Odotekustannukset, säästöpotentiaali ja tuottavuuskehitys. Savonlinnan kaupunki

Transkriptio

1 Odotekustannukset, säästöpotentiaali ja tuottavuuskehitys n kaupunki

2 Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua resurssien kohdentumisesta suhteessa muihin Pohjana nettokustannukset = käyttökustannukset käyttötuotot Käyttökustannukset = + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät Käyttötuotot = toimintatulot + vyörytyserät Lähteet nettokustannukset: Kuntien talous- ja toimintatilasto (Tilastokeskus) toimeentulotuki: THL kustannukset on muutettu 215 tasolle (Kuntatalouden hintaindeksi, Tilastokeskus) 215 odotekustannukset muodostuvat, kun kustannustasoksi asetetaan 2. alhaisimmat kustannukset asukasta, oppilasta tms. kohti.

3 Lukujen tulkinnassa huomioitava Mikä voi selittää eroja? erot palvelun sisällössä laatuerot palvelurakenteen erot esim. avopalvelu laitospalvelu erot saatavuudessa erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne paikalliset olosuhteet maksutulojen erot tuottavuuserot Lisäksi täytyy huomioida mm.: asetetut tavoitteet panostus esim. ennaltaehkäisevään työhön asukas- ja asiakastyytyväisyys Varaukset kustannuksia ei ole tarvevakioitu esim. tilakustannusten tai vyörytysten laskenta voi erota kuntien välillä Luvut ovat tarkistamattomia Tuottavuuserojen takana voi olla esim: palveluprosessit yksikkökoko osaaminen johtaminen välineet, tilat Vahvuudet nopea yleiskuva kustannuseroista

4 Säästöpotentiaali tulosten tulkinta Mikä selittää todellisten nettokustannusten ja odotekustannusten eroja: Erilaiset tuotokset? Erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne? Käyttötuotot tai muu nettokustannusten rakenteellinen ero? Palvelujen laatuerot? Erot tarjonnassa? Tuottavuuserot? Jos eroja on todennäköisesti tuottavuudessa, olisi selvitettävä mistä ne johtuvat: -palvelurakenteen erot -esim. avopalvelu laitospalvelu -palveluprosessien erot, esim. työnjako -yksikkökoko -tuottamistapa -oma tuotanto, ostopalvelut -osaaminen -välineet, ict -jne

5 Mallin rajoitukset Selvitys on puhtaasti laskennallinen, jonka tarkoitus on herättää pohdintaa ja keskustelua mahdollisuuksista kustannussäästöihin. Kustannuksia ei ole yleensä tarvevakioitu (esim. erityisryhmien opetus tai katuverkon pituus) ja toiminnan laadullisia eroja ei ole huomioitu, koska tilastotiedot tähän eivät ole riittävän kattavia. Useissa tapauksissa kustannuksille löytyy sellaisia perusteita, joihin ei ole mahdollista puuttua laskematta palvelun tasoa tai riski palvelutason laskulle on olemassa. Mallin tehtävä on siis olla vain yksi heräte muiden joukossa. Usein tarvitaan syvällisempiä selvityksiä ja aina vähintään omaa näkemystä ja kokemusta paikallisista olosuhteista.

6 Tilastoluokitusten Pysyy ennallaan: muutokset Sote Ympäristöterveydenhuolto Ikääntyneiden ja vammaisten laitoshoito PTH:n vuodeosastohoito Suun terveydenhuolto Siirtyy: Lasten päivähoito opetustoiminnan alle Poistuu: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Vammaisten työllistämistoiminta vanhusten ja vammaisten palvelut Uusia: Lastensuojelun avohuoltopalvelut Vammaisten sekä ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut ja muut palvelut Työllistymistä tukeva toiminta Sisältö muuttuu: Lastensuojelun laitos- ja perhehoito (lisätty jälkihuolto, MUUTOS VÄHÄINEN, AIKASARJA SÄILYTETTY) lasten ja perheiden avopalvelut Kotihoito (lisätty kotisairaanhoito PTH:n avohoidosta) Päihdehuollon erityispalvelut PTH:n avohoito (kotisairaanhoito Kotihoitoon) Erikoissairaanhoito, Muu sosiaali- ja terveystoimi

7 /as Kustannusten muutos asukasta kohti % (vertailuk. ka. 17 %). Kustannusten muutos % kuntaan () 23,2 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus 23,2 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 51 %). Asiakaspalvelujen 82 % Ei toimeentulotukea eikä päivähoitoa Sosiaali-ja terveystoimi yhteensä Lähde: 215 kunnat, Tilastokeskus Sosiaali-ja terveystoimi yhteensä, /as 28: 3225 /as -> 215: 3942 /as 28: 2957 /as -> 215: 3466 /as ; 122 ; 117 Sosiaali-ja terveystoimi yhteensä, /as Nettokustannukset asukasta kohti () Nettokust. 215: 14 M, odotekust. 116,8 M. Potentiaali/lisäpanostus 23,2 M Sosiaali-ja terveystoimi yhteensä 1 % 2% 12% 29% 27% 17% 8 % 6 % 4 % 82 % 28% 29% 2% 22% 35 % 42 % 55 % 95 % 37 % 35 % 56 % 51 % ja poistot 15 2 % 36% 31% 29% 35% 36% 24% 28% 1 % 5% 3% 95 Nettokustannukset 28=

