Mallintaminen ja mittaaminen tulosperusteisissa sopimuksissa 30. lokakuuta 2016 Petri Hilli
SIB eli tulosperusteinen rahoitussopimus Sitra Vaikuttavuusinvestoiminen 2015 2
SIB-hankkeen taloudellinen ja toiminnallinen mallinnusprosessi 1. Tarpeen ja väestöryhmän (alustava) määrittely 2. 2 5 edellisen vuoden ilmiö- ja kulukehityksen todentaminen ja sen perusteella seuraavien vuosien kehityssuunnan hahmottaminen; vrt. tarpeen taustalla oleva muutos ko. väestöryhmän hyvinvoinnissa 3. Kulukehityksen syiden todentaminen 4. Kulukehityksen syiden taustalla olevien juurisyiden ja sitä ehkäisevien mahdollisuuksien määrittely 5. Haluttujen tulostavoitteiden määrittely (hyvinvointi- ja taloudelliset tavoitteet) 6. Juurisyihin vaikuttamiseksi tarvittavien toimien määrittely (palvelu-/toimintakokonaisuus) 7. Palvelukokonaisuuden toteuttajan/toteuttajien valinta 8. Palvelukokonaisuuden nettototeuttamiskustannusten laskeminen 9. Saavutettavissa olevat hyödyt vs. tarvittava investointi vertailu 10. Lopullinen päätös SIB-hankkeen käynnistämisestä -> hankesuunnitelma jne. 4.8.2016 3
Taloudellinen mallinnus SIB-hankkeessa kunnan, palveluntuottajien ja rahoittajan on arvioitava tuloksiin vaadittavien ehkäisevien suoritteiden hintoja/kustannuksia laskiessaan toimituksen kannattavuutta omasta näkökulmastaan Julkinen toimija maksaa tuloksista: tulosperusteinen laskutus voidaan sitoa laskennallisiin säästöihin todellisuudessa havaittuihin säästöihin Koeasetelma: kustannussäästöjen suuruutta arvioidaan vertaamalla toteutunutta vertailuryhmään, esim satunnaistettu koeasetelma (RCT), Suomessa ei suosittu, US vallitseva laskennalliseen ennusteeseen odotetusta kustannuskehityksestä Sitra Vaikuttavuusinvestoiminen 2015 4
Indikaattorit tulosperusteisissa rahoitussopimuksissa Suomen tulosperusteisessa hankkeissa indikaattoreita: Tulosmittarit sopimukseen (mistä raha liikkuu) Toimintaa ohjaavat mittarit (resurssien käytön optimointi) Prosessimittarit (seurataan suoritteita ja prosessin laatua sekä kehitetään toimintaa) Muut mittarit (sidosryhmiä kiinnostavat mittarit, jotka ei yllä) Sitra Vaikuttavuusinvestoiminen 2015 5
Esimerkki 1: TyHy-SIB Primääritavoite työhyvinvoinnin lisääminen Huoltosuhdeongelma pienenee (työura pitenee keskeltä) Kunnan palvelutaso nousee/kustannukset laskevat pitkällä aikavälillä Tulosmittari: 175 per alentunut poissaolopäivä, verrattuna lähtöhetkeen Ongelmana erityisesti kuntapuolella hinnan läpinäkymättömyys ja kuntien oma ymmärtämättömyys poissaolojen todellisista kustannuksista Toimintaa ohjaavat mittarit: työhyvinvointikyselyt, diagnoosit, anturit, jne, asiakastyytyväisyys Prosessi mittarit: suoritteet Muut mittarit: työurien pituus, tk-eläköityvyys, muut, erillinen STM-TTL tutkimus Koeasetelma: laskennallinen ennuste, laskennallinen hinta Sitra Vaikuttavuusinvestoiminen 2015 6
Esimerkki 1: TyHy-SIB TyHy-SIB-palveluntuottajat Työkykyjohtamisen järjestelmät Testaus, interventiot ja henkilökohtaiset hoitopolut Henkilöstön terveyspuhelinpalvelut Henkisen hyvinvoinnin tuki yksilöille Kriisiytyneiden työyhteisöiden ja henkilöiden tuki Coaching-palvelut Ylimmän johdon valmennus Esimiestyön haluttujen muutosten läpivienti Oppimistyökalut Apu kunkin organisaation tarpeiden määrittelyyn ja suunnitelmien täysipainoiseen käytäntöön vientiin. Sitra 20.3.2015 14
Esimerkki 2: Koto-SIB Euroopan pakolaiskriisin myötä Suomeen tulleiden turvapaikan saajien työllistymisnäkymät heikot Tavoitteena nopeuttaa työllistymistä kotouttamista uudistamalla Työllisyysasteet Tilastokeskuksen dataan perustuen
Esimerkki 2: Menot etuuksista Sitra Vaikuttavuusinvestoiminen 2015 9
Esimerkki 2: verokertymä Sitra Vaikuttavuusinvestoiminen 2015 10
Esimerkki 2: indikaattorit Tulosmittarit sopimukseen: saadut verotulot ja maksetut työmarkkinatuet 2016-2019, verotustietojen perusteella Muita harkittuja asumistuki, toimeentulotuki Toimintaa ohjaavat mittarit: (pysyvät) työpaikat, työmarkkinatuet Prosessi mittarit: koulutukseen osallistuminen, työtunnit,... Muut mittarit: erillinen Aalto-yliopiston tutkimus Koeasetelma: havaitut säästöt/tuotot verrattuna satunnaistettuun vertailuryhmään Sitra Vaikuttavuusinvestoiminen 2015 11
Esimerkki 2: Epiqus: koto-interventioprosessi Työllistymisiä / Henkilötyövuodet 4 900 MODUULI 1 30 pv:n intensiivijakso Due Diligence (2-5 pvä) Uravalmennus Kielikoulutus 1 Osaamisen syväkartoitus JAKO ALOILLE Moduulit 2-3 alakohtaisia. Logistiikka HoReCa Siivous Kiinteistönhuolto Ympäristöpalvelu Esimieslinja IT MODUULI 2 20-50 pv.. alakohtaista koulutusta. Ensisisijaista: substanssi - osaaminen Kielikoulutus 2 Työelämätaidot Työharjoittelu MODUULI 3 Sitouttavat toimet työsuhteessa; hajautettuja päiviä väh. 85 pv. asti 3 v. aikana. Sitouttaminen Kielikoulutus 3 Substanssi - osaaminen 3 680 / 5 070 Yrittäjien ryhmä jne. EXPRESS-POLKU (15 %): Töihin ykkösmoduulista Mistä tahansa vaiheessa voidaan palata taaksepäin ja vaihtaa tarvittaessa suuntaa. KOULUTUSPOLKU (10 %): Oppisopimus, ammattikoulu, yliopisto YRITTÄJÄPOLKU (10 %): Räätälöity tuki erilaisille yrittäjyysmalleille ERITYISOSAAJAPOLKU (5 %): Räätälöity tuki kohti johtotehtäviä 490 / 720 490 / 710 250 / 540 4 000 / 7 000
Esimerkki 2: Kumulatiiviset kustannukset valtion näkökulmasta
Esimerkki 3: Lapset ja nuoret-sib Tälläkin hetkellä useampi kuin joka 20. lapsi lastensuojelun piirissä Avohuolto (>60 000) Sijaishuolto (>10 000) Jälkihuolto Työelämä Työttömyys, rikollisuus Erikoissairaanhoito 0-17 vuotta 21-25.1.2016 14
Esimerkki 3: lapset ja nuoret-sib Alkuperäinen ongelma: lastensuojelun kustannukset kasvavat Primäärinen tavoite: jokainen 18 vuotias on matkalla työelämään ja/tai muuten integroitunut yhteiskuntaan Sekundäärinen tavoite: vähennetään lastensuojelun tarvetta Sitra Vaikuttavuusinvestoiminen 2015 15
Esimerkki 3: data Sitra Vaikuttavuusinvestoiminen 2015 16
Esimerkki 3: sijaishuolto Sitra Vaikuttavuusinvestoiminen 2015 17
Esimerkki 3: asiakkaiden riskitekijät Luokittelumalli yhteistyössä THL:n (Merikukka, Ristikari, Ståhl), Iceheartsin (Vartiamäki) ja kuntien (Kaljunen, Pekuri) asiantuntijoiden kanssa. 1987 kohorttitiedon avulla lapset jaetaan riskiryhmiin, riskitekijöitä vanhemman pitkittynyt toimeentulotuki (yli 6kk) vanhemman mielenterveys- ja/tai päihdeongelma vanhemman alhainen koulutus perhetausta; ero, huoltajan kuolema, isä ei tiedossa Yhteenlasketut riskipisteet määrittävät riskiluokan (0-4) Riskiluokka kuvaa todennäköisyyttä joutua ongelmiin myöhemmällä iällä. Sitra Vaikuttavuusinvestoiminen 2015 18
Esimerkki 3: asiakkaiden riskitekijät Osuudet 1987 kohortissa RL 0: 74 % RL 1: 18% RL 2: 7% RL 3: 1,4% RL 4: 0,1% Sitra Vaikuttavuusinvestoiminen 2015 19
Esimerkki 3: sijaishuolto riskiluokittain Sitra Vaikuttavuusinvestoiminen 2015 20
Esimerkki 3: arvio sijaishuollon laitoshoidosta Sitra Vaikuttavuusinvestoiminen 2015 21
Esimerkki 3: tulosmittarit Primäärinen tavoite, paranneltu NEET (indikaattori julkaistaan myöhemmin, NEET=not in education, employment and training) Muut (harkinnassa) olevat tulosindikaattorit: avohuolto, erityinen tuki perusopetuksessa, psykiatrinen erikoissairaanhoito, työmarkkinatuki, toimeentulotuki Tuloksia verrataan laskennalliseen ennusteeseen Sitra Vaikuttavuusinvestoiminen 2015 22
Esimerkki 3: ehkäisevä toiminta Esimerkin palveluntuottajan toiminnan kohderyhmänä syrjäytymisvaarassa olevat, koulunsa aloittavat pojat, joille tarjotaan 12 vuoden erityistuki läpi kasvun nivelvaiheiden Sama kasvattaja tukena koko kasvuvaiheen, yhdessä kunnan ammattilaisten kanssa Palvelu läsnä joustavasti koulussa ja vapaa-ajalla Yksilölliset interventiot mahdollisia Tavoitteena lasten syrjäytymisen ehkäisy ja integroituminen yhteiskuntaan täysi-ikäisyyteen mennessä Sitra Vaikuttavuusinvestoiminen 2015 23
Esimerkki 3: toimintaa ohjaavat mittarit Muita mittareita mm. koulunkäynti ja tutkinto-opiskelu, kuntien omat toimintakyvyn ja/tai koetun hyvinvoinnin mittarit (tulostähti-, kompassityyppiset, ) (Kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus) Sitra Vaikuttavuusinvestoiminen 2015 24
Esimerkki 3: Prosessimittarit Palveluntuottajan nykyiset prosessimittarit Sitra Vaikuttavuusinvestoiminen 2015 25
Esimerkki 3: muut mittarit Oman lastensuojeluhenkilöstön työhyvinvointi (poissaolot ja pehmeämmät mittarit) Sitra Vaikuttavuusinvestoiminen 2015 26
Rakennamme huomisen menestyvää Suomea sitra.fi Facebook.com/SitraFund @SitraFund Lisätietoja vaikuttavuusinvestoimisesta: sitra.fi/vaikuttavuusinvestoiminen