TURUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN KÄYTTÖ- SUUNNITELMA VUODELLE 2016
SISÄLLYSLUETTELO Sivu TYKS tulosalueen tuloslaskelma 3 Käyttösuunnitelmat 2015 tulosyksiköittäin 4 Toimi- ja palvelualueet 4 Tutkimuspalvelut ja muu sh-toiminta 14 Muut toiminnot 15 Tuotantosuunnitelmat 16 Investointiohjelma (10 000 270 000 ) 17
1 - TYKS * Tilin- Käyttö- Käyttöpäätös suunnitelma v. 2014 Myyntituotot 515 586,2 512 715,5 519 693,3 1,4 Myyntituotot jäsenkunnilta 389 091,9 388 700,9 390 458,3 0,5 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 53 580,4 53 284,8 57 313,8 7,6 Kalliin hoidon tasausmaksu 24 330,2 21 735,0 25 220,0 16,0 Erityisvelvoitemaksu 15 696,1 17 260,6 17 416,0 0,9 Erityisvaltionosuus 19 931,3 18 000,0 15 200,0-15,6 Muut myyntituotot 12 956,3 13 734,2 14 085,2 2,6 Maksutuotot 18 691,5 17 655,1 19 291,0 9,3 Tuet ja avustukset 24,9 17,0 17,0 0,0 Muut toimintatuotot 7 265,4 6 433,1 6 829,6 6,2 YHTEENSÄ 541 568,1 536 820,7 545 830,9 1,7 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 130 449,3 119 864,5 133 816,6 11,6 Palkat 177 115,9 175 367,0 176 983,8 0,9 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 49 595,3 49 941,3 50 035,0 0,2 Palvelujen ostot 142 225,4 134 520,3 140 145,2 4,2 Materiaalin ostot 101 305,1 104 590,1 107 524,8 2,8 Vuokrat 38 193,3 39 644,7 40 848,9 3,0 Muut kulut 19 524,3 20 658,1 20 777,5 0,6 YHTEENSÄ 527 959,3 524 721,5 536 315,2 2,2 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 130 449,3 119 864,5 133 816,6 11,6 KÄYTTÖKATE 13 608,8 12 099,2 9 515,7-21,4 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- -184,7-241,6-115,7-52,1 VUOSIKATE 13 424,1 11 857,6 9 400,0-20,7 Poistot ja arvonalentumiset 10 342,5 10 407,6 9 400,0-9,7 Satunnaiset erät 2 802,4 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 5 884,0 1 450,0 0,0-100,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks tulosalue 426 036,7 426 246,5 433 094,3 1,6 * Tilinpäätös 2014 tehty vertailukelpoiseksi yhdistämällä Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen ja Tyksin tulosalueen luvut. 3
TO1 - TULES Myyntituotot 60 444,9 57 710,2-4,5 Myyntituotot jäsenkunnilta 52 895,8 49 699,6-6,0 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 6 606,2 7 025,9 6,4 Erityisvelvoitemaksu 0,0 0,0 0,0 Erityisvaltionosuus 438,4 313,5-28,5 Muut myyntituotot 504,5 671,2 33,0 Maksutuotot 2 159,6 2 083,4-3,5 Muut toimintatuotot 0,0 10,0 0,0 YHTEENSÄ 62 604,5 59 803,6-4,5 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 0,0 46,5 0,0 Palkat 13 084,8 12 314,2-5,9 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 3 738,8 3 461,3-7,4 Palvelujen ostot 10 837,5 11 132,1 2,7 Materiaalin ostot 9 642,5 9 185,8-4,7 Vuokrat 2 987,1 2 980,0-0,2 Muut kulut 51,0 88,6 73,7 YHTEENSÄ 40 341,7 39 162,0-2,9 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 21 777,3 20 494,1-5,9 KÄYTTÖKATE 485,5 194,0-60,0 VUOSIKATE 485,5 194,0-60,0 Poistot ja arvonalentumiset 236,0 194,0-17,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 249,5 0,0-100,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks toimialue 52 646,3 49 746,1-5,5 4
TO2 - Sydänkeskus Myyntituotot 37 799,0 35 210,0-6,8 Myyntituotot jäsenkunnilta 32 008,1 28 936,0-9,6 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 5 366,1 5 701,0 6,2 Erityisvelvoitemaksu 0,0 0,0 0,0 Erityisvaltionosuus 212,5 152,0-28,5 Muut myyntituotot 212,3 421,0 98,3 Maksutuotot 1 098,8 907,9-17,4 Muut toimintatuotot 0,0 30,0 0,0 YHTEENSÄ 38 897,8 36 147,9-7,1 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 432,2 4 055,0 838,2 Palkat 10 285,9 8 927,7-13,2 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 2 929,3 2 528,2-13,7 Palvelujen ostot 6 249,2 5 583,6-10,7 Materiaalin ostot 6 969,9 7 300,8 4,7 Vuokrat 2 353,5 2 242,1-4,7 Muut kulut 44,9 78,1 73,9 YHTEENSÄ 28 832,7 26 660,5-7,5 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 8 819,3 12 308,7 39,6 KÄYTTÖKATE 1 678,0 1 233,7-26,5 VUOSIKATE 1 678,0 1 233,7-26,5 Poistot ja arvonalentumiset 1 459,0 1 233,7-15,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 219,0 0,0-100,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks toimialue 32 221,3 32 991,0 2,4 5
TO3 - Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka Myyntituotot 55 719,3 61 781,9 10,9 Myyntituotot jäsenkunnilta 51 357,4 57 494,6 11,9 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 3 818,0 3 587,9-6,0 Erityisvelvoitemaksu 0,0 0,0 0,0 Erityisvaltionosuus 326,8 233,7-28,5 Muut myyntituotot 217,1 465,7 114,5 Maksutuotot 1 639,6 2 055,2 25,3 Muut toimintatuotot 0,0 10,0 0,0 YHTEENSÄ 57 358,9 63 847,1 11,3 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 1 582,0 1 666,4 5,3 Palkat 13 091,9 13 184,8 0,7 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 3 715,2 3 707,6-0,2 Palvelujen ostot 12 533,3 14 614,5 16,6 Materiaalin ostot 5 049,7 6 218,7 23,1 Vuokrat 4 447,0 4 528,4 1,8 Muut kulut 56,4 102,2 81,2 YHTEENSÄ 38 893,5 42 356,2 8,9 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 19 487,6 22 633,7 16,1 KÄYTTÖKATE 559,8 523,6-6,5 VUOSIKATE 559,8 523,6-6,5 Poistot ja arvonalentumiset 364,0 523,6 43,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 195,8 0,0-100,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks toimialue 52 743,6 59 161,0 12,2 6
TO4 - Neuro Myyntituotot 48 230,6 49 507,4 2,6 Myyntituotot jäsenkunnilta 38 525,1 38 664,3 0,4 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 8 214,1 10 045,2 22,3 Erityisvelvoitemaksu 0,0 0,0 0,0 Erityisvaltionosuus 557,9 399,0-28,5 Muut myyntituotot 933,5 398,9-57,3 Maksutuotot 1 356,4 1 378,5 1,6 Muut toimintatuotot 0,0 40,0 0,0 YHTEENSÄ 49 587,0 50 925,9 2,7 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 0,0 12,3 0,0 Palkat 11 047,9 10 397,2-5,9 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 3 154,9 2 923,0-7,4 Palvelujen ostot 12 372,5 13 742,4 11,1 Materiaalin ostot 5 098,5 5 461,0 7,1 Vuokrat 2 515,4 2 569,8 2,2 Muut kulut 36,6 62,8 71,6 YHTEENSÄ 34 225,8 35 156,2 2,7 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 14 694,3 15 433,1 5,0 KÄYTTÖKATE 666,9 348,9-47,7 VUOSIKATE 666,9 348,9-47,7 Poistot ja arvonalentumiset 468,0 348,9-25,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 198,9 0,0-100,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks toimialue 38 326,2 38 676,6 0,9 7
TO5 - Medisiininen Myyntituotot 102 978,2 104 633,4 1,6 Myyntituotot jäsenkunnilta 87 342,0 86 596,0-0,9 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 10 444,7 12 898,8 23,5 Erityisvelvoitemaksu 1 419,2 1 517,6 6,9 Erityisvaltionosuus 1 515,4 1 101,3-27,3 Muut myyntituotot 2 256,9 2 519,7 11,6 Maksutuotot 4 133,2 4 579,7 10,8 Muut toimintatuotot 483,3 531,0 9,9 YHTEENSÄ 107 594,7 109 744,1 2,0 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 7 600,0 10 017,5 31,8 Palkat 30 332,9 30 637,9 1,0 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 8 651,6 8 668,4 0,2 Palvelujen ostot 29 468,9 31 435,7 6,7 Materiaalin ostot 25 236,0 26 606,9 5,4 Vuokrat 8 285,6 8 435,2 1,8 Muut kulut 111,2 195,5 75,8 YHTEENSÄ 102 086,2 105 979,6 3,8 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 11 186,1 12 391,1 10,8 KÄYTTÖKATE 1 922,4 1 390,9-27,6 VUOSIKATE 1 922,4 1 390,9-27,6 Poistot ja arvonalentumiset 1 561,0 1 390,9-10,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 361,4 0,0-100,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks toimialue 95 999,8 98 131,1 2,2 8
TO6 - Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit Myyntituotot 82 060,1 85 000,6 3,6 Myyntituotot jäsenkunnilta 71 194,7 75 005,7 5,4 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 7 725,7 7 139,4-7,6 Erityisvelvoitemaksu 1 653,1 1 781,6 7,8 Erityisvaltionosuus 876,9 627,1-28,5 Muut myyntituotot 609,7 446,8-26,7 Maksutuotot 3 985,8 4 667,3 17,1 Muut toimintatuotot 0,0 10,0 0,0 YHTEENSÄ 86 045,9 89 677,9 4,2 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 716,2 571,5-20,2 Palkat 20 514,0 21 496,7 4,8 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 5 834,0 6 079,9 4,2 Palvelujen ostot 15 784,9 17 040,9 8,0 Materiaalin ostot 14 850,1 14 669,3-1,2 Vuokrat 5 361,6 5 210,1-2,8 Muut kulut 90,5 171,6 89,6 YHTEENSÄ 62 435,1 64 668,5 3,6 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 22 086,7 23 978,8 8,6 KÄYTTÖKATE 2 240,3 1 602,1-28,5 VUOSIKATE 2 240,3 1 602,1-28,5 Poistot ja arvonalentumiset 1 919,0 1 602,1-16,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 321,3 0,0-100,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks toimialue 73 242,7 77 358,8 5,6 9
TO7 - Naistenklinikka Myyntituotot 36 757,9 37 970,5 3,3 Myyntituotot jäsenkunnilta 33 679,0 34 741,3 3,2 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 2 546,5 2 717,6 6,7 Erityisvelvoitemaksu 0,0 0,0 0,0 Erityisvaltionosuus 400,3 286,3-28,5 Muut myyntituotot 132,1 225,3 70,6 Maksutuotot 1 933,1 1 751,0-9,4 Muut toimintatuotot 0,0 80,0 0,0 YHTEENSÄ 38 691,0 39 801,5 2,9 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 0,0 1,3 0,0 Palkat 13 596,0 13 735,7 1,0 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 3 796,0 3 897,9 2,7 Palvelujen ostot 7 444,4 7 968,8 7,0 Materiaalin ostot 2 695,0 3 006,0 11,5 Vuokrat 2 401,5 2 495,2 3,9 Muut kulut 57,0 96,1 68,6 YHTEENSÄ 29 989,9 31 199,7 4,0 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 7 891,1 8 261,4 4,7 KÄYTTÖKATE 810,0 341,7-57,8 VUOSIKATE 810,0 341,7-57,8 Poistot ja arvonalentumiset 256,0 341,7 33,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 554,0 0,0-100,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks toimialue 33 125,0 34 742,6 4,9 10
TO8 - Lasten ja nuorten klinikka Myyntituotot 45 248,9 46 308,6 2,3 Myyntituotot jäsenkunnilta 36 472,0 37 678,3 3,3 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 7 842,5 7 947,8 1,3 Erityisvelvoitemaksu 0,0 0,0 0,0 Erityisvaltionosuus 686,0 490,6-28,5 Muut myyntituotot 248,4 191,9-22,7 Maksutuotot 1 128,9 1 714,1 51,8 Muut toimintatuotot 0,0 50,0 0,0 YHTEENSÄ 46 377,8 48 072,7 3,7 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 2 589,0 4 114,5 58,9 Palkat 16 129,0 17 112,3 6,1 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 4 603,5 4 831,8 5,0 Palvelujen ostot 11 129,8 11 307,1 1,6 Materiaalin ostot 5 122,1 4 681,3-8,6 Vuokrat 2 648,4 2 740,4 3,5 Muut kulut 44,6 77,0 72,6 YHTEENSÄ 39 677,4 40 749,9 2,7 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 8 865,3 11 232,0 26,7 KÄYTTÖKATE 424,1 205,3-51,6 VUOSIKATE 424,1 205,3-51,6 Poistot ja arvonalentumiset 233,0 205,3-11,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 191,1 0,0-100,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks toimialue 38 869,9 41 792,8 7,5 11
TP1 - Asiantuntijapalvelut Myyntituotot 9 937,9 10 183,9 2,5 Myyntituotot jäsenkunnilta 2 261,8 2 272,7 0,5 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 20,9 0,0-100,0 Erityisvelvoitemaksu 7 030,0 6 926,2-1,5 Erityisvaltionosuus 0,0 0,0 0,0 Muut myyntituotot 625,2 985,0 57,5 Maksutuotot 0,0 51,4 0,0 Muut toimintatuotot 89,6 169,7 89,4 YHTEENSÄ 10 027,5 10 405,0 3,8 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 11 587,5 10 917,5-5,8 Palkat 7 604,3 7 501,7-1,3 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 2 158,9 2 103,9-2,5 Palvelujen ostot 3 308,8 3 440,1 4,0 Materiaalin ostot 5 726,7 5 488,3-4,2 Vuokrat 761,3 707,4-7,1 Muut kulut 19,4 35,5 83,0 YHTEENSÄ 19 579,4 19 276,9-1,5 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 1 766,6 1 760,9-0,3 KÄYTTÖKATE 269,0 284,7 5,8 VUOSIKATE 269,0 284,7 5,8 Poistot ja arvonalentumiset 269,0 284,7 5,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 0,0 0,0 0,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks palvelualue 18 617,5 17 843,7-4,2 12
TP2 - TOTEK Myyntituotot 6 921,4 6 405,1-7,5 Myyntituotot jäsenkunnilta 4 700,1 4 590,0-2,3 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 700,0 250,0-64,3 Erityisvelvoitemaksu 71,4 73,1 2,4 Erityisvaltionosuus 1 181,2 826,8-30,0 Muut myyntituotot 268,7 665,2 147,6 Maksutuotot 219,7 102,5-53,3 Muut toimintatuotot 0,0 50,0 0,0 YHTEENSÄ 7 141,1 6 557,6-8,2 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 81 291,1 81 823,9 0,7 Palkat 32 278,6 31 408,4-2,7 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 9 080,0 8 872,5-2,3 Palvelujen ostot 17 479,1 15 652,7-10,4 Materiaalin ostot 17 008,3 18 136,5 6,6 Vuokrat 7 413,1 7 543,9 1,8 Muut kulut 114,0 202,9 78,0 YHTEENSÄ 83 373,1 81 816,9-1,9 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 2 047,5 3 579,5 74,8 KÄYTTÖKATE 3 011,6 2 985,1-0,9 VUOSIKATE 3 011,6 2 985,1-0,9 Poistot ja arvonalentumiset 3 352,6 2 985,1-11,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- -341,0 0,0-100,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks palvelualue 81 703,5 81 897,0 0,2 13
1B14 - TUTKIMUSPALVELUT JA MUU SH-TOIMINTA Myyntituotot 12 077,0 11 057,4-8,4 Myyntituotot jäsenkunnilta 0,0 0,0 0,0 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 0,0 0,0 0,0 Erityisvelvoitemaksu 963,0 978,3 1,6 Erityisvaltionosuus 11 114,0 10 079,1-9,3 Muut myyntituotot 0,0 0,0 0,0 Maksutuotot 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 5 536,9 5 536,9 0,0 YHTEENSÄ 17 613,9 16 594,3-5,8 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 1 000,0 1 500,0 50,0 Palkat 4 879,6 4 686,0-4,0 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 1 371,0 1 315,2-4,1 Palvelujen ostot 2 850,9 2 619,5-8,1 Materiaalin ostot 1 013,0 960,9-5,1 Vuokrat 151,3 153,7 1,6 Muut kulut 8 004,8 8 015,7 0,1 YHTEENSÄ 18 270,6 17 751,0-2,8 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 170,7 170,7 0,0 KÄYTTÖKATE 172,6 172,6 0,0 VUOSIKATE 172,6 172,6 0,0 Poistot ja arvonalentumiset 290,0 290,0 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- -117,4-117,4 0,0 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks toimialue 1 380,4 2 345,7 69,9 14
1B16 - MUUT TOIMINNOT Myyntituotot 14 540,3 13 796,0-5,1 Myyntituotot jäsenkunnilta -21 735,0-25 220,0 16,0 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 0,0 0,0 0,0 Kalliin hoidon tasausmaksu 21 735,0 25 220,0 16,0 Erityisvelvoitemaksu 6 123,9 6 139,2 0,2 Erityisvaltionosuus 690,6 690,6 0,0 Muut myyntituotot 7 725,8 6 966,2-9,8 Maksutuotot 0,0 0,0 0,0 Tuet ja avustukset 17,0 17,0 0,0 Muut toimintatuotot 323,3 312,0-3,5 YHTEENSÄ 14 880,6 14 125,0-5,1 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 13 066,5 19 090,2 46,1 Palkat 2 678,7 5 581,2 108,4 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 751,5 1 645,3 118,9 Palvelujen ostot 4 931,0 5 607,8 13,7 Materiaalin ostot 5 808,3 5 809,3 0,0 Vuokrat 553,7 1 102,4 99,1 Muut kulut 12 292,9 11 663,5-5,1 YHTEENSÄ 27 016,1 31 409,5 16,3 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 1 072,0 1 572,6 46,7 KÄYTTÖKATE -141,0 233,1-265,3 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- -241,6-115,7-52,1 VUOSIKATE -382,6 117,4-130,7 Poistot ja arvonalentumiset 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- -382,6 117,4-130,7 SITOVAT NETTOKULUT - Tyks toimialue 18 873,0 24 862,0 31,7 15
TYKSIN TULOSALUEEN TUOTANTOSUUNNITELMA 2016 VOS AVO TMP Hoitojaksot Hoitopäivät Keskim. hoitoaika Käynnit Päiväkirurgia Leikkaukset ja toimenpiteet Oma toiminta TO1 TULES 7 300 24 520 3,4 62 350 2 800 8 750 TO2 Sydänkeskus 4 900 19 600 4,0 18 300 700 690 TO3 Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka 8 010 27 000 3,4 57 600 2 935 7 790 TO4 Neuro 4 729 22 999 4,9 39 300 0 1 905 TO5 Medisiininen 11 745 60 105 5,1 149 925 0 780 TO6 Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit 6 383 19 730 3,1 174 400 8 420 13 610 TO7 Naistenklinikka 7 960 24 500 3,1 48 550 2 120 4 560 TO8 Lasten ja nuorten klinikka 5 405 18 200 3,4 59 600 490 2 360 TP1 Asiantuntijapalvelut 0 0 0,0 2 485 0 0 TP2 TOTEK 0 0 0,0 4 755 60 70 OMA TOIMINTA YHTEENSÄ: 56 432 216 654 3,8 617 265 17 525 40 515 Ostopalvelu TO1 TULES 430 1 520 3,5 550 0 0 TO2 Sydänkeskus 100 190 1,9 180 0 0 TO3 Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka 750 2 720 3,6 700 0 0 TO4 Neuro 436 2 060 4,7 325 0 0 TO5 Medisiininen 1 433 6 530 4,6 1 305 0 0 TO6 Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit 544 1 131 2,1 1 430 0 0 TO7 Naistenklinikka 45 95 2,1 250 0 0 TO8 Lasten ja nuorten klinikka 305 875 2,9 450 0 0 TP1 Asiantuntijapalvelut 0 0 0,0 17 200 0 0 TP2 TOTEK 10 3 650 365,0 0 0 0 OSTOPALVELUT YHTEENSÄ: 4 053 18 771 4,6 22 390 0 0 Tuotantosuunnitelma yhteensä TO1 TULES 7 730 26 040 3,4 62 900 2 800 8 750 TO2 Sydänkeskus 5 000 19 790 4,0 18 480 700 690 TO3 Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka 8 760 29 720 3,4 58 300 2 935 7 790 TO4 Neuro 5 165 25 059 4,9 39 625 0 1 905 TO5 Medisiininen 13 178 66 635 5,1 151 230 0 780 TO6 Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit 6 927 20 861 3,0 175 830 8 420 13 610 TO7 Naistenklinikka 8 005 24 595 3,1 48 800 2 120 4 560 TO8 Lasten ja nuorten klinikka 5 710 19 075 3,3 60 050 490 2 360 TP1 Asiantuntijapalvelut 0 0 0,0 19 685 0 0 TP2 TOTEK 10 3 650 365,0 4 755 60 70 TYKS YHTEENSÄ: 60 485 235 425 3,9 639 655 17 525 40 515 Toimenpidesuunnitelmaan sisältyy, varsinaiset leikkaukset (A-Q, Y), 34 479 josta päiväkirurgiset leikkaukset (A-Q, Y), 17 525 tähystystutkimukset, 1 777 sekä pientoimenpiteet ja muut 4 259 16
TYKS investointiesitykset Yhteenveto esityksistä 10 000-270 000 Toimialue yhteensä Esitys 2016 10k-100k 100k-270k 2015 hyväksytyt investoinnit Esitys vs. EDV TO1 80 000 147 000-67 000 TO2 20 000 120 000 32 000 108 000 TO3 262 000 170 000 92 000 TO4 80 000 325 000-245 000 TO5 120 000 0 392 000-272 000 TO6 594 760 105 000 741 000-41 240 TO7 250 000 230 000 191 000 289 000 TO8 75 000 290 000-215 000 TP1 290 000 190 000 100 000 TP2 566 400 522 000 44 400 Yhteensä 2 338 160 455 000 3 000 000-206 840 Esitykset yhteensä: 2 793 160 Investointiraami 2 800 000 Poikkeama -6 840 17
Investointiesitykset 2016 TYKS Hankinnat 10.000-100.000 Toimialue Investointiesitys Käyttötarkoitus Hankintahinta Korvaava/uusi TO1 pora-sahajärjestelmä (Salo+kirurginen korvaava hankinta, peruskäyttötavaraa, jonka uusimistarve on 80 000 korvaava sairaala+tsairaala) jatkuvaa TO2 UÄ-laitteen pienikokoinen (lasten) ruokatorvianturi Normaali aikuiskäyttöön tarkoitettu anturi ei sovellu kokonsa 20 000 uusi puolesta kaikille, voidaan käyttää mahdollisesti myös Lapsipotilailla. TO3 Siirtynyt jo vuodelta 2014, sappiteiden näytteiden ja kivien 92 000 uusi Spyglass, sappitietähystinlaitteisto - GKIR poistoon, uusi versi ja uudet hintatiedot Käytössä vanha (2007 hankittu 10W) kivilaser, jonka teho riittämätön laajamittaiseen endo-urologiseen kirurgiaan. Tarkoitus on hankkia 30W kivilaser, jolla myös kookkaampien 40 000 korvaava Kivilaser - URO allaskivien hoito onnistuu ja pienempi kivien hoito tehokkaampaa ja nopeampaa Ultraäänilaite verisuonikirurgiaan - VERIS Vakka-Suomen verisuonikirurgian pkl:n lähipalvelun mahdollista 32 000 uusi HALO-laitteisto ruokatorvikasvainten pkl-hoitoon - Valtakunnallisesti keskitettyä toimintaa, ruokatorven 40 000 uusi GKIR premalignien muutosten hoitoon Laaturekisterit - URO Valtakunnallisen tason vertailutiedon tuottamiseen 20 000 uusi GE-endoskooppien kuivatuskaappi -Salo -GKIR Osaa skoopeista on säilytetty tavallisessa kaapissa - ei ole 18 000 uusi nykysuositusten mukaista Gastroskooppi UGI Endoskopialaitteiden leasing ei toteutunut 20 000 korvaava TO4 UÄ-tekniikkaan perustuva kudoksenpoistolaite Tarkkuutta vaativaan neurokirurgiseen 80 000 uusi kasvaimenpoistoleikkaukseen. Laite mahdollistaa verisuonten ja hermorakenteiden säästämisen sekä lisää kasvaimen turvallisen poiston laajuutta, jolla on vaikutusta potilaan ennusteeseen. TO5 Noninvasiivinen painemittari Tarvitaan TILT-kokeeseen ja lihasaitiopainemittaukseen 30 000 korvaava Leikkauspöytä ihokirurgiaan Vanha tutkimuspöytä osittain rikki. Ihokirurgiset toimenpiteet 15 000 korvaava lisääntyvät vuosittain. Toimenpiteissä tarvitaan ihokirurgiaan soveltuvaa sähkömekaanista, liikuteltavaa ja työergonomiaa edistävää leikkauspöytää. Manometriakatetri Kulutustavaraa, kestää max. 200 tutkimusta 20 000 korvaava UKG-ruokatorvianturi Ikääntyneen tilalle 20 000 korvaava Anomanometriakatetri Korvaava hankinta 15 000 korvaava PET-arkiston laajennus Kapasiteetti täyttymässä 20 000 uusi TO6 KNK-klinikalla tehdään vuosittain noin 200 esophagoskopiaa - korvaava TO6A Videoesophagoskooppi 30 000 laitteiston päivitys on välttämätöntä TO6A Korvapora, saha, istukat coreen Korvakirurgian edellyttämä laite. Olemassa olevan poran korvaava 15 000 lisälaitteet. TO6A Hermomonitorilaite Olemassa olevan laitteen päivitys. Välttämätön korvaava 15 000 leikkausaikaisessa hermomonitoroinnissa. TO6A Navigaattori (rhinologia) korvaava Vaativan kallonpohjakirurgian laitteen päivitys. 90 000 Potilasturvallisuutta lisäävä laite, lyhentää toimenpideaikoja. TO6A Videolaryngoskopia tornilaitteisto Foniatrian ja laryngologian tutkimus ja dokumentaatiolaite. Yhteensopivuus olemassa olevien laitteiden ja ohjelmien kanssa tulee olla hyvä. Ominaisuuksiensa perusteella laite tehostaa toimintaa merkittävästi ja säästää työaikaa. Laitteen hinta 93 760 eur. Vuodelle 2015 käytettävissä 45 000 eur. Esitys vuodelle 2016 48 760 eur. 48 760 korvaava TO6B Octopus -perimetri Toisen Octopuksen rinnalle 36 000 uusi TO6B Siirrettävä leikkausmikroskooppi (Luxor) Leasing omaksi 46 000 korvaava TO6B Phaco -laite Korvaava hankinta 70 000 korvaava TO6B Biomikroskooppi Korvaava hankinta 25 000 korvaava TO6B Silmänpohjakamera Vakka-Suomen sairaalan silmäklinikalle TO6C Osastonhoitajan huoneen muuttaminen päivystys-/ polikliiniseksi huoneeksi. Hoitoyksikkö, kaapistot. Osa instrumenteista. TO6D Gammadetektori TO6E O-MAR XD specialist MRI-ohjelmisto TO6E RapidPlan Knowledge-Based Planning Software Korvaava hankinta vanhan kuvauslaitteen tilalle. (Hinta-arvio 35000-40000eur M-L Vuori 17.8.15) Hoitoaikojen pakko-splittaus, lisääntyneet odotusajat. Tällä huoneella sadaan poliklinikan läpimenoaika lyhyemmäksi. Virka-aikaiset päivstykset saadaan hoidettua nykyistä joustavammin. Investointitarve siirrtyy vuodelta 2015 vuoteen 2016, koska huoneen remontointi hoitohuoneeksi ei onnistunut suunnitellussa aikataulussa. Laitetta käytetään rintasyövän ja melanooman vartijasolmukeleikkauksissa, joita on noin 400-500 / vuosi. Kyseessä on korvaava laite vanhan tilalle. Arvioidut käyttö- ja huoltokustannukset alle 1000eur/v. Lantion alueen sädehoitoa saavilla potilailla ortopediset implantit vaikeuttavat huomattavasti hoitokohteen määrittämistä. O-MAR XD parantaa pehmytkudosten näkyvyyttä implanttien läheisyydessä. Sädehoidon annossuunnittelua avustava ja standardisoiva ohjelmisto. Ohjelmisto nopeuttaa perussuunnitelmien tekoa, vähentää tekijäriippuvuutta ja parantaa suunnitelmien laatua. 20 000 50 000 20 000 30 000 99 000 korvaava uusi korvaava uusi uusi 18
TO7 UÄ-laite 1 (TO7B) Raskaudenajan seulonnoissa käytetty vanha ultraäänilaite on jo toiminnaltaan hyvin epävarma, kuvan laatu ei ole riittävä ja säädöt toimivat vain ajoittain STAN-sikiönseurantalaite (TO7B) ST-analyysin käyttö on olennaista sikiön voinnin seurannassa synnytyksen aikana. Tällä hetkellä laitteita ei ole rittävästi ja potilasturvallisuus on uhattuna. Vanha laite poistettu korjauskelvottomana KTG-kone 3 kpl (TO7B) rakenteilla 3 uutta synnytyssalia ja 2 synnytysvastaanottohuonetta, joihin tarvitaan KTG-laitteet. Salosta siirtyvät (2kpl) eivät riitä kattamaan tarvetta. Á 12.000 *3 UÄ-laite (TO7A) Vastuualueella on yhteensä 16 ultraäänilaitetta, jotka kuuluvat poliklinikan perusvälineistöön. Vanhimmat ovat yli kymmenen vuotta vanhoja ja niissä on jatkuva uusimistarve 50 000 korvaava 30 000 korvaava 36 000 uusi 30 000 korvaava Inkubaattori (TO7A) Käänteismikroskooppi + mikromanipulaattori (TO7A) Laboratoriossa on kaksi päivitystä kaipaavaa inkubaattoria (hankittu 2002 ja 2007). Kummatkin kaapit ovat tekniikaltaan vanhentuneita (mm. ei matalahappitoimintoa kummassakaan, toisessa ei kaasun sekoitusta eikä kaasutiiviitä ovia). Mikroskooppi+manipulaattori on laboratorion kriittinen laite. Nykyinen mikroskooppi on vuodelta 1994, eikä siihen saa varaosia. Välttämätön mikrohedelmöityksessä, lähes kaikessa alkiotyössä ja mikrotesenäytteiden tutkimisessa. Yksi vanha laite on riittämätön nykyisiin perustarpeisiin sekä keihäänkärkitoiminnan (MD-tese) kehittämiseen. Vanha jää varalaitteeksi. 12 000 korvaava 42 000 korvaava UÄ-laite 3 (TO7B) äitiyspoliklinikalle varustetaan kaksi uutta tutkimushuonetta 50 000 uusi välttämättömän tilatarpeen vuoksi ja tutkimushuoneisiin tarvitaan UÄ-laitteet TO8 Respiraattori keskolaan vanhentuneen tilalle 50 000 korvaava Gastroskooppi lasten leikkaussaliin Vanhentuneen tilalle 25 000 korvaava TP1 Sähköpyörätuoli 15 kpl Lääkinnäälisen kuntoutuksen apuväline a-hinta 13 000, ovat 195 000 uusi lakisääteisiä potilaalle annettavia Proteesi 2 kpl Lääkinnäälisen kuntoutuksen apuväline a-hinta 20 000, ovat 40 000 uusi lakisääteisiä potilaalle annettavia TLD lukija 55 000 korvaava TLD-lukijaa käytetään sädetettyjen LiF sauvojen lukemiseen ja puhdistamiseen uutta sädetystä varten. Sauvojen sädetyksellä puolestaan simuloidaan annosta, jota säteilyä tuottavat laitteet tai lähteet tuottavat. Näin on mahdollista testikohteilla simuloida potilastutkimuksia ja hoitoja. TP2 Siirtorespiraattori BIPAP-mahdollisuudella. TP2A. A-sairaalan elvytysvalmiutta on tehostettu. Siirtorespiraattoria tarvitaan paitsi salipotilaiden siirroissa myös elvytysryhmän käyttöön. Osaston vanha siirtorespiraattori on Osaston vanha respiraattori jo iäkäs ja siinä ei ole BIPAP-mahdollisuutta. 15 000 uusi Vaikean intubaation varustus: C-mac videoskooppi ja fiberoskooppi. TP2B (UA2A). Vaikean intubaation varustus: C-mac videoskooppi ja fiberoskooppi. TP2B (HP2). Diatermia Valleylab. TP2B (UC2) Anestesiatyöasema vaativaan käyttöön (2 kpl). TP2A. Diatermialaite kudosfuusio-ominaisuudella. TP2M (LAS) Leikkaustaso. TP2C. Potilasvalvontamonitori leikkaussalikäyttöön. TP2B (UC2). Uä-anturi (3D-sydänecho). TP2F. Potilasvalvontamonitori leikkaussalikäyttöön x 2 kpl. TP2C. Potilasvalvontamonitori heräämövalvontaan x 4 kpl. TP2C. Uä-laite puudutuksia ja kanylointeja varten. TP2D. Varaosia leikkaustasoihin. TP2A. Kuljetusrespiraattori. TP2D. Varaosia leikkaustasoihin. TP2D. Laitekannan ylläpito. Jokaisen leikkausosaston perusvarustusta. Vanha fiberoskooppi huonokuntoinen ja hankalasti huollettavissa Laitekannan ylläpito. Jokaisen leikkausosaston perusvarustusta. Vanha fiberoskooppi huonokuntoinen ja hankalasti huollettavissa Laitekannan ylläpito. Vanha ATOTEKista peritty pettää käytössä. Laitekannan ylläpito. A-sairaalasta vapautunut laitekanta työasemien osalta osittain iäkästä ja sitä on uusittava vanhimmasta päästä. Vanhimmat Drägerit jatkuvasti huollossa ja niiden kanssa ei enää pärjätä Vanhan diatermian toimintavarmuus huono: jouduttu korjaamaan/huoltamaan usein. Laitekannan ylläpito. Vanhimmat tasot uusittava, huolto ei enää pelaa. Hankinta siirtynyt edelliseltä vuodelta. Laitekannan ylläpito. Lasten leikkausosastolle hankittu vanhoja potilasmonitoreja muiden hylkäämistä laitteista, nyt hylättyjen varasto loppunut. Nykyinen anturi käyttöikänsä lopussa - vaatii usein korjausta (ulkomailla). Laitekannan ylläpito. Nykyiset monitorit hankittu kertahankintana v. 1997!!, nyt uusittava vähitellen. Laitekannan ylläpito. Nykyiset monitorit yhankittu kertahankintana v. 1997!!, nyt uusittava vähitellen. Laitekannan ajanmukaistaminen: leikkaustoiminta ja kanyloinnit lisääntyneet. Nykyiset laitteet eivät riitä, laitteita joudutaan viemään salista toiseen, jolloin toimintaan tulee viiveitä. Leikkaustasojen lisäosien hankintaan ja rikkoutuneiden lisäosien korvaaminen. Vain yksi toimintavarma kuljetusrespiraattori käytössä, muut (2) hajoamassa. Leikkaustasoja on riittävästi, mutta uudet leikkausmenetlmät ja mm. neurokirurgian lisääntyminen vaativat uusia lisäosia. 28 000 korvaava 28 000 korvaava 11 500 korvaava 60 000 korvaava 13 900 korvaava 65 000 korvaava 18 000 korvaava 25 000 korvaava 36 000 korvaava 36 000 korvaava 20 000 uusi 15 000 korvaava & uusi 11 000 korvaava 30 000 uusi Anestesiatyöasema vaativaan käyttöön. TP2B (UA2B). Leikkauspöydän patjapäivitys. TP2B (UA2B) Anestesiatyöasema vaativaan käyttöön. TP2M (VSS). Potilasvalvontamonitorit leikkaussalikäyttöön x 2. TP2C. Potilasvalvontamonitorit heräämövalvontaan x 4. TP2C. Kuljetusrespiraattori. TP2D. Laitekannan ylläpito. Hankintaa suunniteltiin jo vuosille 2013 ja 2014, mutta jouduttiin säästösyistä luopumaan. 30 000 korvaava Laitekannan ylläpito. Tarvitaan pitkissä toimenpiteissä 11 000 uusi estämään painehaavojen syntymistä. Laitekannan ylläpito, vanha laite n. 15 vuotta. 30 000 korvaava Laitekannan ylläpito. Nykyiset monitorit hankittu 36 000 korvaava kertahankintana v. 1997!, nyt uusittava vähitellen. Laitekannan ylläpito. Nykyiset monitorit hankittu 36 000 korvaava kertahankintana v. 1997!, nyt uusittava vähitellen. Vain yksi toimintavarma kuljetusrespiraattori käytössä, muut 11 000 korvaava (2) hajoamassa. 10.00-100.000 esitykset yhteensä 2 338 160 19
Hankinnat 100.000-270.000 Toimialue Investointiesitys Käyttötarkoitus Hankintahinta Korvaava/uusi TO2 Sydämen UÄ-laite Vanhaa laitekantaa korvaava 120 000 korvaava TO6 TO6B Leikkausmikroskooppi Korvaava hankinta 105 000 korvaava 3D-laparoskopiatorni (TO7A) Laparoskopiatoiminnan kehittäminen liittyy kahteen 130 000 korvaava TO7 toimialueen keihäänkärki-hankkeeseen: endometrioosikirurgiaan ja laparoskooppiseen laskeumakirurgiaan. Nykyinen välineistö vaattii joka tapauksessa päivitystä ja 3D-teknologialla pystytään leikkaamaan nykyistä 2D-tekniikkaa paremmin. Hintahaarukka 80.000-130.000 UÄ-laite (TO7A ja C) Huippuyksikön, endometrioosin hoito, ultraäänidiagnostiikan saattaminen nykytasolle. Olemassa oleva laitteisto on nykytarpeisiin yksiselitteisesti vanhentunut. Laitteen käyttöasteen varmistamiseksi on suunniteltu yhteishankintaa gyn onkologien (TO7C) kanssa. 100 000 korvaava 100.000-270.000 esitykset yhteensä: 455 000 Investointiesitykset yhteensä 2 793 160 20