TOIMIELIN: TEHTÄVÄALUE: TILIVELVOLLINEN: Sivistyslautakunta 4100 Koulutus-, varhaiskasvatus- ja kirjastopalvelut Sivistystoimenjohtaja Selostus tehtäväalueesta: Sisältää keskitettyjen osastopalveluiden, peruskoulu-, lukio- ja varhaiskasvatuspalveluiden sekä muun sivistystoiminnan mukaan lukien kirjaston tehtävät. Talousarvio 2015 TEHTÄVÄ: KESKITETYT OSASTOPALVELUT JA PERUSKOULUPALVELUT Tavoitteet / talousarvio 2015 Tavoitteena on toteuttaa laadulliset, tasapuoliset ja lähikouluperiaatteella toimivat perusopetuksen palvelut. Lähtökohtana on, että lapsille taataan opetukselliset ja sivistykselliset perusoikeudet. Pälkäneellä halutaan kasvattaa oppilaista vastuuntuntoisia, rehellisiä, tasapainoisia ja muita ihmisiä kunnioittavia lapsia ja nuoria, jotka käyttäytyvät hyvin, ovat suvaitsevaisia ja yhteistyökykyisiä. Opetus järjestetään siten, että se tukee oppilaan kulloistakin oppimis- ja kehitysvaihetta. Opetushenkilöstön koulutuksessa ollaan mukana Länsi-Suomen aluehallintoviraston rahoittamassa Tampereen seudun Osaava-hankkeessa. Lukuvuodelle 2014-2015 on saatu opetushallitukselta 18 000 euron avustus koulujen kerhotoiminnan kehittämiseen. Kerhoja toteutetaan lukuvuoden 2014-2015 aikana kuudessa koulussa. Yhteistyö Anna Tapion säätiön kanssa on perustunut lukuvuodesta 2011-2012 alkaen kunnan ja säätiön väliseen perusopetuksen järjestämissopimukseen. Sopimukseen perustuen Anna Tapion koulussa on aloittanut kotoa käyvien oppilaiden ryhmä. Oppilaat entisen Luopioisten alueelta voivat vapaaehtoisuuteen pohjautuen hakeutua oppilaiksi Anna Tapion kouluun. Kunnan ja säätiön yhteinen ohjausryhmä seuraa toiminnan toteutumista. Kirkonkylän koulu muuttuu neliopettajaisesta koulusta kolmiopettajaiseksi kouluksi 1.8.2015 alkaen. Perusopetuksen opetussuunnitelmatyö on käynnistynyt kevätkaudella 2014 ja jatkuu kevätkaudelle 2016. Opetussuunnitelmat uudistuvat 1.8.2016 alkaen. Sivistystoimenjohtaja on perustunut esi- ja perusopetuksen henkilöstöstä koostuvan työryhmän valmistelemaan asiaa. Turvallisuuden Vihreä Risti (web-pohjainen järjestelmä) on otettu käyttöön kaikissa kunnan peruskouluissa vuoden 2014 aikana pilotti-vaiheen jälkeen. Sen avulla pyritään kehittämään ja parantamaan fyysistä oppimisympäristöä ja sen turvallisuutta. Opettajien pedagogiseen ICT-ohjaukseen on saatu OKM:n avustus vuosille 2014-2016 yhteensä 3800.
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014. Laki lisää kunnan velvoitteita oppilas- ja opiskelijahuollon järjestämisessä ja organisoimisessa. Oppilashuoltoa järjestetään olennaisesti eri tavalla kuin aiemmin. Tämä edellyttää edelleen kouluttautumista ja tehtävien järjestelyä. Yksikköhintaiset menot, euroa/oppilas Oppilasennusteet 20.09.2014 tilanteen mukaan. Mukana kunnassa nyt asuvat, muuttoliikettä ei ole ennakoitu. yksikkö TA 2014 TA 2015 Opp. 1.8.2014 Oppilaita 2015 Opp.1.8.2019 Aitoon koulu 10470 11187 47 46,5 50 Harhalan koulu 7570 8207 36 34 31 Kirkonkylän koulu 7222 7944 63 61,5 41 Kostian koulu 7178 6831 289 292,5 258 Rautajärven koulu 9639 11118 31 30,5 29 Pälkäneen yhteiskoulu 8534 9148 180 174,5 173 Oppilaita yht. 646 639,5 582 Tavoite 1 Perusopetuksen opetus- ja oppilashuoltopalveluiden resurssienhallinnan mallin kehittäminen Resurssimittaristo (kokeiluvaihe) ston toimiva käyttöönotto vuoden loppuun mennessä luokkatasoilla 1-6 Tavoite 2 Opetushenkilöstön jatkuva kouluttautuminen ja osaamisen päivittäminen Opetushenkilöstön kouluttautumisen seuranta ja rekisteröinti Osallistutaan vähintään kolmeen koulutukseen/opettaja/vuosi. Henkilöstösuunnitelma 2015 2017 Koulunkäyntiavustajien määrää arvioidaan vuosittain. Tavoitteena on, että määräaikaisten avustajien määrää voidaan vähentää kahdella 1.8.2015 alkaen. Perusopetuksen luokilta 1-6 poistuu yksi opettajan virka 1.8.2015 alkaen.
TEHTÄVÄ: VARHAISKASVATUS 2015 Varhaiskasvatus Uuden varhaiskasvatuslain syntyminen on pitkittynyt. Todennäköistä kuitenkin on, että se saadaan aikaan ensi vaalikauden aikana. Mahdollisen päivähoidon subjektiivisen oikeuden rajoittamisen vuoksi, varhaiskasvatus kehittää avointa kerhotoimintaansa. Kerhotoiminta keskitetään Pikkuharjun tiloihin, jossa se aloitti toimintansa 15.09.2014. Näin ollen Mukulaari -toiminta Pirtissä loppuu viimeistään vuoden vaihteessa. Kustannussäästöjä haetaan mm. toiminnan keskittämisellä erityisesti loma-aikoina. Palveluverkkoa supistetaan, kun Puistolan ryhmäperhepäiväkoti lakkautetaan 1.8.2105 alkaen. Palvelukykyymme supistus ei tule juurikaan vaikuttamaan. Aitoon päiväkodin korjauksen suunnitteluvaihe päättyy marraskuun puolivälissä 2014. Tämän jälkeen pyydetään urakkatarjoukset tavoitteena saada urakoitsija vuoden 2015 alkuun mennessä. Urakka toteutuessaan valmistunee ensi syksyyn mennessä. Tällöin Pukkivuoren toiminta loppuu ja lapset sieltä siirtyvät uuteen Aitoon päiväkotiin. Varhaiskasvatuksen sähköisiä palveluja tullaan kehittämään. Erityisesti sähköisen päivähoitohakemuksen saaminen on hyvin tärkeää asiakaslähtöisyyden kannalta sekä myös ajankäytön säästöllisistä syistä. Tuntiperustainen päivähoitomaksujärjestelmä tekee tuloaan valtakunnan tasolla. Siksi meidänkin tulee siihen valmistautua. Olemme vuoden loppuun asti yhteishankkeessa Daisy-mobiilijärjestelmän kanssa, mikä osaltaan palvelisi niin sähköisten toimintojen kehittämistä kuin tuntiperusteiseen päivähoitomaksuun siirtymistä. Muita kehitettäviä sähköisiä toimintoja ovat mm. käyttöasteraportointi, päiväkirjamerkintöjen toteutus ja hoitoaikavaraukset. Päivähoidon tietojärjestelmä tultaneen kilpailuttamaan ensi vuoden aikana. Päivähoidon prosessit ollaan työstetty kuluvan syksyn aikana. Ydinprosseista asiakkuuden syntyminen, lasten hoito ja kasvatus/varhaiskasvatus on muodostettu 14 laatukriteeria, joita tullaan ensi vuoden aikana työstämään yksiköissä aluejohtajien johdolla. Myös näihin liittyvää koulutusta tullaan järjestämään Esiopetus Esiopetuksen uusi oppilashuoltolaki astui voimaan 1.8.2014 alkaen. Lakia on jalkautettu esiopetusryhmiin aluejohtajien johdolla. Yksikkökohtaiset oppilashuoltosuunnitelmat valmistuvat lokakuun 2014 aikana. Esiopetuksen koko opetussuunnitelma tulee muuttumaan ja sen työstäminen alkaa vuoden 2015 alusta. Uuden esiopetuksen opetussuunnitelma on oltava valmiina 1.8.2016 mennessä. Yhtenä uutena sisältönä on monilukutaito ja siinä mediakasvatus, jonka osuutta pyrimme lisäämään esiopetusryhmissä. Esiopetuksen ja ap/ip-toiminnan yhteistyötä henkilöstöresurssien suhteen tulemme lisäämään ja kehittämään. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja koulujen erityisopettajien resursseja yhdistetään siten, että esiopetukseen tulevat lapset saavat aikaisempaa enemmän tukea kielellisissä haasteissa, puheopetuksen alueella.
Tavoitteet / talousarvio 2015 Tavoite 1 Varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen ja tasapuolistaminen yhteisen laatukriteeristön avulla Palvelukykykysely, koulutukset, Synnytämme keskustelevan laatukriteerit kasvatuskulttuurin, jonka avulla tuotamme entistä laadukkaampia päivähoitopalveluja Tavoite 2 Päivähoidon sähköisten palveluiden kehittäminen tiedon kulun helpottamiseksi niin asiakkaiden kuin päivähoidon henkilöstön näkökulmasta. Uusien sovellusten käyttöönotto ja niiden Tiedon kulun ja saannin nopeus. toimivuus. Asiakaskysely Raportoinnin helppous Henkilöstösuunnitelma 2015 2017 Puistolan ryhmäperhepäiväkodin lakkauttaminen merkitsee kahden määräaikaisen päivähoitajan toimen vähennystä 1.8.2015 alkaen. TEHTÄVÄ: LUKIOPALVELUT Tavoitteet / talousarvio 2015 Lukion toiminta-ajatuksena on opiskelemaan oppiminen, kasvattaminen oma-aloitteisuuteen, oppimaan elämään sopusoinnussa luonnon kanssa, sosiaalisen, eettisen ja esteettisen kasvun tukeminen sekä kyky tuntea vastuuta omasta toiminnastaan. Lukiokoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa opiskelu yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa. Tavoite 1 Lukio-opintojen vetovoimaisuus ja järjestäminen Pälkäneen lukio vastaa haasteisiin, joita ovat ammatillisen koulutuksen vetovoiman kasvu, erikoislukiot ja naapurikuntien lukioiden tarjoamat mahdollisuudet. Markkinoimme aktiivisesti lukiotamme lähialueiden yläkouluihin, ja olemme mukana erilaisissa lähialueen jatko-opintoja esittelevissä tapahtumissa. Tavoitteena on lisäksi järjestäjäverkon löytyminen lukio-opetukselle 1.1.2017 voimaan tulevan toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteen uudistuksen myötä.
Lukion oppilasmäärä lukuvuonna 2014-2015 on 75. Keväällä 2014 Pälkäneen yhteiskoulun oppilaista lukiokoulutukseen hakeneista 60% tuli Pälkäneen lukioon. Järjestämislupahakemus. Saada opiskelijamäärä nousuun. Vuotuisen lukion aloittavien määrän nostaminen yli 30 opiskelijaan. Saada vähintään 70% yhteiskoulun 9.luokkalaisista lukioopintoihin hakeutuvista jatkamaan opintojaan Pälkäneen lukiossa. Pälkäneellä on lukio-opetusta jatkossakin toisen asteen koulutuksen rakenteen uudistuksen myötä. Tavoite 2 TVT:n käyttö ja kouluttautuminen Sähköiset ylioppilaskirjoitukset alkavat vaiheittain syksyllä 2016. Pälkäneen lukio kannustaa opettajia kouluttautumaan TVT:n taidoissa. Syksyllä 2014 aloittaneet opiskelijat ovat saaneet kannettavat tietokoneet. Ohjaamme opiskelijoita tietokoneen tehokkaaseen käyttöön opiskelussa ja valmennamme heitä kohti sähköisiä ylioppilaskirjoituksia. Tavoitteena on digikirjojen ja sähköisten opetusmateriaalien käytön lisääminen. Opetushenkilöstön kouluttautumisen seuranta ja raportointi. Sähköisten opetusmateriaalien ja digikirjojen käyttö. Jokainen lukion opettaja osallistuu vähintään yhteen koulutukseen. Syksyllä 2015 Pälkäneen lukiossa aloittavat opiskelijat saavat kannettavat tietokoneet käyttöönsä. Tunnusluvut / Lukiopalvelut Tunnusluku TA 2014 TA 2015 oppilaita 2013 oppilaita 2014 oppilaita 2015 Tehtävän nettomenot /oppilas 11 353 11 363 91 75 78 TEHTÄVÄ: KIRJASTOPALVELUT Kuvaus nykytilanteesta ja toiminnasta talousarviovuonna Kirjaston palvelupaikat ovat pääkirjasto Onkkaalassa, lähikirjasto Luopioisten kirkonkylässä sekä lainausasemat Aitoossa, Laitikkalassa, Salmentakana ja Sappeessa. Luikalan kesätorilla toimi kesäkirjasto vapaaehtoistyönä, kirjaston aineistoa lainaten edellisvuosien tapaan. Kirjastopalveluita ostetaan Padasjoen kunnalta Ämmätsän, Mattilan tienhaaran, Kyynärön, Rautajärven, Kelkankylän, Padankosken ja Padasjoen Saarisen pysäkeille sekä Hämeenlinnalta Kuohijoen pysäkille. Pälkäneen kirjasto kuuluu Pirkanmaan kirjastojen PIKI-yhteisjärjestelmään ja yhteistyöalueeseen.
Pääkirjaston, Luopioisten ja Aitoon aineistolainat tammi-syyskuussa 2012, 2013 ja 2014: Aineistolainat tammi-syyskuu 2012 tammi-syyskuu 2013 tammi-syyskuu 2014 muutos 2013-2014 pääkirjasto 58399 57279 54415-2864 (-5%) Luopioisten kirjasto 13527 14010 12915-1095 (-7,8%) Aitoon lainausasema 4894 4854 4412-442 (-9,1%) yht. 76820 76143 71742-4401 (-5,8%) Lainausmäärien vähennystä selittävät osin Luopioisten ja Aitoon toimipaikkojen aukioloajan supistukset sekä säästöt aineistohankinnoissa. Henkilöstö Kirjastossa on neljä kokoaikaista työntekijää. Lisäksi Laitikkalan, Salmentaan ja Sappeen lainausasemilla on omat sivutoimiset hoitajansa. Lisätyövoimana on käytetty koulunkäyntiavustajaa kesäsijaisena ja osa-aikaista virkailijaa pääosin n. 19%:n työajalla. Toimintakulut Asukaskohtaiset aineistokulut olivat Pälkäneellä vuoden 2013 tilastojen mukaan koko maan keskiarvon yläpuolella, mutta toimintakulut yhteensä ja henkilöstökulut olivat keskiarvojen alapuolella. Taulukossa on tilastovertailuja: Pälkäne maaseutumaiset Pirkanmaa koko maa kunnat Aineistokulut/asukas 12,45 10,34 7,19 7,12 Toimintakulut/asukas 53,70 63,33 58,01 59,01 Henkilöstökulut/asukas 25,78 33,66 31,80 32,24 Kirjaston palkkaamat 0,63 0,83 0,82 0,77 htv:t/1000 as. Toimintakulut/kokonaislainaus 3,26 4,11 2,94 3,43 Kokonaislainaus/asukasluku 16,47 15,39 19,75 17,19 Hankkeet Suurin osa Pirkanmaan kunnista on perustamassa yhteistä hanketta musiikkikirjastotoiminnan kehittämiseksi. Pälkäneen kirjasto liittynee mukaan hankkeeseen. Tavoitteet Tavoite 1. Hyvin toimivat ja saavutettavat kirjastopalvelut Palvelupaikkojen määrä ja sijainti, lainausmäärä aukiolotuntia kohti Kattavan palveluverkon säilyminen. Rittävät aukioloajat.
Tavoite 2 Monipuolinen ja riittävä kirjastoaineisto Aineiston hankinta- ja käyttömäärät Hankinnan ja käytön pysyminen maaseutumaisten kuntien keskiarvon tuntumassa tai yläpuolella. Tunnusluvut / kirjasto Pääomavuokralaskennan muutoksen vuoksi tiedot eivät ole vertailukelpoisia vuoteen 2013 nähden. Tunnusluku TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Tehtävän nettomenot 54,63 67,44 67,28 67,28 67,28 /asukas Vakituinen henkilöstömäärä 4,19 4,19 4,15 4,15 4,15 TEHTÄVÄ: KANSALAISOPISTO Kansalaisopiston palvelut järjestetään ostopalveluna Valkeakoski-opistolta vuodesta 2012 alkaen.. Tavoite 1 Kansalaisopistotoiminnan toteuttaminen monipuolisena sekä määrällisesti ja laadullisesti riittävän tasoisena Opetustuntimäärä ja opiskelijamäärä 5000 opetustuntia 800 opiskelijaa (netto)
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 2016 Vakinainen henkilöstö Pitkäkestoiset määräaikaiset (ma), ei sijaiset SIVISTYSLAUTAKUNTA Henkilöstömäärä Muutokset +/- kpl 1.1.2014 31.12.2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 KESKITETYT OSASTOPALVELUT Sivistystoimenjohtaja 1 1 Palvelusihteeri 0 1 Varhaiskasvatuksen päällikkö 1 1 Koulukuraattori 1 1 Koulupsykologi 1 1 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen aluejohtaja 2 2 Varhaiskasvatuksen erityisopettaja 1 1 Päiväkodin opettaja 11 12 Päivähoitaja 30 30-2 Harjoittelija 0 0 Kerho-ohjaaja + koulunkäyntiav. osuus 0,5 0,5 Perhepäivähoitaja (ryhmäpäiväkodeissa) 15 16 Perhepäivähoitaja (kotonaan toimiva) 5 5 Perhepäivähoitaja (ryhmässätoimiva), ma. 4 2 PERUSKOULUPALVELUT Perusopetuksen rehtori 1 1 Apulaisrehtori, perusopetuksen pt. tuntiopettaja 1 1 Luokanopettaja, rehtori 6 4 Perusopetuksen ja lukion lehtori 4 4 Perusopetuksen ja lukion päätoiminen tuntiopettaja 3 3 Perusopetuksen ja lukion tuntiopettaja 1 1 Perusopetuksen lehtori 7 7 Perusopetuksen päätoiminen tuntiopettaja 5 5 Luokanopettaja 17 17-1 Luokanopettaja määräaik. 5 4 Erityisluokanopettaja 5 5 Erityisopettaja määräaik. 0 1 Erityisopettaja 4 3 Koulunkäyntiavustaja 15 15 Koulunkäyntiavustaja, määräaikaiset 12 10 Kuraattori 0 0 LUKIOPALVELUT Rehtori 1 1 Lehtori 1 1 Lukion ja perusopetuksen lehtori 7 7 KIRJASTO Kirjastotoimen johtaja 1 1 Kirjastonhoitaja 1 1 Kirjastovirkailija 2 2 Lainausasemanhoitaja 0,19 0,15 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHT 171,69 167,65-3 0 0 Muu määräaikainen henkilöstö KAIKKI YHTEENSÄ 171,69 167,65-3 0 0 Kansalaisopiston toiminta on siirtynyt Valkeakosken kaupungin hoidettavaksi 1.1.2012 alkaen.
INVESTOINTISUUNNITELMA 2015-2017 Sivistyslautakunta TA 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Koneet ja kalusto Menot 40 000 66 000 40 000 25 000 0 Tulot 0 0 0 0 0 Netto 40 000 66 000 40 000 25 000 0 Menot yhteensä 660 000 66 000 40 000 25 000 0 Tulot yhteensä 0 0 0 0 0 Netto yhteensä 660 000 66 000 40 000 25 000 0 Selite: Koneet ja kalusto: Eri koulujen kaluste- ja atk-hankintoihin 30 000 2015 Aitoon päiväkodin kalustohankinnat 10 000 Talous Varhaiskasvatuksen tulot ja menot siirtyivät koulutus- ja kirjastopalveluiden alaisuuteen vuodesta 2013 alkaen. 4100 KOULUTUS- JA KIRJASTOPALVELUT TOIMINTATULOT TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Myyntitulot 244 235 261 162 258 812 263 988 269 268 Maksutulot 489 040 530 200 469 100 478 482 488 052 Tuet ja avustukset 81 302 25 000 25 500 26 010 26 530 Muut tulot 17 326 5 800 4 400 4 488 4 578 Sisäiset erät 33 0 0 0 1 Toimintatulot yhteensä 831 936 822 162 757 812 772 968 788 429 TOIMINTAMENOT Henkilöstömenot 7 003 994 7 194 122 7 261 389 7 334 003 7 407 343 Palvelujen ostot 1 551 842 1 544 010 1 541 850 1 580 396 1 619 906 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 313 448 327 100 323 420 329 888 336 486 Avustukset 418 589 421 150 421 150 429 573 438 164 Muut menot 121 542 107 027 126 645 127 911 129 191 Sisäiset erät 2 308 881 2 926 795 3 094 773 3 150 740 3 207 827 Toimintamenot yhteensä 11 718 296 12 520 204 12 769 227 12 952 512 13 138 918 TOIMINTAJÄÄMÄ/-KATE -10 886 360-11 698 042-12 011 415-12 179 544-12 350 489