Talousarvio 2015. Kulttuurilautakunta 24.9.2014



Samankaltaiset tiedostot
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

TALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta

TP Ta+MRM Toteutuma TA Muutos % S a a r i s t o a s i a t KÄYTTÖTALOUS TALOUS

Talousarvio Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Talousarvio 2019 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA NAANTALIN KAUPUNKI

KULTTUURILAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu)

Saariston yhdistysten toimintaa tuetaan avustuksilla ja yhteistyöllä

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,97 32, , , ,

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0-26, ,0-26,

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta liite nro 6

YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

KULTTUURILAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu)

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx

* Asiakaspalveluiden ostot , ,6

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT%

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012

Käyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Harjavallan kaupunki

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Toimintakate

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %

TALOUSARVIO JA MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI

TALOUSARVIO- MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

,72-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

TP Budjetti Budjetti Muutos %

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,66 73, , , ,

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Eksote yhteensä 1000 EUR

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN


AVUSTUKSET TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Tuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos %

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Sivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Päivitetty /AP

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

Toimintakate Vuosikate

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Transkriptio:

Talousarvio 2015 Kulttuurilautakunta 24.9.2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 Kulttuurilautakunta 24.9.2014 Liite 1 Toimielin: KULTTUURILAUTAKUNTA Tehtäväalue: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Anne Sjöström Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Kulttuuritoimi tukee harrastustoimintaa ja palveluita, joilla edistetään kaupunkilaisten henkistä vireyttä ja viihtyisyyttä. Naantalin museon tehtävänä on tallentaa naantalilaista kulttuuriperintöä sekä dokumentoida, säilyttää ja esitellä sitä ammattimaisesti. Kirjasto tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet tiedonhankintaan ja aineiston käyttöön. STRATEGISET TAVOITTEET Aktiiviset ja osallistuvat kuntalaiset Talouden tasapaino OPERATIIVISET TAVOITTEET Palveluiden sisällön monipuolisuus eri ikäryhmät huomioon ottaen Tilojen tehokas ja monipuolinen käyttö Tietotekniikan monipuolinen hyödyntäminen TOIMENPITEET Tuetaan kulttuuritoimintaa järjestävien yhdistysten toiminnan aktiivisuutta yhteistyöllä ja riittävin avustuksin Kirjaston ja museon laadukas ja ammattimainen toiminta sekä selkeä markkinointi lisäävät kuntalaisten aktiivisuutta Vaski-kirjastojen yhteishankinnat TOIMENPITEET Yhteistyö sekä kaupungin omien yksikköjen että ulkopuolisten tahojen kanssa Tiloista perittävien maksujen kohtuullinen taso Museo- ja kirjastokokoelmien sähköinen luettelointi ja hallinta sekä kirjaston sähköinen aineisto ja toimivat verkkoyhteydet TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 92 295,55 88 849 92 085 3,6-100,0-100,0 Myyntituotot 14 635,60 14 715 14 715-100,0-100,0 Maksutuotot 9 738,50 9 500 9 500-100,0-100,0 Tuet ja avustukset 9 400,00 8 070 8 070-100,0-100,0 Vuokratuotot 26 483,54 26 264 29 500 12,3-100,0-100,0 Muut toimintatuotot 32 037,91 30 300 30 300-100,0-100,0 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 1 887 998,86 1 971 169 1 959 912-0,6-100,0-100,0 Henkilöstökulut 687 339,17 701 688 716 058 2,0-100,0-100,0 Palvelujen ostot 286 457,49 318 329 312 252-1,9-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 161 327,44 183 676 176 190-4,1-100,0-100,0 Avustukset 164 837,45 166 000 166 000-100,0-100,0 Vuokrakulut 586 134,86 589 051 582 187-1,2-100,0-100,0 Muut toimintakulut 1 902,45 12 425 7 225-41,9-100,0-100,0 TOIMINTAKATE -1 795 703,31-1 882 320-1 867 827-0,8-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -10 261,39-8 330-8 330-100,0-100,0 Laskennalliset erät -59 612,41-68 892-68 892-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 865 577,11-1 959 542-1 945 049-0,7-100,0-100,0 KÄYTTÖTALOUS

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 Kulttuurilautakunta 24.9.2014 Liite 1 HENKILÖSTÖRESURSSIT 12 10 8 6 4 2 0 TALOUSARVION PERUSTELUT Kulttuuritoi mi 17% Museo 20% Kulttuuritoiminta HENKILÖTYÖVUODET TOIMINNOITTAIN 2012 2013 2014 2015 Tapahtumat Museo Kirjasto KULTTUURIPALVELUJEN TOIMINTAMENOT TOIMINNOITTAIN 2015 Avustukset 9% Hallinto 1% Kirjasto 55% Kirjasto Museo Kulttuuritoimi Avustukset Hallinto Kulttuuritoimi toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja yhteisöjen kanssa kulttuuritarjonnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Turun seudun kuntien kulttuuriverkostossa (Oikeesti jotakin) tehtyä yhteistyötä jatketaan mm. viestinnällisen yhteistyön ja kiertuetoiminnan muodossa. Naantalin Musiikkijuhlat ja kulttuuritoimi järjestävät kaksi talvikonserttia 28.2. 1.3.2015. Konserttien teemana on W.A. Mozartin musiikki ja esiintyjinä mm. Essi Luttinen, Chorus Catedralis Aboensis -kuoro ja Ars Musica kamariorkesteri. Museo Museo ja taidehuone ovat säännöllisesti avoinna touko - elokuussa sekä joulun aikaan ja muina aikoina otetaan vastaan kävijöitä sopimuksesta. Taidehuoneen omien näyttelyiden lisäksi tilaa lainataan/vuokrataan ulkopuolisille. Museoon tehdään kolme vaihtuvaa näyttelyä. Museon esine- ja valokuvakokoelmien digitointityötä jatketaan ja kokoelmien järjestäminen säilytystiloissa jatkuu. Museo osallistuu valtakunnalliseen TAKOyhteistyöhön ja osallistuu siinä pooli 5:n yhteistyöhön. Valtakunnallisessa tallennustyönjaossa Naantalin museolla on vastuu kylpylöiden ja perhematkailun tallentamisesta. Museo tekee yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa ja osallistuu vuonna 2015 juhlittavan Naantalin yhteiskoulun 100-vuotisjulkaisun ja näyttelyn tekoon. Museo jatkaa yhteistyötään Naantalin Matkailu Oy:n, Muuritutkimus Ky:n ja lähialueen museoiden kanssa. Lisäksi museo tekee yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa. 30000 25000 20000 15000 AVUSTUSMÄÄRÄRAHAT ALOITTAIN VUOSINA 2010-2015 Yhteensä Muut Valokuva- ja kuvataide Teatteri Museo osallistuu Vallis Gratiae -yhdistyksen kuvakirjahankkeeseen. Naantalin museon, Sagalundin museon ja Westersin puutarhan kirja kansanlääkinnästä ja lääkekasveista käännetään suomeksi. Rymättylän museota ja Kollolan kotiseututaloa hoitavien yhdistysten kanssa jatketaan yhteistyötä ja neuvontatoimintaa. Kirjasto 10000 Kotiseututyö KIRJASTON LAINAT JA KÄYNNIT 5000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kuorotoiminta Musiikki Kulttuuritoimi järjestää perinteisinä koko kaupungin kattavina yhteisinä juhlina juhannusjuhlan, itsenäisyyspäivän juhlan, joulurauhan julistuksen ja uudenvuodenvastaanoton. Lisäksi kulttuuritoimi palkkaa entiseen tapaan vespersoittajan kolmeksi kesäkuukaudeksi. 500000 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kokonai slainaus Kirjasto käynnit Verkkok äynnit KÄYTTÖTALOUS

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 Kulttuurilautakunta 24.9.2014 Liite 1 Kirjastolla on Naantalissa viisi toimipaikkaa, joista kaksi toimii alakoulun ja yksi yläkoulun yhteydessä. Lisäksi kolmen lähikirjaston yhteydessä on palvelupiste. Kirjastojen toimintatapoja yhtenäistetään sekä Naantalissa että myös Vaski-kirjastojen kesken. Naantali on aktiivinen toimija Vaski-yhteistyössä. Ajanmukainen kirjastojärjestelmä, uudet verkkopalvelut, sähköiset aineistot, aineistonsuojaus ja automaatit monipuolistavat asiakkaiden tapoja asioida kirjastossa ja käyttää kirjaston palveluita. Aineisto pidetään ajanmukaisena monipuolisilla hankinnoilla, poistosuunnitelmaa ja Vaskin kokoelmakäytäntöjä noudattamalla. Pääosa aineisto- ja materiaalihankinnoista tehdään kilpailutettuina Vaski-kirjastojen yhteishankintoina. Kirjastossa lisätään näyttelyitä ja tapahtumia. Kirjastonkäytön opetusta, satutunteja ja kirjavinkkausta järjestetään säännöllisesti. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Toimintakustannuksia on vähennetty seuraavasti: - taidehankintoihin -5 000 euroa (määräraha poistettu kokonaan) - kulttuuripalvelujen tuottaminen -2 000 euroa - kirjastoaineistomäärärahaa -7 000 euroa - eläkemenoperusteinen eläkevakuutusmaksu +13 000 euroa KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: KÄYTTÖTALOUS

