Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Lumijoki 9.4.214 Tuomas Jalava
Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua resurssien kohdentumisesta suhteessa muihin kuntiin Pohjana nettokustannukset = käyttökustannukset käyttötuotot Käyttökustannukset = toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät Käyttötuotot = toimintatulot + vyörytyserät
27 212 nettokustannukset Laskenta Kuntien talous ja toimintatilasto (Tilastokeskus) 27 211 kustannukset on muutettu 212 tasolle (Kuntatalouden hintaindeksi, Tilastokeskus) 212 odotekustannukset muodostuvat, kun kustannustasoksi asetetaan neljänneksi tehokkaimman vertailukunnan taso asukasta, oppilasta tms. kohti Selvitysalueen kunnat eivät ole mukana tehokkaimpien kuntien vertailuryhmässä
Lukujen tulkinnassa huomioitava Mikä voi selittää eroja? erot palvelun sisällössä laatuerot palvelurakenteen erot esim. avopalvelu laitospalvelu erot saatavuudessa erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne paikalliset olosuhteet maksutulojen erot tuottavuuserot Lisäksi täytyy huomioida mm.: asetetut tavoitteet panostus esim. ennaltaehkäisevään työhön asukas ja asiakastyytyväisyys Varaukset kustannuksia ei ole tarvevakioitu (paitsi THL:n laskelmassa lopussa) esim. tilakustannusten tai vyörytysten laskenta voi erota kuntien välillä Tuottavuuserojen takana voi olla esim: palveluprosessit yksikkökoko osaaminen johtaminen välineet, tilat Vahvuudet nopea yleiskuva kustannuseroista asukasta kohti lasketuissa kustannuksissa erot vaikuttavuudessa ovat mukana paremmin kuin tuottavuuslaskelmissa¹ ¹Esim. jos ennaltaehkäisy toimii, tuotokset vähenevät ja tuottavuus voi jopa heikentyä
Tuottavuuden parantaminen prosessina LÄHTÖTILANNE Tuotteistus ja prosessikuvaukset Aineistoanalyysi Toteutunut kehitys Benchmarking: esim. säästöpotentiaali Asiantuntijanäkemykset Itsearviointi Kyselyt ja haastattelut NÄKYMÄT Toimintaympäristön muutostekijät Ennakointimallit SWOT Skenaariot TAVOITETILA Ideointimenetelmät Ryhmätyömenetelmät, työseminaarit Prosessikuvaukset Tiekartta tavoitetilaan Tehtävät, vastuut, aikataulut KEHITTÄMISTOIMET SEURANTA Säästöpotentiaali malli
Talous ja toimintatilaston sisältö Käyttökustannukset = toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät Käyttötuotot = toimintatulot + vyörytyserät Nettokustannukset = käyttökustannukset käyttötuotot KÄYTTÖKUSTANNUKSET 1 Palkat ja palkkiot 3 Maksetut eläkkeet 37 Eläkevakuutusmaksut 38 Muut sosiaalivakuutusmaksut 51 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta 52 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 53 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä 54 Asiakaspalvelujen ostot muilta 6 Muiden palvelujen ostot 14 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18 Avustukset 192 Vuokramenot, ulkoiset 197 Vuokramenot, sisäiset 27 Muut menot 294 Poistot ja arvonalentumiset 296 Vyörytyserät 5 KÄYTTÖTUOTOT 521 Myyntitulot valtiolta 522 Myyntitulot kunnilta 523 Myyntitulot kuntayhtymiltä 524 Myyntitulot muilta 525 Sisäiset myyntitulot 55 Maksut 585 Työllistämistuet 581 Muut tuet ja avustukset valtiolta 588 Tuet ja avustukset Euroopan Unionilta 589 Tuet ja avustukset muilta 632 Vuokratulot, ulkoiset 637 Vuokratulot, sisäiset 67 Muut tulot 684 Valmistevarastojen muutos 685 Valmistus omaan käyttöön 696 Vyörytyserät 697 Muut laskennalliset tulot =Nettokustannukset
Kustannusten laskenta asukasta kohti Kuntien tavoitteena on maksimoida asukkaiden hyvinvointi ja palvelun vaikuttavuus, ei tuotoksia (esim. ennaltaehkäisevällä toiminnalla vähennetään vanhusten hoidon tarvetta) Kustannukset asukasta kohti voivat tuottavuutta paremmin kertoa käytetäänkö resursseja tehokkaasti
Säästöpotentiaali malli ja tuottavuus Malli ei mittaa suoraan tuottavuuseroja vaan nettokustannusten suhdetta asukaspohjaan tai asiakasvolyymiin > Tulokset antavat kuitenkin vinkkejä missä tuottavuuseroja kannattaa lähteä etsimään Mallin rajoitukset: Käyttötuottojen vaikutukset voivat olla yhteismitattomat, esim. erilainen asiakaskunta Tuotoksia ei huomioida tarkasti (perusopetus) tai ei lainkaan (terveydenhuolto) Kustannusten muodostuminen ei ole kunnissa aina yhdenmukaista (esim. tilakustannukset) Mallin vahvuudet: Laaja vertailuaineisto keskeisistä palveluista Nopea ja tehokas laskentamalli Myös erot vaikuttavuudessa ovat taustalla palvelun tarvetta ja kysyntää voidaan vähentää >panoksia ja tuotoksia tarvitaan vähemmän
Säästöpotentiaali mallin tulosten tulkinta Mikä selittää todellisten nettokustannusten ja odotekustannusten eroja: Erilaiset tuotokset? Erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne? Käyttötuotot tai muu nettokustannusten rakenteellinen ero? Palvelujen laatuerot? Erot tarjonnassa? Tuottavuuserot? Jos eroja on todennäköisesti tuottavuudessa, selvitetään mikä tuottavuuserojen takana voi olla: palvelurakenteen erot esim. avopalvelu laitospalvelu palveluprosessien erot yksikkökoko tuottamistapa omatuotanto, ostopalvelut osaaminen välineet, ict jne
Mallin rajoitukset Selvitys on puhtaasti laskennallinen, jonka tarkoitus on herättää pohdintaa ja keskustelua mahdollisuuksista kustannussäästöihin. Malli valitsee vertailuun sellaiset kunnat, jotka väestön ikärakenteeltaan ovat samankaltaisimpia valitussa kokoluokassa. Tällöin ne muistuttavat usein myös muiden tekijöiden osalta toisiaan (esim. elinkeinorakenne, väestömuutos). Laskentaan voidaan valita kuntia myös muilla kriteereillä, jolloin on huomioitava todennäköisesti suuremmat erot kuntien välillä em. asioissa Kustannuksia ei ole tarvevakioitu (esim. erityisryhmien opetus tai katuverkon pituus) ja toiminnan laadullisia eroja ei ole huomioitu, koska tilastotiedot tähän eivät ole riittävän kattavia. Useissa tapauksissa kustannuksille löytyy sellaisia perusteita, joihin ei ole mahdollista puuttua laskematta palvelun tasoa tai riski palvelutason laskulle on olemassa. Mallin tehtävä on siis olla vain yksi heräte muiden joukossa. Usein tarvitaan syvällisempiä selvityksiä ja aina vähintään omaa näkemystä ja kokemusta paikallisista olosuhteista.
Esimerkki säästöpotentiaalin tulosten syventämisestä 1. Valitaan palvelut syventävään tarkasteluun 2. Tarkennetaan tarvittaessa laskentaa kunnissa: Esim. liikennealueidenylläpito /m²= +HOITO /m² +KESÄHOITO /m² + +TALVIHOITO /m² x + +PUHTAANAPITO /m² + +LIIKENTEENOHJAUSLAITTEET /m² + +ULKOVALAISTUS /m² + +LIIKENNEVIHERALUEIDEN HOITO /m²+ +KUNNOSSAPITO /m² 3. Kuvataan kustannusrakenteet: Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden ostot Poistot Muut 4. Kuvataan palvelun järjestämistavat ja prosessit 5. Kuvataan ongelmat ja tavoitetila 6. Tehdään johtopäätökset ja ehdotus toimenpiteistä
Selvitysalue Samankaltaisimmat kunnat kokoluokassa 15-5 asukasta Odotekustannukset vuonna 212 Väestön ikärakenne -6 -v. 7-18 -v. 19-64-v. 65-74 -v. yli 75- v. % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Lumijoki 212 (259) Luoto 212 (4966) Perho 212 (2923) Uurainen 212 (3569) Vesilahti 212 (4437) Pyhäntä 212 (1566) Petäjävesi 212 (495) Alavieska 212 (2761) Nousiainen 212 (4846) Tarvasjoki 212 (1959) Reisjärvi 212 (2961) Askola 212 (4988) Hailuoto 212 (986) Ii 212 (9574) Kempele 212 (16383) Liminka 212 (9432) Muhos 212 (8948) Oulu 212 (19847) Tyrnävä 212 (6613) Oulun selvitysalue 212 (244842) KOKO MAA 212 (5427312) 14,2 14,9 12,6 12,7 1,5 8,7 9,5 9,2 1, 8,3 8,4 9,4 5,7 9,6 11,6 12,3 17,4 12,1 9,9 16,9 1,7 7,8 21,1 22,1 19,3 16,9 18,3 18,8 15,4 17,2 16,6 17,7 17,3 16,8 17,5 19,1 23,7 19,2 14,4 21,6 15,6 13,3 53,3 49,8 5,1 5, 53,6 55,8 55,1 54,7 53,5 58,2 55,1 52,5 58,7 53,9 57, 5,7 54, 62,6 5,8 6,6 6,2 19,7 7,4 7,5 7,5 5,5 9,5 8,7 1, 6,8 7,7 7,7 9,6 7,7 1,9 9,4 8,9 11,2 8,2 6,9 9,7 9,2 11,5 1,3 8,7 6,4 11,7 9, 8, 7,4 4,2 4,5 3,6 7,4 7,3 7,5 5,6 5,6 5,1 7,4 5,6 1,4 8,3
/asukas KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liikelaitoksia (7) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Vesilahti) Muutos 27-212: 1,7 % / vuosi (koko maa 1,6 % / vuosi) Nettokustannukset 212: 9,8 M, odotekustannukset: 1,2 M. Potentiaali¹ (-,5 M ) 7 6 5 4748 521 4728 4563 4621 4373 4939 5956 4866 4972 5861 5457 5531 53 548 631 4512 642 5354 4432 53 5238 4958 531 4956 5241 4 3 2 1 Samankaltaisimmat kunnat kokoluokassa 15-5 asukasta Selvitysalue Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, joten käyttötalouden kokonaisuus ei ole vertailukelpoinen samalla tavalla kuin tehtäväkohtaiset kustannukset ¹ Nettokustannusten ja odotekustannusten ero. Jos luku on negatiivinen, ei laskennallista säästöpotentiaalia ole. Luku ei kerro suoraan säästöpotentiaalia, vaan täytyy huomioida erot mm. tarpeissa, olosuhteissa, laadussa ja panostuksissa
/asukas. YLEISHALLINTO (tehtäväluokka 11) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Askola) Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset,2 M 6 557 5 4 3 2 1 92 138 129 134 117 11 187 174 15 11 215 211 1 19 29 186 111 191 155 62 86 214 7 193 22 Kunnan ylintä päätäntä- ja toimeenpanovaltaa käyttävien hallintoviranomaisten sekä niiden neuvoa antavien ja suunnitteluelinten tehtävät, niiden oheispalvelut, tilat jne., vaalit, yleinen henkilöstö- ja taloushallinto, rahoituksen ja varainhoidon hallintotehtävät, verojen perintä ja tarkastustoimi.
/asukas SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ Nettokustannukset asukasta kohti 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 tasolle (Nousiainen) Muutos 27-212: 1,6 % / vuosi (koko maa 2,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212 6 M, odotekustannukset 6,6 M Potentiaali (-,6 M ) 2926 3145 2891 2826 2912 271 284 3686 339 327 3573 3389 3878 3196 3288 4219 2965 444 3424 286 2987 3469 318 3294 3174 3397
/asukas Perusterveydenhuollon avohoito pl. hammashoito (253) Nettokustannukset asukasta kohti 7 6 5 4 3 2 1 tasolle (Petäjävesi) Muutos 27-212: 2,2 % / vuosi (koko maa 2,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212,9 M, odotekustannukset,7 M Potentiaali,2 M 417 47 389 378 349 376 367 469 331 43 572 343 486 34 36 442 289 416 425 332 361 365 329 47 341 375 Avohoito ml. työterveyshuolto, kouluterveyshuolto, koulupsykologin toiminta, perusterveydenhuollon ylläpitämät mielenterveystoimistot tai vastaava toiminta.
/asukas Perusterveydenhuollon hammashoito (254) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Uurainen) Muutos 27-212:,9 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset,2 M Potentiaali M 14 12 1 8 95 83 93 97 79 91 92 11 88 116 113 72 122 79 126 119 88 83 66 73 79 74 78 81 77 75 6 4 2 Hammassairauksien ehkäisy ja hammashoito, oikomishoito ja muut erikoishoidot, koulu- ja opiskelijahammashuolto.
/asukas Erikoissairaanhoito (26) Nettokustannukset asukasta kohti 16 tasolle (Luoto) Muutos 27-212: -,2 % / vuosi (koko maa 1,8 % / vuosi) Nettokustannukset 212 1,5 M, odotekustannukset 1,9 M Potentiaali (-,4 M ) 1511 14 12 1 8 752 971 844 848 953 76 937 121 14 875 919 1127 129 94 919 1253 117 153 922 89 1137 132 936 118 149 6 4 2 Erikoissairaanhoidon palvelujen osto: Erikoissairaanhoidon avosairaanhoito mukaan lukien myös terveyskeskusten erikoissairaanhoidon avosairaanhoitotoiminta, erikoissairaanhoidon päivä- ja yösairaanhoito (kun läsnäoloaika enintään 15 h/vrk.), psykiatrian puoliavoimet hoitomuodot (asuntolat, kuntoutuskodit, pienkodit, perhehoito jne.). Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoito mukaan lukien terveyskeskusten erikoissairaanhoidon yksiköiden vuodeosastotoiminta.
/-18 vuotias Lastensuojelun laitos- ja perhehoito (212) Nettokustannukset -18 vuotiasta kohti tasolle (Petäjävesi) 7 6 5 4 3 2 1 Muutos 27-212: -1,3 % / vuosi (koko maa 5,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali ( M ) 612 56 571 515 472 43 292 312 337 261 285 218 171 195 124 121 141 144 161 166 133 153 81 91 8 49 Lastensuojelun laitokset, muu lasten laitoshoito sekä perhekodit ml. ammatillinen perhehoito, josta peritään laitoshoitomaksua vastaava hoitopäivämaksu. Sijaisperhehoito.
/asukas Muut lasten ja perheiden palvelut (217) Nettokustannukset asukasta kohti 12 1 8 6 4 2 tasolle (Luoto) Muutos 27-212: 17,6 % / vuosi (koko maa -,7 % / vuosi) Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali M 55 36 26 66 23 29 44 8 48 78 27 28 59 75 16 62 68 31 11 64 39 12 63 1 64 73 Kasvatus- ja perheneuvonta, lasten ja perheiden tukihenkilötoiminta, lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden hoito, isyyden selvittely ja lapsen elatus- ja elatuksen turvaamisasiat sekä elatustuki, kasvattilasten valvonta, ottolapsineuvonta, avioerosovittelu, sosiaalinen lomatoiminta, ensi- ja turvakodit, nuorten asumispalvelut, koulukuraattoritoiminta ja muihin luokkiin kuulumattomat asumispalvelut yms. lasten ja perheiden palvelut mukaan lukien sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittama ohjaus, neuvonta ja sosiaalisten ongelmien selvittäminen, joka ei kuulu muiden sosiaali- ja terveystoimen tehtäväluokkien tehtäviin.
/asukas Päihdehuolto Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Uurainen) #DIV/! Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M Potentiaali M 35 3 25 2 15 1 5 14 7 7 1 4 4 5 1 13 2 9 2 5 6 6 17 5 4 17 3 7 25 33
/yli 75 vuotias Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito (256) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti tasolle (Uurainen) Muutos 27-212: -13 % / vuosi (koko maa -2,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,2 M Potentiaali (-,2 M ) 5 45 4 4151 438 4661 3687 4678 35 3 25 2 15 1273 1684 1916 1678 1564 122 28 216 2396 15 268 2312 2941 2547 2974 243 1 5 587 568 675 728 47
/yli 75 vuotias Vanhusten laitospalvelut (22) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti 6 tasolle (Nousiainen) Muutos 27-212: -17,3 % / vuosi (koko maa -4,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset,7 M Potentiaali (-,7 M ) 5588 5 4348 4533 4 3 2 1 155 178 483 836 93 1152 281 49 2893 793 155 1684 2226 2833 3157 2434 1565 Vanhainkodit sekä sellaiset muut yksiköt, joissa toimitaan laitosperiaatteella eli asiakkailla ympäri- tai osavuorokautinen hoito ja hoidosta peritään laitoshoidon hoitomaksu. Hoivakodit, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen kuuluvat tehtäväluokkaan 24 Muu vanhusten ja vammaisten palvelut.
/yli 75 vuotias Muut vanhusten ja vammaisten palvelut (24) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti tasolle (Petäjävesi) Muutos 27-212: 17,7 % / vuosi (koko maa 13,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212 1,4 M, odotekustannukset,8 M Potentiaali,5 M 12 1 8 6 4 2 8787 8385 6447 583 63 4657 6737 9392 5214 2436 9793 5296 8362 5491 8278 7987 4381 754 5244 6988 17 8818 62 971 6548 5438 Vanhusten ja vammaisten päivähoito, vanhuksille ja vammaisille tarkoitetut päivä-/palvelukeskukset, palvelutalot, ryhmäkodit (asuntolat) ja muut vanhusten ja vammaisten asumispalvelut, vanhusten ja vammaisten perhehoito, avohuollon ohjaus, ammaispalvelulain mukaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet, muut vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut ja taloudelliset tukitoimet sekä omaishoidon tuki. Myös hoivakodit ja muut kevyen tai tehostetun palvelun asumis- ja palveluyksiköt, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen. Myös vastaavien palvelujen osto.
/yli 75 vuotias Kotipalvelu (235) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti 35 3 25 2 15 1 5 tasolle (Alavieska) Muutos 27-212: -11,8 % / vuosi (koko maa 1,2 % / vuosi) Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,2 M Potentiaali (-,2 M ) 574 118 96 1143 1469 141 1551 231 1284 1582 2893 218 1563 1298 1661 1738 2371 274 2552 1996 3285 1421 1745 1692 1819 1435 Kodinhoitoapu sekä asiakkaiden selviytymistä omissa kodeissaan tukevat kotipalvelun tukipalvelut kuten kuljetus-, saatto-, ateria-, kylvetys- ja siivouspalvelut, vaatehuolto, turvapalvelujärjestelmät, lumityöapu, ilta- ja yöpartiotoiminta, jotka ovat joko omana työnä tuotettuja tai asiakaspalvelujen ostoa (ei kotisairaanhoito, omaishoidon tuki eikä vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet
/yli 75 vuotias VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ (235 Kotipalvelu + 22 Vanhusten laitospalvelut + 24 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut + 256 Vuodeosastohoito) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti tasolle (Petäjävesi) Muutos 27-212: 2,7 % / vuosi (koko maa 3,2 % / vuosi) Nettokustannukset 212 1,6 M, odotekustannukset 1,8 M Potentiaali (-,2 M ) 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 113 1149 8565 851 973 8894 1315 13592 1955 9567 15488 11465 1297 13717 11439 1415 12387 1487 11548 12671 18524 14917 13718 1717 13774 1868 24 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut muodostuu suurelta osin vanhusten palveluista, tässä on kuitenkin kuntakohtaisia eroja. 256 Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito kohdistuu suurelta osin yli 75-vuotiaisiin, tässäkin on kuntakohtaisia eroja.
/asukas Vammaisten laitospalvelut (225) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Pyhäntä) Muutos 27-212: -14,4 % / vuosi (koko maa -3,4 % / vuosi) Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M Potentiaali ( M ) 14 12 126 1 8 6 4 2 1 11 9 24 39 36 31 6 13 37 18 9 19 3 46 8 22 9 55 34 39 32 32 Vammaishuollon laitoshoito ja vastaavien palvelujen osto.
/asukas Vammaisten työllistämistoiminta (23) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Uurainen) Muutos 27-212: 229,3 % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali M 12 1 15 94 8 6 53 68 55 6 4 2 38 3 29 5 3 3 36 12 4 18 26 8 3 2 3 17 19 31 Vammaisten työ- ja toimintakeskusten toiminnan joko itse tuotettuna tai ostettuna.
/asukas Toimeentulotuki Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Reisjärvi) 14 Muutos 27-212: -4 % / vuosi (koko maa 5,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali ( M ) 13 12 1 8 6 4 2 35 4 4 44 39 44 16 59 52 6 19 89 53 83 33 36 41 37 52 36 52 111 14 36 93 Toimeentulotuki sekä toimeentulotukeen liittyvät sosiaalityöntekijöiden ja muut menot.
/asukas Ympäristöterveydenhuolto (27) Nettokustannukset asukasta kohti 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 tasolle (Vesilahti) Muutos 27-212: -5,8 % / vuosi (koko maa -,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset M Potentiaali M 27 28 42 4 38 38 12 42 25 18 38 25 37 11 17 43 21 4 24 3 14 14 2 21 5 14 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät kuten terveysvalvonta, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto.ympäristönsuojelu kuuluu tehtävään 44 Ympäristön huolto.
/asukas Ympäristönhuolto (44) Nettokustannukset asukasta kohti 18 16 14 12 1 8 6 4 2-2 -4 tasolle (Luoto) Muutos 27-212: % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M Potentiaali ( M ) 14 11 15 11-1 12 1 3 7 13 11 1 4 4 4 3 3 3 9 Luonnon- ja ympäristönsuojelu, öljyvahinkojen torjunta, ilman- ja vesiensuojelu, meluntorjunta sekä ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen. Myös näitä toimintoja koskevat hallinto-, tutkimus- ja suunnittelutehtävät sekä investoinnit. Ympäristönsuojelun hallinto kuuluu tähän, vaikka hoidettaisiin ympäristöterveydenhuollon yhteydessä.
/-6 vuotias Päivähoito ja esiopetus (sos.toimi ja opetustoimi) (24, 25, 27, 28, 33) Nettokustannukset -6 vuotiasta kohti tasolle (Uurainen) 8 7 6 5 4 3 2 1 Muutos 27-212: 3,5 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Nettokustannukset 212 1,2 M, odotekustannukset 1,5 M Potentiaali (-,2 M ) 737 595 6277 675 6875 6571 6288 5951 6144 6185 5845 5691 54 575 4215 4431 4924 4873 4731 4347 4224 4335 423 373 3673 3587 Pitää sisällään päivähoidon eri muodot sekä esiopetuksen.
/oppilas Oma perusopetus (35) Nettokustannukset oppilasta kohti tasolle (Askola) 12 Muutos 27-212: 1,5 % / vuosi (koko maa 2,2 % / vuosi) Nettokustannukset 212 2,2 M, odotekustannukset 2,3 M Potentiaali ( M ) 11336 1957 1 8 6 7163 74 7334 7465 6823 6664 7563 7581 7871 6863 8371 857 7463 69 6854 7756 7255 6914 6744 6182 6177 6553 9444 8729 4 2 Perusopetus riippumatta siitä, missä opetus järjestetään ml. perusopetuksen vuosisuunnitelman mukainen kerhotoiminta. Myös sairaala- ja vammaisopetus, vaikeimmin kehitysvammaisten opetus sekä aikuislukioissa, kansanopistoissa ja kansalaisopistoissa järjestettävä perusopetus.
/oppilas Oma lukiokoulutus (31) Nettokustannukset oppilasta kohti Muutos 27-212: % / vuosi (koko maa 1,2 % / vuosi) #### Potentiaali #NUM! 14 11968 12 #NUM! 1 8697 799 8754 8 6 7382 6115 6892 6415 6771 6257 6373 6947 4 2 Myös aikuislukioiden kustannukset ja opiskelijat ja ammattikoululaiset, jotka suorittavat lukion koko oppimäärää.
/asukas Kansalaisopistot (325) Nettokustannukset asukasta kohti 45 4 35 3 25 2 15 1 5 tasolle (Tarvasjoki) Muutos 27-212: 12 % / vuosi (koko maa -,5 % / vuosi) Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M Potentiaali M 19 16 15 13 14 12 5 8 1 12 37 13 14 1 7 6 6 23 23 19 42 12 3 13 25 Kansalaisopiston järjestämä vapaa sivistystyö taideopetuksineen. Myös kansalaisopiston maksullinen palvelutoiminta.
/asukas Taiteen perusopetus (335) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Alavieska) Muutos 27-212: -9,3 % / vuosi (koko maa -,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M Potentiaali ( M ) 4 35 35 3 25 2 15 1 5 2 2 1 3 3 4 6 3 2 3 11 2 14 9 2 15 1 13 12 Ei ammatillista koulutusta eikä kansalaisopistojen taideopetusta.
/asukas KULTTUURITOIMINTA YHTEENSÄ (31+35+355+36+37+375+385+39) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Luoto) Muutos 27-212: 9 % / vuosi (koko maa,7 % / vuosi) Nettokustannukset 212,5 M, odotekustannukset,3 M Potentiaali,2 M 35 3 25 2 15 229 216 22 174 175 158 145 13 151 191 275 244 163 151 216 136 138 158 256 142 166 182 3 138 272 267 1 5 Sisältää opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon, kirjaston, liikunnan ja ulkoilun, nuorisotoimen, museo- näyttely-, teatteri-, tanssi-, sirkus- ja musiikkitoiminnan sekä muun kulttuuritoiminnan (kulttuuriharrastusten ja -palvelujen tarjonta ja tukeminen, kulttuurikeskusten toiminta)
/asukas Kirjastotoimi (35) Nettokustannukset asukasta kohti 12 1 8 6 4 2 tasolle (Uurainen) Muutos 27-212: -2,1 % / vuosi (koko maa -,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali,1 M 82 84 86 84 83 91 55 55 52 61 17 57 72 58 58 61 51 75 2 38 51 58 53 57 5 58 Kunnan yleisen kirjastotoimen menot ja tulot kunnan järjestämän toiminnan osalta sekä kunnan osuus muiden kuntien kanssa tai muulla tavoin järjestetyn yleisen kirjastotoimen menoista.
/asukas Liikunta ja ulkoilu (355) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Alavieska) Muutos 27-212: 14,8 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali,1 M 12 98 1 88 78 82 77 8 69 63 67 54 57 6 51 4 44 37 4 44 38 41 4 35 3 16 2 1 19 97 94 33 Liikunnan, urheilun, ulkoilun ja vastaavien toimintojen kehittäminen sekä liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden tarjonta. Urheilukenttien ja -hallien, leikkikenttien, uimarantojen, venelaitureiden (siltä osin kuin ei kuulu satamalaitokseen), ulkoilu- ja leirintäalueiden rakentaminen ja ylläpito. Urheiluseuratoiminnan avustaminen ja tukeminen.
/-29 vuotias Nuorisotyö (36) Nettokustannukset -29 -vuotiasta kohti tasolle (Nousiainen) Muutos 27-212: 16,4 % / vuosi (koko maa 2 % / vuosi) Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset M Potentiaali M 3 25 2528 2 15 1 5 114 929 181 71 833 557 173 661 97 1667 479 1443 85 61 346 62 864 48 5 1155 363 859 6 82 837 Myös nuorten työpajapalvelut, elleivät toiminnan luonteen vuoksi kuulu johonkin toiseen tehtäväluokkaan.
/asukas Museot ja näyttelytoiminta (37) Nettokustannukset asukasta kohti 25 2 15 tasolle () Muutos 27-212: % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M Potentiaali M 21 16 2 1 5 1 1 1 2 5 2 Kunnan järjestämä toiminta sekä vastaavan toiminnan tukeminen. Sisältää toimintaan myönnetyt avustukset yhteisöille, yhdistyksille ja yksittäisille taiteilijoille.
/asukas YHDYSKUNTAPALVELUT YHTEENSÄ (41 + 42 + 44 + 46 + 479 + Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Nousiainen) 4 35 3 25 2 15 1 5 Muutos 27-212:,8 % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212,5 M, odotekustannukset,4 M Potentiaali,1 M 338 32 31 313 322 281 288 242 246 242 254 264 27 28 256 252 233 228 233 23 24 19 197 168 159 161
/asukas Yhdyskuntasuunnittelu (41) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Tarvasjoki) Muutos 27-212: 5,9 % / vuosi (koko maa,6 % / vuosi) Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset M Potentiaali,2 M 12 1 8 6 4 2 99 83 6 66 78 77 56 34 91 44 61 37 7 11 55 1 99 49 22 31 36 63 51 58 57-2 -4 Yhdyskuntien kehittämiseen liittyvä tutkimustoiminta, alueiden käytön suunnittelu, seutu-, yleis-, asema-, rakennus- ja rantakaavoitus, kunnallistekniikan suunnittelu, maanmittaus ja näitä toimintoja tukevat tehtävät, maksuosuudet yhdyskuntasuunnittelun kuntayhtymille.
/asukas Rakennusvalvonta (42) Nettokustannukset asukasta kohti 3 25 2 15 1 5-5 -1-15 tasolle (Vesilahti) Muutos 27-212: -2,4 % / vuosi (koko maa,7 % / vuosi) Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M Potentiaali ( M ) -11-6 -8-1 -12-12 18 4 24 8 24 12 4 12 18 12-11 15 6-2 2 3-1 4 3 Rakennuslautakunta, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennuslupamenettely ja rakennusvalvonta, korjaus- ja energianeuvonta, maa-aineslain mukainen maaainesten ottamistoiminnan valvonta sekä ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta perittävät maksut.
/taajama-asukas Liikenneväylät (46) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 12 asukasta) tasolle (Reisjärvi) Muutos 27-212: -2,6 % / vuosi (koko maa 2,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset,2 M Potentiaali M 3 25 2 15 1 5 146 169 217 167 158 168 16 244 281 14 145 226 134 141 15 13 123 126 87 157 237 132 142 17 145 17 Tie-, raide- ja lentoliikenteen ohjaus, tutkimus ja suunnittelu, avustukset yksityisteille sekä liikenneväylien (tiestön, siltojen, tunneleiden, pysäköintialueiden ja parkkihallien, lentokenttien jne.) rakentaminen ja ylläpito
/taajama-asukas Puistot ja yleiset alueet (47) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 12 asukasta) tasolle (Luoto) Muutos 27-212: -12 % / vuosi (koko maa -,4 % / vuosi) Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M Potentiaali ( M ) 3 254 25 2 15 115 1 5 15 15 11 43 42 37 25 57 24 8 37 35 15 23 9 5 22 39 28 26 32 25 41 Puistojen ja muiden yleisten alueiden rakentaminen ja kunnossapito, istutusten hoito, puistokaluston sekä leikkivälineiden hankinnat ja kunnossapito, torien rakentaminen ja kunnossapito muilta kuin liikenneväylien osalta. Myös vastaavista toiminnoista saatavat tulot, esim. toripaikkojen vuokratulot.
Tarve- ja olosuhdevakioidut menot/chess, THL Menot nettokustannuksia ilman asiakasmaksuja. Terveydenhuollon menoissa perusterveydenhuollon (ml. hammashuollon) ja erikoissairaanhoidon nettomenot. Vanhustenhuollon menoissa vanhusten laitoshoidon (vanhainkotihoidon) ja 65 vuotta täyttäneiden kotihoidon, omaishoidontuen ja palveluasumisen (ympärivuokautisen ja muun) menot. Tarvetekijät: väestön ikä- ja sukupuolirakenne, sairastavuus ja sosioekonominen asema. Olosuhdetekijät: kunnan kaksikielisyys ja asutusrakenne
Odotekustannusten laskenta Pohjana CHESS:in tuottamat tarve- ja olosuhdevakioidut menot 211 Odotemenot = menot, jos ne olisivat tarve- ja olosuhdevakioituina toiseksi alhaisimman vertailussa olevan kunnan tasolla Esimerkiksi, jos kunnan todelliset nettomenot ovat 1 M ja sen tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi on 95 ja 2. alhaisimmassa kunnassa 9, ovat odotemenot 1 M * 9/95 = 94, 7 M ja laskennallinen säästöpotentiaali siten 5,3 M. (jos samassa esimerkissä odotemenojen tasoksi asetettaisiin koko maan keskimääräinen taso (indeksi =1) ei säästöpotentiaalia olisi, koska kunnan menot alittavat koko maan tason 5 %:lla.)
/asukas 1558 1823 1959 1996 2516 2516 268 2417 234 228 1956 1595 1541 252 262 2117 1858 1867 1847 2647 Terveyden- ja vanhustenhuollon vakioidut menot 211/CHESS Tarvevakioitujen menojen indeksi 76,4 Lumijoki, nettomenot 3,2 M, odotemenot 4 M 3 Odotemenot = menot, jos ne olisivat 4. alhaisimman kunnan tasolla (Alavieska, indeksi 98,4) (Ei potentiaalia) -,8 M 25 2 15 1 5 76 114 19 97 12 19 9 98 111 92 1 11 16 98 12 12 12 11 14 11 Nettomenot /asukas 76 =tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi Vuoden 211 kuntajako Lähde: CHESS/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL