Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Tyrnävä 9.4.214 Tuomas Jalava
Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua resurssien kohdentumisesta suhteessa muihin kuntiin Pohjana nettokustannukset = käyttökustannukset käyttötuotot Käyttökustannukset = toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät Käyttötuotot = toimintatulot + vyörytyserät
27 212 nettokustannukset Laskenta Kuntien talous ja toimintatilasto (Tilastokeskus) 27 211 kustannukset on muutettu 212 tasolle (Kuntatalouden hintaindeksi, Tilastokeskus) 212 odotekustannukset muodostuvat, kun kustannustasoksi asetetaan neljänneksi tehokkaimman vertailukunnan taso asukasta, oppilasta tms. kohti Selvitysalueen kunnat eivät ole mukana tehokkaimpien kuntien vertailuryhmässä
Lukujen tulkinnassa huomioitava Mikä voi selittää eroja? erot palvelun sisällössä laatuerot palvelurakenteen erot esim. avopalvelu laitospalvelu erot saatavuudessa erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne paikalliset olosuhteet maksutulojen erot tuottavuuserot Lisäksi täytyy huomioida mm.: asetetut tavoitteet panostus esim. ennaltaehkäisevään työhön asukas ja asiakastyytyväisyys Varaukset kustannuksia ei ole tarvevakioitu (paitsi THL:n laskelmassa lopussa) esim. tilakustannusten tai vyörytysten laskenta voi erota kuntien välillä Tuottavuuserojen takana voi olla esim: palveluprosessit yksikkökoko osaaminen johtaminen välineet, tilat Vahvuudet nopea yleiskuva kustannuseroista asukasta kohti lasketuissa kustannuksissa erot vaikuttavuudessa ovat mukana paremmin kuin tuottavuuslaskelmissa¹ ¹Esim. jos ennaltaehkäisy toimii, tuotokset vähenevät ja tuottavuus voi jopa heikentyä
Tuottavuuden parantaminen prosessina LÄHTÖTILANNE Tuotteistus ja prosessikuvaukset Aineistoanalyysi Toteutunut kehitys Benchmarking: esim. säästöpotentiaali Asiantuntijanäkemykset Itsearviointi Kyselyt ja haastattelut NÄKYMÄT Toimintaympäristön muutostekijät Ennakointimallit SWOT Skenaariot TAVOITETILA Ideointimenetelmät Ryhmätyömenetelmät, työseminaarit Prosessikuvaukset Tiekartta tavoitetilaan Tehtävät, vastuut, aikataulut KEHITTÄMISTOIMET SEURANTA Säästöpotentiaali malli
Talous ja toimintatilaston sisältö Käyttökustannukset = toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät Käyttötuotot = toimintatulot + vyörytyserät Nettokustannukset = käyttökustannukset käyttötuotot KÄYTTÖKUSTANNUKSET 1 Palkat ja palkkiot 3 Maksetut eläkkeet 37 Eläkevakuutusmaksut 38 Muut sosiaalivakuutusmaksut 51 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta 52 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 53 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä 54 Asiakaspalvelujen ostot muilta 6 Muiden palvelujen ostot 14 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18 Avustukset 192 Vuokramenot, ulkoiset 197 Vuokramenot, sisäiset 27 Muut menot 294 Poistot ja arvonalentumiset 296 Vyörytyserät 5 KÄYTTÖTUOTOT 521 Myyntitulot valtiolta 522 Myyntitulot kunnilta 523 Myyntitulot kuntayhtymiltä 524 Myyntitulot muilta 525 Sisäiset myyntitulot 55 Maksut 585 Työllistämistuet 581 Muut tuet ja avustukset valtiolta 588 Tuet ja avustukset Euroopan Unionilta 589 Tuet ja avustukset muilta 632 Vuokratulot, ulkoiset 637 Vuokratulot, sisäiset 67 Muut tulot 684 Valmistevarastojen muutos 685 Valmistus omaan käyttöön 696 Vyörytyserät 697 Muut laskennalliset tulot =Nettokustannukset