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 Kulttuurilautakunta 24.9.2014 Liite 1 KULTTUURILAUTAKUNTA Vastuuhenkilö Anne Sjöström TA15 TS16 TS17 TS18 TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 70 000 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 70 000 MENOT 0 MR-käyttö 31.12 0 50 000 0 20 000 VALTIONOSUUDET 0 0 0 0 0 0 MUUT TULOT 0 käyttämättä 1.1. 0 0 0 0 TULOT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 50 000 0 20 000 KIRJASTOJEN NYKYAIKAISTAMINEN TEmr TE määrärahaehdotus 50 000 Toteutusaika vuosikohde Vuonna 2016 pääkirjaston palautusautomaatti, edellyttää muutoksia tilajärjestelyissä. Hankinta siirretty vuodesta 2015 vuoteen 2016 kirjaston kehittämissuunnitelman takia. HUMPIN KUNNOSTUS OSANA NAANTALIN MUSEON KEHITTÄMISTÄ TEmr TE määrärahaehdotus 20 000 Toteutusaika vuosikohde Suunnitelu 2017, toteuttamisajankohta ja kustannukset määräytyvät suunnittelun yhteydessä. INVESTOINTIOSA 1

NAANTALIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 HENKILÖSTÖESITYS VUODELLE 2015 LISÄYS / UUSI VAKANSSI alkaen, pvm 1.1.2015 Huom! Jokaisesta uudesta vakanssista on tehtävä oma lomake, mikäli useita täysin identtisiä, voi tehdä samalla lomakkeella. Tehtäväalue, virasto, laitos, osasto, yksikkö Nimike/vakanssi (lukumäärä) Kulttuuripalvelut/Sivistysvirasto/Museo Museoamanuenssi Virka Toimi Sivuvirka Sivutoimi Tuntipalkkainen Muu, mikä: Työaika/opetusvelvollisuus 36 1/4 tuntia / viikko Vakanssin luonne Vakinainen Määräaikainen, aika - Vakanssin laji Kokoaikainen Osa-aikainen Käytettävä TES KVTES OVTES Tuntipalkkaisten TES Lääkärit Tekniset Kustannukset perustamisvuonna / 25 000 euroa Palkkahinnoittelu, -asteikko tai -ryhmä: 02MUS020 vuositasolla 30 000 euroa Johtavassa asemassa Kyllä Ei Itsenäisessä asemassa Kyllä Ei Liittyy investointiin, mihin Ei liity investointiin Kustannuspaikka 441310 Tili 5002 T01 T02 Kelpoisuusehdot (max. 204 merkkiä) Ylempi korkeakoulututkinto, arvosana vähintään yhdestä museoaineesta (historia, kansatiede, folkloristiikka, taidehistoria) ja museologian opintoja tai museoalan työkokemusta Tehtävänkuvaus, perustelut, suoritetiedot, mitoitus, muut ehdot (esim. toisen vakanssin lakkauttaminen) (max. 400 merkkiä) Korvaa määräaikaisen tutkijan. Ratkaisulla vältetään määräaikaisten työsuhteiden ketjuttaminen. Toimen perustaminen ei lisää museon kustannuksia. Valmistellut Timo Saario Puh. 265 C:\USERS\KIRSI.JULIN\APPDATA\LOCAL\MICROSOFT\WINDOWS\TEMPORARY INTERNET FILES\CONTENT.OUTLOOK\M56271DC\MUSEOAMANUENSSI 2015.DOCX

NAANTALIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 HENKILÖSTÖESITYS VUODELLE 2015 LISÄYS / UUSI VAKANSSI alkaen, pvm 1.1.2015 Huom! Jokaisesta uudesta vakanssista on tehtävä oma lomake, mikäli useita täysin identtisiä, voi tehdä samalla lomakkeella. Tehtäväalue, virasto, laitos, osasto, yksikkö Nimike/vakanssi (lukumäärä) Kulttuuripalvelut/Sivistysvirasto/Museo Museoamanuenssi Uuden vakanssin numero: (Henkilöstöhallinto täyttää) C:\USERS\KIRSI.JULIN\APPDATA\LOCAL\MICROSOFT\WINDOWS\TEMPORARY INTERNET FILES\CONTENT.OUTLOOK\M56271DC\MUSEOAMANUENSSI 2015.DOCX