Vertailuryhmä Väestön ikärakenne

Transkriptio

1 Vertailuryhmä Väestön ikärakenne Kokoluokka 15-5 asukasta 6 v v v v. yli 75 v. % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Samankaltaisimmat kunnat kokoluokassa 4-2 asukasta Selvitysalueen kunnat Pomarkku 213 (234) Karstula 213 (4343) Kuortane 213 (3819) Juupajoki 213 (239) Utajärvi 213 (2945) Kinnula 213 (1769) Koski Tl 213 (2423) Jämijärvi 213 (1971) Evijärvi 213 (2685) Soini 213 (2284) Vehmaa 213 (233) Hämeenkoski 213 (286) Myrskylä 213 (1987) Punkalaidun 213 (3173) Kokemäki 213 (7769) Luvia 213 (3355) Nakkila 213 (576) Pori 213 (85399) Ulvila 213 (13361) Porin selvitysalue 213 (11793) KOKO MAA 213 (523663) 6,3 5,9 7, 7, 7, 7,8 6,3 6, 7,8 7,4 6,4 6,8 6,7 5,5 5,9 8,6 7,3 6,9 7,9 7, 7,8 14,2 12,9 12,9 13,4 14,9 14,3 13, 13,7 13,2 14,6 13, 13,5 13,3 12,1 12,3 14,1 15, 12,3 14,5 12,8 13,2 52,9 53,2 52,1 54,1 53,9 51,8 51,6 54,3 53,9 51,4 55,7 55,2 55,5 52,6 55, 54,6 53,6 58,1 55,7 57,2 59,7 13,3 14,3 13,6 13,3 12,1 14,1 14,9 12,7 12,6 12,5 13,1 12,4 13,2 13,6 14,4 14, 13,9 12,4 12,6 12,7 1,9 13,3 13,7 14,4 12,2 12,1 12, 14,2 13,1 12,4 14,1 11,8 12,1 11,3 16,2 12,4 8,6 1,1 1,3 9,3 1,3 8,5

2 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liikelaitoksia (7) tasolle (Koski Tl) Muutos : 3,3 % / vuosi (koko maa 2,4 % / vuosi) Nettokustannukset 213: 13,8 M, odotekustannukset: 12,8 M. Potentiaali¹ 1 M Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, joten käyttötalouden kokonaisuus ei ole vertailukelpoinen samalla tavalla kuin tehtäväkohtaiset kustannukset ¹ Nettokustannusten ja odotekustannusten ero. Jos luku on negatiivinen, ei laskennallista säästöpotentiaalia ole. Luku ei kerro suoraan säästöpotentiaalia, vaan täytyy huomioida erot mm. tarpeissa, olosuhteissa, laadussa ja panostuksissa

3 YLEISHALLINTO (tehtäväluokka 11) tasolle (Punkalaidun) Nettokustannukset 213,5 M, odotekustannukset,5 M Kunnan ylintä päätäntä ja toimeenpanovaltaa käyttävien hallintoviranomaisten sekä niiden neuvoa antavien ja suunnitteluelinten tehtävät, niiden oheispalvelut, tilat jne., vaalit, yleinen henkilöstö ja taloushallinto, rahoituksen ja varainhoidon hallintotehtävät, verojen perintä ja tarkastustoimi.

4 SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ tasolle (Hämeenkoski) Muutos : 3,3 % / vuosi (koko maa 3,3 % / vuosi) Nettokustannukset M, odotekustannukset 8,5 M Potentiaali,5 M

5 Perusterveydenhuollon avohoito pl. hammashoito (253) tasolle (Myrskylä) Muutos : 7,3 % / vuosi (koko maa 3 % / vuosi) Nettokustannukset 213,6 M, odotekustannukset,9 M Potentiaali (,4 M ) Avohoito ml. työterveyshuolto, kouluterveyshuolto, koulupsykologin toiminta, perusterveydenhuollon ylläpitämät mielenterveystoimistot tai vastaava toiminta.

6 Perusterveydenhuollon hammashoito (254) tasolle (Kuortane) Muutos : 3,5 % / vuosi (koko maa 2,6 % / vuosi) Nettokustannukset 213,2 M, odotekustannukset,2 M Potentiaali M Hammassairauksien ehkäisy ja hammashoito, oikomishoito ja muut erikoishoidot, koulu- ja opiskelijahammashuolto.

7 Erikoissairaanhoito (26) tasolle (Myrskylä) Muutos : 2,5 % / vuosi (koko maa 3,4 % / vuosi) Nettokustannukset 213 2,6 M, odotekustannukset 2,4 M Potentiaali,1 M Erikoissairaanhoidon palvelujen osto: Erikoissairaanhoidon avosairaanhoito mukaan lukien myös terveyskeskusten erikoissairaanhoidon avosairaanhoitotoiminta, erikoissairaanhoidon päivä- ja yösairaanhoito (kun läsnäoloaika enintään 15 h/vrk.), psykiatrian puoliavoimet hoitomuodot (asuntolat, kuntoutuskodit, pienkodit, perhehoito jne.). Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoito mukaan lukien terveyskeskusten erikoissairaanhoidon yksiköiden vuodeosastotoiminta.

8 Lastensuojelun laitos ja perhehoito (212) Nettokustannukset -18 vuotiasta kohti tasolle (Soini) Muutos : 5 % / vuosi (koko maa 5,3 % / vuosi) Nettokustannukset 213,2 M, odotekustannukset,2 M Potentiaali,1 M /-18 vuotias Lastensuojelun laitokset, muu lasten laitoshoito sekä perhekodit ml. ammatillinen perhehoito, josta peritään laitoshoitomaksua vastaava hoitopäivämaksu. Sijaisperhehoito.

9 Muut lasten ja perheiden palvelut (217) tasolle (Juupajoki) Muutos : 59,5 % / vuosi (koko maa,8 % / vuosi) Nettokustannukset 213,3 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali,2 M Kasvatus- ja perheneuvonta, lasten ja perheiden tukihenkilötoiminta, lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden hoito, isyyden selvittely ja lapsen elatus- ja elatuksen turvaamisasiat sekä elatustuki, kasvattilasten valvonta, ottolapsineuvonta, avioerosovittelu, sosiaalinen lomatoiminta, ensi- ja turvakodit, nuorten asumispalvelut, koulukuraattoritoiminta ja muihin luokkiin kuulumattomat asumispalvelut yms. lasten ja perheiden palvelut mukaan lukien sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittama ohjaus, neuvonta ja sosiaalisten ongelmien selvittäminen, joka ei kuulu muiden sosiaali- ja terveystoimen tehtäväluokkien tehtäviin.

10 Päihdehuolto tasolle (Utajärvi) Muutos : 3,6 % / vuosi (koko maa 3 % / vuosi) Nettokustannukset 213 M, odotekustannukset M Potentiaali M

11 Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito (256) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti tasolle (Koski Tl) Muutos :,7 % / vuosi (koko maa 2,7 % / vuosi) Nettokustannukset 213,6 M, odotekustannukset,3 M Potentiaali,2 M 35 /yli 75 vuotias

12 Vanhusten laitospalvelut (22) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti /yli 75 vuotias tasolle (Utajärvi) Muutos :,4 % / vuosi (koko maa 4,4 % / vuosi) Nettokustannukset M, odotekustannukset,5 M Potentiaali,5 M Vanhainkodit sekä sellaiset muut yksiköt, joissa toimitaan laitosperiaatteella eli asiakkailla ympäri- tai osavuorokautinen hoito ja hoidosta peritään laitoshoidon hoitomaksu. Hoivakodit, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen kuuluvat tehtäväluokkaan 24 Muu vanhusten ja vammaisten palvelut.

13 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut (24) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti /yli 75 vuotias tasolle (Punkalaidun) Muutos : 24,7 % / vuosi (koko maa 13,3 % / vuosi) Nettokustannukset M, odotekustannukset 1,3 M Potentiaali,6 M Vanhusten ja vammaisten päivähoito, vanhuksille ja vammaisille tarkoitetut päivä-/palvelukeskukset, palvelutalot, ryhmäkodit (asuntolat) ja muut vanhusten ja vammaisten asumispalvelut, vanhusten ja vammaisten perhehoito, avohuollon ohjaus, ammaispalvelulain mukaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet, muut vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut ja taloudelliset tukitoimet sekä omaishoidon tuki. Myös hoivakodit ja muut kevyen tai tehostetun palvelun asumis- ja palveluyksiköt, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen. Myös vastaavien palvelujen osto.

14 Kotipalvelu (235) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti /yli 75 vuotias tasolle (Jämijärvi) Muutos : 14,7 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Nettokustannukset 213,6 M, odotekustannukset,3 M Potentiaali,3 M Kodinhoitoapu sekä asiakkaiden selviytymistä omissa kodeissaan tukevat kotipalvelun tukipalvelut kuten kuljetus-, saatto-, ateria-, kylvetys- ja siivouspalvelut, vaatehuolto, turvapalvelujärjestelmät, lumityöapu, ilta- ja yöpartiotoiminta, jotka ovat joko omana työnä tuotettuja tai asiakaspalvelujen ostoa (ei kotisairaanhoito, omaishoidon tuki eikä vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet

15 VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ (235 Kotipalvelu + 22 Vanhusten laitospalvelut + 24 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut Vuodeosastohoito) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti tasolle (Kinnula) Muutos : 1 % / vuosi (koko maa 3,6 % / vuosi) Nettokustannukset 213 4,2 M, odotekustannukset 3 M Potentiaali 1,1 M /yli 75 vuotias Muut vanhusten ja vammaisten palvelut muodostuu suurelta osin vanhusten palveluista, tässä on kuitenkin kuntakohtaisia eroja. 256 Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito kohdistuu suurelta osin yli 75-vuotiaisiin, tässäkin on kuntakohtaisia eroja.

16 Vammaisten laitospalvelut (225) tasolle (Utajärvi) Muutos : 4,6 % / vuosi (koko maa 2,4 % / vuosi) Nettokustannukset 213,1 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali M Vammaishuollon laitoshoito ja vastaavien palvelujen osto.

17 Vammaisten työllistämistoiminta (23) tasolle (Myrskylä) Muutos : 1,6 % / vuosi (koko maa 2,2 % / vuosi) Nettokustannukset 213,1 M, odotekustannukset M Potentiaali M Vammaisten työ- ja toimintakeskusten toiminnan joko itse tuotettuna tai ostettuna.

18 Toimeentulotuki tasolle (Evijärvi) Muutos : 12,1 % / vuosi (koko maa 5,6 % / vuosi) Nettokustannukset 213,1 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali M Toimeentulotuki sekä toimeentulotukeen liittyvät sosiaalityöntekijöiden ja muut menot.

19 Ympäristöterveydenhuolto (27) 6 tasolle (Hämeenkoski) Muutos :,7 % / vuosi (koko maa 2,7 % / vuosi) Nettokustannukset 213 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali ( M ) Ympäristöterveydenhuollon tehtävät kuten terveysvalvonta, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto.ympäristönsuojelu kuuluu tehtävään 44 Ympäristön huolto.

20 Ympäristönhuolto (44) tasolle (Koski Tl) Muutos : 3,6 % / vuosi (koko maa 5,2 % / vuosi) Nettokustannukset 213 M, odotekustannukset M Potentiaali M Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto Luonnon- ja ympäristönsuojelu, öljyvahinkojen torjunta, ilman- ja vesiensuojelu, meluntorjunta sekä ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen. Myös näitä toimintoja koskevat hallinto-, tutkimus- ja suunnittelutehtävät sekä investoinnit. Ympäristönsuojelun hallinto kuuluu tähän, vaikka hoidettaisiin ympäristöterveydenhuollon yhteydessä.

21 Päivähoito ja esiopetus (sos.toimi ja opetustoimi) (24, 25, 27, 28, 33) Nettokustannukset -6 vuotiasta kohti tasolle (Jämijärvi) /-6 vuotias Muutos : 2 % / vuosi (koko maa 2,4 % / vuosi) Nettokustannukset 213,9 M, odotekustannukset,7 M Potentiaali,1 M Pitää sisällään päivähoidon eri muodot sekä esiopetuksen.

22 Oma perusopetus (35) Nettokustannukset oppilasta kohti tasolle (Koski Tl) Muutos : 1 % / vuosi (koko maa,3 % / vuosi) Nettokustannukset 213 2,1 M, odotekustannukset 2,1 M Potentiaali ( M ) /oppilas Perusopetus riippumatta siitä, missä opetus järjestetään ml. perusopetuksen vuosisuunnitelman mukainen kerhotoiminta. Myös sairaala- ja vammaisopetus, vaikeimmin kehitysvammaisten opetus sekä aikuislukioissa, kansanopistoissa ja kansalaisopistoissa järjestettävä perusopetus.

23 Oma lukiokoulutus (31) Nettokustannukset oppilasta kohti /oppilas tasolle (Evijärvi) Muutos : 7,4 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Nettokustannukset 213,6 M, odotekustannukset 1,1 M Potentiaali (,5 M ) Myös aikuislukioiden kustannukset ja opiskelijat ja ammattikoululaiset, jotka suorittavat lukion koko oppimäärää.

24 Kansalaisopistot (325) tasolle (Utajärvi) Muutos : 6,9 % / vuosi (koko maa,7 % / vuosi) Nettokustannukset 213 M, odotekustannukset M Potentiaali M Kansalaisopiston järjestämä vapaa sivistystyö taideopetuksineen. Myös kansalaisopiston maksullinen palvelutoiminta.

25 Taiteen perusopetus (335) tasolle (Jämijärvi) Muutos : % / vuosi (koko maa 1 % / vuosi) Nettokustannukset 213 M, odotekustannukset M Potentiaali ( M ) Ei ammatillista koulutusta eikä kansalaisopistojen taideopetusta.

26 KULTTUURITOIMINTA YHTEENSÄ ( ) tasolle (Evijärvi) Muutos : 1,8 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Nettokustannukset 213,4 M, odotekustannukset,4 M Potentiaali ( M ) Sisältää opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon, kirjaston, liikunnan ja ulkoilun, nuorisotoimen, museo- näyttely-, teatteri-, tanssi-, sirkus- ja musiikkitoiminnan sekä muun kulttuuritoiminnan (kulttuuriharrastusten ja -palvelujen tarjonta ja tukeminen, kulttuurikeskusten toiminta)

27 Kirjastotoimi (35) tasolle (Evijärvi) Muutos : 3,4 % / vuosi (koko maa,4 % / vuosi) Nettokustannukset 213,1 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali ( M ) Kunnan yleisen kirjastotoimen menot ja tulot kunnan järjestämän toiminnan osalta sekä kunnan osuus muiden kuntien kanssa tai muulla tavoin järjestetyn yleisen kirjastotoimen menoista.

28 Liikunta ja ulkoilu (355) tasolle (Evijärvi) Muutos : 6,5 % / vuosi (koko maa 2,3 % / vuosi) Nettokustannukset 213,1 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali M Liikunnan, urheilun, ulkoilun ja vastaavien toimintojen kehittäminen sekä liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden tarjonta. Urheilukenttien ja -hallien, leikkikenttien, uimarantojen, venelaitureiden (siltä osin kuin ei kuulu satamalaitokseen), ulkoilu- ja leirintäalueiden rakentaminen ja ylläpito. Urheiluseuratoiminnan avustaminen ja tukeminen.

29 Nuorisotyö (36) Nettokustannukset -29 -vuotiasta kohti tasolle (Kinnula) Muutos : 7 % / vuosi (koko maa 1,9 % / vuosi) Nettokustannukset 213,1 M, odotekustannukset M Potentiaali,1 M /-29 vuotias Myös nuorten työpajapalvelut, elleivät toiminnan luonteen vuoksi kuulu johonkin toiseen tehtäväluokkaan.

30 Museot ja näyttelytoiminta (37) tasolle () #DIV/! Nettokustannukset 213 M, odotekustannukset M Potentiaali M Kunnan järjestämä toiminta sekä vastaavan toiminnan tukeminen. Sisältää toimintaan myönnetyt avustukset yhteisöille, yhdistyksille ja yksittäisille taiteilijoille.

31 YHDYSKUNTAPALVELUT YHTEENSÄ ( tasolle (Juupajoki) Muutos : 7,3 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Nettokustannukset 213,7 M, odotekustannukset,5 M Potentiaali,2 M

32 Yhdyskuntasuunnittelu (41) tasolle (Juupajoki) Muutos : 4,5 % / vuosi (koko maa 1,9 % / vuosi) Nettokustannukset 213,2 M, odotekustannukset M Potentiaali,1 M Yhdyskuntien kehittämiseen liittyvä tutkimustoiminta, alueiden käytön suunnittelu, seutu-, yleis-, asema-, rakennus- ja rantakaavoitus, kunnallistekniikan suunnittelu, maanmittaus ja näitä toimintoja tukevat tehtävät, maksuosuudet yhdyskuntasuunnittelun kuntayhtymille.

33 Rakennusvalvonta (42) tasolle (Vehmaa) Muutos : 1,3 % / vuosi (koko maa 3,6 % / vuosi) Nettokustannukset 213,1 M, odotekustannukset M Potentiaali M Rakennuslautakunta, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennuslupamenettely ja rakennusvalvonta, korjaus- ja energianeuvonta, maa-aineslain mukainen maaainesten ottamistoiminnan valvonta sekä ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta perittävät maksut.

34 Liikenneväylät (46) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 1445 asukasta) tasolle (Evijärvi) Muutos : 9,1 % / vuosi (koko maa 1,2 % / vuosi) Nettokustannukset 213,2 M, odotekustannukset,2 M Potentiaali ( M ) /taajama-asukas Tie-, raide- ja lentoliikenteen ohjaus, tutkimus ja suunnittelu, avustukset yksityisteille sekä liikenneväylien (tiestön, siltojen, tunneleiden, pysäköintialueiden ja parkkihallien, lentokenttien jne.) rakentaminen ja ylläpito

35 Puistot ja yleiset alueet (47) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 1445 asukasta) tasolle (Evijärvi) 25 Muutos : 15,9 % / vuosi (koko maa,5 % / vuosi) Nettokustannukset 213 M, odotekustannukset M Potentiaali ( M ) 28 2 /taajama-asukas Puistojen ja muiden yleisten alueiden rakentaminen ja kunnossapito, istutusten hoito, puistokaluston sekä leikkivälineiden hankinnat ja kunnossapito, torien rakentaminen ja kunnossapito muilta kuin liikenneväylien osalta. Myös vastaavista toiminnoista saatavat tulot, esim. toripaikkojen vuokratulot.

36 Tarve- ja olosuhdevakioidut menot/chess, THL Menot nettokustannuksia ilman asiakasmaksuja. Terveydenhuollon menoissa perusterveydenhuollon (ml. hammashuollon) ja erikoissairaanhoidon nettomenot. Vanhustenhuollon menoissa vanhusten laitoshoidon (vanhainkotihoidon) ja 65 vuotta täyttäneiden kotihoidon, omaishoidontuen ja palveluasumisen (ympärivuokautisen ja muun) menot. Sosiaalihuollon kustannuksista mukana ovat vammaishuolto, lastensuojelu ja päihdehuolto (ei siis toimeentulotukea tai päivähoitoa) Tarvetekijät: väestön ikä ja sukupuolirakenne, sairastavuus ja sosioekonominen asema. Olosuhdetekijät: kunnan kaksikielisyys ja asutusrakenne

37 Odotekustannusten laskenta Pohjana CHESS:in tuottamat tarve ja olosuhdevakioidut menot 212 Odotemenot = menot, jos ne olisivat tarve ja olosuhdevakioituina toiseksi alhaisimman vertailussa olevan kunnan tasolla Esimerkiksi, jos kunnan todelliset nettomenot ovat 1 M ja sen tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi on 95 ja 2. alhaisimmassa kunnassa 9, ovat odotemenot 1 M * 9/95 = 94, 7 M ja laskennallinen säästöpotentiaali siten 5,3 M. (jos samassa esimerkissä odotemenojen tasoksi asetettaisiin koko maan keskimääräinen taso (indeksi =1) ei säästöpotentiaalia olisi, koska kunnan menot alittavat koko maan tason 5 %:lla.)

38 Terveyden ja sosiaalihuollon tarvevakioidut menot 212/CHESS Tarvevakioitujen menojen indeksi 116,1 Pomarkku, nettomenot 8,6 M, odotemenot 7,4 M Odotemenot = menot, jos ne olisivat 3. alhaisimman kunnan tasolla (Soini, indeksi 1,4) 'Potentiaali' 1,2 M Nettomenot 116 =tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi Vuoden 212 kuntajako Lähde: CHESS/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL