1 PERUSTURVALAUTAKUNTA

1 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA TP Budjetti Budjetti Muutos 2012 2013 2014 % TOIMINTATUOTOT 3 329 959 3 117 440 3 052 730-2,1 TOIMINTAKULUT -23 667 320-24 550 770-25 271 520 2,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -20 337 361-21 433 330-22 218 790 3,7 Poistot ja arvonalentumiset -116 396-77 800-69 580-10,6 LASKENNALLISET ERÄT -413 091-541 000-548 360 1,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -20 866 849-22 052 130-22 836 730 3,6 1.1 Perusturvan hallinto TP Budjetti Budjetti Muutos 2012 2013 2014 % TOIMINTATUOTOT 5 316 TOIMINTAKULUT -425 622-515 130-509 830-1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -420 305-515 130-509 830-1 435 314 515 130 491 480-4,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 15 009-18 350 100 Mäntyharjun kunnassa perusturvan palvelualueen visiona on kehittää palveluita entistä laadukkaimmiksi ottaen huomioon kustannustehokkuuden. Perusturvalautakunta vastaa perusturvapalveluista. Esittelijänä toimiva palvelutuotantoyksikön johtaja toimii koko perusturvapalvelujen johtajana. TA 2014 TA 2013 Palveluissa otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan asiakkaiden ja potilaiden omaaloitteisuus. TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT Tuotantoyksiköt/ Tuotteet NETTO Perusturvan hallinto TA 2014 1 416 090,00 416 090 401 630-14 460 TA 2013 1 370 200,00 405 140 405 140 0 muutos % 0,0 % 12,4 % 2,7 % -0,9 % #JAKO/0! Seutu-sote TA 2014 1 38 330,00 38 330 37 000-1 330 TA 2013 1 62 890,00 62 890 62 890 0 muutos % 0,0 % -39,1 % -39,1 % -41,2 % #JAKO/0! Pegasos-arkistointi TA 2014 1 73 760,00 73 760 71 200-2 560 TA 2013 1 53 660,00 53 660 53 660 0 muutos % 0,0 % 37,5 % 37,5 % 32,7 % #JAKO/0! Effica-projekti TA 2014 1 0,00 0 0 0 TA 2013 1 10 860,00 10 860 10 860 0 muutos % 0,0 % -100,0 % -100,0 % -100,0 % #JAKO/0! Yhteensä TA 2014 528 180 509 830-18 350 Yhteensä TA 2013 532 550 532 550 0

2 1.2 Perusterveydenhuolto TP Budjetti Budjetti Muutos 2012 2013 2014 % TOIMINTATUOTOT 568 953 326 570 359 770 10,2 TOIMINTAKULUT -2 482 996-2 231 130-2 299 900 3,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 914 043-1 904 560-1 940 130 1,9 Poistot ja arvonalentumiset -56 092-33 520-31 930-4,7 LASKENNALLISET ERÄT -157 251-168 380-184 580 9,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 127 385-2 106 460-2 156 640 2,4 1.2.1 Erityistyöntekijät 1.2.1.1 Psykologi Lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa Toiminnan kuvaus tukeminen - liikunnan lisääminen päihteettömyyteen ja terveellisten elämäntapojen noudattamiseen osana muuta asiakastyötä. Yhteistyö terveydenhoitajien ja fysioterapeutin kanssa. osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen Lasten ja nuorten oppimisvaikeusriskien varhainen tunnistaminen, psykologinen tutkiminen ja tukitoimien suunnitteleminen. Painopiste alle kouluikästen ja alakouluikäisten kanssa työskentelyssä. Toiminnan kuvaus

Perhekeskuksen suunnitteleminen moniammatillisen yhteistyön vaikuttavuuden vahvistamiseksi Yhteistyökokoukset yli hallintokuntarajojen lasten ja nuorten kanssa toimivien kesken. 3 Toiminnan kehittämissuunnitelman laatiminen Perusterveydenhuollossa toimii yksi psykologi. Psykologipalveluita annetaan Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien 0-18-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen. Aikuisille annetaan palveluita vain poikkeustapauksissa. Palvelut sisältävät mm. psykologisia tutkimuksia, lyhytkestoista, tukea-antavaa psykoterapeuttista keskusteluapua sekä vanhempien kasvatuksellista ohjantaa ja neuvontaa. Tutkimuksilla selvitetään erilaisten kehityksellisten, emotionaalisten ja käyttäytymiseen liittyvien pulmien taustalla olevia tekijöitä. Tukea-antavaa keskusteluapua annetaan erilaisten tunne-elämän ongelmien tai elämäntilanteisiin liittyvien kriisien yhteydessä. Vanhempia tuetaan löytämään toimivampia keinoja lasten kasvattamiseen tai ymmärtämään lasten tunteita ja reaktioita elämän kriisitilanteissa. Terveyskeskuspsykologi tuottaa myös koulupsykologipalveluita (mm. oppimisvaikeuksien tutkimuksia) em. kuntiin. Suoran vastaanottotyön lisäksi psykologista asiantuntemusta annetaan konsultaation kautta muitten ammattiryhmien (esim. terveydenhoitajat, päivähoidon henkilöstö, opettajat) työn tueksi. Yhteistyö erikoissairaanhoidon (lasten ja nuorten psykiatrian poliklinikat, lastenneurologian poliklinikka) kanssa on tiivistä. Psykologi koordinoi myös nuorisopsykiatrilta ja toimintaterapeutilta ostettavia palveluita. 1.2.1.2 Puheterapia - liikunnan lisääminen osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen -Varhainen puuttuminen alle kouluikäisten lasten kohdalla. -Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa. Puheterapiatarpeen arvionti 3 kk:n sisällä. Puheterapiaan pääseminen hoitotakuun puitteissa

Laadukas ja kustannustehokas puheterapia Ryhmämuotoisen puheterapian lisääminen -Pt:n toimi täytetty tai palvelujen ostaminen mahdollista. -Ryhmien kehittäminen Vastaanottotuntien määrä Asiakastyytyväisyyskyselyt Ryhmät/vuosi 4 Palvelut on suunnattu pääasiassa alle kouluikäisille lapsille ja tapauskohtaisesti aikuisille, joilla on neurologisten häiriöiden aiheuttamia kommunikaatio-ongelmia. Puheterapeutin konsultaatio on mahdollista muillekin asiakasryhmille. Pertunmaan kunta ostaa jonkin verran puheterapiapalveluja alle kouluikäisille lapsille. Puheterapeutin työ on pääasiassa yksilöterapiaa, ryhmäterapia on toteutettu aikuisille aivohalvauspotilaille ja esikouluikäisille lapsille. Puheterapia sisältää tutkimuksen, terapian ja jatkohoidon järjestämisen sekä vanhempien ja omaisten ohjauksen. TA 2014 TA 2013 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT / TUOTE OMA- KUSTANNUS- HINTA TULOT NETTO Tuotantoyksiköt/ Tuotteet Psykologin vast.otto/käynti TA 2014 460 203,37 93 550 6 000-87 550 Psykologin vast.otto/tunti TA 2013 500 190,54 95 270 1 000-94 270 muutos % -8,0 % 6,7 % -1,8 % 500,0 % -7,1 % Puheterapeutin vast.otto/käynti TA 2014 730 98,85 72 160 1 000-71 160 Puheterapeutin vast.otto/tunti TA 2013 800 88,91 71 130 800-70 330 muutos % -8,8 % 11,2 % 1,4 % 25,0 % 1,2 % Yhteensä TA 2014 165 710 7 000-158 710 Yhteensä TA 2013 166 400 1 800-164 600 1.2.2 Avosairaanhoito 1.2.2.1 Lääkärin vastaanotto Riittävät Sairastavuusindeksi lääkäriresurssit Hoito- ja 3 virkalääkäriä - liikunnan palvelusuunnitelmien lisääminen Hoito- ja laatiminen palvelusuunn.kk pitkäaikaispotilaille

osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen Hoitotakuulain toteutuminen Välitön yhteydensaanti terveyskeskukseen virka-aikana Lääkärin osuuden toteutuminen pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksissa Hoidon tarpeen arvioinnissa todettu hoito järjestetään vähintään 3 kk sisällä Puhelinyhteyden saaminen viidessä minuutissa Toteutuneet terveystarkastukset Hoitotakuun toteutuminen VCC raportit 5 Terveyskeskuksen avosairaanhoidon yksikössä tarjotaan kolmen yleislääkärin sekä noin kerran kuukaudessa ortopedin vastaanottopalveluja. Radiologian erikoislääkäri suorittaa terveyskeskuslääkärin lähetteellä ultraäänitutkimuksia noin kerran kuussa. Hoitajat (2,5 tka + 0,5 sh) hoitavat vastaanoton ajanvarauksen ja toimistopalvelut. Vastaanotto ja päivystys toimivat maanantaista perjantaihin klo 8-16. Lääkäreiden vastaanoton suorite (vastaanottotunti) muutetaan vastaamaan Kunta Maiseman suoritetta (vastaanottokäynti). 1.2.2.2 Hoitajan vastaanotto -Hoito- ja palvelusuunnitelmien Hoito- ja palvelusuunn./kk laatiminen - liikunnan lisääminen pitkäaikais- potilaille osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen Varhainen puuttuminen ja jatkohoidon/seuranna n kehittäminen yhteistyössä mielenterveysyksikön kanssa Hoitajien vastaanotolta MTT;hen ohjautuneiden määrä

Kehitetään lääkäreiden ja sairaanhoitajien välistä työnjakoa Yksi vastaanottosairaanhoitaja aloittaa rajoitettuun lääkkeen määräämisoikeuteen liittyvän koulutuksen. 6 Yksi hoitaja on aloittanut koulutuksessa Vastaanottotyöhön koulutetut sairaanhoitajat (2) toimivat ajanvarauksella klo 8-16. Sairaanhoitajat arvioivat hoidon tarpeen sekä tekevät lääkärin vastaanotolta siirrettyjä määräaikaiskontrolleja ja seurantoja. Reuma-, tulppa- ja syöpähoitaja pitävät vastaanottoa noin kerran kuukaudessa. llman ajanvarausta päivittäistä sairaanhoitotyötä tekee ns. poliklinikkahoitaja. Hoitajien vastaanoton suorite (vastaanottotunti) muutetaan vastaamaan Kunta Maiseman suoritetta (vastaanottokäynti). 1.2.2.3 Röntgen - - liikunnan lisääminen osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen Rtg -hoitajan tehtäväkuvan laajentaminen. Valmistellaan toimintamallia kontrolli EKG:n ottamiseen EKG:n otto on siirtynyt poliklinikalta röntgeniin kyllä/ei Toiminta on säteilyturvakeskuksen säännösten mukaista ajanvarauksella. Auditointi STUK:n velvoitteiden täyttyminen

7 Röntgenyksikössä suoritetaan perusterveydenhuollon tasoisia digitaaliseen kuvantamiseen perustuvia röntgentutkimuksia Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien asukkaille, Etelä-Savon työterveyshuoltoon, Tuustaipaleen kuntoutumiskeskukseen sekä tarvittaessa ulkopaikkakuntalaisille kiireellisen hoidon yhteydessä. TA 2014 TA 2013 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA Tuotantoyksiköt/ Tuotteet TULOT NETTO Lääk.vast.otto/käynti TA 2014 6 200 178,41 1 106 120 188 300-917 820 Lääk.vast.otto/tunti TA 2013 3 372 324,07 1 092 750 190 230-902 520 muutos % 83,9 % -44,9 % 1,2 % -1,0 % 1,7 % Hoitajan vast.otto/käynti TA 2014 2 250 104,50 235 130 21 500-213 630 Hoitajan vast.otto/tunti TA 2013 2 890 78,29 226 260 22 800-203 460 muutos % -22,1 % 33,5 % 3,9 % -5,7 % 5,0 % Röntgen/tutkimus TA 2014 2 016 53,86 108 580 108 580 0 TA 2013 2 154 44,47 95 780 88 890-6 890 muutos % -6,4 % 21,1 % 13,4 % 22,2 % -100,0 % Yhteensä TA 2014 1 449 830 318 380-1 131 450 Yhteensä TA 2013 1 414 790 301 920-1 112 870 1.2.3 Avoterveydenhuolto 1.2.3.1 Fysioterapia Tulpparyhmän Ryhmiin toiminnan osallistuneiden laajentaminen määrä. - liikunnan lisääminen ennaltaehkäisevään suuntaan. osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen Selkävastaanottotoiminnan käynnistäminen. Liikkuva koulu - hankkeen kokemusten hyödyntäminen lasten/nuorten aktivoimisessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tehtävänsiirto lääkäreiltä fysioterapeutille selkäpotilaan tutkimisesta ja hoidon suunnittelusta Toiminnallinen kuvaus Fysioterapeutin selkävastaanotolla käyneiden määrä.

8 Fysioterapiassa tuotetaan lähetteeseen perustuvaa lääkinnällistä kuntoutusta sekä ennaltaehkäisevää ohjausta ja neuvontaa. Ihosairauksien hoitoon annetaan lähetteiden perusteella UVB kapeakaistahoitoa, jota myydään myös ulkokuntalaisille. Apuvälinepalvelut tuotetaan yhteistyössä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin apuvälineyksikön kanssa. Fysioterapian suorite (vastaanottotunti) muutetaan vastaamaan Kunta Maiseman suoritetta (vastaanottokäynti). 1.2.3.2 Mielenterveystyö Terveys Reseptin käyttöönotto Toiminnallinen kuvaus pitkäaikaispotilail-la - liikunnan lisääminen osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen Laadukas ja kustannustehokas mielenterveystyö Depressioryhmätoiminnan aktivoittaminen Varhainen puuttuminen ja jatkohoidon/seurannan kehittäminen yhteistyössä avosairaanhoidon eri yksiköiden kanssa Riittävät lääkäriresurssit; Psykiatrin vastaanotto kaksi kertaa/kk (11kk), Lääkärin vastaanotto joka toinen viikko 2h 2 työikäisten ryhmää yhteistyössä seudullisesti ja ESTH kanssa Toiminnallinen kuvaus Vastaanottotuntien määrä Ryhmät/vuosi Mielenterveysyksikkö tarjoaa palveluja ihmissuhdevaikeuksiin, elämäntilannekriiseihin, työssä jaksamiseen sekä psyykkisten sairauksien hoitoon ja kuntotutukseen. Palveluja tarjotaan pääsääntöisesti aikuisväestölle. Mielenterveysyksikkö toimii ns. matalan kynnyksen periaatteella. Psykiatri käy pitämässä vastaanottoa kaksi kertaa kuukaudessa. Mielenterveysyksikön suorite (vastaanottotunti) muutetaan vastaamaan Kunta Maiseman suoritetta (vastaanottokäynti).

9 1.2.3.3 Terveysneuvonta Naisten ikäkausitarkastukset Toiminnallinen kuvaus. Mikkelin - liikunnan lisääminen toimintamallin mukaisesti. osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen Asetus neuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta toteutuu Kohdunkaulan syövän seulontatutkimusten peittävyys hyvä. Osallistumisprosentti > 75% Toimintamallin laatiminen pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksiin osallistumisen aktivoimiseksi. Riittävät terveydenhoitaja- ja lääkäriresurssit -Kutsutaan 8 ikäluokkaa. -Uusintakutsut ajanvarausajalle tulematta jääneille. Tarkastuksissa käyneiden määrä. Asetuksen mukaiset vastaanottokäynnit Peittävyysprosentti Terveysneuvonnan toiminta pitää sisällään perhesuunnittelu- ja äitiysneuvolan, lastenneuvolan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä aikuisväestön vastaanottotoimintaa matkailijarokotukset, tartuntatautiasiat, naisten irtosoluseulonnat, elintapaohjaukset ja kutsuntatarkastukset). Terveysneuvonnan työtunneilla tuotetaan myös terveydenedistämisen yhdyshenkilön tehtävät. Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan lääkäripalvelut tuotetaan osittain ostopalveluna (naistentautien erikoislääkäriltä) Terveysneuvonnan suorite (vastaanottotunti) muutetaan vastaamaan Kunta Maiseman suoritetta (vastaanottokäynti). 1.2.3.4 Diabetestyö Hoito- ja Hoito- ja palvelusuunnitelmien palvelusuunnitelmat laatiminen /kk - liikunnan lisääminen pitkäaikaispotilaille

osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen Diabeteksen komplikaatioiden ennaltaehkäisy Varhainen puuttuminen ja tarvittaessa jatkohoitoon ohjaus. Jalkojen riskikartoitus, riskiluokka II lähetetään jalkaterapeutille, 10 Ohjattujen asiakkaiden määrä. Riskiluokitustulokset Jalkaterapeutille lähetettyjen määrä Diabetestyö on diabeteksen ehkäisyyn, varhaiseen toteamiseen, elämänlaadun parantamiseen ja komplikaatioiden estoon tähtäävää terveyden- ja sairaanhoitoa. Diabeetikon jalkojenhoitopalvelua hankitaan lääkinnällisenä kuntoutuksena yksityiseltä palvelujen tuottajalta yksilöllisen tarveharkinnan mukaan. Diabeteslääkäripalvelut tuotetaan ostopalveluna. Diabeteksen hoitoon kuuluvat säännölliset silmänpohjatarkastukset ostetaan DigiFundukselta. Diabetestyön suorite (vastaanottotunti) muutetaan vastaamaan Kunta Maiseman suoritetta (vastaanottokäynti). TA 2014 TA 2013 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA Tuotantoyksiköt/ Tuotteet Fysioterapian vast.otto/käynti TA 2014 2 530 73,99 187 190 TULOT 10 300 NETTO -176 890 Fysioterapeutin,kuntoh.vast.otto TA 2013 3 498 51,21 181 920 10 200-171 720 muutos % -27,7 % 44,5 % 2,9 % 1,0 % 3,0 % Mielenterveystyön vast.otto/käynta 2014 2 620 75,14 196 870 500-196 370 Mielenterveystyön vast.otto/tunt TA 2013 3 654 51,52 188 250 150-188 100 muutos % -28,3 % 45,9 % 4,6 % 233,3 % 4,4 % Terveysneuvonnan vast.otto/käyta 2014 5 000 64,85 324 250 16 450-307 800 Terveysneuvonnan vast.otto/tun TA 2013 3 719 80,93 300 970 7 950-293 020 muutos % 34,4 % -19,9 % 7,7 % 106,9 % 5,0 % Diabetestyön TA 2014 1 050 183,39 192 560 7 140-185 420 vast.otto.tunti TA 2013 1 020 177,16 180 700 4 550-176 150 muutos % 2,9 % 3,5 % 6,6 % 56,9 % 5,3 % Yhteensä TA 2014 900 870 34 390-866 480 Yhteensä TA 2013 851 840 22 850-828 990

11 1.3 Suun terveydenhuolto TP Budjetti Budjetti Muutos 2012 2013 2014 % TOIMINTATUOTOT 222 993 193 700 211 900 9,4 TOIMINTAKULUT -655 162-652 210-705 820 8,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -432 170-458 510-493 920 7,7 Poistot ja arvonalentumiset -23 619-16 880-10 860-35,7 LASKENNALLISET ERÄT -37 193-47 400-47 220-0,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -492 982-522 790-552 000 5,6 1.3.1 Hammaslääkärin vastaanotto 1.3.2 Suuhygienistin vastaanotto Suun terveydenhuollon kokonaishoitojakson säilyminen Ennaltaehkäisevän suun terveydenhuollon kehittäminen Hoitosuunnitelmat Ikäluokkien korjaavan hoidon sisältävät tarpeen väheneminen; dieettivalistukset ikäluokkien DMFS-summien - suun aleneminen ottaen huomioon terveydenhuollon. potilaan kotihoidon kokonaistilanteen toteutuminen Recallkutsujärjestelmän toimivuus Ikäluokan karieksottomat (DMF=0) 5-vuotiaat>55 % 12-v >55 % 17-v >45 % Recall-potilaiden kutsujen viivästyminen Riskiryhmiin kuuluvien hoidon tehostaminen Hammaslääkärin yhdessä hammashoitajan kanssa tekemä vastaanottotoiminta, johon kuuluu suun ja leukojen alueen sairauksien tutkiminen, hoito ja ennaltaehkäisy, paikkaushoito, ienhoito, juurihoito, kirurgia, soveltuvissa määrin irtoprotetiikka, oikomishoito, purentafysiologia, suupatologia ja röntgenologia.

12 Suuhygienisti pitää terveysneuvontatilaisuuksia, tarkastaa 0-4 -vuotiaat, 6-vuotiaat ja yhtenäiskoulun kahdeksasluokkalaiset sekä toimii hammaslääkärien kanssa yhteistyössä huolehtien potilaiden kokonaishoidossa ensisijaisesti sairauksien ennaltaehkäisystä sekä hampaiden kiinnityskudossairauksien hoidosta. TA 2014 TA 2013 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Tuotantoyksiköt/ Tuotteet Hammaslääkärin vast.otto/käyntta 2014 5 877 117,28 689 250 203 400-485 850 Hammaslääkärin vast.otto/ tunti TA 2013 3 400 188,45 640 730 185 200-455 530 muutos % 72,9 % -37,8 % 7,6 % 9,8 % 6,7 % Suuhygienistin vast.otto/käynti TA 2014 828 90,16 74 650 8 500-66 150 Suuhygienistin vast.otto/tunti TA 2013 1 000 75,76 75 760 8 500-67 260 muutos % -17,2 % 19,0 % -1,5 % 0,0 % -1,7 % Yhteensä TA 2014 763 900 211 900-552 000 Yhteensä TA 2013 716 490 193 700-522 790 1.4 Sairaala- ja hoivapalvelut TP Budjetti Budjetti Muutos 2012 2013 2014 % TOIMINTATUOTOT 2 043 889 2 133 470 1 895 860-11,1 TOIMINTAKULUT -8 152 002-8 473 810-8 661 690 2,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -6 108 113-6 340 340-6 765 830 6,7 Poistot ja arvonalentumiset -36 686-27 400-26 790-2,2 LASKENNALLISET ERÄT -447 703-552 850-551 240-0,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -6 592 502-6 920 590-7 343 860 6,1 1.4.1 Terveyskeskuksen sairaala -Koulutusta järjestetty - liikunnan lisääminen -Hoitohenkilökunnan osaamisen vahvistaminen pitkäaikaispotilaiden aliravitsemuksen tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. -AVH -potilaiden kuntoutumisen tehostaminen. -Ravatar - toimintakykymittari x2/v -Hoitojaksojen pituus

osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen Enintään 3% >75 vuotiaista on pitkäaikaisessa laitoshoidossa Potilaat pääsevät erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon kolmen päivän sisällä -Alkoholiongelman tunnistamisen tehostaminen akuuttihoitopotilailla -Ryhmä- ja viriketoiminnan kehittäminen - Tukipalvelutehtävien tarjoaminen pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen -Pitkäaikaispaikkoja vähennetään 3 paikkaa (19->16) -Tehokkaalla kuntoutuksella lyhennetään hoitoaikoja akuutti- ja kuntoutus-osastolla 13 -Audit -testi -Toiminnan kuvaus -Työllistettävien määrä -Paikkojen lukumäärä -Siirtoviivepäivät -Mli akuuttiosaston käyttö Terveyskeskuksen sairaalan osastoilla on yhteensä 40 hoitopaikkaa. Osasto 1 :n 21 potilaspaikkaa on varattu akuutti, kuntoutus- ja lyhytaikaiseen jaksohoitoon. Osasto 2:n 19 paikkaa ovat hoivaosastopaikkoja, joista on tarkoitus vähentää vuoden 2014 aikana 3 paikkaa, edellyttäen että lääkärivetoinen kotisairaalatoiminta käynnistyy. Terveyskeskuksen sairaalassa annetaan perusterveydenhuollon tasoista sairaanhoitoa. Tavoitteena on erikoissairaanhoidon kustannusten nousun hillitseminen nopeilla siirroilla oman kunnan terveyskeskussairaalaan. TA 2014 TA 2013 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA Tuotantoyksiköt/ Tuotteet TULOT NETTO Terveyskeskuksen TA 2014 13 695 193,08 2 644 190 363 000-2 281 190 sairaala/ hoitopäivä TA 2013 14 718 174,85 2 573 460 393 600-2 179 860 muutos % -7,0 % 10,4 % 2,7 % -7,8 % 4,6 % Yhteensä TA 2014 2 644 190 363 000-2 281 190 Yhteensä TA 2013 2 573 460 393 600-2 179 860

14 1.4.2 Tehostettu palveluasuminen 1.4.2.1 Ruskahovi -Hoitohenkilökunnan Henkilöstön koulutus osaamisen vahvistaminen Ravatar - - liikunnan lisääminen toimintakykyindeksi pitkäaikaispotilaiden x 2/v aliravitsemuksen tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja Ryhmämäärät hoitoon. -Kuntouttavan toiminnan kehittäminen. -Kuntosalitoiminnan lisääminen -Allasosaston käytön tehostaminen -Päihteettömyyden tukeminen Tilastot osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen Työhyvinvoinnin kehittäminen Henkilöstön osaamisen varmistaminen Toiminnan tehokkuus -Ryhmätoiminnan kehittäminen päivätoiminnassa ja pienkodeissa. -Kuntouttavan työotteen kehittäminen. -Tukipalvelutehtävien tarjoaminen pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. -Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. -Työhyvinvointisuunnitelman valmistuminen -Kehityskeskustelut -Varhainen puuttuminen -Koulutuspäivien toteutuminen -Käyttöaste Ryhmämäärät/ryhmii n osallistujien määrä Työllistettävien määrä Vapaaehtoisten käyntimäärät -Suunnitelma valmis -Kehityskeskustelut pidetty Sairastavuus

15 Ruskahovin tehostetussa palveluasumisessa on 47 asukaspaikkaa ja 7 jaksohoitopaikkaa, hoitovuorokausia 17155 tehostetussa palveluasumisessa ja 2555 jaksohoidossa. Lähes kaikki asukkaat ovat keskivaikeasti tai vaikeasti muistamattomia. Asukkaiden valinta tapahtuu moniammatillisen SAS -työryhmän päätöksellä. Tehostetun palveluasumisen hoitopäivä sisältää asukkaan yksilöllisen perushoidon ja hoivan sekä terveyden- ja sairaanhoidon ja hoitoon kuuluvat laitteet, lääkehoidon toteutuksen, laboratorio- ja röntgenpalvelut. Asumiskustannukset ja lääkkeet eivät sisälly hoitopäivän hintaan. Tehostetun palveluasumisen tukipalveluja ovat ateriapalvelu ja siivous. Asiakkaalta peritään terveyspalveluista asiakasmaksulain mukaiset maksut. Jaksohoidossa tukipalvelut kuuluvat hoitopäivän hintaan, pois lukien lääkkeet jotka asiakas tuo jaksolle mukanaan. Jaksohoidon asiakkailta peritään asiakasmaksulain mukaiset maksut omaishoidon osalta ja seudullisesti sovittu maksu jaksohoitopäiviltä. Ruskahovin päivätoiminta tarjoaa virike- ja tukipalveluja arkipäivisin, suoritteet 8000 käyntiä, myös uima-allasosaston suoritteet. Päivätoimintapäivä koostuu seuraavista tukipalveluista: saunapalvelu, vaatehuolto, ateriapalvelu, virkistyspalvelu ja kuntouttava toimintapäivä omaishoidettaville asiakkaille. 1.4.2.2 Mäntypuiston palvelukoti -Ravitsemuksessa -Ravatar huomioidaan toimintakykyindeksi x 2/v asukkaan - liikunnan lisääminen yksilölliset tarpeet -Asukkaiden ravitsemustilaa seurataan yksilöllisesti ja säännönmukaisesti. -Ulkoilu mahdollistetaan aina kun asukkaalla on saattaja. Läheisiä kannustetaan viettämään yhteistä aikaa ulkoilemalla. Turvallinen, rajattu sisäpiha mahdollistaa itsenäisen ulkoilun etenkin kesäaikaan.

osallisuus -Yksikössä ei voi asua, jos päihdeongelma. -Asukkaita tuetaan ja kannustetaan osallistumaan yhteisiin tapahtumiin. -Ruokailu on aina yhteisöllinen tapahtuma, huoneissa ruokaillaan vain, jos asukas ei terveydentilan vuoksi pysty istumaan tai muutoin tulemaan ruokasaliin. 16 -Toiminnallinen kuvaus. Asukaspaikat tehokkaassa käytössä Käyttöaste 100 % Kuormitusprosentti Mäntypuiston palvelukodissa on 24 asukaspaikkaa, joista kunta ostaa 20 paikkaa. Hoitopäivään sisältyy perusturva sekä hoiva- ja sairaanhoitopalvelu. Asukkaiden valinta tapahtuu moniammatillisen SAS -työryhmän päätöksellä. TA 2014 TA 2013 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Tuotantoyksiköt/ Tuotteet Ruskahovin jaksohoito/ TA 2014 2 555 119,52 305 380 65 000-240 380 hoitopäivä TA 2013 2 555 120,11 306 890 58 000-248 890 muutos % 0,0 % -0,5 % -0,5 % 12,1 % -3,4 % Ruskahovin palveluasu- TA 2014 17 155 112,55 1 930 810 528 000-1 402 810 minen/ hoitopäivä TA 2013 17 090 111,64 1 907 960 515 000-1 392 960 muutos % 0,4 % 0,8 % 1,2 % 2,5 % 0,7 % Ruskahovin päivätoi- TA 2014 8 500 26,67 226 670 35 000-191 670 minta/ käynti TA 2013 8 400 28,30 237 690 31 850-205 840 muutos % 1,2 % -5,8 % -4,6 % 9,9 % -6,9 % Mäntypuiston palvelu- TA 2014 7 300 102,50 748 230 230 000-518 230 koti/ hoitopäivä TA 2013 8 600 102,61 882 480 368 640-513 840 muutos % -15,1 % -0,1 % -15,2 % -37,6 % 0,9 % Yhteensä TA 2014 3 211 090 858 000-2 353 090 Yhteensä TA 2013 3 335 020 973 490-2 361 530

17 1.4.3 Kotihoito ja tukipalvelut TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUM A - liikunnan lisääminen -Ikääntyneiden ravitsemussuosituksen noudattaminen. Ohjataan asiakkaita terveellisen ravinnon käyttöön ja liikunnan lisäämiseen mm. kotihoidon fysioterapeutin toimesta. -Hoitohenkilökunnan osaamisen vahvistaminen asiakkaiden aliravitsemuksen tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. -Tuetaan asiakkaita päihteettömyyteen. -Ravatar toimintakykyindek si x 2/v. -Henkilöstön koulutus osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen Yksilöllinen ja laadukas hoito Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen Kotihoidossa omatoimisuuden tukeminen on keskeinen työn sisällössä. -Kotihoidon asiakkaiden osalta kolmatta sektoria hyödynnetään ystävätoiminnan ja ulkoiluttamisen kohdalla. Hyödynnetään päivätoimintaa laajemmin. -Hoito- ja palvelusuunnitelman ajantasaisuus. Asiakastyytyväisyyskysel y. -Toimipaikkakoulutusta lisätään. Kannustetaan henkilöstöä osallistumaan ammatillisiin koulutuksiin. -Toiminnallinen kuvaus. -HOPS päivitetty -Asiakastyytyväisyyskysely toteutettu. -Täydennyskoulutuspäivien määrä 4 pv/henkilö/vuosi

18 Kunnan toiminta-avustusta saavat järjestöt kotihoidon kustannuspaikalla: Mäntyharjun vanhuusneuvosto 1.000. 1.4.3.1 Kotihoito Kotihoito jaotellaan säännölliseen ja tilapäiseen kotihoitoon. Kotihoidon asiakasvalintojen pohjana käytetään perusturvalautakunnan 16.9.09 hyväksymiä kotihoidon hoivan- ja hoidonkriteerejä, sekä soveltuvin osin seudullisia kotihoidon palveluiden kriteereitä. Kotihoidon tavoitteena on tukea ja auttaa eri asiakasryhmiä, pääsääntöisesti ikääntyneitä.. Kotihoidon asiakkaat vaihtelevat fyysiseltä toimintakyvyltään lähes omatoimisista vuodepotilaisiin. Yhä enemmän kotihoidon asiakkaista on myös eritasoisesti muistisairaita ikääntyneitä. Kalliorinteen asumispalveluyksikkö tarjoaa asumisvaihtoehdon sellaisille erityistä hoivaa ja tukea tarvitseville vanhuksille, jotka hyötyvät ryhmäasumisesta, mutta selviävät ilman yövalvontaa. Kotihoito toimii 24h/vrk, viikon jokaisena päivänä. Kotihoidossa kehitetään tulevana vuonna asiakkaiden kokonaisvaltaista toimintakykyä edistävää toimintaa. Puolikas sairaanhoitajan toimi esitetään korvattavaksi vuoden 2013 ajaksi fysioterapeutilla jonka tehtävä on kotikuntoutuksen edistäminen. Fysioterapeutin palkkakuluista puolet esitetään katettavaksi perintövaroista. Kotihoidon palvelujen piirissä on n. 400 asiakasta. Palvelusetelillä on korvattu osa kotihoidon käynneistä, jotka kunta olisi ollut muutoinkin velvollinen järjestämään sosiaalihuoltolain mukaisesti kuntalaisilleen. Palvelusetelin myöntäminen perustuu asiakkaan hoidon ja palvelutarpeen arviointiin. Kotipalveluautoilla ajetaan kotihoidon hoitotyöhön liittyviä ajoja. 1.4.3.2 Ateriapalvelu Ateriapalvelun tavoitteena on tukea heikkokuntoisten ikääntyneiden kotihoidon asiakkaiden selviytymistä kotona. Ateriapalvelu suunnitellaan asiakaskohtaisesti. Ateriapalvelun piirissä on vuositasolla n.50 asiakasta. 1.4.3.3 Omaishoidontuki Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidontuki muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidontuki myönnetään harkinnan mukaan palveluna tai rahakorvauksena. Rahakorvaus on porrastettu hoitoisuuden mukaan kolmeen hoitopalkkioluokkaan. Hoidosta laaditaan sopimus ja palvelusuunnitelma kunnan ja omaishoitajan välillä. Omaishoidontuen piirissä on vuositasolla 70-80 ikääntynyttä asiakasta. 1.4.3.4 Sotainvalidien palvelut Sotainvalidien palveluihin on oikeutettu yksittäisiä henkilöitä. Sotilasvammalain mukaan vähintään 20%:n sotainvalidille korvataan sosiaalihuoltolain mukaisista kotipalveluista, asumispalveluista ja omaishoidontuesta aiheutuneet kustannukset siten, että niitä saaville sotainvalideille palvelut ovat maksuttomia. Sotainvalidien ateriapalvelut järjestetään joko kunnan omana toimintana tai lounasseteleillä. Tukipalveluina järjestettyjä palveluja ovat: ateriapalvelut, vaatehuolto, siivous, kylvetys sekä pihatyöt.

19 1.4.3.5 Turvapalvelut Turvapalvelun tavoitteena on vastata asiakkaan avuntarpeeseen.. Turvapalvelun asiakkaita ovat ne, joilla on pääsääntöisesti toimintakykyä alentava sairaus tai vamma ja/tai heillä on turvattomuutta ja/tai kaatumisriski. Ne asiakkaat, joilla on ovihälytin, ovat pääsääntöisesti karkailevia muistihäiriöisiä henkilöitä. Turvapalvelun asiakkaita on vuositasolla 100-110 henkilöä. Kotihoito hoitaa turvapuhelinhälytysten auttajakäynnit 24h/vrk. Yöaikaan yöpartio hoitaa turvapuhelinhälytysten auttajakäynnit 5 kilometrin säteellä taajamasta. TA 2014 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT OMAKUS- TANNUS- Tuotantoyksiköt/ Tuotteet TA 2013 /TUOTE HINTA TULOT NETTO Kotihoito/käynti TA 2014 103 649 25,85 2 679 750 384 000-2 295 750 v. 2013 Kotihoito/tunti TA 2013 48 250 50,66 2 444 230 434 980-2 009 250 muutos % 114,8 % -49,0 % 9,6 % -11,7 % 14,3 % Ateriapalvelut/ateria TA 2014 18 200 13,78 250 860 198 800-52 060 TA 2013 47 400 5,69 269 500 265 400-4 100 muutos % -61,6 % 142,4 % -6,9 % -25,1 % 1169,8 % Omaishoidon tuki/tunti TA 2014 28 080 11,76 330 180 5 200-324 980 TA 2013 25 550 12,84 327 950 0-327 950 muutos % 9,9 % -8,4 % 0,7 % #JAKO/0! -0,9 % Palvelusetelit/kpl TA 2014 2 880 14,80 42 630 0-42 630 TA 2013 2 450 17,47 42 800 0-42 800 muutos % 17,6 % -15,3 % -0,4 % #JAKO/0! -0,4 % Sotainvalidien palve- TA 2014 8 7 836,25 62 690 58 860-3 830 lut TA 2013 7 6 404,29 44 830 40 000-4 830 asiakasmäärä muutos % 14,3 % 22,4 % 39,8 % 47,2 % -20,7 % Turvapalvelu TA 2014 120 152,75 18 330 28 000 9 670 asiakasmäärä TA 2013 120 135,58 16 270 26 000 9 730 muutos % 0,0 % 12,7 % 12,7 % 7,7 % -0,6 % Yhteensä TA 2014 3 384 440 674 860-2 709 580 Yhteensä TA 2013 3 145 580 766 380-2 379 200 1.5 Erikoissairaanhoito TP Budjetti Budjetti Muutos 2012 2013 2014 % TOIMINTAKULUT -7 385 988-8 144 170-8 712 000 7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -7 385 988-8 144 170-8 712 000 7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -7 385 988-8 144 170-8 712 000 7 Erikoissairaanhoito on sairaanhoitopiirien, pääasiassa Etelä-Savon sairaanhoitopiirin, tuottamaa ja kunnan ostamaa somaattisen ja psykiatrisen sairaanhoidon palvelua. Mäntyharjun väestön, kuten yleensä Etelä-Savon väestön, sairastavuusindeksi on muun maan keskitasoa korkeampi. Väestön ikääntyminen luo paineita myös erikoissairaanhoitoon. Lääketieteen kehittyminen lisää kustannuksia. Vanhat toimintamallit eivät jatkossa tule olemaan täysin mahdollisuuksien rajoissa.

TA 2014 TA 2013 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE 20 OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Tuotantoyksiköt/ Tuotteet Somaattinen erikois- TA 2014 1 7 812 000,00 7 812 000 0-7 812 000 sairaanhoito TA 2013 1 7 020 460,00 7 020 460 0-7 020 460 muutos % 0,0 % 11,3 % 11,3 % #JAKO/0! 11,3 % Psykiatrinen sairaan- TA 2014 1 900 000,00 900 000 0-900 000 hoito TA 2013 1 1 123 710,00 1 123 710 0-1 123 710 muutos % 0,0 % -19,9 % -19,9 % #JAKO/0! -19,9 % Yhteensä TA 2014 8 712 000 0-8 712 000 Yhteensä TA 2013 8 144 170 0-8 144 170 1.6 Sosiaalipalvelut TP Budjetti Budjetti Muutos 2012 2013 2014 % TOIMINTATUOTOT 488 809 463 700 585 200 26,2 TOIMINTAKULUT -4 565 551-4 534 320-4 382 280-3,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 076 742-4 070 620-3 797 080-6,7 LASKENNALLISET ERÄT -206 259-287 500-256 800-10,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4 283 001-4 358 120-4 053 880-7 1.6.1 Sosiaalityön palvelut - liikunnan lisääminen osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen -Palvelusuunnitelmat laaditaan kaikille asiakkaille -Sosiaalipalvelujen yksiköissä asioinnilla 0- linja -Asiakkaiden kanssa käydään läpi terveellisen ruokavalion ja liikunnan merkitystä hyvinvointiin -Päihteettömyyttä tuetaan kaikkien asiakkaiden kohdalla -Sosiaalipalveluissa asiakkaitten syrjäytymisriskien kartoitus ja ehkäisy kuuluvat jokaiseen asiakaskontaktiin -Sairastavuusindeksi -Terveydentila keskinkertainen tai huono 8.-9.lk -Tilasto päihteiden käytöstä -Ylipaino 8.- ja 9. lk op. -Ei yhtään läheistä ystävää -Järjestöjen toiminnassa mukana olevien määrä * -Työttömyys-% työvoimasta

21 -Työllisyyttä tuetaan yhdessä työ- ja elinkeinotoimiston, Työvoiman palvelukeskus Reitin sekä kuntouttavan työtoiminnan keinoin, tiiviin seurannan piirissä ovat pitkäaikaistyöttömät ja heidän tilanteensa ja jos on kyse nuoresta työttömästä, ohjataan häntä koulutuksen sekä muun aktiivisen toiminnan piiriin -Asiakkaitten kanssa käydään läpi kouluttautumis- ja työllistymismahdollisuudet sekä ohjataan erilaisissa hakuprosesseissa -Erilaisten järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi ja ohjataan asiakkaita erilaisten harrastusten piiriin -Pitkäaikaistyöttömät % työttömistä -Koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v. ltk:n /yksikön oma tavoite -Osallistutaan yhdessä muiden hallintokuntien kanssa mahdollisesti järjestettäviin koulutaksiin ja tuetaan henkilöstön koulutuksiin osallistumista ja siten ammattitaidon ylläpitämistä -Selkeyttää päätöksentekoa ja linjauksia yhteisissä tiimeissä ja keskusteluissa

22 Sosiaalipalvelujen oma tavoite -Asiakkaat varaavat ajan työntekijälle -Turvallisuuden ja työhyvinvoinnin lisääntyminen -Asiakastyytyväisyyden lisääntyminen 1.6.1.1 Sosiaalityöntekijät Sosiaalityö kuuluu sosiaalipalveluihin. Sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä muita tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheiden turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta. Sosiaalityön palveluja tuottaa kaksi sosiaalityöntekijää ja sosiaaliohjaaja. Työntekijät vastaavat lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityöstä, nuorten jälkihuollosta, aikuissosiaalityöstä, työtoiminnoista ja toimivat tarvittaessa toistensa työpareina. Päivätoimintayksikön ohjaaja työskentelee 30 % sosiaalitoimessa aikuissosiaalityössä. Tältä osin työ kohdentuu lähinnä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotikäynteihin sekä päihdehoitajan kanssa työparina työskentelyyn. Johtava sosiaalityöntekijä toimii kunnassa lastenvalvojana ja päättää lasten ja kehitysvammaisten omaishoidontuesta. Alueellinen sosiaalipäivystys vastaa kiireellistä sosiaalihuoltoa koskevista asioista virka-ajan ulkopuolella. Sopimuksen mukaan Mäntyharjulla on 3 päivystysviikkoa vuodessa. Menokohta sisältää johtavan sosiaalityöntekijän palkasta 50 %, kahden sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan palkat, 30 % päivätoimintayksikön ohjaajan palkasta sekä sosiaalipäivystyksestä aiheutuvat kustannukset. 1.6.1.2 Muu sosiaalityö Ostopalvelut perheasian neuvottelukeskukselta, Viola ry:ltä ja muilta palvelun tuottajilta. TA 2014 TA 2013 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA Tuotantoyksiköt/ Tuotteet TULOT NETTO Sosiaalityöntekijät TA 2014 1 271 090,00 271 090 1 300-269 790 TA 2013 1 251 280,00 251 280 1 300-249 980 muutos % 0,0 % 7,9 % 7,9 % 0,0 % 7,9 % Muu sosiaalityö TA 2014 1 16 470,00 16 470 0-16 470 TA 2013 1 19 910,00 19 910 0-19 910 muutos % 0,0 % -17,3 % -17,3 % #JAKO/0! -17,3 % Yhteensä TA 2014 287 560 1 300-286 260 Yhteensä TA 2013 271 190 1 300-269 890

23 1.6.2 Vammaispalvelut - liikunnan lisääminen osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen -Päihteettömyyteen tukeminen ja terveellisten elämäntapojen huomioiminen asiakaskontakteissa -Palvelusuunnitelmat ajantasalla -Vammaisten osallisuutta tuetaan ja kartoitetaan mahdollisuuksia osallistua työelämään, koulutukseen jne. -Sairastavuusindeksi -Terveydentila keskinkertainen tai huono 8.-9.lk -Tilasto päihteiden käytöstä -Ylipaino 8.- ja 9. lk op. -Ei yhtään läheistä ystävää -Järjestöjen toiminnassa mukana olevien määrä * -Työttömyys-% työvoimasta - Pitkäaikaistyöttömä t % työttömistä -Koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v. Kunnan toiminta-avustusta saavat järjestöt vammaispalvelujen talousarviossa kustannuspaikalla taloudelliset tukitoimet: Mäntyharjun Vammaisneuvosto 1.000. 1.6.2.1 Vammaisavustukset Vammaisavustuksiin sisältyvät vammaispalvelulain mukaiset vammaisten taloudelliset tukitoimet, henkilökohtaiset avustajat, vaikeavammaisten kuljetuspalvelut sekä asuntojen muutostyöt. Taloudelliset tukitoimet pitävät sisällään sopeutumisvalmennuksen, viittomien opetusta, viittomakielisiä tiedotteita kuulo- ja näkövammaisille sekä apuvälineet, jotka eivät kuulu lääkinnälliseen kuntoutukseen. Vaikeavammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus kuljetuspalveluun, asuntoon kuuluviin vamman vuoksi välttämättömiin koneisiin, välineisiin ja laitteisiin, asunnon muutostöihin ja palveluasumiseen, henkilökohtaiseen apuun ja päivätoimintaan. Määrärahasidonnainen oikeus tarkoittaa sitä, että määrärahaa on varattava tiedossa olevan tarpeen mukaisesti. Määrärahasidonnaisia palveluja ovat kuntoutusohjaus, sopeutumisvalmennus, päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet, ylimääräiset vaatekulut, erityisravinto, ja muut lain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeelliset palvelut ja tukitoimet.

24 1.6.2.2 Omaishoidontuki Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidontuki muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidontuki myönnetään harkinnan mukaan palveluna tai rahakorvauksena. Rahakorvaus on porrastettu hoitoisuuden mukaan kolmeen hoitopalkkioluokkaan. Hoidosta laaditaan sopimus ja palvelusuunnitelma kunnan ja omaishoitajan välillä. 1.6.2.3 Asumispalvelut Vammaisten asumispalveluja hankitaan ostopalveluina fyysisesti vammaisille, kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Asumispalvelupäivään sisältyy yksilöllinen hoiva ja huolenpito. Asumispalveluissa on riittävä varaus sitä tarvitseville kuntalaisille. Kotikuntaan ja/tai kodinomaisiin asumispalveluihin siirtymisen mahdollisuutta kartoitetaan asiakaskohtaisesti. 1.6.2.4 Kehitysvammaisten avohuolto Kehitysvammaisten avohuoltoon sisältyy ostopalveluna kuntayhtymältä kuntoutusohjaus, poliklinikkapalvelut ja Savosetin päivä- ja työtoiminta. 1.6.2.5 Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopalvelut ostetaan Vaalijalan kuntayhtymältä. Kuntayhtymä on tuotteistanut omat palvelunsa hoidon tarpeen ja vaativuuden mukaan. Varataan riittävät määrärahat Vaalijalan palvelujen vakituisille ja tilapäisille käyttäjille. Laitoshoidossa olevien mahdollisuutta siirtyä kodinomaisiin asumispalveluihin kartoitetaan.

TA 2014 TA 2013 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE 25 OMAKUS- TANNUS- HINTA Tuotantoyksiköt/ Tuotteet TULOT NETTO Taloudelliset tuki- TA 2014 8 1 716,25 13 730 0-13 730 toimet/asiakas TA 2013 8 1 536,25 12 290 0-12 290 muutos % 0,0 % 11,7 % 11,7 % #JAKO/0! 11,7 % Henkilökohtaiset TA 2014 26 4 687,69 121 880 0-121 880 avustajat/asiakas TA 2013 15 9 558,00 143 370 0-143 370 muutos % 73,3 % -51,0 % -15,0 % #JAKO/0! -15,0 % Omaishoidon tuki/ TA 2014 15 7 105,33 106 580 0-106 580 asiakas TA 2013 15 8 949,33 134 240 0-134 240 muutos % 0,0 % -20,6 % -20,6 % #JAKO/0! -20,6 % Kuljetuspalvelut/ TA 2014 5 700 34,59 197 170 0-197 170 asiakas TA 2013 5 700 34,96 199 280 0-199 280 muutos % 0,0 % -1,1 % -1,1 % #JAKO/0! -1,1 % Asuntojen muutostyöt/ TA 2014 4 1 332,50 5 330 0-5 330 asiakas TA 2013 4 1 337,50 5 350 0-5 350 muutos % 0,0 % -0,4 % -0,4 % #JAKO/0! -0,4 % Vammaisten palvelu- TA 2014 2 190 77,87 170 530 0-170 530 asuminen/asumisvrk TA 2013 1 825 119,18 217 500 45 000-172 500 muutos % 20,0 % -34,7 % -21,6 % -100,0 % -1,1 % Kehitysvamm.asumis- TA 2014 7 300 81,76 596 850 6 000-590 850 palvelut/asumisvrk TA 2013 6 935 86,74 601 550 6 000-595 550 muutos % 5,3 % -5,7 % -0,8 % 0,0 % -0,8 % Mielenterv.potilaiden TA 2014 2 190 79,81 174 790 0-174 790 asumispalv/asumisvrk TA 2013 1 825 117,64 214 700 0-214 700 muutos % 20,0 % -32,2 % -18,6 % #JAKO/0! -18,6 % Kehitysvamm.avo- TA 2014 70 428,00 29 960 0-29 960 huollon ohjaus/ asiakas TA 2013 70 458,57 32 100 0-32 100 muutos % 0,0 % -6,7 % -6,7 % #JAKO/0! -6,7 % Kehitysvammaisten TA 2014 25 8 541,20 213 530 0-213 530 päivätoiminta/asiakas TA 2013 4 250 53,71 228 280 0-228 280 muutos % -99,4 % 15801,6 % -6,5 % #JAKO/0! -6,5 % Vaalijalan ky/laitoshoi- TA 2014 2 600 184,62 480 000 0-480 000 to/hoitopäivä TA 2013 2 555 234,83 600 000 0-600 000 muutos % 1,8 % -21,4 % -20,0 % #JAKO/0! -20,0 % Yhteensä TA 2014 2 110 350 6 000-2 104 350 Yhteensä TA 2013 2 388 660 51 000-2 337 660

26 1.6.3 Lastensuojelu ja perhetyö - liikunnan lisääminen osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen ltk:n /yksikön oma tavoite -Lapsiperheiden kanssa huolehditaan siitä, että asiakassuunnitelmat ovat ajan tasalla -Päihteettömyyden ja terveellisten elämäntapojen merkitystä korostetaan -Lastensuojelussa ja ennaltaehkäisevässä työssä tuetaan perheitä taloudellisesti silloin, kun perheen omat varat eivät riitä ja harrastukset katsotaan lapsen kasvua ja kehitystä tukevaksi -Ennaltaehkäisyyn pystytään kohdentamaan riittävästi resursseja -Perheen kokonaisvaltainen tilanne tulee huomioiduksi asiakaslähtöisesti ja moniammatillisesti sekä tarvittaessa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa -Sairastavuusindeksi -Terveydentila keskinkertainen tai huono 8.-9.lk -Tilasto päihteiden käytöstä -Ylipaino 8.- ja 9. lk op. -Ei yhtään läheistä ystävää -Järjestöjen toiminnassa mukana olevien määrä * -Työttömyys-% työvoimasta -Pitkäaikaistyöttömät % työttömistä -Koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v. 1.6.3.1 Lastensuojelun avohuollon tukitoimet Avohuollon tukitoimiin sisältyy lastensuojelun avohuollon perheiden tukeminen avohuollon toimenpitein, nuorten itsenäistymiskehityksen tukeminen sekä ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä tekevän lastensuojelun kiertokoulun Kiepin kustannukset, vuokra ja leiri. Toimintaa järjestetään määräaikaisesti vuoronperään neljässä kunnassa.

27 Sisältää 2 perhetyöntekijän palkat ja muut perhetyön kulut. 1.6.3.2 Perhehoito Perhehoitoa järjestetään lastensuojelun tarpeessa oleville lapsille, sijaishuoltona perhehoitajalain nojalla toimeksiantosopimusten perusteella. Perhehoitajalaki määrittelee perhehoitajille maksettavien hoitopalkkioiden ja -korvausten tason. Menokohta sisältää myös lastensuojelun tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan. Sijais- ja tukiperheiden riittävään saatavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Rekrytointi on jatkuvaa ja nykyisten sijais- ja tukiperheiden hyvinvointiin ja jaksamiseen pyritään kohdentamaan riittävästi tukea. 1.6.3.3 Ammatilliset perhekodit ja laitoshoito Lastensuojelun palveluja järjestetään myös ammatillisissa perhekodeissa ja laitoksissa. Palvelu pyritään löytämään siten, että se vastaa juuri kyseisen lapsen tarpeisiin. Vaikeahoitoisille lapsille ja murrosikäisille nuorille, joilla on usein mielenterveys- tai päihdeongelmia ja rikollista taustaa on laitoshoito useimmiten paras vaihtoehto. Kustannukset riippuvat palveluntuottajien hinnoittelusta ja lapsen palveluntarpeesta. TA 2014 TA 2013 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Tuotantoyksiköt/ Tuotteet Taloudelliset tukitoi- TA 2014 15 3 936,00 59 040 0-59 040 met/ asiakas TA 2013 1 59 270,00 59 270 0-59 270 muutos % 1400,0 % -93,4 % -0,4 % #JAKO/0! -0,4 % Perhetyö/ TA 2014 35 2 569,14 89 920 0-89 920 asiakas TA 2013 35 2 633,43 92 170 0-92 170 muutos % 0,0 % -2,4 % -2,4 % #JAKO/0! -2,4 % Sijaiskotitoiminta/ TA 2014 4 380 59,79 261 870 8 000-253 870 asiakas TA 2013 4 380 66,39 290 810 8 000-282 810 muutos % 0,0 % -10,0 % -10,0 % 0,0 % -10,2 % Tukiperhe- ja tukihenk. TA 2014 450 61,58 27 710 0-27 710 toiminta/ TA 2013 450 74,47 33 510 0-33 510 asiakas muutos % 0,0 % -17,3 % -17,3 % #JAKO/0! -17,3 % Ensi- ja turvakodit/ TA 2014 100 191,90 19 190 0-19 190 asumisvrk TA 2013 200 126,55 25 310 0-25 310 muutos % -50,0 % 51,6 % -24,2 % #JAKO/0! -24,2 % Ammattilliset perhe- TA 2014 1 032 254,06 262 190 8 000-254 190 kodit/ asumisvrk TA 2013 1 032 260,24 268 570 7 000-261 570 muutos % 0,0 % -2,4 % -2,4 % 14,3 % -2,8 % Lastensuojelulaitokset/ TA 2014 850 270,21 229 680 10 000-219 680 asumisvrk TA 2013 780 301,79 235 400 6 000-229 400 muutos % 9,0 % -10,5 % -2,4 % 66,7 % -4,2 % Lastensuojelun jälki- TA 2014 530 142,79 75 680 0-75 680 hoito/ asumisvrk TA 2013 530 147,38 78 110 0-78 110 muutos % 0,0 % -3,1 % -3,1 % #JAKO/0! -3,1 % Perhekuntoutus/ TA 2014 100 266,40 26 640 0-26 640 asumisvrk TA 2013 0 #JAKO/0! 53 500 0-53 500 muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! -50,2 % #JAKO/0! -50,2 % Yhteensä TA 2014 1 051 920 26 000-1 025 920 Yhteensä TA 2013 1 136 650 21 000-1 115 650

28 1.6.4 Päihdehuolto - liikunnan lisääminen -Palvelusuunnitelmat pyritään pitämään ajan tasalla -Päihteettömyyteen tuetaan ja terveiden elämäntapojen noudattamista korostetaan -Sairastavuusindeksi -Terveydentila keskinkertainen tai huono 8.-9.lk -Tilasto päihteiden käytöstä -Ylipaino 8.- ja 9. lk op. osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen ltk:n /yksikön oma tavoite -Työllistymis- ja koulutusmahdollisuudet kartoitetaan ja tuetaan erilaisissa hakuprosesseissa -Kaikki apua hakevat päihdeongelmaiset saavat tarvitsemansa tapaamisajan ja tuen -Ei yhtään läheistä ystävää -Järjestöjen toiminnassa mukana olevien määrä * -Työttömyys % työvoimasta -Pitkäaikaistyöttömät % työttömistä -Koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v. 1.6.4.1 Päihdehuollon avohuollon tukitoimet Sisältää päihdehoitajan palkan sekä 70 % päivätoimintayksikön ohjaajan palkasta. Päihdehoitaja työskentelee pääasiassa terveyskeskuksessa. Työnkuvaan kuuluu mm. kaikkia kuntalaisia palveleva vastaanottotoiminta. Asiakkaita noin 120/kk, noin 80 eri henkilöä. Työ sisältää esimerkiksi työnantajilta ja poliisilta tulevat päihdeseurannat, avokatkaisuhoidot, opioidikorvaushoidon toteuttaminen, vuodeosastokonsultoinnit ja kotikäynnit päihdeongelmaisten luokse kotihoidon ja sosiaalityöntekijän kanssa yhteistyössä. Lisäksi työhön kuuluu peli- ja nikotiiniriippuvuushoidot ja läheisille annettava tuki. Päihdehoitaja vastaa päihdehuollon koordinoinnista sekä kunnan sisällä että yhteistyöstä kunnan ulkopuolelle ja hän vastaa päivätoimintayksiköstä. Päivätoiminta on yhteinen päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Päivätoimintakeskus on yksi kunnan tukityöllistämispaikoista ja rikosseuraamusviraston yhdyskuntapaikoista. Avohuollon tukitoimiin sisältyy A-klinikalta ostettavat päihdehuollon erityispalvelut. A- klinikkatoiminta mahdollistaa monipuoliset avopalvelut. Pienen kunnan tuttuusongelma puoltaa klinikan käyttöä.

29 1.6.4.2 Laitoshoito Päihdehuollon laitoshoidon määrärahavaraukseen sisältyy maksusitoumukset laitoksissa tai laitosmaisissa olosuhteissa tapahtuvaan päihdekuntoutukseen. Kuntoutusjaksoilla on ollut myös vanhempia lapsineen. Laitoshoito on lähinnä lyhytaikaista ja avohuoltoa tukevaa päihdekuntoutusta. 1.6.4.3 Asumispalvelut Asumispalvelut tapahtuvat pääsääntöisesti ostopalveluina kunnan ulkopuolella. Palvelu pyritään löytämään asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. TA 2014 TA 2013 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA Tuotantoyksiköt/ Tuotteet Päivätoimintayksikkö/ TA 2014 3 500 33,33 116 660 TULOT 6 500 NETTO -110 160 asiakaskontaktit (sis.päihdehoit TA 2013 3 380 44,42 150 150 5 000-145 150 asiakaskontaktit) muutos % 3,6 % -25,0 % -22,3 % 30,0 % -24,1 % A-klinikka/ TA 2014 40 86,75 3 470 0-3 470 asiakas TA 2013 40 87,00 3 480 0-3 480 muutos % 0,0 % -0,3 % -0,3 % #JAKO/0! -0,3 % Päihdehuollon TA 2014 730 102,21 74 610 0-74 610 asumispalvelut/vrk TA 2013 0 #JAKO/0! 0 0 0 kp 005954 muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Pitkäaikainen laitos- TA 2014 0 #JAKO/0! 0 0 0 hoito/ vrk TA 2013 730 81,38 59 410 0-59 410 kp 005955 muutos % -100,0 % #JAKO/0! -100,0 % #JAKO/0! -100,0 % Lyhtyaikainen laitos- TA 2014 150 149,27 22 390 0-22 390 hoito/ vrk TA 2013 175 128,40 22 470 0-22 470 muutos % -14,3 % 16,3 % -0,4 % #JAKO/0! -0,4 % Yhteensä TA 2014 217 130 6 500-210 630 Yhteensä TA 2013 235 510 5 000-230 510

30 1.6.5 Toimeentuloturva - liikunnan lisääminen osallisuus - koulutuksen ulkopuolelle jääminen ltk:n /yksikön oma tavoite -Toimeentulotukiasiakkaille pyritään tekemään myös palvelusuunnitelmat, joissa kartoitetaan asiakkaan elämäntilanne kokonaisvaltaisesti -Tuetaan päihteettömyyteen ja terveellisiin elämäntapoihin -Pyritään poistamaan työllistymisen ja kouluttautumisen esteitä yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa -Vähentää aktiviteettien ulkopuolelle jääneiden määrää ja parantaa asiakkaiden elämänlaatua -Sairastavuusindeksi -Terveydentila keskinkertainen tai huono 8.-9.lk -Tilasto päihteiden käytöstä -Ylipaino 8.- ja 9. lk op. -Ei yhtään läheistä ystävää -Järjestöjen toiminnassa mukana olevien määrä * -Työttömyys-% työvoimasta -Pitkäaikaistyöttömät % työttömistä -Koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v. Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo silloin, kun henkilö on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavoin.

31 Toimeentulotukeen kuuluu perustoimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki. Toimeentulotuen menoihin kirjataan myös kunnan Kelalle maksamat osuudet yli 500 päivää työttömänä olleiden henkilöiden työmarkkinatuen kustannuksista. Kuntouttava työtoiminta sisältää määrärahat työtoimintaan osallistuville, Kelan työmarkkinatukea saamattomille henkilöille 9 / toteutunut työtoimintapäivä. Tulona oleva valtion korvaus työtoiminnan järjestämisestä siirtyy Potkurin käyttöön. Sosiaalihuollollinen työtoiminta sisältää SHL:N 27e mukaisen työtoiminnan järjestämisen sairaspäivärahalla tai työkyvyttömyyseläkkeellä oleville. TA 2014 TA 2013 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Tuotantoyksiköt/ Tuotteet Perustoimeentulotuki/ TA 2014 210 2 563,00 538 230 225 000-313 230 kotitalous TA 2013 210 2 583,29 542 490 175 000-367 490 muutos % 0,0 % -0,8 % -0,8 % 28,6 % -14,8 % Täydentävä toimeen- TA 2014 65 419,69 27 280 1 000-26 280 tulotuki/ kotitalous TA 2013 65 421,38 27 390 1 000-26 390 muutos % 0,0 % -0,4 % -0,4 % 0,0 % -0,4 % Ennaltaehkäisevä TA 2014 10 1 066,00 10 660 0-10 660 toimeentulotuki/ kotital. TA 2013 10 1 070,00 10 700 0-10 700 muutos % 0,0 % -0,4 % -0,4 % #JAKO/0! -0,4 % Kuntouttava työ- TA 2014 2 400 10,61 25 470 16 400-9 070 toiminta/ päivä TA 2013 250 102,28 25 570 16 400-9 170 muutos % 860,0 % -89,6 % -0,4 % 0,0 % -1,1 % Sosiaalihuollollinen TA 2014 480 11,54 5 540 0-5 540 työtoiminta/ päivä TA 2013 480 11,15 5 350 0-5 350 muutos % 0,0 % 3,6 % 3,6 % #JAKO/0! 3,6 % Elatustuki TA 2014 0 #JAKO/0! 0 6 000 6 000 TA 2013 0 #JAKO/0! 0 0 0 muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Yhteensä TA 2014 607 180 248 400-358 780 Yhteensä TA 2013 611 500 192 400-419 100