Talouden tasapainottaminen Pöytyän kunnassa
|
|
- Taisto Kivelä
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Riitta Ekuri FCG Talouden tasapainottaminen Pöytyän kunnassa Riitta Ekuri FCG Page 1
2 215=1 Ennustettu väestökehitys : +6% Koko väestö 11 Pöytyä Varsinais-Suomi Koko maa Riitta Ekuri FCG Tilastokeskus, väestöennuste 215 Pöytyä Varsinais-Suomi Koko maa Asukkaita = Asukkaita = Asukkaita = Page 2
3 Riitta Ekuri FCG Page 3
4 Riitta Ekuri FCG Uusi kunta Page 4
5 Riitta Ekuri FCG Talouden tasapainottaminen Page 5
6 Riitta Ekuri FCG Laskelman taustatiedot ja oletukset Tilinpäätöstiedot 214 ja 215 Tilinpäätösarvio 216, alijäämäinen noin -,6 Me Talousarvio 217 Ennuste 218, toimintakate +1 %, verotulot KL:n kehikon mukaiset, VOS arvioitu n. 216 tasolle, palvelutarpeen kehitys otettu huomioon Ennuste : tiedot pohjautuvat VM:n laskelmiin, toimintakate +1 %/v, muutosrajoitin huomioitu valtionosuudessa, tuloveroprosentin leikkaus 12,51 %, verotulojen kasvu + 1%/v Poistot: tässä laskelmassa vielä nykytasolla Investointitaso n. 2 M /vuosi Page 6
7 Riitta Ekuri FCG Pöytyä Tilinpäätös + TA + ennakointi + tasapainotus 1 TP212 TP213 TP214 TP215 TPa 216 TA 217 e 218 e 219 e 22 e 221 Asukasluku Muutos-%,25 %,33 % -,68 %,48 %,25 %,25 %,25 %,25 %,25 % Veroprosentti 2, 2, 2,75 2,75 21,25 21,25 21,25 8,74 8,74 8,74 Toimintakate Muutos 3,92 % 2,47 %,22 % 2,49 % -1,38 % 1, % -62,84 % 1, % 1, % Sopeutus Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot (ml. poistoeron muutos) Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as Sopeutus alkaa kuluvasta vuodesta 217 Sopeutuksessa käytetään rakenteellisia, pysyviä keinoja Vuoden 218 sopeutus kohdistuu osittain sotepalveluihin > menot ja osa sopeutuksesta siirtyvät maakunnalle 219 alusta Laskelman mukaan talous olisi tasapainossa Page 7
8 Riitta Ekuri FCG Page 8
9 Riitta Ekuri FCG Page 9
10 Riitta Ekuri FCG Page 1
11 Riitta Ekuri FCG Page 11
12 Odotekustannukset, säästöpotentiaali ja tuottavuuskehitys Pöytyän kunta Riitta Ekuri FCG
13 Odotekustannukset Riitta Ekuri FCG Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua resurssien kohdentumisesta suhteessa muihin Pohjana nettokustannukset = käyttökustannukset käyttötuotot Käyttökustannukset = toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät Käyttötuotot = toimintatulot + vyörytyserät Lähteet nettokustannukset: Kuntien talous- ja toimintatilasto (Tilastokeskus) toimeentulotuki: THL kustannukset on muutettu 215 tasolle (Kuntatalouden hintaindeksi, Tilastokeskus) 215 odotekustannukset muodostuvat, kun kustannustasoksi asetetaan 2. alhaisimmat kustannukset asukasta, oppilasta tms. kohti Page 13
14 Lukujen tulkinnassa huomioitava Riitta Ekuri FCG Mikä voi selittää eroja? erot palvelun sisällössä laatuerot palvelurakenteen erot esim. avopalvelu laitospalvelu erot saatavuudessa erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne paikalliset olosuhteet maksutulojen erot tuottavuuserot Lisäksi täytyy huomioida mm.: asetetut tavoitteet panostus esim. ennaltaehkäisevään työhön asukas- ja asiakastyytyväisyys Varaukset kustannuksia ei ole tarvevakioitu esim. tilakustannusten tai vyörytysten laskenta voi erota kuntien välillä Luvut ovat tarkistamattomia Tuottavuuserojen takana voi olla esim: palveluprosessit yksikkökoko osaaminen johtaminen välineet, tilat Vahvuudet nopea yleiskuva kustannuseroista Page 14
15 Riitta Ekuri FCG Säästöpotentiaali tulosten tulkinta Mikä selittää todellisten nettokustannusten ja odotekustannusten eroja: Erilaiset tuotokset? Erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne? Käyttötuotot tai muu nettokustannusten rakenteellinen ero? Palvelujen laatuerot? Erot tarjonnassa? Tuottavuuserot? Jos eroja on todennäköisesti tuottavuudessa, olisi selvitettävä mistä ne johtuvat: -palvelurakenteen erot -esim. avopalvelu laitospalvelu -palveluprosessien erot, esim. työnjako -yksikkökoko -tuottamistapa -oma tuotanto, ostopalvelut -osaaminen -välineet, ict -jne Page 15
16 Riitta Ekuri FCG Mallin rajoitukset Selvitys on puhtaasti laskennallinen, jonka tarkoitus on herättää pohdintaa ja keskustelua mahdollisuuksista kustannussäästöihin. Kustannuksia ei ole yleensä tarvevakioitu (esim. erityisryhmien opetus tai katuverkon pituus) ja toiminnan laadullisia eroja ei ole huomioitu, koska tilastotiedot tähän eivät ole riittävän kattavia. Useissa tapauksissa kustannuksille löytyy sellaisia perusteita, joihin ei ole mahdollista puuttua laskematta palvelun tasoa tai riski palvelutason laskulle on olemassa. Mallin tehtävä on siis olla vain yksi heräte muiden joukossa. Usein tarvitaan syvällisempiä selvityksiä ja aina vähintään omaa näkemystä ja kokemusta paikallisista olosuhteista Page 16
17 Tilastoluokitusten muutokset Sote Riitta Ekuri FCG Pysyy ennallaan: Ympäristöterveydenhuolto Ikääntyneiden ja vammaisten laitoshoito PTH:n vuodeosastohoito Suun terveydenhuolto Siirtyy: Lasten päivähoito opetustoiminnan alle Poistuu: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Vammaisten työllistämistoiminta Muut vanhusten ja vammaisten palvelut Uusia: Lastensuojelun avohuoltopalvelut Vammaisten sekä ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut ja muut palvelut Työllistymistä tukeva toiminta Sisältö muuttuu: Lastensuojelun laitos- ja perhehoito (lisätty jälkihuolto, MUUTOS VÄHÄINEN, AIKASARJA SÄILYTETTY) Muut lasten ja perheiden avopalvelut Kotihoito (lisätty kotisairaanhoito PTH:n avohoidosta) Päihdehuollon erityispalvelut PTH:n avohoito (kotisairaanhoito Kotihoitoon) Erikoissairaanhoito, Muu sosiaali- ja terveystoimi Page 17
18 /as Riitta Ekuri FCG Nettokustannusten muutos asukasta kohti % (vertailuk. ka. 16 %). Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 66 %). Lähde: Tilastokeskus Sosiaali-ja terveystoimi yhteensä Kustannusten muutos % Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan () 4,9 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus 4,9 M Asiakaspalvelujen ostot 62 % Ei toimeentulotukea eikä päivähoitoa Sosiaali-ja terveystoimi yhteensä, /as Pöytyä 28: 2886 /as -> 215: 3394 /as Vrt. kunnat 28: 26 /as -> 215: 323 /as Pöytyä; 118 Vrt. kunnat; 116 Pöytyä Vrt. kunnat Sosiaali-ja terveystoimi yhteensä, /as Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215: 29,1 M, odotekust. 24,1 M. Potentiaali/lisäpanostus 4,9 M Sosiaali-ja terveystoimi yhteensä Kustannusten jakauma 1 % 3% 16% 17% 14% 22% 24% 8 % 6 % 4 % 2 % % 62 % 51 % 94 % 64 % 5 % 37 % 97 % 71 % 66 % 22% 32% 3% 1% 23% 28% 38% 2% 18% 14% 11% 2% Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö Nettokustannukset 28= Page 18
19 Riitta Ekuri FCG Uusi tehtäväluokka tilastossa tai uusi tehtävä kunnassa - ei aikasarjaa - Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 58 %). Lähde: Tilastokeskus Perusterveydenhuollon avohoito Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan (),9 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,9 M Asiakaspalvelujen ostot 94 % (Muutos 215: Kotisairaanhoito siirtynyt Kotihoitoon.) Avohoito ilman suunterveydenhoitoa, ml. työterveyshuolto, kouluterveyshuolto, koulupsykologin toiminta, perusterveydenhuollon ylläpitämät mielenterveystoimistot tai vastaava toiminta. Perusterveydenhuollon avohoito, /as Pöytyä 28: /as -> 215: 424 /as Vrt. kunnat 28: /as -> 215: 389 /as Ei aikasarjaa Pöytyä Vrt. kunnat Perusterveydenhuollon avohoito, /as Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215: 3,6 M, odotekust. 2,7 M. Potentiaali/lisäpanostus,9 M /as Ei aikasarjaa Perusterveydenhuollon avohoito Kustannusten jakauma 1 % 4% % 3% 8 % 6 % 4 % 2 % % 94 % 2% 3% 2 % 5% % 8% 4% 45% 56% 49% 376 7% 221 3% 3% % % 1 % 89 % 4 % 6 % 9 % 97 % 58 % 24% Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö Nettokustannukset 28= Page 19
20 /as Riitta Ekuri FCG Nettokustannusten muutos asukasta kohti % (vertailuk. ka. 15 %). Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 61 %). Lähde: Tilastokeskus Suun terveydenhuolto Kustannusten muutos % Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan (),3 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,3 M Asiakaspalvelujen ostot 1 % Hammassairauksien ehkäisy ja hammashoito, oikomishoito ja muut erikoishoidot, koulu- ja opiskelijahammashuolto. Suun terveydenhuolto, /as Pöytyä 28: 87 /as -> 215: 1 /as Vrt. kunnat 28: 81 /as -> 215: 93 /as Pöytyä; Vrt. kunnat; Pöytyä Vrt. kunnat Suun terveydenhuolto, /as Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215:,9 M, odotekust.,6 M. Potentiaali/lisäpanostus,3 M Suun terveydenhuolto Kustannusten jakauma 1 % % % % 19% 8 % 21 % 6 % 4 % 2 % % 1 % % 6% 1 % 1 % % % 32% 29% 1 % 2 % 67% 69% % % 1 % 1 % % % 11% 61 % 28% Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö Nettokustannukset 28= Page 2
21 /as Riitta Ekuri FCG Erikoissairaanhoito Nettokustannusten muutos asukasta kohti % (vertailuk. ka. 23 %). Kustannusten muutos % Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan () 1 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus 1 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 95 %). Asiakaspalvelujen ostot 91 % (Muutos 215: Lisätty kotisairaalatoiminta kokonaisuudessaan. MUUTOS VÄHÄINEN, AIKASARJA SÄILYTETTY.) Erikoissairaanhoidon avosairaanhoito mukaan lukien myös terveyskeskusten erikoissairaanhoidon avosairaanhoitotoiminta, erikoissairaanhoidon päivä- ja yösairaanhoito, psykiatrian puoliavoimet hoitomuodot. Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoito ml. terveyskeskusten erikoissairaanhoidon yksiköiden vuodeosastotoiminta. Lähde: Tilastokeskus Erikoissairaanhoito, /as Pöytyä 28: 1139 /as -> 215: 1281 /as Vrt. kunnat 28: 18 /as -> 215: 1235 /as Vrt. kunnat; 123 Pöytyä; 112 Pöytyä Vrt. kunnat Erikoissairaanhoito, /as Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215: 11 M, odotekust. 1 M. Potentiaali/lisäpanostus 1 M Erikoissairaanhoito Kustannusten jakauma 1 % % 1% % 8% 4% 8 % 6 % 4 % 12% 91 % 99 % 97 % 98 % 96 % 87 % 98 % 9 % 95 % % 9% 4% Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö 1 2 % % 1% 1% 2% 2% % 1% 2% 1% 1% Nettokustannukset 28= Page 21
22 /-18 v Riitta Ekuri FCG Nettokustannusten muutos -18 vuotiasta kohti % (vertailuk. ka. 16 %). Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 94 %). Lähde: Tilastokeskus Lastensuojelun laitos- ja perheh. Kustannusten muutos % Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan (),3 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,3 M Asiakaspalvelujen ostot 97 % (Muutos 215: Lisätty jälkihuolto, MUUTOS VÄHÄINEN, AIKASARJA SÄILYTETTY.) Lastensuojelun laitokset (lastenkodit, nuorisokodit, koulukodit), perhekodit (ammatillinen perhehoito), muu lasten laitoshoito sekä sijaisperhehoito. Myös asiakaspalvelujen ostot em. palveluntuottajilta. Lastensuojelun laitos- ja perheh., /-18 v. Pöytyä 28: 59 /-18 v. -> 215: 261 /-18 v. Vrt. kunnat 28: 18 /-18 v. -> 215: 29 /-18 v Pöytyä; 44 Pöytyä Vrt. kunnat Lastensuojelun laitos- ja perheh., /-18 v. Nettokustannukset -18 vuotiasta kohti Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215:,5 M, odotekust.,3 M. Potentiaali/lisäpanostus,3 M Lastensuojelun laitos- ja perheh. Kustannusten jakauma 1 % 1% % % 4% 4% 1% % 8 % 6 % 4 % 2 % 2% 97 % 1 % 1 % 96 % 92 % 99 % 1 % 73 % 94 % 4% Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö 19 % 2% % % % 4% % % 7% 1% Vrt. kunnat; 116 Nettokustannukset 28= Page 22
23 /-18 v Riitta Ekuri FCG Lastensuojelun avohuoltopalvelut Uusi tehtäväluokka tilastossa tai uusi tehtävä kunnassa - ei aikasarjaa - Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan (),2 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,2 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 62 %). Asiakaspalvelujen ostot 46 % Lastensuojelun avohuoltopalvelut, /-18 v. Nettokustannukset -18 vuotiasta kohti Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215:,4 M, odotekust.,2 M. Potentiaali/lisäpanostus,2 M (Uusi 215) Mm. kuntoutus/perhekuntoutus, lastensuojelun perhetyö, tukihenkilö tai -perhe, vertaisryhmätoiminta, loma- ja virkistystoiminta. 1 5 Ei aikasarjaa Lähde: Tilastokeskus Lastensuojelun avohuoltopalvelut, /-18 v. Pöytyä 28: /-18 v. -> 215: 223 /-18 v. Vrt. kunnat 28: /-18 v. -> 215: 182 /-18 v Ei aikasarjaa Pöytyä Vrt. kunnat Lastensuojelun avohuoltopalvelut Kustannusten jakauma 1 % 5% % 14% 16% 14% 8 % 5 % 6 % 46 % 73 % 5 % 1 % 4 % 78% 35% 62 % % 1 % 12% 12% 44 % 62 % Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö 92 2 % % 39% 22% % 36% 4% % 44% 26% Nettokustannukset 28= Page 23
24 91 85 /-18 v Riitta Ekuri FCG Muut lasten ja perh. avopalvelut Uusi tehtäväluokka tilastossa tai uusi tehtävä kunnassa - ei aikasarjaa - Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan () -,1 miljoonaa euroa Ei laskennallista säästöpotentiaalia Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 35 %). Asiakaspalvelujen ostot 24 % (Muutos 215: Ei enää lastensuojelun avopalveluja) Kasvatus- ja perheneuvonta, lasten ja perheiden tukihenkilötoiminta, lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden hoito, isyyden selvittely, elatustuki, kasvattilasten valvonta, ottolapsineuvonta, avioerosovittelu, sosiaalinen lomatoiminta, ensija turvakodit, nuorten asumispalvelut, koulukuraattoritoiminta yms. lasten ja perheiden palvelut, joka ei kuulu muiden sosiaali- ja terveystoimen tehtäväluokkien tehtäviin. Lähde: Tilastokeskus Muut lasten ja perh. avopalvelut, /-18 v. Pöytyä 28: /-18 v. -> 215: 91 /-18 v. Vrt. kunnat 28: /-18 v. -> 215: 179 /-18 v Ei aikasarjaa Pöytyä Vrt. kunnat Muut lasten ja perh. avopalvelut, /-18 v. Nettokustannukset -18 vuotiasta kohti Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215:,2 M, odotekust.,2 M. Ei potentiaalia (-,1 M ) Ei aikasarjaa Muut lasten ja perh. avopalvelut Kustannusten jakauma 1 % 2% % 13% 17% 16% 17% 21% 8 % 6 % 24 % 28 % 74 % 5 % % 1% 12% 24 % 73 % 41 % 35 % Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot % 2 % % 63% 55% 24% 78% 83% 55% 27% 5% 53% Henkilöstö Nettokustannukset 28= Page 24
25 /as Riitta Ekuri FCG Nettokustannusten muutos asukasta kohti % (vertailuk. ka. 11 %). Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 72 %). Lähde: Tilastokeskus Päihdehuollon erityispalvelut Kustannusten muutos % Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan (),2 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,2 M Asiakaspalvelujen ostot 98 % (Muutos 215: nimenomaisesti päihdeongelmien hoitoon kohdistuvat. MUUTOS VÄHÄINEN, AIKASARJA SÄILYTETTY.)) A-klinikka- ja nuorisoasematoiminta, päihdeongelmaisten asuntola- ja asumispalvelut, ensisuojat ja selviämisasemat, pav-huoltolat ja muut päihdehuollon kuntoutuslaitokset, katkaisuhoitoasemat, ym. Päihdehuollon erityispalvelut, /as Pöytyä 28: 4 /as -> 215: 3 /as Vrt. kunnat 28: 7 /as -> 215: 8 /as Pöytyä; 755 Pöytyä Vrt. kunnat; 111 Nettokustannukset 28= Vrt. kunnat Päihdehuollon erityispalvelut, /as Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215:,3 M, odotekust. M. Potentiaali/lisäpanostus,2 M Päihdehuollon erityispalvelut Kustannusten jakauma 1 % 1% % % % 8 % 6 % 4 % 2 % % 98 % 1% 54 % 46% 1 % 1 % 53% 33 % % % 14% 11% 4 % 49% % 1 % 2% 12% 76 % 72 % % 4% 16% Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö Page 25
26 /yli 75 v Riitta Ekuri FCG Pth vuodeosastohoito Nettokustannusten muutos oppilasta kohti % (vertailuk. ka. -36 %). Kustannusten muutos % Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan () 1,3 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus 1,3 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 58 %). Asiakaspalvelujen ostot 1 % Pth vuodeosastohoito, /yli 75 v. Nettokustannukset oppilasta kohti Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215: 1,7 M, odotekust.,4 M. Potentiaali/lisäpanostus 1,3 M Vuodeosastohoito tukupalveluineen (mm. kiinteistöhuolto, kuvantamistutkimukset, laboratorio jne.) 1 5 Lähde: Tilastokeskus Pth vuodeosastohoito, /yli 75 v. Pöytyä 28: 1944 /yli 75 v. -> 215: 1859 /yli 75 v. Vrt. kunnat 28: 2152 /yli 75 v. -> 215: 137 /yli 75 v Pöytyä; 96 Vrt. kunnat; 64 Pöytyä Vrt. kunnat Pth vuodeosastohoito Kustannusten jakauma 1 % % % % 24% 8 % 6 % 6 % 1 % 1 % 1 % 4 % 7% 2 % % % % % 22% % 78% 38% % 62% % % 1 % 1 % % % 12% 58 % 3% Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö Nettokustannukset 28= Page 26
27 /yli 75 v Riitta Ekuri FCG Ikääntyneiden ymp.vrk hoivan as.palv. Uusi tehtäväluokka tilastossa tai uusi tehtävä kunnassa - ei aikasarjaa - Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan () 2,8 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus 2,8 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 48 %). Asiakaspalvelujen ostot 7 % Ikääntyneiden ymp.vrk hoivan as.palv., /yli 75 v. Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215: 4,4 M, odotekust. 1,6 M. Potentiaali/lisäpanostus 2,8 M (Uusi 215) Sekä asumisen että siihen kiinteästi liittyvät hoiva- ja hoitopalvelut. Palveluun kuuluu ympärivuorokautista jatkuvaa ammatillista läsnäoloa ja valvontaa (henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden). Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan sisältäviä asumispalveluja järjestetään paljon apua, hoivaa ja valvontaa tarvitseville. Lähde: Tilastokeskus 2 1 Ei aikasarjaa Ikääntyneiden ymp.vrk hoivan as.palv., /yli 75 v. Pöytyä 28: /yli 75 v. -> 215: 4892 /yli 75 v. Vrt. kunnat 28: /yli 75 v. -> 215: 299 /yli 75 v Ei aikasarjaa Pöytyä Vrt. kunnat Ikääntyneiden ymp.vrk hoivan as.palv. Kustannusten jakauma 1 % 24% 13% % 17% 11% % 8 % 41% 12 % 7 % 44 % 3 % 6 % 97 % 8 % 1 % 4 % 77% 69% 52% 53% 2 % 43% % 3% % 19% 14% 46 % 48 % 35% 37% Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö Nettokustannukset 28= Page 27
28 /yli 75 v Riitta Ekuri FCG Uusi tehtäväluokka tilastossa tai uusi tehtävä kunnassa - ei aikasarjaa - Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 53 %). Lähde: Tilastokeskus Muut ikääntyneiden palvelut Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan (),1 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,1 M Asiakaspalvelujen ostot 5 % (Uusi 215) Ikääntyneiden asumispalvelut, joissa hoiva ei ole ympärivuorokautista, ikääntyneiden päivätoiminta, ikääntyneiden perhehoito, omaishoidontuet, Ikääntyneiden palveluiden suunnittelu ja ohjaus. Muut ikääntyneiden palvelut, /yli 75 v. Pöytyä 28: /yli 75 v. -> 215: 39 /yli 75 v. Vrt. kunnat 28: /yli 75 v. -> 215: 521 /yli 75 v Ei aikasarjaa Pöytyä Vrt. kunnat Muut ikääntyneiden palvelut, /yli 75 v. Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215:,3 M, odotekust.,2 M. Potentiaali/lisäpanostus,1 M % Ei aikasarjaa Muut ikääntyneiden palvelut Kustannusten jakauma 1 % % 8 % 6 % 4 % 2 % % 59% 62% 5 % 27 % 1 % 11% % 33% 34% 9 % 58% 32 % 1 % 1 % 33% % % 86% 31% 53 % % % 14% 1 % 16% Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö Nettokustannukset 28= Page 28
29 /yli 75 v Riitta Ekuri FCG Kotihoito Uusi tehtäväluokka tilastossa tai uusi tehtävä kunnassa - ei aikasarjaa - Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan (),3 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,3 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 3 %). Asiakaspalvelujen ostot 2 % (Muutos 215: Kotisairaanhoito siirtynyt pth:n avohoidosta tähän).kotihoidolla tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetukseen perustuvaa kotipalvelua ja terveydenhuoltolakiin perustuvaa kotisairaanhoitoa. Kotihoito, /yli 75 v. Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215: 1,5 M, odotekust. 1,2 M. Potentiaali/lisäpanostus,3 M Ei aikasarjaa Lähde: Tilastokeskus Kotihoito, /yli 75 v. Pöytyä 28: /yli 75 v. -> 215: 1698 /yli 75 v. Vrt. kunnat 28: /yli 75 v. -> 215: 1635 /yli 75 v Ei aikasarjaa Pöytyä Vrt. kunnat Kotihoito Kustannusten jakauma 1 % % 24% 18% 8 % 2 % 2 % 6 % 97 % 4 % 74% 8% 2 % 21% 19% 5 % 36% % % 74% 64% 81% % 1 % 21% 16% 3 % 3 % 76% 54% Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö 92 % 2% % Nettokustannukset 28= Page 29
30 /as Riitta Ekuri FCG Vammaisten laitoshoito Nettokustannusten muutos asukasta kohti % (vertailuk. ka. -17 %). Kustannusten muutos % Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan (),5 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,5 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 8 %). Asiakaspalvelujen ostot 1 % Vammaisten laitoshoito, /as Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215:,5 M, odotekust. M. Potentiaali/lisäpanostus,5 M Vammaishuollon laitoshoito ja vastaavien palvelujen osto (ei vammaisten työllistämistoimintaa eikä asumispalveluja). 4 2 Lähde: Tilastokeskus Vammaisten laitoshoito, /as Pöytyä 28: 28 /as -> 215: 59 /as Vrt. kunnat 28: 32 /as -> 215: 27 /as Pöytyä; 211 Pöytyä Vrt. kunnat Vammaisten laitoshoito Kustannusten jakauma 1 % % % % % % % % 8 % 6 % 1 % 1 % 1% 1 % 92 % 1 % 4 % 6% 1% 92 % 8 % Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö 1 5 Vrt. kunnat; 83 Nettokustannukset 28= % % % % % 8% % % % 2% 18% Page 3
31 /as Riitta Ekuri FCG Uusi tehtäväluokka tilastossa tai uusi tehtävä kunnassa - ei aikasarjaa - Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 84 %). Lähde: Tilastokeskus Vammaisten ymp. vrk. hoivan asumispalv. Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan (),4 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,4 M Asiakaspalvelujen ostot 56 % (Uusi 215) Sisältää sekä asumisen (vuokrasopimus) että siihen kiinteästi liittyvät hoiva- ja hoitopalvelut. Palveluun kuuluu ympärivuorokautista jatkuvaa ammatillista läsnäoloa (henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden). Vammaisten ymp. vrk. hoivan asumispalv., /as Pöytyä 28: /as -> 215: 145 /as Vrt. kunnat 28: /as -> 215: 13 /as Ei aikasarjaa Pöytyä Vrt. kunnat Vammaisten ymp. vrk. hoivan asumispalv., /as Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215: 1,2 M, odotekust.,8 M. Potentiaali/lisäpanostus,4 M % Ei aikasarjaa Vammaisten ymp. vrk. hoivan asumispalv. Kustannusten jakauma 1 % 1% % 2% 1% 12% 5% % 8 % 6 % 4 % 2 % % 56 % 99 % 1 % % % 7 % 29% 97 % 2% 33 % 62% 6% 2% 1 % 92 % 84 % % 2% 13% Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö Nettokustannukset 28= Page 31
32 -1 /as Riitta Ekuri FCG Muut vammaisten palvelut Uusi tehtäväluokka tilastossa tai uusi tehtävä kunnassa - ei aikasarjaa - Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan (),6 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,6 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 55 %). Asiakaspalvelujen ostot 33 % Muut vammaisten palvelut, /as Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215: 1,3 M, odotekust.,7 M. Potentiaali/lisäpanostus,6 M (Uusi 215) Vammaisten asumispalvelut, joissa hoiva ei ole ympärivuorokautista, vammaisten päivätoiminta, vammaisten työtoiminta, vammaisten perhehoito, vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet, omaishoidontuet, muut vammaisten palvelut, joita ei sisällytetä.muihin tehtäväluokkiin. 5 Ei aikasarjaa -5 Lähde: Tilastokeskus Muut vammaisten palvelut, /as Pöytyä 28: /as -> 215: 147 /as Vrt. kunnat 28: /as -> 215: 126 /as Ei aikasarjaa Pöytyä Vrt. kunnat Muut vammaisten palvelut Kustannusten jakauma 1 % % % 8 % 6 % 28% 26% 28% 53% 7% 7% 35 % 1 % 97 % 4 % 63 % 55 % 33 % 7 % 2 % 37% 25 % 14% % 11% 22% % % % 3% 5% 13% Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö Nettokustannukset 28= Page 32
33 Riitta Ekuri FCG THL -Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot kunnittain 214 Tarvevakioitujen menojen indeksi ja tarvekerroin Page 33
34 /as Riitta Ekuri FCG Nettokustannusten muutos asukasta kohti % (vertailuk. ka. -15 %). Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 % (vertailukuntien ka. %). Lähde: Tilastokeskus Ympäristöterveydenhuolto Kustannusten muutos % Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan () miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus M Asiakaspalvelujen ostot % Terveysvalvonta, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto.(ei ympäristönsuojelu, joka kuuluu tehtävään 44 Ympäristön huolto). Ympäristöterveydenhuolto, /as Pöytyä 28: 33 /as -> 215: 19 /as Vrt. kunnat 28: 23 /as -> 215: 2 /as Vrt. kunnat; 85 Pöytyä; 58 Pöytyä Vrt. kunnat Ympäristöterveydenhuolto, /as Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215:,2 M, odotekust.,1 M. Potentiaali/lisäpanostus M Ympäristöterveydenhuolto Kustannusten jakauma 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % 1% 1% 1% 1% 93% % % % % % % % % 7% % 25% % 75% 1% 1% 88% % % % % % 12% Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö Nettokustannukset 28= Page 34
35 Tilastoluokitusten muutokset 215 Opetus ja sivistys Poistuu: Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto Ammattikorkeakoulutoiminta Muu vapaa sivistystyö Riitta Ekuri FCG Yhdistyy: Lasten päivähoito kerätään yhtenä tehtävänä -> ei vaikutusta tässä Page 35
36 /1-6v Riitta Ekuri FCG Nettokustannusten muutos -6 vuotiasta kohti % (vertailuk. ka. -8 %). Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 3 %). Lähde: Tilastokeskus Lasten päivähoito Kustannusten muutos % Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan (),3 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,3 M Asiakaspalvelujen ostot 1 % Lasten päiväkotihoito, perhepäivähoito kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki, lasten leikkitoiminta. Lasten päivähoito, /1-6v. Pöytyä 28: 6293 /1-6v. -> 215: 5496 /1-6v. Vrt. kunnat 28: 6249 /1-6v. -> 215: 5769 /1-6v Vrt. kunnat; 92 Pöytyä; 87 Pöytyä Vrt. kunnat Nettokustannukset 28=1 Lasten päivähoito, /1-6v. Nettokustannukset -6 vuotiasta kohti Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215: 3,7 M, odotekust. 3,4 M. Potentiaali/lisäpanostus,3 M Lasten päivähoito Kustannusten jakauma 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % 51% 1 % 48% 32% 34% 26% 37% 36% 35% 25% 32% % % 1 % % 3 % 3 % 15 % 3 % 68% 66% 72% 63% 61% 61% 6% 65% Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö Page 36
37 /oppilas Riitta Ekuri FCG Oma perusopetus Nettokustannusten muutos oppilasta kohti % (vertailuk. ka. 2 %). Kustannusten muutos % Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan () 3 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus 3 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 4 %). Asiakaspalvelujen ostot 4 % Huom. 215 oppilasmääränä käytetty 214 lukuja. Oman perusopetuksen käyttökustannukset ovat perusopetuksen käyttökustannukset ilman asiakaspalvelujen ostoja ja maksettuja avustuksia. Oman perusopetuksen käyttötuotot ovat perusopetuksen myyntituotot ilman myyntituloja kunnilta. Oma perusopetus, /oppilas Nettokustannukset oppilasta kohti Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215: 8,6 M, odotekust. 5,6 M. Potentiaali/lisäpanostus 3 M Lähde: Tilastokeskus Oma perusopetus, /oppilas Pöytyä 28: 9578 /oppilas -> 215: 9247 /oppilas Vrt. kunnat 28: 7347 /oppilas -> 215: 7494 /oppilas Vrt. kunnat; 12 Pöytyä; 97 Pöytyä Vrt. kunnat Oma perusopetus Kustannusten jakauma 1 % 8 % 35% 34% 34% 36% 3% 37% 33% 34% 34% 2 % 4 % 3 % 5 % 1 % 6 % 4 % % 12 % 4 % 4 % 61% 63% 61% 6% 68% 63% 67% 62% 54% 2 % % Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö Nettokustannukset 28= Page 37
38 #N/A #N/A /oppilas Riitta Ekuri FCG #N/A Oma lukiokoulutus Kustannusten muutos % Oma lukiokoulutus, /oppilas Nettokustannukset oppilasta kohti #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 % (vertailukuntien ka. 17 %). Lähde: Tilastokeskus Asiakaspalvelujen ostot % Huom. 215 oppilasmääränä käytetty 214 lukuja. Oman lukiokoulutuksen käyttökustannukset ovat lukiokoulutuksen käyttökustannukset ilman asiakaspalvelujen ostoja ja maksettuja avustuksia. Myös aikuislukioiden kustannukset ja opiskelijat ja ammattikoululaiset, jotka suorittavat lukion koko oppimäärää. Oma lukiokoulutus, /oppilas Pöytyä 28: 7316 /oppilas -> 215: 77 /oppilas #DIV/! Ei aikasarjaa Pöytyä; 96 Pöytyä Vrt. kunnat Oma lukiokoulutus % % 72% 74% Ei aikasarjaa Kustannusten jakauma 1 % % 8 % 6 % 4 % 2 % % 28% 26% 1 % % 27% 22% 29% 24% % % % % 73% 78% 71% 76% % % 18% 17 % 62% Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö Nettokustannukset 28= Page 38
39 /as Riitta Ekuri FCG Nettokustannusten muutos asukasta kohti % (vertailuk. ka. -1 %). Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 % (vertailukuntien ka. 35 %). Lähde: Tilastokeskus Kansalaisopistot Kustannusten muutos % Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan (),2 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,2 M Asiakaspalvelujen ostot % Kansalaisopiston järjestämä vapaa sivistystyö taideopetuksineen. Myös kansalaisopiston maksullinen palvelutoiminta. Kansalaisopistot, /as Pöytyä 28: 46 /as -> 215: 42 /as Vrt. kunnat 28: 37 /as -> 215: 33 /as Pöytyä; 92 Vrt. kunnat; 9 Pöytyä Vrt. kunnat Kansalaisopistot, /as Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215:,4 M, odotekust.,2 M. Potentiaali/lisäpanostus,2 M Kansalaisopistot Kustannusten jakauma 1 % % 8 % 6 % 4 % 2 % 26% 26% % 2 % 74% 72% 89 % 41% 59 % 23% 22% % % 77% 78% 37% % 63% 4% 96 % 22% 35 % 43% Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö 7 % 11% % % Nettokustannukset 28= Page 39
40 /as Riitta Ekuri FCG Nettokustannusten muutos asukasta kohti % (vertailuk. ka. -12 %). Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 % (vertailukuntien ka. 1 %). Lähde: Tilastokeskus Kirjastotoiminta Kustannusten muutos % Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan (),1 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,1 M Asiakaspalvelujen ostot % Kunnan yleisen kirjastotoimen menot ja tulot kunnan järjestämän toiminnan osalta sekä kunnan osuus muiden kuntien kanssa tai muulla tavoin järjestetyn yleisen kirjastotoimen menoista. Kirjastotoiminta, /as Pöytyä 28: 59 /as -> 215: 62 /as Vrt. kunnat 28: 59 /as -> 215: 52 /as Pöytyä; 15 Vrt. kunnat; 88 Pöytyä Vrt. kunnat Kirjastotoiminta, /as Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215:,5 M, odotekust.,4 M. Potentiaali/lisäpanostus,1 M Kirjastotoiminta Kustannusten jakauma 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % 51% 46% 47% 47% 44% 44% 47% 4% 45% % % % 1 % % % 5 % 1 % 1 % 49% 54% 53% 52% 56% 56% 48% 59% 54% Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö Nettokustannukset 28= Page 4
41 /as Riitta Ekuri FCG Nettokustannusten muutos asukasta kohti % (vertailuk. ka. -18 %). Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 % (vertailukuntien ka. 2 %). Lähde: Tilastokeskus Liikunta ja ulkoilu Kustannusten muutos % Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan (),3 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,3 M Asiakaspalvelujen ostot % Liikunnan, urheilun, ulkoilun ja vastaavien toimintojen kehittäminen sekä liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden tarjonta. Urheilukenttien ja -hallien, leikkikenttien, uimarantojen, venelaitureiden (siltä osin kuin ei kuulu satamalaitokseen), ulkoilu- ja leirintäalueiden rakentaminen ja ylläpito. Urheiluseuratoiminnan avustaminen ja tukeminen. Liikunta ja ulkoilu, /as Pöytyä 28: 75 /as -> 215: 58 /as Vrt. kunnat 28: 75 /as -> 215: 61 /as Vrt. kunnat; 82 Pöytyä; 77 Pöytyä Vrt. kunnat Liikunta ja ulkoilu, /as Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215:,5 M, odotekust.,2 M. Potentiaali/lisäpanostus,3 M Liikunta ja ulkoilu Kustannusten jakauma 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % 9% % 1% 62% 13 % 85% 81% 59% % 25% % 15% 19% % 41% 96% 85% 4% % 15% % 63% 76% 2 % 2 % 36% 22% Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö Nettokustannukset 28= Page 41
42 /-29v Riitta Ekuri FCG Nettokustannusten muutos -29 -vuotiasta kohti % (vertailuk. ka. -3 %). Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 1 %). Lähde: Tilastokeskus Nuorisotoiminta Kustannusten muutos % Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan (),1 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,1 M Asiakaspalvelujen ostot 3 % Myös nuorten työpajapalvelut, elleivät toiminnan luonteen vuoksi kuulu johonkin toiseen tehtäväluokkaan. Nuorisotoiminta, /-29v. Pöytyä 28: 97 /-29v. -> 215: 85 /-29v. Vrt. kunnat 28: 62 /-29v. -> 215: 6 /-29v Vrt. kunnat; 97 Pöytyä; 87 Pöytyä Vrt. kunnat Nuorisotoiminta, /-29v. Nettokustannukset -29 -vuotiasta kohti Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215:,2 M, odotekust.,1 M. Potentiaali/lisäpanostus,1 M Nuorisotoiminta Kustannusten jakauma 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % 46% 39% 52% 47% 45% 47% 36% 58% 46% 3 % 1 % % 2 % % % % 2 % 1 % 52% 6% 48% 51% 55% 53% 64% 4% 53% Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö Nettokustannukset 28= Page 42
43 Riitta Ekuri FCG Muut tehtävät Page 43
44 /as Riitta Ekuri FCG Nettokustannusten muutos asukasta kohti % (vertailuk. ka. -5 %). Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 % (vertailukuntien ka. %). Lähde: Tilastokeskus Yhdyskuntasuunnittelu Kustannusten muutos % Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan () -,1 miljoonaa euroa Ei laskennallista säästöpotentiaalia Asiakaspalvelujen ostot % Yhdyskuntien kehittämiseen liittyvä tutkimustoiminta, alueiden käytön suunnittelu, seutu-, yleis-, asema-, rakennus- ja rantakaavoitus, kunnallistekniikan suunnittelu, maanmittaus ja näitä toimintoja tukevat tehtävät, maksuosuudet yhdyskuntasuunnittelun kuntayhtymille. Yhdyskuntasuunnittelu, /as Pöytyä 28: 7 /as -> 215: 13 /as Vrt. kunnat 28: 4 /as -> 215: 38 /as Pöytyä; 183 Vrt. kunnat; 95 Pöytyä Vrt. kunnat Yhdyskuntasuunnittelu, /as Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215:,1 M, odotekust.,2 M. Ei potentiaalia (-,1 M ) Yhdyskuntasuunnittelu Kustannusten jakauma 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % 58% % 42% 36% % 64% 2% % 8% 53% % 47% 28% % 72% 49% % 51% 67% % 33% 27% 4% % % 73% 6% Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö Nettokustannukset 28= Page 44
45 /taajama-as Riitta Ekuri FCG Nettokustannusten muutos taajamassa asuvaa kohti % (vertailuk. ka. 37 %). Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 % (vertailukuntien ka. %). Lähde: Tilastokeskus Liikenneväylät Kustannusten muutos % Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan (),1 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,1 M Asiakaspalvelujen ostot % Tie-, raide- ja lentoliikenteen ohjaus, tutkimus ja suunnittelu, avustukset yksityisteille sekä liikenneväylien (tiestön, siltojen, tunneleiden, pysäköintialueiden ja parkkihallien, lentokenttien jne.) rakentaminen ja ylläpito Liikenneväylät, /taajama-as Pöytyä 28: 154 /taajama-as -> 215: 159 /taajama-as Vrt. kunnat 28: 148 /taajama-as -> 215: 23 /taajama-as Vrt. kunnat; 137 Pöytyä; 13 Pöytyä Vrt. kunnat Liikenneväylät, /taajama-as Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215:,7 M, odotekust.,6 M. Potentiaali/lisäpanostus,1 M Liikenneväylät Kustannusten jakauma 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % 1% 95% 81% 97% 84% 97% 99% 97% 93% % % 5% 19% % % 3% 16% 3% 1% 3% 7% % % % % % % Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö Nettokustannukset 28= Page 45
46 Riitta Ekuri FCG Talouden tasapainottamisen keinoista Page 46
47 Riitta Ekuri FCG Tasapainotuksesta Rakenteelliset keinot Vaikuttaa vastaiseen menojen ja tulojen kehitykseen tarjonta vastatkoon kysyntää Muuttaa järjestettävien palvelujen rakennetta Esim. Keskittäminen, lakkauttaminen Laatu, jonot Muuttuvat palvelurakenteet Ennaltaehkäisy, kehittämistoimet nousukauden asioita Page 47
48 Riitta Ekuri FCG tasapainotuksesta Ei-rakenteelliset keinot Apua, mutta pahimmillaan tekohengitystä ja tilapäisapua, joka jättää ongelman kasvamaan jos rakenteisiin ei samalla puututa Taksojen ja maksujen korotus Lomautus kunnan ja yrityksen lomauttamisella on suuri ero. Koska paikallaan? Muu omaisuuden myyminen, tuottavan omaisuuden myyminen Tasekikkailu oman pääoman alentaminen, oman omaisuuden myynti ylihintaan omalle yhtiölle Page 48
49 Riitta Ekuri FCG tasapainotuksesta Rakenteellisen ja ei-rakenteellisen välillä Keino ei-rakenteellinen, mutta vaikutus rakenteellinen Esim. tarpeettoman omaisuuden myyminen Tulosvaikutus, rahoitusvaikutus, menojen aleneminen tai kokonaan poistuminen Page 49
50 Investoinnit: jarrutus vai velka hyvä velka, paha velka Julkisen sektorin roolit? Paikallistason investoinnit eivät auta, jos valtio säästää tai päinvastoin Kuntasektori ei voi ottaa vastuuta talouskasvusta mutta finanssikriisin alusta käytännössä vain kunnat ylläpitäneet ja jopa kasvattaneet investointitasojaan Page 5
51 - Hyvä velka, paha velka Investointien ja velan arviointi Velan tarkoitus kasvukunta vs. taantuva kunta, miten jakaantuu konsernissa? Velkaantuneisuuden määrä erotettava velkaantuneisuuden laadusta Investointeja kyettävä erittelemään kohdentumisen, ei nimellisarvon perusteella Etusijalle investoinnit, joilla potentiaalia lisätä kunnan tuloja, pienentää kustannuksia, parantaa tehokkuutta ja/tai kohentaa paikallista elinvoimaa => voitava rahoittaa myös vieraalla pääomalla Page 51
52 - Hyvä velka, paha velka Yhteys omistajapolitiikkaan Peruste riittävän tuoton saaminen kunnan pääomasijoitukselle tai tehokkaiden ja vaikuttavien palvelujen tuottamisedellytysten luominen Tehokas omistajapolitiikka: määritellään tavoitteet, mitä kukin omistus palvelee, kuinka tehokkaasti ja taloudellisesti omistusta käytetään ja kuinka omistuksen arvo turvataan Page 52
53 Riitta Ekuri FCG Pöytyän keinoista Perusopetukseen liittyvät toimenpiteet säästöpotentiaali,7 M /v (määräaikainen ja eläköityvä henkilöstö) Ryhmäkokojen kasvattaminen ja tasoittaminen Kouluverkkoratkaisut Muut keinot Sosiaali- ja terveyspalvelut Säästöpotentiaalia on, selvitettävä tarkemmin Tukipalvelut eläkkeelle jäävien tilalle ei palkata, säästöpotentiaali,3 M /v Sisäisen vuokran määrittäminen! Maakunnalle vuokrattavat toimitilat ennakointi! Page 53
54 Riitta Ekuri FCG Page 54
Odotekustannukset, säästöpotentiaali ja tuottavuuskehitys. Savonlinnan kaupunki
Odotekustannukset, säästöpotentiaali ja tuottavuuskehitys n kaupunki 5.12.216 Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää
LisätiedotPalvelujen nettokustannukset Keski-Satakunta Anni Antila
Luvia Nakkila Harjavalta Kokemäki Eurajoki Palvelujen nettokustannukset Keski-Satakunta 15.5.214 Anni Antila 27-212 nettokustannukset Nettokustannukset Kuntien talous- ja toimintatilasto, Tilastokeskus
LisätiedotPorin selvitysalue Heikki Miettinen
Merikarvia Siikainen Palvelujen nettokustannukset Pori Pomarkku Lavia Ulvila Luvia Nakkila Harjavalta Kokemäki Porin selvitysalue 8.4.214 Heikki Miettinen 27-212 nettokustannukset Nettokustannukset Kuntien
LisätiedotNettokustannukset asukasta kohti /asukas pienimpiin kustannuksiin vuonna 2011 (Oulu) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, esim. ammatillinen koulutus on joskus
LisätiedotPalvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Joensuun selvitysalue yhdessä 14.6.2013 Heikki Miettinen
Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Joensuun selvitysalue yhdessä 14.6.213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla?
LisätiedotPalvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Outokummun kaupunki 28.6..2013 Heikki Miettinen
Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Outokummun kaupunki 28.6..213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus
LisätiedotPalvelujen odotekustannukset vuonna 2012
Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Jyväskylän selvitysalue yhdessä 2.1.214 Heikki Miettinen Päivitetty Tilastokeskuksen vuoden 212 tiedot Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne
LisätiedotNettokustannusten vertailu 22.1.2009 PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU. Kouvola
PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU LÄHTÖTIEDOT Väestötiedot 31.12 27 (Tilastokeskus) Talous- ja toimintatilasto 27 (Tilastokeskus) (tehtäväluokitukset http://tilastokeskus.fi/keruu/kutall/lisaohjeita6.pdf
LisätiedotPalvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Jyväskylä 22.10.2013 Heikki Miettinen
Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Jyväskylä 22.1.213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää
LisätiedotPalvelujen odotekustannukset vuonna 2013. Porin selvitysalue yhdessä 13.11.2014 Heikki Miettinen
Palvelujen odotekustannukset vuonna 213 Porin selvitysalue yhdessä 13.11.214 Heikki Miettinen Kokemäki Luvia Nakkila Pomarkku Porin selvitysalue Pori ml. Lavia Ulvila Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset,
LisätiedotVertailuryhmä Väestön ikärakenne
Vertailuryhmä Väestön ikärakenne Kokoluokka 5-3 asukasta 6 v. 7 18 v. 19 64 v. 65 74 v. yli 75 v. % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Samankaltaisimmat kunnat kokoluokassa 4-2 asukasta Selvitysalueen
LisätiedotVertailuryhmä Väestön ikärakenne
Vertailuryhmä Väestön ikärakenne Kokoluokka 2-5 asukasta 6 v. 7 18 v. 19 64 v. 65 74 v. yli 75 v. % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Samankaltaisimmat kunnat kokoluokassa 4-2 asukasta Selvitysalueen
LisätiedotVertailuryhmä Väestön ikärakenne
Vertailuryhmä Väestön ikärakenne Kokoluokka 5-12 asukasta 6 v. 7 18 v. 19 64 v. 65 74 v. yli 75 v. % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Samankaltaisimmat kunnat kokoluokassa 4-2 asukasta Selvitysalueen
LisätiedotPalvelujen odotekustannukset vuonna Uurainen Heikki Miettinen
Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Uurainen 22.1.213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää
LisätiedotPalvelujen odotekustannukset vuonna Laukaa Heikki Miettinen
Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Laukaa 22.1.213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää
LisätiedotPalvelujen odotekustannukset vuonna Joutsa Heikki Miettinen
Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Joutsa 22.1.213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää
LisätiedotPalvelujen odotekustannukset vuonna Hankasalmi Heikki Miettinen
Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Hankasalmi 22.1.213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää
LisätiedotPalvelujen odotekustannukset vuonna Joensuun kaupunki Heikki Miettinen
Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Joensuun kaupunki 14.6.213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on
LisätiedotVertailuryhmä Väestön ikärakenne
Vertailuryhmä Väestön ikärakenne Kokoluokka 15-5 asukasta 6 v. 7 18 v. 19 64 v. 65 74 v. yli 75 v. % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Samankaltaisimmat kunnat kokoluokassa 4-2 asukasta Selvitysalueen
LisätiedotPalvelujen odotekustannukset vuonna Toivakka Heikki Miettinen
Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Toivakka 28.1.213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää
LisätiedotPalvelujen odotekustannukset vuonna Petäjävesi Heikki Miettinen
Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Petäjävesi 28.1.213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää
LisätiedotVertailuryhmä Väestön ikärakenne
Vertailuryhmä Väestön ikärakenne Kokoluokka 1-2 asukasta 6 v. 7 18 v. 19 64 v. 65 74 v. yli 75 v. % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Samankaltaisimmat kunnat kokoluokassa 4-2 asukasta Selvitysalueen
LisätiedotPalvelujen odotekustannukset vuonna Luhanka Heikki Miettinen
Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Luhanka 28.1.213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää
LisätiedotPalvelujen odotekustannukset vuonna Liperin kunta Heikki Miettinen
Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Liperin kunta 28.6..213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää
LisätiedotLohjan palveluverkko ulkopuolisin silmin
Lohjan palveluverkko ulkopuolisin silmin Palvelutarpeiden muutokset - missä voidaan ja pitää säästää Kimmo Haapasalo Projektijohtaja FCG 8.5.2015 Page 1 Väestön kehitys 2013-2029 8.5.2015 Page 2 2013=100
LisätiedotPalvelujen odotekustannukset vuonna Kontiolahden kunta Heikki Miettinen
Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Kontiolahden kunta 28.6..213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus
LisätiedotPalvelujen odotekustannukset vuonna 2014
Palvelujen odotekustannukset vuonna 214 RAISIO 11.9.215 Heikki Miettinen Odotekustannukset Kuntayhmä: Forssa, Heinola, Hollola, Kontiolahti, Kuusamo, Lapua, Laukaa, Lempäälä, Lieto, Naantali, Raisio, Siilinjärvi,
LisätiedotPalvelujen odotekustannukset vuonna Polvijärven kunta Heikki Miettinen
Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Polvijärven kunta 28.6..213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus
LisätiedotPalvelujen odotekustannukset vuonna Oulu Tuomas Jalava
Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Oulu 9.4.214 Tuomas Jalava Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua
LisätiedotPalvelujen odotekustannukset vuonna Oulun selvitysalue yhdessä Tuomas Jalava ja Heikki Miettinen
Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Oulun selvitysalue yhdessä 1.4.214 Tuomas Jalava ja Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien
LisätiedotPalvelujen odotekustannukset vuonna Hailuoto Tuomas Jalava
Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Hailuoto 9.4.214 Tuomas Jalava Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua
LisätiedotPalvelujen odotekustannukset vuonna Muhos Tuomas Jalava
Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Muhos 9.4.214 Tuomas Jalava Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua
LisätiedotKuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd.
Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. 50 45 40 35 Käyttökustannukset yht. Sosiaali- ja terveystoimi 2) Opetus- ja kulttuuritoimi 2) Muut tehtävät 30 25 20 15 10 5
LisätiedotPalvelujen odotekustannukset vuonna 2011. Savonlinnan kaupunki 1.2.2013 Heikki Miettinen
Palvelujen odotekustannukset vuonna 2011 Savonlinnan kaupunki 1.2.2013 Heikki Miettinen Odotekustannusten laskenta Pohjana kuntien talous- ja toimintatilaston tiedot vuodelta 2011 Mukana on myös 2007-2010
LisätiedotPalvelujen odotekustannukset vuonna Liminka Tuomas Jalava
Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Liminka 9.4.214 Tuomas Jalava Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua
LisätiedotPalvelujen odotekustannukset vuonna Tyrnävä Tuomas Jalava
Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Tyrnävä 9.4.214 Tuomas Jalava Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua
LisätiedotPalvelujen odotekustannukset vuonna Ii Tuomas Jalava
Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Ii 9.4.214 Tuomas Jalava Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua
LisätiedotPalvelujen odotekustannukset vuonna Lumijoki Tuomas Jalava
Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Lumijoki 9.4.214 Tuomas Jalava Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua
LisätiedotPalvelujen odotekustannukset vuonna Kempele Tuomas Jalava
Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Kempele 9.4.214 Tuomas Jalava Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua
LisätiedotPalvelujen odotekustannukset vuonna Jämsä ja Kuhmoinen yhdessä = selvitysalue Heikki Miettinen
Palvelujen odotekustannukset vuonna 213 Jämsä ja Kuhmoinen yhdessä = selvitysalue 25.11.214 Heikki Miettinen Jämsä Kuhmoinen Selvitysalue Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat
LisätiedotLaskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Toimintakulut 37,13 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,93 mrd. Henkilösivukulut 4,85 mrd. Palvelujen
LisätiedotNettokäyttökustannukset yhteensä, /as.
8 Nettokäyttökustannukset yhteensä, /as. 7 6 5 4 3 2 1 Nettokäyttökustannukset yhteensä, /as. Vuosina 26-214 ilman liiketoimintaa sekä kuntien liikelaitoksia. Vuodesta 215 lähtien mukaan lukien liiketoiminta
LisätiedotLaskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2017
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 17,9 % 4,6 %,5 %,6 % 3,8 % 5, % 8,2 % 21,5 % 36,1 % 9,8 % Toimintakulut 36,68 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,88 mrd. Henkilösivukulut 4,32 mrd. Palvelujen
LisätiedotLaskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen
LisätiedotValikko 2: Valikko 3: Jos haluat korvata kokoluokan Jos haluat korvata maakunnan jollain vertailukunnalla, valitse jollain vertailukunnalla, valitse
Valikko Suomen Kuntaliitto/Kuntatalous Päivitetty 15.8.217 Lisätiedot: Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 25-215 Heikki Pukki, 5 324 3621, (9) 771 219 (Pl. Ahvenanmaa) Mikko Mehtonen, 5 592 8986, (9)
LisätiedotHattula - Hämeenlinna Janakkala
Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013
LisätiedotPalvelujen odotekustannusten laskenta. Rovaniemen kaupunki Heikki Miettinen malli_v28
Palvelujen odotekustannusten laskenta Rovaniemen kaupunki 8.2.212 Heikki Miettinen malli_v28 Odotekustannusten laskenta Pohjana kuntien talous- ja toimintatilaston tiedot vuodelta 21 Mukana on myös 27,
LisätiedotKuntien ja kuntayhtymien ulkoiset menot ja tulot
ulkoiset menot ja tulot Päivitetty 31.5 julkaistujen tilinpäätösennakkotietojen mukaan. Mikko Mehtonen 5.6.2019 Laskelma kuntien ja ulkoisista menoista vuonna 2018 ( mrd. - % ) 2,04; 4 % 4,85; 11 % 16,37;
LisätiedotPalvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Savonlinnan kaupunki 5.2.2014 Heikki Miettinen
Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Savonlinnan kaupunki 5.2.214 Heikki Miettinen 27-212 nettokustannukset Laskenta Kuntien talous- ja toimintatilasto (Tilastokeskus) 27-211 kustannuksiin on yhdistetty
LisätiedotPalvelujen odotekustannukset vuonna 2014. Savonlinnan kaupunki 26.11.2015 Tuomas Jalava/Heikki Miettinen
Palvelujen odotekustannukset vuonna 214 Savonlinnan kaupunki 26.11.215 Tuomas Jalava/Heikki Miettinen 29-214 nettokustannukset Laskenta Kuntien talous- ja toimintatilasto (Tilastokeskus) 29-212 kustannuksiin
LisätiedotKuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue
BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku
LisätiedotKuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue
1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan
LisätiedotKuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue
1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku
LisätiedotAsiakasmaksut ja palvelujen toteutus - asiakasmaksulain uudistaminen
Asiakasmaksut ja palvelujen toteutus - asiakasmaksulain uudistaminen Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 9.2.2018 Johtava lakimies Sami Uotinen Sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset v. 2016 Kunnat
LisätiedotSosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet
Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja rakennefoorumi Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Esityksen sisältö Palvelujen kysyntä
LisätiedotKuntien taloustietoja Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto Kuntien palvelutuotannon kustannuksia
Kuntien taloustietoja 2016 Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto 2005-2016 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2005-2016 2 Kuntien tuloslaskelma vuonna 2016, /asukas Kemi 20001-50000 as.
LisätiedotPainelaskelmat. Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Page 1
Painelaskelmat Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys 28.5.2014 Page 1 Laskelmien lähtötiedot 2012 tilinpäätöstiedot (Tilastokeskus) Hoitoilmoitustiedot (THL) Väestöennuste (Tilastokeskus 2012) Painelaskelmat
LisätiedotAsukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous. Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen
Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen Kuntatalouden ennakoinnin rajoitukset Useissa asioissa kehitys on epävarmaa: yleinen talouskehitys
LisätiedotKuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen
Kuntatalouden trendi Oulun selvitysalue 2.12.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen
LisätiedotKuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen
Kuntatalouden trendi Oulun selvitysalue 7.5.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen
LisätiedotKuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta
LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot
LisätiedotTalouden työryhmä. Nousiainen 4/2015, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 2013
Talouden työryhmä Nousiainen 4/215, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 213 Toimintakate (itseisarvo), /as. 6 5 4 3 2 1 22 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Nousiainen Masku Rusko Koko maa Käyttötalouden palkat,
LisätiedotKustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja terveydenhuollossa
Kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja terveydenhuollossa Henkilökohtainen budjetointi sosiaalialalla - Palvelujen kustannukset ja kustannusvaikuttavuus seminaari Esityksen sisältö Kustannukset
LisätiedotKuntien tunnusluvut 2013 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue
Kuntien tunnusluvut 2013 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue http://pxweb2.stat.fi/dialog/varval.asp?ma=080_ktt14_2013_fi&ti=kuntien+tunnusluvut+2013&path=../database/kuntien_talous_ja_toiminta/kunnat/ktt14/&lang=3&multilang=fi
LisätiedotKuntatalouden trendit ja painelaskelmat. Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen
Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot ja oletukset Lähtötiedot 2012 tilinpäätöstiedot ja 2013 tilinpäätösten ennakkotiedot(tilastokeskus)
LisätiedotKuntien talouden ennakoimisen vaikeudet
Vertailukunta 1 Kunta1 Selvitysalue Kunta2 Kunta_n Vertailukunta 2 Vertailukunta n Vertailualueet Koko maa Kuntien talouden ennakoimisen vaikeudet Heikki Miettinen 11.11.2014 Kuntatalouden trendiennuste
LisätiedotNettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as.
7 Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 6 5 4 3 2 1 Hankasalmi 51-1 as. kunnat Keski-Suomi Manner-Suomi Nettokäyttökustannukset yhteensä pl. liiketoiminta, /as. Hankasalmi 3 727 3 948 4 157
Lisätiedot30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla.
1(8) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Käyttötaloustiedot Käyttötaloustiedot kerätään kolmessa kokonaisuudessa;
LisätiedotNettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as.
6 Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 5 4 3 2 1 Nettokäyttökustannukset yhteensä pl. liiketoiminta, /as. Hankasalmi 3 266 3 474 3 727 3 948 4 157 4 38 4 558 4 818 4 973 5 495 5 675 Joutsa
LisätiedotKuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014
Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat
LisätiedotLAPIN KUNTIEN PALVELUTUOTANNON NETTOKUSTANNUKSIA VUODELTA 2006 euroa / asukas
LAPIN KUNTIEN PALVELUTUOTANNON NETTOKUSTANNUKSIA VUODELTA 2006 euroa / asukas Sisältö: Käyttötalous yhteensä Sosiaali- ja terveydenhuolto Opetus- ja kulttuuritoimi Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito
LisätiedotKUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Rovaniemen kaupunki. Heikki Miettinen
KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi Rovaniemen kaupunki Heikki Miettinen 132.2012 Miten palvelutarpeet muuttuvat seuraavien 20 vuoden kuluessa? Väestökehityksen vaikutukset voidaan
LisätiedotMiehikkälän taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri
Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Miehikkälän taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot
LisätiedotPyhtään taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous Riitta Ekuri
Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Pyhtään taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot
LisätiedotKuntajakoselvitysalueita koskevien talous- ja ennakointiaineistojen tuottaminen
Kuntajakoselvitysalueita koskevien talous- ja ennakointiaineistojen tuottaminen Heikki Miettinen 5.2.2014 Mikä on alueen kuntien nykyinen tilanne ja tulevaisuus, jos trendit jatkuvat? Elinvoima ja toimintaympäristö
LisätiedotJyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous
Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous Jouko Luukkonen Selvitysryhmä 29.10.2013 Selvitysryhmä Aika Paikka Teema 4.9.2013 klo 11.30 Jyväskylän kaupungintalo 24.9.2013
LisätiedotKunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori
Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet seminaari 12.4.2010 Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja
LisätiedotKuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen
Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»
LisätiedotKäyttötaloustiedot. 1. Käyttötalous tehtävittäin. 1.1 Käyttötalouden tehtäväluokat. Yleishallinto
Käyttötaloustiedot 1. Käyttötalous tehtävittäin 1.1 Käyttötalouden tehtäväluokat Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoiminta Lastensuojelun laitos- ja perhehoito Lastensuojelun avohuoltopalvelut Muut lasten
LisätiedotLasten päiväkotihoito
Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Kunnan itse tuottamat palvelut Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa
LisätiedotEtelä-Savon maakuntatilaisuus
Etelä-Savon maakuntatilaisuus 11.5.2016 Etelä-Savon maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet Etelä-Savon maakuntatalous Etelä-Savon
LisätiedotAsukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Kuhmoinen Heikki Miettinen
Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi 14.11.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset
LisätiedotAsukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Jämsä Heikki Miettinen
Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi 17.11.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset
LisätiedotAsukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Jämsä-Kuhmoinen selvitysalue Heikki Miettinen
Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi selvitysalue 14.11.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana
LisätiedotAsukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Heinävesi 23.5.2014 Tuomas Jalava
Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 23.5.2014 Tuomas Jalava Joroinen Leppävirta Keski-Savon selvitysalue Varkaus Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen
LisätiedotAsukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen
Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset
LisätiedotAsukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Joroinen 27.5.2014 Tuomas Jalava
Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 27.5.2014 Tuomas Jalava Heinävesi Leppävirta Keski-Savon selvitysalue Varkaus Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen
LisätiedotAsukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Varkaus 27.5.2014 Tuomas Jalava
Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 27.5.2014 Tuomas Jalava Heinävesi Joroinen Leppävirta Keski-Savon selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen
LisätiedotLähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara
Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa
LisätiedotAsukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Keski-Savon selvitysalue Heikki Miettinen
Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi Keski-Savon selvitysalue 15.5.2014 Heikki Miettinen Heinävesi Joroinen Leppävirta Keski-Savon selvitysalue Varkaus Miten kuntalaisten palvelutarpeet
LisätiedotLasten päiväkotihoito
Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 2-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa
LisätiedotAsukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Leppävirta Tuomas Jalava
Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 27.5.2014 Tuomas Jalava Heinävesi Joroinen Keski-Savon selvitysalue Varkaus Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen
LisätiedotLohjan lukioverkko Page 1
Lohjan lukioverkko 28.4.2015 Page 1 Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi Lohjan lukioverkko 28.4.2015 28.4.2015 Page 2 Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan
LisätiedotToiminnan ja talouden neuvottelupäivät ja tilannekuvan valmistelu
1.2.2019 Toiminnan ja talouden neuvottelupäivät ja tilannekuvan valmistelu Anu Vuorinen sote-projektipäällikkö, kehitys- ja resurssijohtaja www.popmaakunta.fi www.facebook.com/popmaakunta Twitter:@POPmaakunta
LisätiedotPirkanmaan maakuntatilaisuus
Pirkanmaan maakuntatilaisuus 26.4.216 Pirkanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet
LisätiedotKuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa
Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kymenlaakson kunnat Luonnos 5.4.2016 Heikki Miettinen 2014tp_2014ktal_2015 väestöenn_v52 Lähtökohdat Lähtökohdat Tavoitteena arvioida kuntien jäljelle
LisätiedotSosiaalipalvelujen toimintatilasto 2015
Sosiaalipalvelujen toimintatilasto 2015 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL vastaa Sosiaalipalvelujen toimintatilaston tiedonkeruusta vuodesta 2016 lähtien. Tiedonkeruu koskee toimintavuotta 2015. Tiedonkeruu
LisätiedotKuntataloustilastojen tiedonantajakoulutus 2. päivä. Atte Virtanen, Karen Asplund ja Jari Kosonen Jyväskylä
Kuntataloustilastojen tiedonantajakoulutus 2. päivä Atte Virtanen, Karen Asplund ja Jari Kosonen 5. 6.4.2016 Jyväskylä Ohjelma, päivä 2 9.00 9.30 Aamukahvi 9.30 9.45 Yleistä käyttötaloudesta ja investointitiedoista
LisätiedotPalvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö
Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut
LisätiedotKuntien palvelutuotannon kustannuksia vuosilta Helsinki Suomen Kuntaliitto
Helsinki Asukasluku 31.12. 555 474 559 718 559 716 559 330 559 046 560 905 564 521 568 531 574 564 583 350 588 549 595 384 Asukasluvun muutos, % 0,8 0,0-0,1-0,1 0,3 0,6 0,7 1,1 1,5 0,9 1,2 Siitä 0-6 v.
Lisätiedot