Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Hailuoto 9.4.214 Tuomas Jalava
Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua resurssien kohdentumisesta suhteessa muihin kuntiin Pohjana nettokustannukset = käyttökustannukset käyttötuotot Käyttökustannukset = toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät Käyttötuotot = toimintatulot + vyörytyserät
27 212 nettokustannukset Laskenta Kuntien talous ja toimintatilasto (Tilastokeskus) 27 211 kustannukset on muutettu 212 tasolle (Kuntatalouden hintaindeksi, Tilastokeskus) 212 odotekustannukset muodostuvat, kun kustannustasoksi asetetaan neljänneksi tehokkaimman vertailukunnan taso asukasta, oppilasta tms. kohti Selvitysalueen kunnat eivät ole mukana tehokkaimpien kuntien vertailuryhmässä
Lukujen tulkinnassa huomioitava Mikä voi selittää eroja? erot palvelun sisällössä laatuerot palvelurakenteen erot esim. avopalvelu laitospalvelu erot saatavuudessa erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne paikalliset olosuhteet maksutulojen erot tuottavuuserot Lisäksi täytyy huomioida mm.: asetetut tavoitteet panostus esim. ennaltaehkäisevään työhön asukas ja asiakastyytyväisyys Varaukset kustannuksia ei ole tarvevakioitu (paitsi THL:n laskelmassa lopussa) esim. tilakustannusten tai vyörytysten laskenta voi erota kuntien välillä Tuottavuuserojen takana voi olla esim: palveluprosessit yksikkökoko osaaminen johtaminen välineet, tilat Vahvuudet nopea yleiskuva kustannuseroista asukasta kohti lasketuissa kustannuksissa erot vaikuttavuudessa ovat mukana paremmin kuin tuottavuuslaskelmissa¹ ¹Esim. jos ennaltaehkäisy toimii, tuotokset vähenevät ja tuottavuus voi jopa heikentyä
Tuottavuuden parantaminen prosessina LÄHTÖTILANNE Tuotteistus ja prosessikuvaukset Aineistoanalyysi Toteutunut kehitys Benchmarking: esim. säästöpotentiaali Asiantuntijanäkemykset Itsearviointi Kyselyt ja haastattelut NÄKYMÄT Toimintaympäristön muutostekijät Ennakointimallit SWOT Skenaariot TAVOITETILA Ideointimenetelmät Ryhmätyömenetelmät, työseminaarit Prosessikuvaukset Tiekartta tavoitetilaan Tehtävät, vastuut, aikataulut KEHITTÄMISTOIMET SEURANTA Säästöpotentiaali malli
Talous ja toimintatilaston sisältö Käyttökustannukset = toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät Käyttötuotot = toimintatulot + vyörytyserät Nettokustannukset = käyttökustannukset käyttötuotot KÄYTTÖKUSTANNUKSET 1 Palkat ja palkkiot 3 Maksetut eläkkeet 37 Eläkevakuutusmaksut 38 Muut sosiaalivakuutusmaksut 51 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta 52 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 53 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä 54 Asiakaspalvelujen ostot muilta 6 Muiden palvelujen ostot 14 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18 Avustukset 192 Vuokramenot, ulkoiset 197 Vuokramenot, sisäiset 27 Muut menot 294 Poistot ja arvonalentumiset 296 Vyörytyserät 5 KÄYTTÖTUOTOT 521 Myyntitulot valtiolta 522 Myyntitulot kunnilta 523 Myyntitulot kuntayhtymiltä 524 Myyntitulot muilta 525 Sisäiset myyntitulot 55 Maksut 585 Työllistämistuet 581 Muut tuet ja avustukset valtiolta 588 Tuet ja avustukset Euroopan Unionilta 589 Tuet ja avustukset muilta 632 Vuokratulot, ulkoiset 637 Vuokratulot, sisäiset 67 Muut tulot 684 Valmistevarastojen muutos 685 Valmistus omaan käyttöön 696 Vyörytyserät 697 Muut laskennalliset tulot =Nettokustannukset
Kustannusten laskenta asukasta kohti Kuntien tavoitteena on maksimoida asukkaiden hyvinvointi ja palvelun vaikuttavuus, ei tuotoksia (esim. ennaltaehkäisevällä toiminnalla vähennetään vanhusten hoidon tarvetta) Kustannukset asukasta kohti voivat tuottavuutta paremmin kertoa käytetäänkö resursseja tehokkaasti
Säästöpotentiaali malli ja tuottavuus Malli ei mittaa suoraan tuottavuuseroja vaan nettokustannusten suhdetta asukaspohjaan tai asiakasvolyymiin > Tulokset antavat kuitenkin vinkkejä missä tuottavuuseroja kannattaa lähteä etsimään Mallin rajoitukset: Käyttötuottojen vaikutukset voivat olla yhteismitattomat, esim. erilainen asiakaskunta Tuotoksia ei huomioida tarkasti (perusopetus) tai ei lainkaan (terveydenhuolto) Kustannusten muodostuminen ei ole kunnissa aina yhdenmukaista (esim. tilakustannukset) Mallin vahvuudet: Laaja vertailuaineisto keskeisistä palveluista Nopea ja tehokas laskentamalli Myös erot vaikuttavuudessa ovat taustalla palvelun tarvetta ja kysyntää voidaan vähentää >panoksia ja tuotoksia tarvitaan vähemmän
Säästöpotentiaali mallin tulosten tulkinta Mikä selittää todellisten nettokustannusten ja odotekustannusten eroja: Erilaiset tuotokset? Erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne? Käyttötuotot tai muu nettokustannusten rakenteellinen ero? Palvelujen laatuerot? Erot tarjonnassa? Tuottavuuserot? Jos eroja on todennäköisesti tuottavuudessa, selvitetään mikä tuottavuuserojen takana voi olla: palvelurakenteen erot esim. avopalvelu laitospalvelu palveluprosessien erot yksikkökoko tuottamistapa omatuotanto, ostopalvelut osaaminen välineet, ict jne
Mallin rajoitukset Selvitys on puhtaasti laskennallinen, jonka tarkoitus on herättää pohdintaa ja keskustelua mahdollisuuksista kustannussäästöihin. Malli valitsee vertailuun sellaiset kunnat, jotka väestön ikärakenteeltaan ovat samankaltaisimpia valitussa kokoluokassa. Tällöin ne muistuttavat usein myös muiden tekijöiden osalta toisiaan (esim. elinkeinorakenne, väestömuutos). Laskentaan voidaan valita kuntia myös muilla kriteereillä, jolloin on huomioitava todennäköisesti suuremmat erot kuntien välillä em. asioissa Kustannuksia ei ole tarvevakioitu (esim. erityisryhmien opetus tai katuverkon pituus) ja toiminnan laadullisia eroja ei ole huomioitu, koska tilastotiedot tähän eivät ole riittävän kattavia. Useissa tapauksissa kustannuksille löytyy sellaisia perusteita, joihin ei ole mahdollista puuttua laskematta palvelun tasoa tai riski palvelutason laskulle on olemassa. Mallin tehtävä on siis olla vain yksi heräte muiden joukossa. Usein tarvitaan syvällisempiä selvityksiä ja aina vähintään omaa näkemystä ja kokemusta paikallisista olosuhteista.
