INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN KIINTEÄ OMAISUUS Kiinteä omaisuus Kiinteän omaisuuden osto 1 421 000 1 400 570 Kiinteän omaisuuden myynti -200 000-88 686 Yhteensä 1 221 000 1 311 885 Määrärahaa lisätty muutostalousarviossa 421 000. Maata hankittiin vuonna 2011 noin 4,5ha. Kaavoitettavia alueita hankittiin Kuljun päiväkodin ja koulun sekä Lempoisten koulun vierestä. Lempäälän keskustasta ostettiin seurakuntatalon viereinen liikekiinteistö sekä yksi omakotitontti. Omakotitontteja myytiin 13 kpl ja teollisuustontteja 4 kpl. Lisäksi myytiin Hiidenhelmen alue Vaihmalassa. YLEISHALLINNON HANKINNAT Yleishallinnon hankinnat Yleishalllinnon hankinnat 75 000 25 764 Osakkeiden myyntitulo -878 693 Yhteensä 75 000-852 929 Osuus KUHAn (Kuntien hankintayhtiö) osakepääomasta 14.300. Ruokahuollon kalustohankintoja tehtiin 10.621. Tamseedin ja Taskun sijoitusosuudet 843. Lempäälän osuus seudullisesta Pirkkalan lentoaseman 2.terminaalin perusparantamisen kustannuksista jäi toteutumatta. Tulona Ktö Oy Sirkkavuorelle ja yksityisille myytyjen asunto-osakkeiden tasearvo 878 693. Kauppojen koko myyntitulo kunnalle oli 1 750 396, josta loppuosa näkyy käyttötalousosan tuottoina. Sirkkavuorelle osakkeita myytiin 1 240 577 : lla ja muille 509 819 :lla. SOSIAALI - JA TERVEYSTOIMEN HANKINNAT Sosiaali- ja terveystoimen hankinnat Sos. ja terveystoimen kalusto 250 000 182 050 Yhteensä 250 000 182 050 Määrärahaa Piiponpellon ym. päivähoitotiloihin lisätty muutostalousarviossa 80 000 Hammashuoltoon hankittiin ortopantomo/kefalokuvantamislaite 78 780. Piiponpellon päiväkoti kalustettiin 71 664 ja muistityön yksikköön hankittiin sänkyjä ym. 10 319. Loput pienkalustoa. SIVISTYSTOIMEN HANKINNAT Sivistystoimen hankinnat Koulujen kalusto 50 000 51 786 Yhteensä 50 000 51 786 Kouluille hankittiin kalustoa. TEKNISEN TOIMEN HANKINNAT Teknisen toimen hankinnat Laitteet 10 000 13 778
Autot 35 000 40 998 Yhteensä 45 000 54 776 Hankittiin mittamiehille pakettiauto. LIIKUNTA JA VAPAA-AJAN TILAT Ulkoilualueiden ja lähiliikuntapaikkojen rakentaminen ja peruskorjaus Liikunta 55 000 56 561 Määrärahaa lisätty muutostalousarviossa 15 000. Hankittu kuntovälineitä Hakkarin ja Sääksjärven reiteille vanhojen tilalle. Siltatyöt Birgitanpolulla. Hakkarin pururadan valaistuksen uusiminen Sääksjärven urheilukenttä Liikunta 0 12 695 Ely-keskuksen avustus -46 000 Hankittu Sääksjärven tekonurmikentän hoitoon laitteita. Liikuntapaikkainvestoinnit yhteensä Yhteensä 55 000 23 256 TALONRAKENNUS Pääterveysasema Talonrakennus 3 000 000 1 995 606 Määrärahaa alennettu muutostalousarviossa 1 milj.. Laajennusosan 1. vaihe runkovaiheessa. Hanke jatkuu 2012 vuodeosaston laajennuksella ja neuvolasiiven tilojen muutostöillä, 2013 vuodeosaston peruskorjaus. Samalla asennetaan Himminkodon sprinklaus. Päivähoidon lisätilat / Kuokkalan päiväkoti Talonrakennus 2 500 000 2 456 734 Kuokkalan koulun eteläpuoliselle tontille päiväkoti 100 lapselle KVR-urakkana. Kohde valmistunut tammikuussa 2012. Kuljun terveysaseman vanhan osan ilmanvaihto Talonrakennus 180 000 130 054 Tampereentien puoleisen siiven (hammashuollon ja psykiatrinen yksikkö) tilojen vanhat vajaatehoisten iv- Lempoisten koulun laajennus Talonrakennus 50 000 21 418 Määrärahaa alennettu muutostalousarviossa 50 000. Lempoisten koulun laajennuksen ja peruskorjauksen vaatimia rakennuksen tutkimuksia, suunnitteluun valittu arkkitehti ja suunnittelutyö aloitettu.
arkkitehti ja suunnittelutyö aloitettu. Kuljun tiilikoulu Talonrakennus 0 50 802 Avustus ja Esco-hankkeen myynti -34 946 Lämmitystapamuutos 2010, Escoinvestoinnin myynti Lempäälän Lämmölle. Kirjastoon uusi ilmanvaihto. Kiinteistöjen peruskorjaukset Talonrakennus 300 000 251 628 Avustukset ja Esco-hankkeiden myynnit -138 054 Määrärahaa alennettu muutostalousarviossa 15 000. Kiinteistöjen peruskorjausmäärärahalla on suunniteltu toteutettavaksi seuraavat: -Puntalan leirialueelle rakennetaan jätevesijärjestelmä 30 000, tot. 10 725 -Mansikkamäen julkisivukunnostus 55 000, tot. 19 314 Mansikkamäen päiväkodin sumentuneiden umpiolasi-ikkunoiden vaihto, julkisivujen pellitysten uusiminen ja ulkopuolisia maalaustöitä (jatkuu 2012) -Kanavan koulun julkisivukunnostukset 4.vaihe 30 000, tot. 44 166 Viimeinen vaihe ikkunoiden uusimistyössä -Hakkarin koulun ja liikuntahallin julkisivutyöt ja kattotyöt 45 000, tot. 3 316 julkisivujen betonirakenteiden kunnostusta liikuntahallilla -Haljastennokan vesikaton uusiminen ja ulkomaalaus 15 000, tot. 18 659 Lahokorjaukset ja huopakatteen uusiminen, ulkomaalaus Piharakennusten perustusten korjausta ja piharakennusten maalausta -Säijän monitoimitalon julkisivukunnostuksen jatko 15 000, tot. 9 364 Monitoimtalon julkisivujen puu- ja hirsikorjaukset tehty, samoin vesikaton korjaukset ja maalaus. Työ jatkunut 2011 julkisivujen maalauksella. -Leikkipihojen kunnostus 100 000, tot. 97 502 Koulujen ja päiväkotien systemaattinen leikkivälineiden uusiminen ja pihojen kunnostus aloitettu 2009. Aloitettu työ jatkunut 2011 ja jatkuu vielä 2012. -Teknisen kalustohankintoja tot. 3 995 -Kanavankulman kunnostuksen myynti Lämmölle ja saatu avustus 57 654 tot. 32 533 -Päiväkotien kalustehankintoja tot. 12 054 Talonrakennusinvestoinnit yhteensä Yhteensä 6 030 000 4 733 242 ALUERAKENTAMINEN KESKENERÄISET HANKKEET Marjamäen alue Katu 1 200 000 977 441 Vesihuolto 160 000 218 548 Yhteensä 1 360 000 1 195 989 Avustus, Ely -400 000-400 000 Marjamäen teollisuusalueen laajentaminen koostuu vuoden 2011 investointien osalta Mt130 / Savontien kiertoliittymän rakentamisesta ( urakka päättyy 05/2012), omajohtoisena työnä toteutetusta Hulikanperän kadun- ja vesihuollon rakentamistöistä sekä Kalliokummuntien ja Kaipiomäentien suunnittelutöistä. Tuloarviota on korotettu muutostalousarviossa 400 000 ja vastaava avustus myös saatu ELY:stä.
Tuloarviota on korotettu muutostalousarviossa 400 000 ja vastaava avustus myös saatu ELY:stä. Kortejärven alue Katu 120 000 0 Varauduttiin Kannistontien parantamiseen tasauksen ja pintarakenteen osalta. Hanke siirrettiin vuodelle 2012. Laasonportin alue Katu 0 456 Kiimakallio Katu 275 000 295 289 Vesihuolto 150 000 137 636 Yhteensä 425 000 432 925 Määrärahaa lisätty muutostalousarviossa 75 000. Asuinalueen kunnallistekniikka on valmistunut urakkatyönä aikataulun mukaisesti 6 / 2011. Alueelle rakennettiin katuja 670m, kevyen liikenteen väyliä 495m ja katuvalaisimia 17 kpl. Katujen päällystäminen ja reunakiviasennukset on arvioitu tehtävän 2013. Vesihuollon osalta rakennettiin vesijohtoa 920m, jv-viemäriä 775m, sv-viemäriä 940m ja kaivoja 86kpl. Kukkolanmäen asemakaava-alue Katu 200 000 271 472 Vesihuolto 100 000 150 149 Yhteensä 300 000 421 621 Alueen katu- ja vesihuoltoverkoston rakentaminen on valmistunut omajohtoisena työnä. Alueella toteutettiin vesijohtoa 610m, jv-viemäriä 415m, sv-viemäriä 515m ja kaivoja 37kpl. Katuja rakennettiin 415m, kevyen liikenteen väyliä 495m ja katuvalaisimia 17 kpl. Maakalan alue Katu 30 000 40 887 Vesihuolto 9 269 Alueella suoritettu viimeistelytöitä ja rakennettu kevyen likenteen väylää 160m. Kadut on suunniteltu päällystettävän vuonna 2014. Lopentien alue Katu 0 0 Vesihuolto 20 000 4 895 Yhteensä 20 000 4 895 Alueella suoritettiin vähäisiä viimeistelytöitä. Uusien katujen ja vesihuollon rakentaminen on valmistunut. Kadut on suunniteltu päällystettävän vuosina 2013-2014 ja Lopentien saneeraus toteutettavan vuonna 2013. Vuoreksen alue Katu 100 000 0 Vesihuolto 0 0
Yhteensä 100 000 0 Määrärahaa alennettu muutostalousarviossa 430 000 (tierakentaminen 400 000,vesihuolto 30 000 ) Hankkeen aloittaminen siirtyi vuodelle 2012. Kiviaho Katu 40 000 68 394 Päällystetty Vätäräisentie Pohjakartan uusiminen Katu 50 000 45 680 Ilmakuvaus suoritettu 5/2011. Tämän pohjalta täydennetty pohjakarttaa mm. rakennusten osalta. Lisäksi korkeuskäyrät teetetty uudestaan lähes koko kunnan alueelta uusissa koordinaateissa ja korkeuksissa. Uudet koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät on otettu käyttöön 12/2011. Puistojen rakentaminen 50 000 48 381 Uudistettu suunnitellusti 4 leikkikenttää sekä harvennettu pappilan alueen rantametsää. Vanhojen kaava-alueiden katujen kunnostaminen Katu 100 000 119 622 Aallontien, Tuulialantien, Sorsapolun ja Kalkkunapolun kuivatuksen, valaistuksen ja päällysteen uusiminen. Katuvalaisimien uusiminen Katu 110 000 106 148 Katuvalaisimet vaihdetaan elohopeavalaisimista suurpainenatriumvalaisimiin. Valaisinten vaihtotarve perustuu Eu-direktiiviin, jonka mukaan elohopealamppujen myynti loppuu vuonna 2015. Jotta vaihto saadaan määräaikaan mennessä suoritettua tulee valaisimia vaihtaa 500 kpl / vuosi. Pienkohteet hankeryhmänä Katu 140 000 235 815 Vanhojen kaavateiden päällystys 100 000 177 637 Katujen viimeistelytyöt 40 000 48 353 Teknisen kalustohankinnat 9 825 Pienkohteet koostuvat lähinnä pienistä päällystystöistä sekä yksittäisistä tonttikatujen saneerauksista. Keskeneräiset aluerakennushankkeet yhteensä Katu 2 015 000 2 209 585 Vesihuolto 430 000 520 497 Yhteensä 2 445 000 2 730 082
UUDET HANKKEET Keskustan kehittäminen Katu 100 000 0 Budjetissa varauduttiin Lempäälän keskustan kehittämishankkeesta aiheutuviin infrarakenteiden suunnitteluun ja rakentamiseen. Yhtään rakentamiskohdetta ei toteutettu. Moisiontien alue Katu 60 000 41 065 Vesihuolto 60 000 70 186 Yhteensä 120 000 111 251 Omajohtoisena työnä valmistunut Moisonmutka, Lohilantien loppupää sekä vesihuollon tonttiliittymät edellisten varrella oleville kiinteistöille. Rakennettu vesijohtoa 190m, jv-viemäriä 185m, sv-viemäriä 185m ja kaivoja 18 kpl. Katua rakennettu 135m ja katuvalaisimia 4 kpl Kuljun kartanon pellon alue Katu 0 39 277 Vesihuolto 0 21 537 Yhteensä 0 60 814 Katujen ja vesihuollon rakentaminen perustuu maankäyttösopimukseen. Katujen ja vesihuollon rakentaminen alkaa vuonna 2012. Vuonna 2011 valmistuivat katu- ja vesihuoltosuunnitelmat koko alueelle. Sääksjärven keskustan alue Katu 400 000 48 719 Vesihuolto 150 000 150 645 Yhteensä 550 000 199 364 Vesihuollon rakentamisen määrärahaa on vähennetty muutostalousarviossa 50 000. Tie- ja katusuunnitelmat koskien Sääksjärven kiertoliittymää (Ahtialantie / Tampereentie) valmistuivat. Kaavavalituksenvuoksi kohteen katurakentaminen jouduttiin siirtämään vuodelle 2012. Toteutettu hulevesiviemärin saneerausta (600B) 250m ja parannettu vesijohdon kiertoyhteyksiä 370m. Kiertoliittymän vh-suunnittelu on valmistunut. Höytämöntien kevyen liikenteen väylä Katu 77 000 106 380 Määrärahaa lisätty muutostalousarviossa 77 000. Rakennettu urakkakohteena kevyen liikenteen väylää 190m. Hannuntie Katu 30 000 34 700 Vesihuolto 20 000 42 018 Yhteensä 50 000 76 718 Määrärahaa lisätty muutostalousarviossa 50 000 (tierakentaminen 30 000, vesihuolto 20 000 ) Rakennettu katua 85m sekä vesihuolto. Kohde toteutettiin omajohtoisena rakentamisena. Helenantie
Katu 30 000 21 416 Vesihuolto 18 000 22 758 Yhteensä 48 000 44 174 Määrärahaa lisätty muutostalousarviossa 48 000 ( tierakentaminen 30 000, vesihuolto 18 000 ) Rakennettu katua 100m sekä vesihuolto. Kohde toteutettiin omajohtoisena rakentamisena. Kansakouluntie Katu 90 000 82 796 Määrärahaa lisätty muutostalousarviossa 90 000. Rakennettu tonttikatua ja kevyen liikenteen väylää. Kohde valmistunut omajohtoisena työnä. Kannistonpolku Katu 25 000 19 445 Määrärahaa lisätty muutostalousarviossa 25 000. Uusittu päällystys ja valaistus. Säynäväpolku Katu 25 000 16 358 Vesihuolto 12 000 10 814 Yhteensä 37 000 27 172 Määrärahaa lisätty muutostalousarviossa 37 000 (tierakentaminen 25 000, vesihuolto 12 000 ) Omajohtoinen kohde. Toteutettu vesijohtoa 45m, jv- viemäriä 50m ja kaivoja 2kpl. Katua rakennettiin 45m ja Kurkikuja Katu 45 000 6 318 Vesihuolto 0 33 738 Yhteensä 45 000 40 056 Määrärahaa lisätty muutostalousarviossa 45 000. Kohteen toteuttaminen aloitettu vesihuollon rakentamisella 12 / 2011. Sulkolantie Katu 0 2 483 Kevyen liikenteen väylän viimeistelytyöt suoritettu ja kohde valmistunut omajohtoisena työnä. Rypyntie-Tarikantie,valaistus Katu 43 000 53 363 Määrärahaa lisätty muutostalousarviossa 43 000. Katuvalaistuksen uusiminen. Toteutettu yhteiskaivannossa Elisa Oyj:n ja LNI Verkko Oy:n kanssa. Hakkarin alueen valaistus
Katu 56 000 48 872 Määrärahaa lisätty muutostalousarviossa 56 000. Katuvalaistuksen uusiminen. Toteutettu yhteiskaivannossa Elisa Oyj:n ja LNI Verkko Oy:n kanssa. Kivekkääntien valaistus Katu 33 000 39 077 Määrärahaa lisätty muutostalousarviossa 33 000. Katuvalaistuksen uusiminen. Toteutettu yhteiskaivannossa Elisa Oyj:n ja LNI Verkko Oy:n kanssa. Lehtivuoren maankaatopaikka Katu 160 000 130 081 Katuvalaistuksen Määrärahaa lisätty uusiminen. muutostalousarviossa Toteutettu yhteiskaivannossa 160 000. Elisa Oyj:n ja LNI Verkko Oy:n kanssa. Maankaatopaikan kunnostus- ja maisemointityöt saatu päätökseen. Kuljun kaatopaikan kunnostus Katu 0 6 390 Katuvalaistuksen Kunnostustyön viimeistelyä, uusiminen. kohde Toteutettu valmistunut. yhteiskaivannossa Elisa Oyj:n ja LNI Verkko Oy:n kanssa. Uudet aluerakennushankkeet yhteensä Katu 1 174 000 697 059 Vesihuolto 260 000 351 696 Yhteensä 1 434 000 1 048 755 VESIHUOLTOLAITOKSEN INVESTOINNIT KESKENERÄISET HANKKEET Jätevesipuhdistamo ja pumppaamot Vesihuolto 1 100 000 800 844 Vesilahden osuus 2010-16 159 Jätevesipuhdistamon saneeraus mm. ilmastusaltaiden rakentaminen. Työt ovat käynnissä. Työmaa on jäljessä aikataulustaan. Vuodelle 2012 joudutaan hakemaan lisämäärärahaa työn viivästymisen vuoksi. 2011 määrärahaa jäi käyttämättä viivästymisestä johtuen. Vesihuollon seudulliset yhteishankkeet Vesihuolto 50 000 40 848 Eteläisen Pirkanmaan vedenjakeluverkoston toimivuustarkastelua päivitetty. Keskuspuhdistamon suunnittelu käynnissä. Vesihuollon verkostomalli päivitettiin.
Vedenottamot Vesihuolto 80 000 53 672 Vaihmalan vedenottamolle tehty saneerausta ja Sääksjärven alavesisäiliön suunnittelu on pääosin valmistunut. Verkoston saneeraus Vesihuolto 560 000 592 544 rakennusyhtiön osallist. vh:n siirtoon -10 000 Määrärahaa lisätty muutostalousarviossa 160 000. Saneerattu vesihuoltoa mm. Lastenkodin alueella, Myllyrannassa, Himminpolulla sekä Sääksjärvellä. Saneerattua vesijohtoa yhteensä 1145m ja jv-viemäriä 220m. Viemärikaivoja saneerattu 35kpl. Sulkolan jätevesipumppaamo uusittiin. Nurmen alueen viemäröinti Vesihuolto 300 000 449 468 Avustus -25 000 Rakennettu jv-viemäriä 3710m, josta paineistettuna 1820m, vesijohtoa 1800m sekä kaivoja 43kpl. Kohde toteutettiin omajohtoisena työnä. Lastusten runkolinja Vesihuolto 0 6 008 Ely-keskuksen avustus vuodelta 2010-24 200 Viimeistelytöitä. Saatu Ely-keskuksen avustus vuodelta 2010. Laasonportin vesihuolto Vesihuolto 0 9 453 Kiinteistöjen liittymismaksut (vesihuolto) Vesihuolto 0 5 293 Vesihuolto 405 000 420 924 Kuljun Asematien vh 50 000 17 590 Sotavallantien vesihuolto 200 000 245 288 Kannistonpolun vesihuolto 10 000 4 030 Lumialan vesihuolto 20 000 27 905 Hopeakanavantien vh 0 0 Havaslahden alitus 60 000 35 824 Muut pienkohteet 45 000 60 220 Tulevien hankkeiden suunnittelu 20 000 30 067 Hopeakanavatien vesihuollon määräraha 20 000 poistettiin muutostalousarviossa. Lehtivuoren vesihuollon rakentamisen määräraha 30 000 poistettiin muuutostalousarviossa.
Lehtivuoren vesihuollon rakentamisen määräraha 30 000 poistettiin muuutostalousarviossa. Muiden pienkohteiden vesihuoltorakentamisen määrärahaa lisättiin 15 000 muutostalousarviossa. Toteutettu kohteet suunnitellusti. Kohteissa rakennettu yhteensä vesijohtoa 1880m, jv- viemäriä 1470m sekä kaivoja 38kpl. Kohteet Havaslahden alitusta lukuunottamatta toteutettiin omajohtoisena työnä. Keskeneräiset vesihuoltolaitosinvestoinnit yhteensä Menot yhteensä 2 495 000 2 379 054 tulot yhteensä -75 359 UUDET HANKKEET Nuoran alueen vesihuolto Vesihuolto 70 000 64 402 Määrärahaa alennettu muutostalousarviossa 30 000. Jätevesiviemärin rakentaminen putkiliike Nuoran viereiselle alueelle. Rakennettu vesijohtoa 130m, jv-viemäriä 340m ja kaivoja 11 kpl. Kohde valmistunut omajohtoisena työnä ja rakennustöitä jatketaan syksyllä 2012. Uudet vesihuoltolaitosinvestoinnit yhteensä Yhteensä 70 000 64 402 Nettoinvestoinnit yhteensä (valtuuston päättämä sitovuustaso) Kiinteä omaisuus 1 221 000 1 311 885 Yleishallinnon hankinnat 75 000-852 929 Sosiaali-ja terveystoimen hankinnat 250 000 182 050 Sivistystoimen hankinnat 50 000 51 786 Teknisen toimen hankinnat 45 000 54 776 Liikuntapaikat 55 000 23 256 Talonrakennus 6 030 000 4 733 242 Liikenneväylät ja muut alueet 3 189 000 2 506 644 Vesihuoltolaitoksen investoinnit 3 255 000 3 240 290 Yhteensä 14 170 000 11 251 000