Kustannusten laskenta asukasta kohti Kuntien tavoitteena on maksimoida asukkaiden hyvinvointi ja palvelun vaikuttavuus, ei tuotoksia (esim. ennaltaehkäisevällä toiminnalla vähennetään vanhusten hoidon tarvetta) Kustannukset asukasta kohti voivat tuottavuutta paremmin kertoa käytetäänkö resursseja tehokkaasti
Säästöpotentiaali malli ja tuottavuus Malli ei mittaa suoraan tuottavuuseroja vaan nettokustannusten suhdetta asukaspohjaan tai asiakasvolyymiin > Tulokset antavat kuitenkin vinkkejä missä tuottavuuseroja kannattaa lähteä etsimään Mallin rajoitukset: Käyttötuottojen vaikutukset voivat olla yhteismitattomat, esim. erilainen asiakaskunta Tuotoksia ei huomioida tarkasti (perusopetus) tai ei lainkaan (terveydenhuolto) Kustannusten muodostuminen ei ole kunnissa aina yhdenmukaista (esim. tilakustannukset) Mallin vahvuudet: Laaja vertailuaineisto keskeisistä palveluista Nopea ja tehokas laskentamalli Myös erot vaikuttavuudessa ovat taustalla palvelun tarvetta ja kysyntää voidaan vähentää >panoksia ja tuotoksia tarvitaan vähemmän
Säästöpotentiaali mallin tulosten tulkinta Mikä selittää todellisten nettokustannusten ja odotekustannusten eroja: Erilaiset tuotokset? Erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne? Käyttötuotot tai muu nettokustannusten rakenteellinen ero? Palvelujen laatuerot? Erot tarjonnassa? Tuottavuuserot? Jos eroja on todennäköisesti tuottavuudessa, selvitetään mikä tuottavuuserojen takana voi olla: palvelurakenteen erot esim. avopalvelu laitospalvelu palveluprosessien erot yksikkökoko tuottamistapa omatuotanto, ostopalvelut osaaminen välineet, ict jne
Mallin rajoitukset Selvitys on puhtaasti laskennallinen, jonka tarkoitus on herättää pohdintaa ja keskustelua mahdollisuuksista kustannussäästöihin. Malli valitsee vertailuun sellaiset kunnat, jotka väestön ikärakenteeltaan ovat samankaltaisimpia valitussa kokoluokassa. Tällöin ne muistuttavat usein myös muiden tekijöiden osalta toisiaan (esim. elinkeinorakenne, väestömuutos). Laskentaan voidaan valita kuntia myös muilla kriteereillä, jolloin on huomioitava todennäköisesti suuremmat erot kuntien välillä em. asioissa Kustannuksia ei ole tarvevakioitu (esim. erityisryhmien opetus tai katuverkon pituus) ja toiminnan laadullisia eroja ei ole huomioitu, koska tilastotiedot tähän eivät ole riittävän kattavia. Useissa tapauksissa kustannuksille löytyy sellaisia perusteita, joihin ei ole mahdollista puuttua laskematta palvelun tasoa tai riski palvelutason laskulle on olemassa. Mallin tehtävä on siis olla vain yksi heräte muiden joukossa. Usein tarvitaan syvällisempiä selvityksiä ja aina vähintään omaa näkemystä ja kokemusta paikallisista olosuhteista.
Esimerkki säästöpotentiaalin tulosten syventämisestä 1. Valitaan palvelut syventävään tarkasteluun 2. Tarkennetaan tarvittaessa laskentaa kunnissa: Esim. liikennealueidenylläpito /m²= +HOITO /m² +KESÄHOITO /m² + +TALVIHOITO /m² x + +PUHTAANAPITO /m² + +LIIKENTEENOHJAUSLAITTEET /m² + +ULKOVALAISTUS /m² + +LIIKENNEVIHERALUEIDEN HOITO /m²+ +KUNNOSSAPITO /m² 3. Kuvataan kustannusrakenteet: Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden ostot Poistot Muut 4. Kuvataan palvelun järjestämistavat ja prosessit 5. Kuvataan ongelmat ja tavoitetila 6. Tehdään johtopäätökset ja ehdotus toimenpiteistä
Selvitysalue Samankaltaisimmat kunnat kokoluokassa 5-15 asukasta Odotekustannukset vuonna 212 Väestön ikärakenne -6 -v. 7-18 -v. 19-64-v. 65-74 -v. yli 75- v. % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Tyrnävä 212 (6613) Liminka 212 (9432) Sievi 212 (5241) Muhos 212 (8948) Pornainen 212 (5137) Rusko 212 (597) Nivala 212 (1985) Ii 212 (9574) Muurame 212 (9569) Kontiolahti 212 (14245) Siikajoki 212 (5597) Masku 212 (9671) Hailuoto 212 (986) Ii 212 (9574) Kempele 212 (16383) Liminka 212 (9432) Lumijoki 212 (259) Muhos 212 (8948) Oulu 212 (19847) Oulun selvitysalue 212 (244842) KOKO MAA 212 (5427312) 16,9 17,4 12,8 12,1 1,3 8,2 11,8 11,6 1,4 1,5 1,5 1,1 5,7 9,6 11,6 12,3 17,4 14,2 12,1 9,9 1,7 7,8 21,6 23,7 21,3 19,2 21,4 19,4 18, 17,5 18,3 18, 17,7 17,9 17,5 19,1 23,7 21,1 19,2 14,4 15,6 13,3 53,3 5,8 5,7 5,1 54, 56,6 57,5 52,4 53,9 57,6 58,5 54,4 57,6 53,9 57, 5,7 49,8 54, 62,6 6,6 6,2 19,7 5,6 5,1 4,5 3,6 8, 7,7 7,4 7,3 7, 4,7 8,8 6,1 8,9 8,8 9, 8, 8,7 5, 7,7 5,2 8,8 8,6 8,9 5,5 11,7 9, 8, 7,4 4,2 4,5 3,6 7,4 7,5 7,4 7,3 7,5 5,6 7,4 5,6 1,4 8,3
/asukas KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liikelaitoksia (7) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Masku) Muutos 27-212: 2,6 % / vuosi (koko maa 1,6 % / vuosi) Nettokustannukset 212: 33,3 M, odotekustannukset: 3,2 M. Potentiaali¹ 3,1 M 7 6 5 4 531 58 558 4983 4614 4454 53 5964 5238 4514 4186 5392 5354 4757 4534 577 456 642 5354 4432 53 4748 5238 4958 4956 5241 3 2 1 Samankaltaisimmat kunnat kokoluokassa 5-15 asukasta Selvitysalue Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, joten käyttötalouden kokonaisuus ei ole vertailukelpoinen samalla tavalla kuin tehtäväkohtaiset kustannukset ¹ Nettokustannusten ja odotekustannusten ero. Jos luku on negatiivinen, ei laskennallista säästöpotentiaalia ole. Luku ei kerro suoraan säästöpotentiaalia, vaan täytyy huomioida erot mm. tarpeissa, olosuhteissa, laadussa ja panostuksissa
/asukas. YLEISHALLINTO (tehtäväluokka 11) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Rusko) Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset,6 M 6 557 5 4 3 2 1 7 72 11 124 115 92 62 135 86 182 9 123 191 128 15 1 48 191 155 62 92 86 214 193 22 Kunnan ylintä päätäntä- ja toimeenpanovaltaa käyttävien hallintoviranomaisten sekä niiden neuvoa antavien ja suunnitteluelinten tehtävät, niiden oheispalvelut, tilat jne., vaalit, yleinen henkilöstö- ja taloushallinto, rahoituksen ja varainhoidon hallintotehtävät, verojen perintä ja tarkastustoimi.
/asukas SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ Nettokustannukset asukasta kohti 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 tasolle (Muurame) Muutos 27-212: 3,6 % / vuosi (koko maa 2,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212 21,8 M, odotekustannukset 18,7 M Potentiaali 3,1 M 3294 314 334 325 2898 2788 2987 3759 3469 2764 2734 3648 3424 283 2723 377 34 444 3424 286 2987 2926 3469 318 3174 3397
/asukas Perusterveydenhuollon avohoito pl. hammashoito (253) Nettokustannukset asukasta kohti 6 tasolle (Rusko) Muutos 27-212: 3,3 % / vuosi (koko maa 2,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212 3,1 M, odotekustannukset 2,4 M Potentiaali,7 M 567 5 4 3 47 443 426 425 4 43 361 365 337 36 439 425 389 341 449 286 416 425 332 361 417 365 329 341 375 2 1 Avohoito ml. työterveyshuolto, kouluterveyshuolto, koulupsykologin toiminta, perusterveydenhuollon ylläpitämät mielenterveystoimistot tai vastaava toiminta.