Esimerkki säästöpotentiaalin tulosten syventämisestä 1. Valitaan palvelut syventävään tarkasteluun 2. Tarkennetaan tarvittaessa laskentaa kunnissa: Esim. liikennealueidenylläpito /m²= +HOITO /m² +KESÄHOITO /m² + +TALVIHOITO /m² x + +PUHTAANAPITO /m² + +LIIKENTEENOHJAUSLAITTEET /m² + +ULKOVALAISTUS /m² + +LIIKENNEVIHERALUEIDEN HOITO /m²+ +KUNNOSSAPITO /m² 3. Kuvataan kustannusrakenteet: Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden ostot Poistot Muut 4. Kuvataan palvelun järjestämistavat ja prosessit 5. Kuvataan ongelmat ja tavoitetila 6. Tehdään johtopäätökset ja ehdotus toimenpiteistä
Selvitysalue Samankaltaisimmat kunnat kokoluokassa 5-5 asukasta Odotekustannukset vuonna 212 Väestön ikärakenne -6 -v. 7-18 -v. 19-64-v. 65-74 -v. yli 75- v. % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Hailuoto 212 (986) Kaskinen 212 (1382) Kustavi 212 (889) Puumala 212 (2374) Enonkoski 212 (1532) Heinävesi 212 (3742) Tuusniemi 212 (2795) Padasjoki 212 (3333) Rautjärvi 212 (3784) Rautavaara 212 (1813) Rautalampi 212 (3444) Kaavi 212 (3315) Ii 212 (9574) Kempele 212 (16383) Liminka 212 (9432) Lumijoki 212 (259) Muhos 212 (8948) Oulu 212 (19847) Tyrnävä 212 (6613) Oulun selvitysalue 212 (244842) KOKO MAA 212 (5427312) 5,7 9,6 4,7 1,4 3,8 9,8 3,2 9,4 6, 1,7 4,8 11, 5,2 1,9 5,1 11,9 4,7 11, 4,9 8,8 5,8 11,7 5,2 13, 11,6 17,5 12,3 19,1 17,4 23,7 14,2 21,1 12,1 19,2 9,9 14,4 16,9 21,6 1,7 15,6 7,8 13,3 53,3 56,8 55,5 54,4 52,5 52,8 55,6 51,8 53,6 53,9 53,3 52,5 6,2 53,9 57, 5,7 49,8 54, 62,6 5,8 6,6 19,7 17,7 17,7 17,6 15,9 16,5 14,9 16,5 15,3 16,4 14,4 15,4 11,7 1,3 13,3 15,3 14,9 14,9 13,5 14,7 15,3 15,9 14,8 13,8 9, 8, 7,4 4,2 4,5 3,6 7,4 7,5 7,4 7,3 7,5 5,6 5,6 5,1 7,4 5,6 1,4 8,3
/asukas KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liikelaitoksia (7) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Enonkoski) Muutos 27-212: 5,7 % / vuosi (koko maa 1,6 % / vuosi) Nettokustannukset 212: 6,3 M, odotekustannukset: 6 M. Potentiaali¹,4 M 8 7 6 5 4 642 5338 5216 5596 5318 4988 5839 646 6684 664 666 67 55 5654 6659 6145 6291 5354 4432 53 4748 5238 4958 531 4956 5241 3 2 1 Samankaltaisimmat kunnat kokoluokassa 5-5 asukasta Selvitysalue Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, joten käyttötalouden kokonaisuus ei ole vertailukelpoinen samalla tavalla kuin tehtäväkohtaiset kustannukset ¹ Nettokustannusten ja odotekustannusten ero. Jos luku on negatiivinen, ei laskennallista säästöpotentiaalia ole. Luku ei kerro suoraan säästöpotentiaalia, vaan täytyy huomioida erot mm. tarpeissa, olosuhteissa, laadussa ja panostuksissa
/asukas. YLEISHALLINTO (tehtäväluokka 11) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Tuusniemi) Nettokustannukset 212,5 M, odotekustannukset,2 M 6 5 557 561 4 3 2 1 183 116 333 318 342 243 254 366 133 28 21 29 364 283 149 191 155 62 92 86 214 7 193 22 Kunnan ylintä päätäntä- ja toimeenpanovaltaa käyttävien hallintoviranomaisten sekä niiden neuvoa antavien ja suunnitteluelinten tehtävät, niiden oheispalvelut, tilat jne., vaalit, yleinen henkilöstö- ja taloushallinto, rahoituksen ja varainhoidon hallintotehtävät, verojen perintä ja tarkastustoimi.
/asukas SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ Nettokustannukset asukasta kohti 6 tasolle (Tuusniemi) Muutos 27-212: 6,4 % / vuosi (koko maa 2,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212 4,3 M, odotekustannukset 4 M Potentiaali,3 M 5 4 3 444 3794 3699 486 3784 3331 358 4614 4429 476 4861 463 3751 3646 4635 4267 4568 3424 286 2987 2926 3469 318 3294 3174 3397 2 1
/asukas Perusterveydenhuollon avohoito pl. hammashoito (253) Nettokustannukset asukasta kohti 8 7 6 5 4 3 2 1 tasolle (Tuusniemi) Muutos 27-212: 1 % / vuosi (koko maa 2,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212,4 M, odotekustannukset,6 M Potentiaali (-,1 M ) 416 448 484 412 267 396 515 654 689 464 652 562 453 584 6 69 67 425 332 361 417 365 329 47 341 375 Avohoito ml. työterveyshuolto, kouluterveyshuolto, koulupsykologin toiminta, perusterveydenhuollon ylläpitämät mielenterveystoimistot tai vastaava toiminta.
/asukas Perusterveydenhuollon hammashoito (254) Nettokustannukset asukasta kohti 25 tasolle (Enonkoski) Muutos 27-212: 1,9 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali M 2 174 199 15 1 5 83 1 13 76 72 76 125 89 81 41 83 93 87 71 75 66 73 79 95 74 78 81 77 75 Hammassairauksien ehkäisy ja hammashoito, oikomishoito ja muut erikoishoidot, koulu- ja opiskelijahammashuolto.
/asukas Erikoissairaanhoito (26) Nettokustannukset asukasta kohti 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 tasolle (Rautavaara) Muutos 27-212: 13 % / vuosi (koko maa 1,8 % / vuosi) Nettokustannukset 212 1,5 M, odotekustannukset 1,3 M Potentiaali,2 M 1511 141 151 126 1185 916 1395 128 1251 1742 1459 1321 11 1141 1273 1291 1431 153 922 89 752 1137 132 936 118 149 Erikoissairaanhoidon palvelujen osto: Erikoissairaanhoidon avosairaanhoito mukaan lukien myös terveyskeskusten erikoissairaanhoidon avosairaanhoitotoiminta, erikoissairaanhoidon päivä- ja yösairaanhoito (kun läsnäoloaika enintään 15 h/vrk.), psykiatrian puoliavoimet hoitomuodot (asuntolat, kuntoutuskodit, pienkodit, perhehoito jne.). Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoito mukaan lukien terveyskeskusten erikoissairaanhoidon yksiköiden vuodeosastotoiminta.
/-18 vuotias Lastensuojelun laitos- ja perhehoito (212) Nettokustannukset -18 vuotiasta kohti tasolle (Rautjärvi) #DIV/! Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali ( M ) 12 995 1 876 826 8 649 571 6 427 43 4 333 285 312 337 189 227 169 145 16 195 2 153 6 71 91 124 8 Lastensuojelun laitokset, muu lasten laitoshoito sekä perhekodit ml. ammatillinen perhehoito, josta peritään laitoshoitomaksua vastaava hoitopäivämaksu. Sijaisperhehoito.
/asukas Muut lasten ja perheiden palvelut (217) Nettokustannukset asukasta kohti 3 25 2 tasolle (Tuusniemi) Muutos 27-212: -2,6 % / vuosi (koko maa -,7 % / vuosi) Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M Potentiaali M 244 15 1 5 31 34 27 2 37 36 27 2 1 6 2 58 55 127 35 58 11 64 39 55 12 63 1 64 73 Kasvatus- ja perheneuvonta, lasten ja perheiden tukihenkilötoiminta, lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden hoito, isyyden selvittely ja lapsen elatus- ja elatuksen turvaamisasiat sekä elatustuki, kasvattilasten valvonta, ottolapsineuvonta, avioerosovittelu, sosiaalinen lomatoiminta, ensi- ja turvakodit, nuorten asumispalvelut, koulukuraattoritoiminta ja muihin luokkiin kuulumattomat asumispalvelut yms. lasten ja perheiden palvelut mukaan lukien sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittama ohjaus, neuvonta ja sosiaalisten ongelmien selvittäminen, joka ei kuulu muiden sosiaali- ja terveystoimen tehtäväluokkien tehtäviin.
/asukas Päihdehuolto Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Tuusniemi) Muutos 27-212: 84,3 % / vuosi (koko maa 1,8 % / vuosi) Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M Potentiaali ( M ) 7 64 6 5 4 3 2 1 6 4 2 7 15 1 9 3 17 16 6 14 8 1 3 21 17 5 4 14 17 3 7 25 33
/yli 75 vuotias Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito (256) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti 7 tasolle (Rautavaara) Muutos 27-212: 12,7 % / vuosi (koko maa -2,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212,5 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali,4 M 6 5484 58 5 4661 4678 4 3 2 1 3493 2478 2853 315 1525 118 768 3681 3638 3597 3828 17 1859 286 268 3687 2312 587 2941 2547 2974 243
/yli 75 vuotias Muut vanhusten ja vammaisten palvelut (24) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti tasolle (Kustavi) Muutos 27-212: 9 % / vuosi (koko maa 13,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212,9 M, odotekustannukset,6 M Potentiaali,2 M 12 1 8 6 4 2 754 7139 756 6569 6196 5183 7552 5364 772 3697 5629 4657 5886 233 7858 5778 7356 5244 6988 17 8787 8818 62 971 6548 5438 Vanhusten ja vammaisten päivähoito, vanhuksille ja vammaisille tarkoitetut päivä-/palvelukeskukset, palvelutalot, ryhmäkodit (asuntolat) ja muut vanhusten ja vammaisten asumispalvelut, vanhusten ja vammaisten perhehoito, avohuollon ohjaus, ammaispalvelulain mukaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet, muut vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut ja taloudelliset tukitoimet sekä omaishoidon tuki. Myös hoivakodit ja muut kevyen tai tehostetun palvelun asumis- ja palveluyksiköt, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen. Myös vastaavien palvelujen osto.
/yli 75 vuotias Kotipalvelu (235) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti 35 tasolle (Puumala) Muutos 27-212: -,4 % / vuosi (koko maa 1,2 % / vuosi) Nettokustannukset 212,3 M, odotekustannukset,2 M Potentiaali,1 M 332 3285 3 25 2 15 1 5 274 2745 2697 2529 2758 1692 261 1423 139 2195 1965 198 1576 232 1563 1319 2552 1996 574 1421 1745 1692 1819 1435 Kodinhoitoapu sekä asiakkaiden selviytymistä omissa kodeissaan tukevat kotipalvelun tukipalvelut kuten kuljetus-, saatto-, ateria-, kylvetys- ja siivouspalvelut, vaatehuolto, turvapalvelujärjestelmät, lumityöapu, ilta- ja yöpartiotoiminta, jotka ovat joko omana työnä tuotettuja tai asiakaspalvelujen ostoa (ei kotisairaanhoito, omaishoidon tuki eikä vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet
/yli 75 vuotias VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ (235 Kotipalvelu + 22 Vanhusten laitospalvelut + 24 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut + 256 Vuodeosastohoito) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti tasolle (Kaskinen) Muutos 27-212: 7,6 % / vuosi (koko maa 3,2 % / vuosi) Nettokustannukset 212 1,7 M, odotekustannukset 1,1 M Potentiaali,6 M 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 1487 13935 12279 1475 14526 1794 9559 12288 11146 833 12733 1646 1631 777 11167 92 1148 11548 12671 18524 113 14917 13718 1717 13774 1868 24 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut muodostuu suurelta osin vanhusten palveluista, tässä on kuitenkin kuntakohtaisia eroja. 256 Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito kohdistuu suurelta osin yli 75-vuotiaisiin, tässäkin on kuntakohtaisia eroja.
/asukas Vammaisten laitospalvelut (225) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Enonkoski) Muutos 27-212: -6,8 % / vuosi (koko maa -3,4 % / vuosi) Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset M Potentiaali,1 M 2 19 18 16 14 12 1 8 6 4 2 126 154 159 153 12 74 5 15 114 41 29 85 9 8 22 9 1 55 34 39 32 32 Vammaishuollon laitoshoito ja vastaavien palvelujen osto.
/asukas Vammaisten työllistämistoiminta (23) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Rautalampi) Muutos 27-212: % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali (-,1 M ) 8 7 6 5 4 3 2 34 22 52 71 69 27 42 64 73 6 3 2 38 17 19 31 1 3 3 1 6 3 Vammaisten työ- ja toimintakeskusten toiminnan joko itse tuotettuna tai ostettuna.
/asukas Toimeentulotuki Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Rautjärvi) 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Muutos 27-212:,2 % / vuosi (koko maa 5,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali ( M ) 157 157 13 73 75 11 111 14 91 93 79 37 39 54 56 52 52 4 42 36 36 35 25 29 29 36 Toimeentulotuki sekä toimeentulotukeen liittyvät sosiaalityöntekijöiden ja muut menot.
/asukas Ympäristöterveydenhuolto (27) Nettokustannukset asukasta kohti 6 5 4 3 2 tasolle (Tuusniemi) Muutos 27-212: -2,2 % / vuosi (koko maa -,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M Potentiaali M 4 29 56 47 38 44 22 27 3 38 3 26 19 18 3 51 26 24 14 27 14 21 14 1 3 2 5 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät kuten terveysvalvonta, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto.ympäristönsuojelu kuuluu tehtävään 44 Ympäristön huolto.
/asukas Ympäristönhuolto (44) Nettokustannukset asukasta kohti 35 3 25 2 15 1 5 tasolle (Rautalampi) Muutos 27-212: -2,6 % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M Potentiaali ( M ) 1 13 15 18 14 12 4 8 7 14 17 32 5 11 6 4 4 4 3 3 3 9 Luonnon- ja ympäristönsuojelu, öljyvahinkojen torjunta, ilman- ja vesiensuojelu, meluntorjunta sekä ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen. Myös näitä toimintoja koskevat hallinto-, tutkimus- ja suunnittelutehtävät sekä investoinnit. Ympäristönsuojelun hallinto kuuluu tähän, vaikka hoidettaisiin ympäristöterveydenhuollon yhteydessä.
/-6 vuotias Päivähoito ja esiopetus (sos.toimi ja opetustoimi) (24, 25, 27, 28, 33) Nettokustannukset -6 vuotiasta kohti tasolle (Tuusniemi) 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Muutos 27-212: 4 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Nettokustannukset 212,4 M, odotekustannukset,3 M Potentiaali M 8912 7829 86 6571 6597 68 6346 6169 55 548 5745 5661 637 6814 6873 6875 6144 6185 5845 5691 4674 4989 4873 4731 4215 423 Pitää sisällään päivähoidon eri muodot sekä esiopetuksen.
/oppilas Oma perusopetus (35) Nettokustannukset oppilasta kohti tasolle (Kaavi) 16 14 12 1 8 6 4 2 Muutos 27-212: 1,5 % / vuosi (koko maa 2,2 % / vuosi) Nettokustannukset 212,8 M, odotekustannukset,7 M Potentiaali,1 M 1461 1367 11978 18 1446 11439 11336 1784 957 9773 959 9382 953 9923 9 9263 8378 7427 6914 6744 6182 628 6177 6553 9444 8729 Perusopetus riippumatta siitä, missä opetus järjestetään ml. perusopetuksen vuosisuunnitelman mukainen kerhotoiminta. Myös sairaala- ja vammaisopetus, vaikeimmin kehitysvammaisten opetus sekä aikuislukioissa, kansanopistoissa ja kansalaisopistoissa järjestettävä perusopetus.
/oppilas Oma lukiokoulutus (31) Nettokustannukset oppilasta kohti Muutos 27-212: % / vuosi (koko maa 1,2 % / vuosi) #### Potentiaali #NUM! 25 233 #NUM! 2 15 1164 11327 12383 1187 1 792 8754 6892 6415 6771 6257 6373 6947 5 Myös aikuislukioiden kustannukset ja opiskelijat ja ammattikoululaiset, jotka suorittavat lukion koko oppimäärää.
/asukas Kansalaisopistot (325) Nettokustannukset asukasta kohti 35 3 25 tasolle (Heinävesi) Muutos 27-212: 8,6 % / vuosi (koko maa -,5 % / vuosi) Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M Potentiaali M 294 2 15 1 5 23 15 14 1 12 16 98 26 12 19 59 13 48 28 14 13 23 19 19 42 12 3 13 25 Kansalaisopiston järjestämä vapaa sivistystyö taideopetuksineen. Myös kansalaisopiston maksullinen palvelutoiminta.
/asukas Taiteen perusopetus (335) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Enonkoski) Muutos 27-212: % / vuosi (koko maa -,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M Potentiaali ( M ) 4 35 35 3 25 2 15 12 15 13 12 1 5 1 1 1 1 1 6 1 1 6 4 3 2 2 1 Ei ammatillista koulutusta eikä kansalaisopistojen taideopetusta.
/asukas KULTTUURITOIMINTA YHTEENSÄ (31+35+355+36+37+375+385+39) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Rautavaara) Muutos 27-212:,5 % / vuosi (koko maa,7 % / vuosi) Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset,2 M Potentiaali ( M ) 35 3 25 2 15 158 147 156 153 148 154 287 274 26 279 165 195 241 232 194 176 193 256 142 166 229 182 3 138 272 267 1 5 Sisältää opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon, kirjaston, liikunnan ja ulkoilun, nuorisotoimen, museo- näyttely-, teatteri-, tanssi-, sirkus- ja musiikkitoiminnan sekä muun kulttuuritoiminnan (kulttuuriharrastusten ja -palvelujen tarjonta ja tukeminen, kulttuurikeskusten toiminta)
/asukas Kirjastotoimi (35) Nettokustannukset asukasta kohti 12 1 8 6 4 2 tasolle (Tuusniemi) Muutos 27-212: 1,4 % / vuosi (koko maa -,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali M 75 62 56 62 59 7 16 82 58 74 78 78 78 71 52 69 56 2 38 51 82 58 53 57 5 58 Kunnan yleisen kirjastotoimen menot ja tulot kunnan järjestämän toiminnan osalta sekä kunnan osuus muiden kuntien kanssa tai muulla tavoin järjestetyn yleisen kirjastotoimen menoista.
/asukas Liikunta ja ulkoilu (355) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Tuusniemi) 16 14 12 1 8 6 4 2 Muutos 27-212: 3,2 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali ( M ) 142 13 16 17 19 97 94 8 83 78 82 64 67 66 68 67 57 41 38 41 46 49 38 35 35 33 Liikunnan, urheilun, ulkoilun ja vastaavien toimintojen kehittäminen sekä liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden tarjonta. Urheilukenttien ja -hallien, leikkikenttien, uimarantojen, venelaitureiden (siltä osin kuin ei kuulu satamalaitokseen), ulkoilu- ja leirintäalueiden rakentaminen ja ylläpito. Urheiluseuratoiminnan avustaminen ja tukeminen.
/-29 vuotias Nuorisotyö (36) Nettokustannukset -29 -vuotiasta kohti tasolle (Rautjärvi) Muutos 27-212: -5,4 % / vuosi (koko maa 2 % / vuosi) Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M Potentiaali M 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 1 1171 123 85 1134 1371 1818 688 843 154 146 58 1 753 191 697 1475 48 5 1155 156 363 859 6 82 837 Myös nuorten työpajapalvelut, elleivät toiminnan luonteen vuoksi kuulu johonkin toiseen tehtäväluokkaan.
/asukas Museot ja näyttelytoiminta (37) Nettokustannukset asukasta kohti 25 2 15 tasolle () #DIV/! Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M Potentiaali M 21 16 2 1 5 5 6 6 3 8 6 1 5 1 2 Kunnan järjestämä toiminta sekä vastaavan toiminnan tukeminen. Sisältää toimintaan myönnetyt avustukset yhteisöille, yhdistyksille ja yksittäisille taiteilijoille.
/asukas YHDYSKUNTAPALVELUT YHTEENSÄ (41 + 42 + 44 + 46 + 479 + Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Heinävesi) 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Muutos 27-212: 8,5 % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212,3 M, odotekustannukset,3 M Potentiaali M 447 387 389 322 328 299 294 313 322 27 274 276 288 28 255 256 217 226 235 228 242 252 23 189 197 152
/asukas Yhdyskuntasuunnittelu (41) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Kaavi) Muutos 27-212: 193 % / vuosi (koko maa,6 % / vuosi) Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset M Potentiaali,1 M 14 12 1 8 6 4 2 99 6 53 76 3 9 114 6 94 82 51 6 48 28 12 59 41 49 22 31 99 36 63 51 58 57 Yhdyskuntien kehittämiseen liittyvä tutkimustoiminta, alueiden käytön suunnittelu, seutu-, yleis-, asema-, rakennus- ja rantakaavoitus, kunnallistekniikan suunnittelu, maanmittaus ja näitä toimintoja tukevat tehtävät, maksuosuudet yhdyskuntasuunnittelun kuntayhtymille.
/asukas Rakennusvalvonta (42) Nettokustannukset asukasta kohti 5 4 tasolle (Tuusniemi) Muutos 27-212: -7,6 % / vuosi (koko maa,7 % / vuosi) Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M Potentiaali M 4 3 2 1-1 -2 15 26 11 14 1 25 17 24 27 9 1 16 14 12 5 8 6-2 2-11 3-1 4 3 Rakennuslautakunta, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennuslupamenettely ja rakennusvalvonta, korjaus- ja energianeuvonta, maa-aineslain mukainen maaainesten ottamistoiminnan valvonta sekä ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta perittävät maksut.
/taajama-asukas Liikenneväylät (46) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 572 asukasta) tasolle (Kaavi) Muutos 27-212: 21,1 % / vuosi (koko maa 2,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali ( M ) 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 126 131 138 111 56 61 223 142 256 168 23 431 219 175 22 118 168 87 157 237 146 132 142 17 145 17 Tie-, raide- ja lentoliikenteen ohjaus, tutkimus ja suunnittelu, avustukset yksityisteille sekä liikenneväylien (tiestön, siltojen, tunneleiden, pysäköintialueiden ja parkkihallien, lentokenttien jne.) rakentaminen ja ylläpito
/taajama-asukas Puistot ja yleiset alueet (47) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 572 asukasta) tasolle (Rautalampi) 25 Muutos 27-212: % / vuosi (koko maa -,4 % / vuosi) Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M Potentiaali ( M ) 2 194 15 1 15 5 54 26 51 34 41 34 6 43 49 22 48 3 33 45 5 22 39 15 28 26 32 25 41 Puistojen ja muiden yleisten alueiden rakentaminen ja kunnossapito, istutusten hoito, puistokaluston sekä leikkivälineiden hankinnat ja kunnossapito, torien rakentaminen ja kunnossapito muilta kuin liikenneväylien osalta. Myös vastaavista toiminnoista saatavat tulot, esim. toripaikkojen vuokratulot.
Tarve- ja olosuhdevakioidut menot/chess, THL Menot nettokustannuksia ilman asiakasmaksuja. Terveydenhuollon menoissa perusterveydenhuollon (ml. hammashuollon) ja erikoissairaanhoidon nettomenot. Vanhustenhuollon menoissa vanhusten laitoshoidon (vanhainkotihoidon) ja 65 vuotta täyttäneiden kotihoidon, omaishoidontuen ja palveluasumisen (ympärivuokautisen ja muun) menot. Tarvetekijät: väestön ikä- ja sukupuolirakenne, sairastavuus ja sosioekonominen asema. Olosuhdetekijät: kunnan kaksikielisyys ja asutusrakenne
Odotekustannusten laskenta Pohjana CHESS:in tuottamat tarve- ja olosuhdevakioidut menot 211 Odotemenot = menot, jos ne olisivat tarve- ja olosuhdevakioituina toiseksi alhaisimman vertailussa olevan kunnan tasolla Esimerkiksi, jos kunnan todelliset nettomenot ovat 1 M ja sen tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi on 95 ja 2. alhaisimmassa kunnassa 9, ovat odotemenot 1 M * 9/95 = 94, 7 M ja laskennallinen säästöpotentiaali siten 5,3 M. (jos samassa esimerkissä odotemenojen tasoksi asetettaisiin koko maan keskimääräinen taso (indeksi =1) ei säästöpotentiaalia olisi, koska kunnan menot alittavat koko maan tason 5 %:lla.)
/asukas 1595 1541 1558 2647 2227 323 395 3232 373 2822 2471 262 2519 2117 1858 1867 1847 2793 2654 2786 Terveyden- ja vanhustenhuollon vakioidut menot 211/CHESS Tarvevakioitujen menojen indeksi 16,3 Hailuoto, nettomenot 2,6 M, odotemenot 2,2 M 3 Odotemenot = menot, jos ne olisivat 4. alhaisimman kunnan tasolla (Rautalampi, indeksi 87,8) 'Potentiaali',4 M 25 2 15 1 5 16 95 116 95 17 98 95 82 86 84 88 9 98 12 12 76 12 11 14 11 Nettomenot /asukas 16 =tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi Vuoden 211 kuntajako Lähde: CHESS/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL