. Ohjelmaan kuuluvilla hankkeilla vähennetään Oulujoen säännöstelystä aiheutuvia haittoja. Maksuosuudet: Oulujoen vesistöalueen kunnat 10-50 %, Ely-keskus/valtio 0-50 % ja Fortum Yhtiöt 10-50 %. Vuonna 2016 Fortum rakentaa Monttaan kalojen kiinniottolaitteen (n. 2,65 m ), josta Fortum maksaa 70% ja Oulujokivarren kunnat ja valtio yhteensä 30%. Määrärahan käytöstä vastaa hallintopalvelut. Tulona vuoden 2015 ELY-keskuksen maksamat osuudet. 008865 Inv/ Sanginjoen katuvalot 7010 INVESTOINTIMENOT -29 000-29 000-25 875,00-3 125,00 89,2 7030 NETTOMENO -29 000-29 000-25 875,00-3 125,00 89,2 Määrärahalla on toteutettu katuvalaistus Sanginjoelle maantielle 834. ELY-keskus rakensi ja rahoitti hankkeen ja on luovuttanut valot Muhoksen kunnan omistukseen ja hoitoon. Valaistuksen rakentamisesta on laadittu rakennussuunnitelma ja valaistuksen kokonaiskustannusarvio on 58 000 euroa. Valaistuhanke toteutettiin yhdessä ELY keskuksen kanssa, ehdolla, että ELY keskus hyväksyy esitetyn kustannusjaon. Kustannukset jaetaan 50/50 %, toteumassa kunnan netto-osuus. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. 008858 Inv/Tervareitistön pysäköintipaikat (Leader-hanke) 7010 INVESTOINTIMENOT 0 0-628,75 628,75-100,0 7030 NETTOMENO 0 0-628,75 628,75-100,0 008854 Inv/ Muhoksen torin esiintymislava (Leader-hanke) 7010 INVESTOINTIMENOT 0 0-174 569,88 174 569,88 100,0 7030 NETTOMENO 0 0-174 569,88 174 569,88 100,0 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tukipäätös 24.8.2016.
008859 Inv/ Lemmenpolku II (Leader-hanke) 7010 INVESTOINTIMENOT 0 0-52 864,33 52 864,33 100,0 7030 NETTOMENO 0 0-52 864,33 52 864,33 100,0 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tukipäätös 25.8.2016. 7010 INVESTOINTIMENOT -4 534 000-360 000-4 894 000-3 295 346,41-1 598 635,59 67,3 7020 INVESTOINTITULOT 264 000 15 000 279 000 31 058,03 247 941,97 11,1 7030 NETTOMENO -4 270 000-345 000-4 615 000-3 264 288,38-1 350 711,62 70,7