8 /as Perusterveydenhuollon avohoito Uusi tehtäväluokka tilastossa tai uusi tehtävä kunnassa - ei aikasarjaa - kuntaan () 1,5 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus 1,5 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 25 %). Asiakaspalvelujen 93 % (os 215: Kotisairaanhoito siirtynyt Kotihoitoon.) Avohoito ilman suunterveydenhoitoa, ml. työterveyshuolto, kouluterveyshuolto, koulupsykologin toiminta, perusterveydenhuollon ylläpitämät mielenterveystoimistot tai vastaava toiminta. Lähde: 215 kunnat, Tilastokeskus Perusterveydenhuollon avohoito, /as 28: /as -> 215: 386 /as 28: /as -> 215: 367 /as Perusterveydenhuollon avohoito, /as Nettokustannukset asukasta kohti () Nettokust. 215: 13,7 M, odotekust. 12,3 M. Potentiaali/lisäpanostus 1,5 M Ei aikasarjaa Ei aikasarjaa Perusterveydenhuollon avohoito 1 % % 12% % 8 % 47% 47% 42% 36% 4% 32% 39 % 6 % 93 % 2 % 1 % 3 % 3 % 1 % 25 % 15 % 4 % 1 2 % % 7% 51% 38% 48% % 55% 61% 5% 43% 95 Nettokustannukset 28=

9 /as Suun terveydenhuolto Kustannusten muutos asukasta kohti % (vertailuk. ka. 11 %). Kustannusten muutos % kuntaan (),7 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,7 M Suun terveydenhuolto, /as Nettokustannukset asukasta kohti () Nettokust. 215: 3,1 M, odotekust. 2,4 M. Potentiaali/lisäpanostus,7 M 12 1 Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 17 %). Asiakaspalvelujen 1 % 8 6 Hammassairauksien ehkäisy ja hammashoito, oikomishoito ja muut erikoishoidot, koulu- ja opiskelijahammashuolto. 4 2 Lähde: 215 kunnat, Tilastokeskus Suun terveydenhuolto, /as 28: 8 /as -> 215: 88 /as 28: 69 /as -> 215: 76 /as Vrt. ; kunnat; Suun terveydenhuolto 1 % % % 28% 24% 2% 24% 25% 8 % 1 % % 4 % 33% 44% 1 % 13 % 17 % 6 % 1 % 1 % 1 % 4 % 71% 76% 76% 56% 66% 62% 58% 2 % 8 % % % 7 Nettokustannukset 28=

10 /as Erikoissairaanhoito Kustannusten muutos asukasta kohti % (vertailuk. ka. 2 %). Kustannusten muutos % kuntaan () 14,3 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus 14,3 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 87 %). Asiakaspalvelujen 1 % (os 215: Lisätty kotisairaalatoiminta kokonaisuudessaan. MUUTOS VÄHÄINEN, AIKASARJA SÄILYTETTY.) Erikoissairaanhoidon avosairaanhoito mukaan lukien myös terveyskeskusten erikoissairaanhoidon avosairaanhoitotoiminta, erikoissairaanhoidon päivä- ja yösairaanhoito, psykiatrian puoliavoimet hoitomuodot. Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoito ml. terveyskeskusten erikoissairaanhoidon yksiköiden vuodeosastotoiminta. Lähde: 215 kunnat, Tilastokeskus Erikoissairaanhoito, /as 28: 1338 /as -> 215: 178 /as 28: 1147 /as -> 215: 1375 /as 135 Erikoissairaanhoito, /as Nettokustannukset asukasta kohti () Nettokust. 215: 6,7 M, odotekust. 46,4 M. Potentiaali/lisäpanostus 14,3 M ; 128 ; 12 Erikoissairaanhoito 1 % % 14% 6% % % % % 5% 16% 8 % 6 % 1 % 68 % 86 % 95 % 1 % 98 % 67 % 99 % 87 % 4 % % % % 18% 8% 5% % 2% 18% 1% 7% Nettokustannukset 28=1

11 /-18 v Lastensuojelun laitos- ja perheh. Kustannusten muutos -18 vuotiasta kohti % (vertailuk. ka. 24 %). Kustannusten muutos % kuntaan () 1,6 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus 1,6 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 75 %). Asiakaspalvelujen 54 % (os 215: Lisätty jälkihuolto, MUUTOS VÄHÄINEN, AIKASARJA SÄILYTETTY.) Lastensuojelun laitokset (lastenkodit, nuorisokodit, koulukodit), perhekodit (ammatillinen perhehoito), muu lasten laitoshoito sekä sijaisperhehoito. Myös asiakaspalvelujen em. palveluntuottajilta. Lähde: 215 kunnat, Tilastokeskus Lastensuojelun laitos- ja perheh., /-18 v. 28: 376 /-18 v. -> 215: 617 /-18 v. 28: 457 /-18 v. -> 215: 565 /-18 v ; 164 Vrt. kunnat; 124 Lastensuojelun laitos- ja perheh., /-18 v. Nettokustannukset -18 vuotiasta kohti () Nettokust. 215: 3,7 M, odotekust. 2,2 M. Potentiaali/lisäpanostus 1,6 M Lastensuojelun laitos- ja perheh. 1 % 19% 12% 19% 8 % 6 % 4 % 2 % % 3% % 54 % 64 % 45 % 95 % 1 % 73 % 22% 16% 13% 12% 67 % 79 % 75 % 27% 24% 37% 1% % 4% 17% 8% 13% 3 Nettokustannukset 28=

12 /-18 v Lastensuojelun avohuoltopalvelut Uusi tehtäväluokka tilastossa tai uusi tehtävä kunnassa - ei aikasarjaa - kuntaan () -,1 miljoonaa euroa Ei laskennallista säästöpotentiaalia Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 28 %). Asiakaspalvelujen 3 % (Uusi 215) Mm. kuntoutus/perhekuntoutus, lastensuojelun perhetyö, tukihenkilö tai -perhe, vertaisryhmätoiminta, loma- ja virkistystoiminta. Lähde: 215 kunnat, Tilastokeskus Lastensuojelun avohuoltopalvelut, /-18 v. 28: /-18 v. -> 215: 151 /-18 v. 28: /-18 v. -> 215: 248 /-18 v. 11 Lastensuojelun avohuoltopalvelut, /-18 v. Nettokustannukset -18 vuotiasta kohti () Nettokust. 215:,9 M, odotekust. 1 M. Ei potentiaalia (-,1 M ) Ei aikasarjaa Ei aikasarjaa Lastensuojelun avohuoltopalvelut 77% 1 % % 11% 17% 27% 24% 25% 11 % 28% 8 % 6 % 3 % 6 % 29 % 26 % 25 % 1 % 4 % 69% 78% 2 % 47% 48% 47% 18% 18% 1 % 28 % 81% 54% 4 % % 3 Nettokustannukset 28=

13 2 71 /-18 v lasten ja perh. avopalvelut Uusi tehtäväluokka tilastossa tai uusi tehtävä kunnassa - ei aikasarjaa - kuntaan () -,3 miljoonaa euroa Ei laskennallista säästöpotentiaalia Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 23 %). Asiakaspalvelujen 6 % (os 215: Ei enää lastensuojelun avopalveluja) Kasvatus- ja perheneuvonta, lasten ja perheiden tukihenkilötoiminta, lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden hoito, isyyden selvittely, elatustuki, kasvattilasten valvonta, ottolapsineuvonta, avioerosovittelu, sosiaalinen lomatoiminta, ensi- ja turvakodit, nuorten asumispalvelut, koulukuraattoritoiminta yms. lasten ja perheiden palvelut, joka ei kuulu muiden sosiaali- ja terveystoimen Lähde: 215 kunnat, Tilastokeskus lasten ja perh. avopalvelut, /-18 v. 28: /-18 v. -> 215: 71 /-18 v. 28: /-18 v. -> 215: 183 /-18 v. 11 lasten ja perh. avopalvelut, /-18 v. Nettokustannukset -18 vuotiasta kohti () Nettokust. 215:,4 M, odotekust.,7 M. Ei potentiaalia (-,3 M ) Ei aikasarjaa Ei aikasarjaa lasten ja perh. avopalvelut 1 % 7% % 21% 14% 31% 2 % 11 % 31% 25% 23% 8 % 36% 6 % 2 % 7 % 23 % 6 % 2 % 16 % 1 % 4 % 67% 76% 75% 67% 48% 48% 55% 2 % 32% 4 % % 3 Nettokustannukset 28=

14 /as Päihdehuollon erityispalvelut Kustannusten muutos asukasta kohti % (vertailuk. ka. 18 %). Kustannusten muutos % kuntaan (),4 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,4 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 48 %). Asiakaspalvelujen 88 % (os 215: nimenomaisesti päihdeongelmien hoitoon kohdistuvat. MUUTOS VÄHÄINEN, AIKASARJA SÄILYTETTY.)) A-klinikka- ja nuorisoasematoiminta, päihdeongelmaisten asuntolaja asumispalvelut, ensisuojat ja selviämisasemat, pav-huoltolat ja muut päihdehuollon kuntoutuslaitokset, katkaisuhoitoasemat, ym. Lähde: 215 kunnat, Tilastokeskus Päihdehuollon erityispalvelut, /as 28: 24 /as -> 215: 27 /as 28: 23 /as -> 215: 27 /as 3 Päihdehuollon erityispalvelut, /as Nettokustannukset asukasta kohti () Nettokust. 215: 1 M, odotekust.,6 M. Potentiaali/lisäpanostus,4 M ; ; Päihdehuollon erityispalvelut 1 % % 1% 11% 6% 7% 16% 3% 24% 32% 8 % 31 % 1 % 9 % 6 % 18 % 48 % 75 % 1 % 88 % 92 % 4 % 61% 59% 66% 51% 2 % 37% 18% % 2% % 2% Nettokustannukset 28=1

15 /yli 75 v Pth vuodeosastohoito Kustannusten muutos oppilasta kohti % (vertailuk. ka. -23 %). Kustannusten muutos % kuntaan (),4 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,4 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 16 %). Asiakaspalvelujen 1 % Vuodeosastohoito tukupalveluineen (mm. kiinteistöhuolto, kuvantamistutkimukset, laboratorio jne.) Pth vuodeosastohoito, /yli 75 v. Nettokustannukset oppilasta kohti () Nettokust. 215: 5,4 M, odotekust. 5 M. Potentiaali/lisäpanostus,4 M Lähde: 215 kunnat, Tilastokeskus Pth vuodeosastohoito, /yli 75 v. 28: 2152 /yli 75 v. -> 215: 1225 /yli 75 v. 28: 1918 /yli 75 v. -> 215: 1477 /yli 75 v ; 77 ; Nettokustannukset 28=1 Pth vuodeosastohoito 1 % % 23% 8 % 39% 44% 1 % 6 % % % 1 % 4 % 76% 61% 56% 2 % % % % 1 % % 39% 43% 28% 31% 1 % 1 % 9 % 16 % 61% 55% 63% 53%

16 452 /yli 75 v Ikääntyneiden laitoshoito Kustannusten muutos -29 -vuotiasta kohti % (vertailuk. ka. -56 %). Kustannusten muutos % kuntaan () 2,8 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus 2,8 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 21 %). Asiakaspalvelujen 87 % Vanhainkodit sekä sellaiset muut yksiköt, joissa toimitaan laitosperiaatteella eli asiakkailla ympäri- tai osavuorokautinen hoito ja hoidosta peritään laitoshoidon hoitomaksu. Hoivakodit, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen kuuluvat tehtäväluokkaan 24 Muu vanhusten ja vammaisten palvelut. Lähde: 215 kunnat, Tilastokeskus Ikääntyneiden laitoshoito, /yli 75 v. 28: 1797 /yli 75 v. -> 215: 643 /yli 75 v. 28: 2122 /yli 75 v. -> 215: 94 /yli 75 v. 14 Ikääntyneiden laitoshoito, /yli 75 v. Nettokustannukset -29 -vuotiasta kohti () Nettokust. 215: 2,8 M, odotekust. M. Potentiaali/lisäpanostus 2,8 M Vrt. kunnat; 44 ; 36 Ikääntyneiden laitoshoito 1 % % 8 % 34% 41% 27% 6 % 87 % 4 % % 3 % 4 % 62% 59% 71% 2 % % 1 % 29% % 71% 19% 21 % 53% Nettokustannukset 28=1 % 13% % % % % %

17 855 /yli 75 v Ikääntyneiden ymp.vrk hoivan as.palv. Uusi tehtäväluokka tilastossa tai uusi tehtävä kunnassa - ei aikasarjaa - kuntaan () -6,9 miljoonaa euroa Ei laskennallista säästöpotentiaalia Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 37 %). Asiakaspalvelujen 97 % (Uusi 215) Sekä asumisen että siihen kiinteästi liittyvät hoiva- ja hoitopalvelut. Palveluun kuuluu ympärivuorokautista jatkuvaa ammatillista läsnäoloa ja valvontaa (henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden). Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan sisältäviä asumispalveluja järjestetään paljon apua, hoivaa ja valvontaa tarvitseville. Lähde: 215 kunnat, Tilastokeskus Ikääntyneiden ymp.vrk hoivan as.palv., /yli 75 v. 28: /yli 75 v. -> 215: 855 /yli 75 v. 28: /yli 75 v. -> 215: 2842 /yli 75 v. 12 Ikääntyneiden ymp.vrk hoivan as.palv., /yli 75 v. Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti () Nettokust. 215: 3,8 M, odotekust. 1,7 M. Ei potentiaalia (-6,9 M ) Ei aikasarjaa Ei aikasarjaa Ikääntyneiden ymp.vrk hoivan as.palv. 1 % % % 9% 21% 21% 23% 8 % 36% 42% 34% 6 % 4 % 8 % 36 % 1 % 14 % 57 % 37 % 97 % 1 % 4 % 2 2 % 39% 56% 43% 57% 52% 34% 4% Vrt. ; kunnat; Nettokustannukset 28=1 % 3% %

18 /yli 75 v ikääntyneiden palvelut Uusi tehtäväluokka tilastossa tai uusi tehtävä kunnassa - ei aikasarjaa - kuntaan () 9,9 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus 9,9 M ikääntyneiden palvelut, /yli 75 v. Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti () Nettokust. 215: 11,9 M, odotekust. 2 M. Potentiaali/lisäpanostus 9,9 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 2 %). Asiakaspalvelujen 98 % (Uusi 215) Ikääntyneiden asumispalvelut, joissa hoiva ei ole ympärivuorokautista, ikääntyneiden päivätoiminta, ikääntyneiden perhehoito, omaishoidontuet, Ikääntyneiden palveluiden suunnittelu ja ohjaus. 1 5 Ei aikasarjaa Lähde: 215 kunnat, Tilastokeskus ikääntyneiden palvelut, /yli 75 v. 28: /yli 75 v. -> 215: 277 /yli 75 v. 28: /yli 75 v. -> 215: 553 /yli 75 v Ei aikasarjaa ikääntyneiden palvelut 1 % 2% % 8 % 48% 65% 68% 6 % 98 % 2 % 1 % 4 % % % 5% 2 % 35% 32% 38% 57% 53% 47% % 35 % 2 % 2 % 43% 46% 27% 33% Vrt. ; kunnat; Nettokustannukset 28=1 % % %

19 /yli 75 v Kotihoito Uusi tehtäväluokka tilastossa tai uusi tehtävä kunnassa - ei aikasarjaa - kuntaan () 3,3 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus 3,3 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 26 %). Asiakaspalvelujen 97 % (os 215: Kotisairaanhoito siirtynyt pth:n avohoidosta tähän).kotihoidolla tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetukseen perustuvaa kotipalvelua ja terveydenhuoltolakiin perustuvaa kotisairaanhoitoa. Kotihoito, /yli 75 v. Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti () Nettokust. 215: 9,5 M, odotekust. 6,2 M. Potentiaali/lisäpanostus 3,3 M Ei aikasarjaa Lähde: 215 kunnat, Tilastokeskus Kotihoito, /yli 75 v. 28: /yli 75 v. -> 215: 2165 /yli 75 v. 28: /yli 75 v. -> 215: 186 /yli 75 v Ei aikasarjaa Kotihoito % 1 % % 26% 22% 14% 8 % 4 % 6 % 28 % 35 % 97 % 1 % 4 % 7% 2 % 5% 51% 27% 24% 24% 19% % 3 % 9 % 26 % 73% 73% 68% 55% Vrt. ; kunnat; Nettokustannukset 28=1 % 3% %

20 /yli 75 v Ikääntyneiden palvelut yhteensä Ikääntyneiden palvelut yhteensä, /yli 75 v. Kustannusten muutos yli 75 vuotiasta kohti % (vertailuk. ka. -1 %). Kustannusten muutos % kuntaan () 3,5 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus 3,5 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 26 %). Asiakaspalvelujen 97 % Kotihoito+ Ikääntyneiden laitoshoito + ymp. vuorokautinen hoito + ikääntyneiden palvelut + Vuodeosastohoito Lähde: 215 kunnat, Tilastokeskus Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti () Nettokust. 215: 33,5 M, odotekust. 29,9 M. Potentiaali/lisäpanostus 3,5 M Ei aikasarjaa Ikääntyneiden palvelut yhteensä 1 % 1% % 23% 31% 36% 38% 34% 23% 8 % 26% Ei kustannusten 21 % 6 % 16 % jakaumaa 9 % % 12 % 24 % 26 % 97 % 1 % 4 % 53% 54% 56% 62% 2 % 55% 53% 48% % 2% %

21 /as Vammaisten laitoshoito Kustannusten muutos asukasta kohti % (vertailuk. ka. -19 %). Kustannusten muutos % kuntaan () 1 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus 1 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 98 %). Asiakaspalvelujen 1 % Vammaishuollon laitoshoito ja vastaavien palvelujen osto (ei vammaisten työllistämistoimintaa eikä asumispalveluja). Lähde: 215 kunnat, Tilastokeskus Vammaisten laitoshoito, /as 28: 62 /as -> 215: 47 /as 28: 4 /as -> 215: 32 /as ; 81 ; 76 Vammaisten laitoshoito, /as Nettokustannukset asukasta kohti () Nettokust. 215: 1,7 M, odotekust.,7 M. Potentiaali/lisäpanostus 1 M Vammaisten laitoshoito 1 % % 1% 3% % % 1% % % 1% 8 % 6 % 4 % 2 % 1 % 99 % 97 % 1 % 1 % 9 % 1 % 1 % 98 % 2 % % % % % % 9% % % 1% Nettokustannukset 28=1

22 /as Vammaisten ymp. vrk. hoivan asumispalv. Uusi tehtäväluokka tai uusi tehtävä kunnassa - ei aikasarjaa - kuntaan (),3 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,3 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 81 %). Asiakaspalvelujen 85 % (Uusi 215) Sisältää sekä asumisen (vuokrasopimus) että siihen kiinteästi liittyvät hoiva- ja hoitopalvelut. Palveluun kuuluu ympärivuorokautista jatkuvaa ammatillista läsnäoloa (henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden). Lähde: 215 kunnat, Tilastokeskus Vammaisten ymp. vrk. hoivan asumispalv., /as 28: /as -> 215: 139 /as 28: /as -> 215: 139 /as 12 Vammaisten ymp. vrk. hoivan asumispalv., /as Nettokustannukset asukasta kohti () Nettokust. 215: 4,9 M, odotekust. 4,6 M. Potentiaali/lisäpanostus,3 M Ei aikasarjaa Ei aikasarjaa Vammaisten ymp. vrk. hoivan asumispalv. 1 % 3% 11% 1% 5% % 8% % 4% 5% 8 % 6 % 85 % 64 % 65 % 6 % 89 % 1 % 1 % 89 % 81 % 4 % 2 2 % % 12% 25% 25% 7% % 32% % 7% 14% Vrt. ; kunnat; Nettokustannukset 28=1

23 16 /as vammaisten palvelut Uusi tehtäväluokka tai uusi tehtävä kunnassa - ei aikasarjaa - kuntaan () 5,4 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus 5,4 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 41 %). Asiakaspalvelujen 6 % (Uusi 215) Vammaisten asumispalvelut, joissa hoiva ei ole ympärivuorokautista, vammaisten päivätoiminta, vammaisten työtoiminta, vammaisten perhehoito, vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet, omaishoidontuet, muut vammaisten palvelut, joita ei sisällytetä.muihin tehtäväluokkiin. Lähde: 215 kunnat, Tilastokeskus vammaisten palvelut, /as 28: /as -> 215: 287 /as 28: /as -> 215: 165 /as 12 vammaisten palvelut, /as Nettokustannukset asukasta kohti () Nettokust. 215: 1,2 M, odotekust. 4,8 M. Potentiaali/lisäpanostus 5,4 M Ei aikasarjaa Ei aikasarjaa vammaisten palvelut 68% 1 % 8 % % 31% 57% 57% 55% 57% 46% 6 % 77% 1 % 4 % 55 % 29 % 2 % 24 % 41 % 37 % 2 % 6 % 25 % 17% 14% 23% 14% 21% % % 7% 8% 12% Vrt. ; kunnat; Nettokustannukset 28=1

24 -2 22 /as Työllistymistä tukevat palvelut Uusi tehtäväluokka tai uusi tehtävä kunnassa - ei aikasarjaa - kuntaan () 2,1 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus 2,1 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 18 %). Asiakaspalvelujen 4 % (Uusi 215) Sosiaalihuollon työllistymistä tukevaan toimintaan sisältyvät mm. vammaisten työllistymistä tukeva toiminta, kuntouttava työtoiminta, kunnan rahoitusosuus passiivisen työmarkkinatuen kustannuksista sekä työhönvalmennus. Lähde: 215 kunnat, Tilastokeskus Työllistymistä tukevat palvelut, /as 28: /as -> 215: 8 /as 28: /as -> 215: 72 /as 12 Työllistymistä tukevat palvelut, /as Nettokustannukset asukasta kohti () Nettokust. 215: 2,8 M, odotekust.,8 M. Potentiaali/lisäpanostus 2,1 M Ei aikasarjaa Ei aikasarjaa Työllistymistä tukevat palvelut 1 % 29% 8 % 75% 7% 71% 6 % 83% 4 % 7 % 3 % 3 % 3 % 2 % 4 % 13% 22% 27% 27% % 1% 53% % 47% 46% 6% 75% 44 % 18 % 4 % 22% 1% 22% Vrt. ; kunnat; Nettokustannukset 28=1

25 /as Ympäristöterveydenhuolto Kustannusten muutos asukasta kohti % (vertailuk. ka. -1 %). Kustannusten muutos % kuntaan (),4 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,4 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 % (vertailukuntien ka. %). Asiakaspalvelujen % Terveysvalvonta, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto.(ei ympäristönsuojelu, joka kuuluu tehtävään 44 Ympäristön huolto). Lähde: 215 kunnat, Tilastokeskus Ympäristöterveydenhuolto, /as 28: 16 /as -> 215: 25 /as 28: 21 /as -> 215: 19 /as ; 156 ; 9 Ympäristöterveydenhuolto, /as Nettokustannukset asukasta kohti () Nettokust. 215:,9 M, odotekust.,5 M. Potentiaali/lisäpanostus,4 M Ympäristöterveydenhuolto 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % 1% % % 21% 27% % % 79% 73% 1% 1% % % % % 2% % 8% 9% % 1% 25% % 75% 55% % 45% Nettokustannukset 28=1

26 Tilastoluokitusten muutokset 215 Opetus ja sivistys Poistuu: Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto Ammattikorkeakoulutoiminta Muu vapaa sivistystyö Yhdistyy: Lasten päivähoito kerätään yhtenä tehtävänä -> ei vaikutusta tässä

27 /-5v Lasten päivähoito Kustannusten muutos -6 vuotiasta kohti % (vertailuk. ka. 2 %). Kustannusten muutos % kuntaan () 2,2 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus 2,2 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 % (vertailukuntien ka. 3 %). Asiakaspalvelujen % Lasten päiväkotihoito, perhepäivähoito kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki, lasten leikkitoiminta. Lähde: 215 kunnat, Tilastokeskus Lasten päivähoito, /-5v. 28: 7996 /-5v. -> 215: 851 /-5v. 28: 7354 /-5v. -> 215: 7538 /-5v ; 16 ; 12 Lasten päivähoito, /-5v. Nettokustannukset -6 vuotiasta kohti () Nettokust. 215: 13,9 M, odotekust. 11,7 M. Potentiaali/lisäpanostus 2,2 M Lasten päivähoito 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % 33% 41% 35% 33% 43% 39% 31% 42% 38% % % 5 % % 1 % 2 % 1 % % 3 % 66% 58% 6% 67% 56% 6% 59% 58% 6% Nettokustannukset 28=1

28 /6v Esiopetus Kustannusten muutos 6 vuotiasta kohti % (vertailuk. ka. 11 %). Kustannusten muutos % kuntaan () miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus M Esiopetus, /6v. Nettokustannukset 6 vuotiasta kohti () Nettokust. 215: 1,8 M, odotekust. 1,8 M. Potentiaali/lisäpanostus M 12 1 Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 3 %). Asiakaspalvelujen 2 % 8 6 Esiopetus koulussa, päivähoidon yhteydessä tai muussa soveltuvassa paikassa. 4 2 Lähde: 215 kunnat, Tilastokeskus Esiopetus, /6v. 21: 5488 /6v. -> 215: 5832 /6v. 21: 5733 /6v. -> 215: 638 /6v Vrt. kunnat; 111 ; 16 Esiopetus 1 % 21% 33% 3% 31% 8 % 39% 41% 4% 5 % 2 % 7 % % 6 % % % 2 % 4 % 65% 63% 69% 74% 61% 59% 58% 2 % 5% 36% 3 % 7 % 61% 43% 9 % 8 Nettokustannukset 21=

29 /oppilas Oma perusopetus Kustannusten muutos oppilasta kohti % (vertailuk. ka. 19 %). Kustannusten muutos % kuntaan () 1,4 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus 1,4 M Oma perusopetus, /oppilas Nettokustannukset oppilasta kohti () Nettokust. 215: 22,9 M, odotekust. 21,5 M. Potentiaali/lisäpanostus 1,4 M 12 1 Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. 5 %). Asiakaspalvelujen 12 % 8 6 Huom. 215 oppilasmääränä käytetty 214 lukuja. Oman perusopetuksen käyttökustannukset ovat perusopetuksen käyttökustannukset ilman asiakaspalvelujen ostoja ja maksettuja avustuksia. Oman perusopetuksen käyttötuotot ovat perusopetuksen myyntituotot ilman myyntituloja kunnilta. Lähde: Tilastokeskus Oma perusopetus, /oppilas 28: 779 /oppilas -> 215: 8779 /oppilas 28: 7599 /oppilas -> 215: 969 /oppilas ; 119 ; Oma perusopetus 1 % 8 % 33% 38% 33% 36% 39% 38% 33% 41% 37% 6 % 12 % 9 % 4 % 1 % 2 % 3 % 2 % 2 % 5 % % 2 % 54% 53% 58% 59% 58% 59% 65% 57% 58% % Nettokustannukset 28=1

30 /oppilas Kustannusten muutos oppilasta kohti % (vertailuk. ka. 14 %). Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. %). Lähde: Tilastokeskus Oma lukiokoulutus Kustannusten muutos % kuntaan () 1,4 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus 1,4 M Asiakaspalvelujen 1 % Huom. 215 oppilasmääränä käytetty 214 lukuja. Oman lukiokoulutuksen käyttökustannukset ovat lukiokoulutuksen käyttökustannukset ilman asiakaspalvelujen ostoja ja maksettuja avustuksia. Myös aikuislukioiden kustannukset ja opiskelijat ja ammattikoululaiset, jotka suorittavat lukion koko oppimäärää. Oma lukiokoulutus, /oppilas 28: 6937 /oppilas -> 215: 7912 /oppilas 28: 645 /oppilas -> 215: 6918 /oppilas ; ; 114 Oma lukiokoulutus, /oppilas Nettokustannukset oppilasta kohti () Nettokust. 215: 5,9 M, odotekust. 4,5 M. Potentiaali/lisäpanostus 1,4 M Oma lukiokoulutus 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % 32% 27% 35% 27% 38% 33% 1 % % % % % % 67% 73% 65% 72% 62% 67% 31% 27% % % 69% 68% 8 % % % 7 Nettokustannukset 28=

31 /as Kustannusten muutos asukasta kohti % (vertailuk. ka. %). Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 % (vertailukuntien ka. %). Lähde: Tilastokeskus Kansalaisopistot Kustannusten muutos % kuntaan () -,6 miljoonaa euroa Ei laskennallista säästöpotentiaalia Asiakaspalvelujen % Kansalaisopiston järjestämä vapaa sivistystyö taideopetuksineen. Myös kansalaisopiston maksullinen palvelutoiminta. Kansalaisopistot, /as 28: 15 /as -> 215: 13 /as 28: 36 /as -> 215: 36 /as ; 1 Kansalaisopistot, /as Nettokustannukset asukasta kohti () Nettokust. 215:,5 M, odotekust. 1 M. Ei potentiaalia (-,6 M ) Kansalaisopistot 1 % 8 % 6 % 45% % 29% 31% 33% 24% 4% 35% 34% 43% % % % % 1 % % % % 9 8 ; 84 4 % 2 % 55% 71% 6% 69% 57% 67% 76% 64% 66% 7 % Nettokustannukset 28=1

32 /as Kustannusten muutos asukasta kohti % (vertailuk. ka. %). Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 % (vertailukuntien ka. %). Lähde: Tilastokeskus Kirjastotoiminta Kustannusten muutos % kuntaan () miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus M Asiakaspalvelujen % Kunnan yleisen kirjastotoimen menot ja tulot kunnan järjestämän toiminnan osalta sekä kunnan osuus muiden kuntien kanssa tai muulla tavoin järjestetyn yleisen kirjastotoimen menoista. Kirjastotoiminta, /as 28: 49 /as -> 215: 51 /as 28: 55 /as -> 215: 55 /as 14 Kirjastotoiminta, /as Nettokustannukset asukasta kohti () Nettokust. 215: 1,8 M, odotekust. 1,8 M. Potentiaali/lisäpanostus M ; 14 Vrt. kunnat; 1 Kirjastotoiminta 1 % 8 % 54% 47% 47% 51% 48% 48% 4% 51% 47% 6 % % % % % % % % 4 % % % 46% 53% 53% 49% 52% 52% 6% 2 % 49% 53% 8 % Nettokustannukset 28=1

33 /as Kustannusten muutos asukasta kohti % (vertailuk. ka. 2 %). Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 % (vertailukuntien ka. %). Lähde: Tilastokeskus Liikunta ja ulkoilu Kustannusten muutos % kuntaan () -,6 miljoonaa euroa Ei laskennallista säästöpotentiaalia Asiakaspalvelujen % Liikunnan, urheilun, ulkoilun ja vastaavien toimintojen kehittäminen sekä liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden tarjonta. Urheilukenttien ja -hallien, leikkikenttien, uimarantojen, venelaitureiden (siltä osin kuin ei kuulu satamalaitokseen), ulkoilu- ja leirintäalueiden rakentaminen ja ylläpito. Urheiluseuratoiminnan avustaminen ja tukeminen. Liikunta ja ulkoilu, /as 28: 53 /as -> 215: 64 /as 28: 84 /as -> 215: 1 /as ; ; Liikunta ja ulkoilu, /as Nettokustannukset asukasta kohti () Nettokust. 215: 2,3 M, odotekust. 2,8 M. Ei potentiaalia (-,6 M ) Liikunta ja ulkoilu 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % 7% 75% 82% 71% 65% 74% % % % % % % 88% 71% 75% % % 3% 25% 29% 35% 26% 18% % 28% 25% 12% Nettokustannukset 28=1

34 /-29v Kustannusten muutos -29 -vuotiasta kohti % (vertailuk. ka. 6 %). Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna % (vertailukuntien ka. %). Lähde: Tilastokeskus Nuorisotoiminta Kustannusten muutos % kuntaan () -,1 miljoonaa euroa Ei laskennallista säästöpotentiaalia Asiakaspalvelujen 36 % Myös nuorten työpajapalvelut, elleivät toiminnan luonteen vuoksi kuulu johonkin toiseen tehtäväluokkaan. Nuorisotoiminta, /-29v. 28: 46 /-29v. -> 215: 57 /-29v. 28: 73 /-29v. -> 215: 77 /-29v ; 125 ; 16 Nuorisotoiminta, /-29v. Nettokustannukset -29 -vuotiasta kohti () Nettokust. 215:,6 M, odotekust.,7 M. Ei potentiaalia (-,1 M ) Nuorisotoiminta 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % 26% 31% 27% 36 % 38% % % 69% 73% 39% 28% 49% 46% 4% 59% % % % % % % 51% 41% 61% 72% 54% 6% Nettokustannukset 28=1

35 4 /as Museot ja näyttelytoiminta Kustannusten muutos asukasta kohti % (vertailuk. ka. 8 %). Kustannusten muutos % kuntaan (),3 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,3 M Museot ja näyttelytoiminta, /as Nettokustannukset asukasta kohti () Nettokust. 215:,8 M, odotekust.,5 M. Potentiaali/lisäpanostus,3 M 3 25 Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 % (vertailukuntien ka. %). Asiakaspalvelujen % 2 15 Kunnan järjestämä toiminta sekä vastaavan toiminnan tukeminen. Sisältää toimintaan myönnetyt avustukset yhteisöille, yhdistyksille ja yksittäisille taiteilijoille. 1 5 Lähde: Tilastokeskus Museot ja näyttelytoiminta, /as 28: 21 /as -> 215: 23 /as 28: 17 /as -> 215: 18 /as Vrt. ; kunnat; Museot ja näyttelytoiminta 1 % 8 % 48% 65% 52% 38% % 71% 6 % % % 4 % % 52% 35% 48% 62% % 2 % 29% % 96% 4% % 33% % 67% 63% 6% % % 38% 4% Nettokustannukset 28=1

36 tehtävät

37 /as Kustannusten muutos asukasta kohti % (vertailuk. ka. -3 %). Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 % (vertailukuntien ka. %). Lähde: Tilastokeskus Yhdyskuntasuunnittelu Kustannusten muutos % kuntaan () -,4 miljoonaa euroa Ei laskennallista säästöpotentiaalia Asiakaspalvelujen % Yhdyskuntien kehittämiseen liittyvä tutkimustoiminta, alueiden käytön suunnittelu, seutu-, yleis-, asema-, rakennus- ja rantakaavoitus, kunnallistekniikan suunnittelu, maanmittaus ja näitä toimintoja tukevat tehtävät, maksuosuudet yhdyskuntasuunnittelun kuntayhtymille. Yhdyskuntasuunnittelu, /as 28: 35 /as -> 215: 3 /as 28: 64 /as -> 215: 62 /as 2 Yhdyskuntasuunnittelu, /as Nettokustannukset asukasta kohti () Nettokust. 215: 1,1 M, odotekust. 1,5 M. Ei potentiaalia (-,4 M ) ; 85 ; 97 Yhdyskuntasuunnittelu 1 % 8 % 27% 29% 3% 28% 38% 27% % % % % % 6 % % 4 % 73% 71% 7% 72% 62% 73% 2 % 1% 33% 41% % % 67% 59% 4 % % % Nettokustannukset 28=1

38 /taajama-as Kustannusten muutos taajamassa asuvaa kohti % (vertailuk. ka. 36 %). Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 % (vertailukuntien ka. %). Lähde: Tilastokeskus Liikenneväylät Kustannusten muutos % kuntaan (),9 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,9 M Asiakaspalvelujen % Tie-, raide- ja lentoliikenteen ohjaus, tutkimus ja suunnittelu, avustukset yksityisteille sekä liikenneväylien (tiestön, siltojen, tunneleiden, pysäköintialueiden ja parkkihallien, lentokenttien jne.) rakentaminen ja ylläpito Liikenneväylät, /taajama-as 28: 129 /taajama-as -> 215: 183 /taajama-as 28: 179 /taajama-as -> 215: 243 /taajama-as Nettokustannukset 28=1 ; 142 ; 136 Liikenneväylät, /taajama-as Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti () Nettokust. 215: 5,1 M, odotekust. 4,2 M. Potentiaali/lisäpanostus,9 M Liikenneväylät 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % 78% 89% 1% 94% 85% 86% 93% 97% 92% % 22% 11% % 6% 15% % 14% % % % % 7% % 3% % 8% %

39 /taajama-as Puistot ja yleiset alueet Kustannusten muutos taajamassa asuvaa kohti % (vertailuk. ka. 25 %). Kustannusten muutos % kuntaan (),1 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,1 M Puistot ja yleiset alueet, /taajama-as Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti () Nettokust. 215: 1 M, odotekust.,9 M. Potentiaali/lisäpanostus,1 M 12 1 Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 % (vertailukuntien ka. %). Asiakaspalvelujen % 8 6 Puistojen ja muiden yleisten alueiden rakentaminen ja kunnossapito, istutusten hoito, puistokaluston sekä leikkivälineiden hankinnat ja kunnossapito, torien rakentaminen ja kunnossapito muilta kuin liikenneväylien osalta. Myös vastaavista toiminnoista saatavat tulot, esim. toripaikkojen vuokratulot. Lähde: Tilastokeskus Puistot ja yleiset alueet, /taajama-as 28: 32 /taajama-as -> 215: 35 /taajama-as 28: 38 /taajama-as -> 215: 47 /taajama-as Nettokustannukset 28=1 Vrt. kunnat; 125 ; Puistot ja yleiset alueet 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % 42% % 58% 7% % 3% 1% % % 47% 48% 5% % % % 53% 52% 5% 98% 93% 72% % 2% % 7% % 28%

40 /as Yleishallinto Kustannusten muutos asukasta kohti % (vertailuk. ka. -16 %). Kustannusten muutos % kuntaan () -1,6 miljoonaa euroa Ei laskennallista säästöpotentiaalia Yleishallinto, /as Nettokustannukset asukasta kohti () Nettokust. 215: 1,1 M, odotekust. 2,6 M. Ei potentiaalia (-1,6 M ) 3 25 Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 % (vertailukuntien ka. %). Asiakaspalvelujen % 2 15 Kunnan ylintä päätäntä- ja toimeenpanovaltaa käyttävien hallintoviranomaisten sekä niiden neuvoa antavien ja suunnitteluelinten tehtävät, niiden oheispalvelut, tilat jne., vaalit, yleinen henkilöstö- ja taloushallinto, rahoituksen ja varainhoidon hallintotehtävät, verojen perintä ja tarkastustoimi. Lähde: Tilastokeskus Yleishallinto, /as 28: 17 /as -> 215: 3 /as 28: 149 /as -> 215: 125 /as Vrt. kunnat; 84 ; Yleishallinto 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % 65% 68% 59% 66% 75% 65% 58% 46% 63% % % % % % % % % 35% 32% 41% % 34% 35% 42% 54% 37% 25% Nettokustannukset 28=1

41 Lisätietoja Heikki Miettinen Tutkimuspäällikkö FCG Konsultointi Oy Puh heikki.miettinen@fcg.fi