/asukas Perusterveydenhuollon hammashoito (254) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Masku) Muutos 27-212: 3,4 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Nettokustannukset 212,5 M, odotekustannukset,5 M Potentiaali M 14 126 12 1 8 81 76 68 67 7 69 79 74 14 8 11 66 91 66 86 77 83 66 73 79 95 74 78 77 75 6 4 2 Hammassairauksien ehkäisy ja hammashoito, oikomishoito ja muut erikoishoidot, koulu- ja opiskelijahammashuolto.
/asukas Erikoissairaanhoito (26) Nettokustannukset asukasta kohti 16 tasolle (Rusko) Muutos 27-212: 4,5 % / vuosi (koko maa 1,8 % / vuosi) Nettokustannukset 212 6,2 M, odotekustannukset 5,9 M Potentiaali,3 M 1511 14 12 1 8 936 856 974 99 81 766 89 956 1137 931 892 111 153 876 882 121 912 153 922 89 752 1137 132 118 149 6 4 2 Erikoissairaanhoidon palvelujen osto: Erikoissairaanhoidon avosairaanhoito mukaan lukien myös terveyskeskusten erikoissairaanhoidon avosairaanhoitotoiminta, erikoissairaanhoidon päivä- ja yösairaanhoito (kun läsnäoloaika enintään 15 h/vrk.), psykiatrian puoliavoimet hoitomuodot (asuntolat, kuntoutuskodit, pienkodit, perhehoito jne.). Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoito mukaan lukien terveyskeskusten erikoissairaanhoidon yksiköiden vuodeosastotoiminta.
/-18 vuotias Lastensuojelun laitos- ja perhehoito (212) Nettokustannukset -18 vuotiasta kohti tasolle (Kontiolahti) 6 5 4 3 2 1 Muutos 27-212: 125,6 % / vuosi (koko maa 5,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212,8 M, odotekustannukset,4 M Potentiaali,4 M 485 429 42 43 361 362 312 323 337 314 294 281 285 153 161 182 195 153 11 124 8 91 91 8 43 571 Lastensuojelun laitokset, muu lasten laitoshoito sekä perhekodit ml. ammatillinen perhehoito, josta peritään laitoshoitomaksua vastaava hoitopäivämaksu. Sijaisperhehoito.
/asukas Muut lasten ja perheiden palvelut (217) Nettokustannukset asukasta kohti 14 12 1 8 6 4 2 tasolle (Nivala) Muutos 27-212: -18,8 % / vuosi (koko maa -,7 % / vuosi) Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset,4 M Potentiaali (-,4 M ) 1 3 21 24 39 53 12 94 115 6 11 68 53 61 55 31 11 64 39 55 12 63 64 73 Kasvatus- ja perheneuvonta, lasten ja perheiden tukihenkilötoiminta, lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden hoito, isyyden selvittely ja lapsen elatus- ja elatuksen turvaamisasiat sekä elatustuki, kasvattilasten valvonta, ottolapsineuvonta, avioerosovittelu, sosiaalinen lomatoiminta, ensi- ja turvakodit, nuorten asumispalvelut, koulukuraattoritoiminta ja muihin luokkiin kuulumattomat asumispalvelut yms. lasten ja perheiden palvelut mukaan lukien sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittama ohjaus, neuvonta ja sosiaalisten ongelmien selvittäminen, joka ei kuulu muiden sosiaali- ja terveystoimen tehtäväluokkien tehtäviin.
/asukas Päihdehuolto Nettokustannukset asukasta kohti 35 3 25 2 15 1 5 tasolle (Muurame) Muutos 27-212: 38,6 % / vuosi (koko maa 1,8 % / vuosi) Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali ( M ) 7 3 4 6 2 2 4 17 17 2 12 19 17 8 1 9 2 6 17 5 4 14 17 3 25 33
/yli 75 vuotias Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito (256) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti tasolle (Nivala) Muutos 27-212: 5,6 % / vuosi (koko maa -2,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212,9 M, odotekustannukset,8 M Potentiaali,1 M 5 45 4678 4661 4678 4 35 3 25 2 15 2547 1658 1628 234 1795 199 2312 28 1485 1451 2265 268 3543 2931 2434 2779 268 3687 2312 2941 2974 243 1 5 587
/yli 75 vuotias Vanhusten laitospalvelut (22) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti 6 tasolle (Siikajoki) Muutos 27-212: -5,8 % / vuosi (koko maa -4,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212 1,1 M, odotekustannukset 1,4 M Potentiaali (-,3 M ) 5465 5 4 3 2 1 3157 3331 376 397 4228 445 2226 163 696 1414 1684 4131 3674 1684 2226 155 2833 2434 1565 Vanhainkodit sekä sellaiset muut yksiköt, joissa toimitaan laitosperiaatteella eli asiakkailla ympäri- tai osavuorokautinen hoito ja hoidosta peritään laitoshoidon hoitomaksu. Hoivakodit, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen kuuluvat tehtäväluokkaan 24 Muu vanhusten ja vammaisten palvelut.
/yli 75 vuotias Muut vanhusten ja vammaisten palvelut (24) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti tasolle (Muurame) Muutos 27-212: 9,7 % / vuosi (koko maa 13,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212 3,3 M, odotekustannukset 2,2 M Potentiaali 1,1 M 12 17 112 8818 17 1 8 6 971 8713 948 8859 7153 6538 7234 885 5244 6493 8275 6396 769 754 5244 6988 8787 8818 62 6548 5438 4 2 271 Vanhusten ja vammaisten päivähoito, vanhuksille ja vammaisille tarkoitetut päivä-/palvelukeskukset, palvelutalot, ryhmäkodit (asuntolat) ja muut vanhusten ja vammaisten asumispalvelut, vanhusten ja vammaisten perhehoito, avohuollon ohjaus, ammaispalvelulain mukaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet, muut vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut ja taloudelliset tukitoimet sekä omaishoidon tuki. Myös hoivakodit ja muut kevyen tai tehostetun palvelun asumis- ja palveluyksiköt, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen. Myös vastaavien palvelujen osto.
/yli 75 vuotias Kotipalvelu (235) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti 35 tasolle (Nivala) Muutos 27-212:,2 % / vuosi (koko maa 1,2 % / vuosi) Nettokustannukset 212,6 M, odotekustannukset,4 M Potentiaali,2 M 3285 3285 3 25 2 15 1 5 1692 1676 1852 196 1789 1676 1556 1421 262 432 126 2552 627 16 2344 1735 274 2552 1996 574 1421 1745 1819 1435 Kodinhoitoapu sekä asiakkaiden selviytymistä omissa kodeissaan tukevat kotipalvelun tukipalvelut kuten kuljetus-, saatto-, ateria-, kylvetys- ja siivouspalvelut, vaatehuolto, turvapalvelujärjestelmät, lumityöapu, ilta- ja yöpartiotoiminta, jotka ovat joko omana työnä tuotettuja tai asiakaspalvelujen ostoa (ei kotisairaanhoito, omaishoidon tuki eikä vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet
/yli 75 vuotias VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ (235 Kotipalvelu + 22 Vanhusten laitospalvelut + 24 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut + 256 Vuodeosastohoito) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti tasolle (Ii) Muutos 27-212: 3,3 % / vuosi (koko maa 3,2 % / vuosi) Nettokustannukset 212 5,8 M, odotekustannukset 3,9 M Potentiaali 1,9 M 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 1717 15378 16719 1676 14965 14654 18524 15538 14917 1183 9813 1297 11548 1662 12265 1535 15257 1487 11548 12671 18524 113 14917 13718 13774 1868 24 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut muodostuu suurelta osin vanhusten palveluista, tässä on kuitenkin kuntakohtaisia eroja. 256 Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito kohdistuu suurelta osin yli 75-vuotiaisiin, tässäkin on kuntakohtaisia eroja.
/asukas Vammaisten laitospalvelut (225) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Liminka) Muutos 27-212: 16,6 % / vuosi (koko maa -3,4 % / vuosi) Nettokustannukset 212,3 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali,2 M 14 12 126 1 8 6 4 2 39 37 52 35 4 21 9 42 55 13 8 9 43 23 8 22 9 1 55 34 32 32 Vammaishuollon laitoshoito ja vastaavien palvelujen osto.
/asukas Vammaisten työllistämistoiminta (23) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Liminka) Muutos 27-212: % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali (-,1 M ) 7 6 5 6 6 4 3 2 24 25 25 24 24 2 35 36 25 32 22 3 2 38 17 19 31 1 3 1 1 9 3 Vammaisten työ- ja toimintakeskusten toiminnan joko itse tuotettuna tai ostettuna.
/asukas Toimeentulotuki Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Siikajoki) 14 Muutos 27-212: 7,9 % / vuosi (koko maa 5,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset,2 M Potentiaali M 13 12 1 8 6 52 68 111 9 52 64 84 52 52 111 14 93 4 2 36 3 29 36 3 26 21 27 31 26 37 36 35 Toimeentulotuki sekä toimeentulotukeen liittyvät sosiaalityöntekijöiden ja muut menot.
/asukas Ympäristöterveydenhuolto (27) Nettokustannukset asukasta kohti 45 4 35 3 25 2 15 1 5 tasolle (Muurame) Muutos 27-212: -1,8 % / vuosi (koko maa -,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali M 21 17 26 26 22 23 14 36 14 23 9 36 24 14 11 23 1 4 24 3 14 27 14 2 5 14 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät kuten terveysvalvonta, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto.ympäristönsuojelu kuuluu tehtävään 44 Ympäristön huolto.
/asukas Ympäristönhuolto (44) Nettokustannukset asukasta kohti 12 1 tasolle (Muurame) Muutos 27-212: % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M Potentiaali ( M ) 1 9 8 6 4 2 4 6 3 2 3 4 6 3 3 4 4 4 4 3 3 3 Luonnon- ja ympäristönsuojelu, öljyvahinkojen torjunta, ilman- ja vesiensuojelu, meluntorjunta sekä ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen. Myös näitä toimintoja koskevat hallinto-, tutkimus- ja suunnittelutehtävät sekä investoinnit. Ympäristönsuojelun hallinto kuuluu tähän, vaikka hoidettaisiin ympäristöterveydenhuollon yhteydessä.
/-6 vuotias Päivähoito ja esiopetus (sos.toimi ja opetustoimi) (24, 25, 27, 28, 33) Nettokustannukset -6 vuotiasta kohti tasolle (Liminka) 8 7 6 5 4 3 2 1 Muutos 27-212: 2,6 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Nettokustannukset 212 4,7 M, odotekustannukset 5,4 M Potentiaali (-,7 M ) 692 6781 6661 6875 6571 6144 6249 6144 6185 5697 5845 5691 4873 5122 4643 4731 4873 423 4182 432 3953 3966 4215 4731 3766 3751 Pitää sisällään päivähoidon eri muodot sekä esiopetuksen.
/oppilas Oma perusopetus (35) Nettokustannukset oppilasta kohti tasolle (Nivala) 12 Muutos 27-212: 2,6 % / vuosi (koko maa 2,2 % / vuosi) Nettokustannukset 212 8,1 M, odotekustannukset 7,2 M Potentiaali,9 M 11336 1957 1 8 6 7513 757 686 6787 685 6658 6182 747 6177 636 789 67 6914 8957 8145 7965 799 6914 6744 6182 628 6177 9444 8729 4 2 Perusopetus riippumatta siitä, missä opetus järjestetään ml. perusopetuksen vuosisuunnitelman mukainen kerhotoiminta. Myös sairaala- ja vammaisopetus, vaikeimmin kehitysvammaisten opetus sekä aikuislukioissa, kansanopistoissa ja kansalaisopistoissa järjestettävä perusopetus.
/oppilas Oma lukiokoulutus (31) Nettokustannukset oppilasta kohti Muutos 27-212: % / vuosi (koko maa 1,2 % / vuosi) #### Potentiaali #NUM! 12 9961 1 8754 8754 8 762 7592 7478 6771 6415 6233 6892 6415 6771 6257 6373 6947 6 #NUM! 4 2 Myös aikuislukioiden kustannukset ja opiskelijat ja ammattikoululaiset, jotka suorittavat lukion koko oppimäärää.
/asukas Kansalaisopistot (325) Nettokustannukset asukasta kohti 6 tasolle (Liminka) Muutos 27-212: -4,7 % / vuosi (koko maa -,5 % / vuosi) Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali (-,1 M ) 5 4 42 48 42 3 2 1 3 4 3 6 4 5 19 16 5 6 7 21 23 23 19 19 12 13 25 Kansalaisopiston järjestämä vapaa sivistystyö taideopetuksineen. Myös kansalaisopiston maksullinen palvelutoiminta.
/asukas Taiteen perusopetus (335) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Nivala) Muutos 27-212: -12,5 % / vuosi (koko maa -,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali (-,1 M ) 4 35 3 35 35 25 2 15 1 5 1 1 2 3 3 8 9 15 4 7 9 3 2 2 15 13 12 Ei ammatillista koulutusta eikä kansalaisopistojen taideopetusta.
/asukas KULTTUURITOIMINTA YHTEENSÄ (31+35+355+36+37+375+385+39) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Liminka) Muutos 27-212:,3 % / vuosi (koko maa,7 % / vuosi) Nettokustannukset 212,9 M, odotekustannukset 1,1 M Potentiaali (-,2 M ) 35 3 25 2 15 138 145 14 136 133 137 166 25 182 129 15 166 256 248 181 213 133 158 256 142 166 229 182 3 272 267 1 5 Sisältää opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon, kirjaston, liikunnan ja ulkoilun, nuorisotoimen, museo- näyttely-, teatteri-, tanssi-, sirkus- ja musiikkitoiminnan sekä muun kulttuuritoiminnan (kulttuuriharrastusten ja -palvelujen tarjonta ja tukeminen, kulttuurikeskusten toiminta)
/asukas Kirjastotoimi (35) Nettokustannukset asukasta kohti 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 tasolle (Liminka) Muutos 27-212: -1,1 % / vuosi (koko maa -,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212,4 M, odotekustannukset,3 M Potentiaali,1 M 57 64 64 6 57 6 51 55 58 54 67 49 2 46 49 86 5 75 2 38 51 82 58 53 5 58 Kunnan yleisen kirjastotoimen menot ja tulot kunnan järjestämän toiminnan osalta sekä kunnan osuus muiden kuntien kanssa tai muulla tavoin järjestetyn yleisen kirjastotoimen menoista.
/asukas Liikunta ja ulkoilu (355) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Rusko) 14 Muutos 27-212: -1 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset,3 M Potentiaali (-,1 M ) 12 19 97 1 94 77 82 78 78 82 8 64 65 67 57 57 6 33 34 37 42 42 35 34 34 35 36 41 4 35 2 133 Liikunnan, urheilun, ulkoilun ja vastaavien toimintojen kehittäminen sekä liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden tarjonta. Urheilukenttien ja -hallien, leikkikenttien, uimarantojen, venelaitureiden (siltä osin kuin ei kuulu satamalaitokseen), ulkoilu- ja leirintäalueiden rakentaminen ja ylläpito. Urheiluseuratoiminnan avustaminen ja tukeminen.
/-29 vuotias Nuorisotyö (36) Nettokustannukset -29 -vuotiasta kohti tasolle (Sievi) Muutos 27-212: 1,8 % / vuosi (koko maa 2 % / vuosi) Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali M 14 12 1155 1155 156 1 8 6 4 571 51 464 553 73 523 519 363 624 898 618 512 737 71 867 864 5 363 859 82 837 2 48 48 Myös nuorten työpajapalvelut, elleivät toiminnan luonteen vuoksi kuulu johonkin toiseen tehtäväluokkaan.
/asukas Museot ja näyttelytoiminta (37) Nettokustannukset asukasta kohti 25 2 15 tasolle () Muutos 27-212: % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M Potentiaali M 21 16 2 1 5 2 3 5 2 Kunnan järjestämä toiminta sekä vastaavan toiminnan tukeminen. Sisältää toimintaan myönnetyt avustukset yhteisöille, yhdistyksille ja yksittäisille taiteilijoille.
/asukas YHDYSKUNTAPALVELUT YHTEENSÄ (41 + 42 + 44 + 46 + 479 + Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Nivala) 35 3 25 2 15 1 5 Muutos 27-212: 4,5 % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212 1,7 M, odotekustannukset 1,4 M Potentiaali,2 M 313 313 322 298 276 288 252 26 27 28 256 241 216 225 223 23 23 237 242 23 25 214 197 197 197 182
/asukas Yhdyskuntasuunnittelu (41) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Liminka) Muutos 27-212: 5,1 % / vuosi (koko maa,6 % / vuosi) Nettokustannukset 212,3 M, odotekustannukset,2 M Potentiaali,1 M 12 1 99 99 8 6 4 2 51 56 35 48 38 41 31 39 36 48 38 24 49 6 22 27 61 49 22 31 36 63 58 57 Yhdyskuntien kehittämiseen liittyvä tutkimustoiminta, alueiden käytön suunnittelu, seutu-, yleis-, asema-, rakennus- ja rantakaavoitus, kunnallistekniikan suunnittelu, maanmittaus ja näitä toimintoja tukevat tehtävät, maksuosuudet yhdyskuntasuunnittelun kuntayhtymille.
/asukas Rakennusvalvonta (42) Nettokustannukset asukasta kohti 2 15 1 tasolle (Muhos) #DIV/! Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M Potentiaali M 5-5 -1-15 4 5 1 4 3 2 9 3 14-5 1 6 2 4 13 2 15 6-2 2-11 3-1 3 Rakennuslautakunta, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennuslupamenettely ja rakennusvalvonta, korjaus- ja energianeuvonta, maa-aineslain mukainen maaainesten ottamistoiminnan valvonta sekä ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta perittävät maksut.
/taajama-asukas Liikenneväylät (46) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 4355 asukasta) tasolle (Nivala) Muutos 27-212:,8 % / vuosi (koko maa 2,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212,8 M, odotekustannukset,6 M Potentiaali,2 M 25 2 15 17 174 172 174 192 163 237 137 132 158 127 164 126 178 146 126 157 237 146 132 142 145 17 1 85 87 87 5 Tie-, raide- ja lentoliikenteen ohjaus, tutkimus ja suunnittelu, avustukset yksityisteille sekä liikenneväylien (tiestön, siltojen, tunneleiden, pysäköintialueiden ja parkkihallien, lentokenttien jne.) rakentaminen ja ylläpito
/taajama-asukas Puistot ja yleiset alueet (47) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 4355 asukasta) tasolle (Muurame) Muutos 27-212: 1,5 % / vuosi (koko maa -,4 % / vuosi) Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali,1 M 8 7 67 6 5 4 3 2 1 32 27 19 3 25 21 39 25 28 3 9 25 5 17 8 34 5 22 39 15 28 26 25 41 Puistojen ja muiden yleisten alueiden rakentaminen ja kunnossapito, istutusten hoito, puistokaluston sekä leikkivälineiden hankinnat ja kunnossapito, torien rakentaminen ja kunnossapito muilta kuin liikenneväylien osalta. Myös vastaavista toiminnoista saatavat tulot, esim. toripaikkojen vuokratulot.
Tarve- ja olosuhdevakioidut menot/chess, THL Menot nettokustannuksia ilman asiakasmaksuja. Terveydenhuollon menoissa perusterveydenhuollon (ml. hammashuollon) ja erikoissairaanhoidon nettomenot. Vanhustenhuollon menoissa vanhusten laitoshoidon (vanhainkotihoidon) ja 65 vuotta täyttäneiden kotihoidon, omaishoidontuen ja palveluasumisen (ympärivuokautisen ja muun) menot. Tarvetekijät: väestön ikä- ja sukupuolirakenne, sairastavuus ja sosioekonominen asema. Olosuhdetekijät: kunnan kaksikielisyys ja asutusrakenne
Odotekustannusten laskenta Pohjana CHESS:in tuottamat tarve- ja olosuhdevakioidut menot 211 Odotemenot = menot, jos ne olisivat tarve- ja olosuhdevakioituina toiseksi alhaisimman vertailussa olevan kunnan tasolla Esimerkiksi, jos kunnan todelliset nettomenot ovat 1 M ja sen tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi on 95 ja 2. alhaisimmassa kunnassa 9, ovat odotemenot 1 M * 9/95 = 94, 7 M ja laskennallinen säästöpotentiaali siten 5,3 M. (jos samassa esimerkissä odotemenojen tasoksi asetettaisiin koko maan keskimääräinen taso (indeksi =1) ei säästöpotentiaalia olisi, koska kunnan menot alittavat koko maan tason 5 %:lla.)
/asukas 1867 1541 2146 2117 1681 1726 1576 153 2338 262 1754 1595 1541 1558 262 2117 1858 1847 2642 2647 Terveyden- ja vanhustenhuollon vakioidut menot 211/CHESS Tarvevakioitujen menojen indeksi 13,6 Tyrnävä, nettomenot 12,3 M, odotemenot 11,1 M 3 Odotemenot = menot, jos ne olisivat 4. alhaisimman kunnan tasolla (Nivala, indeksi 97,7) 'Potentiaali' 1,2 M 25 2 15 1 5 14 12 96 12 14 14 98 98 96 87 17 17 16 98 12 12 76 12 11 11 Nettomenot /asukas 14 =tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi Vuoden 211 kuntajako Lähde: CHESS/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL