Talousarvio 2015 Kulttuurilautakunta 24.9.2014
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 Kulttuurilautakunta 24.9.2014 Liite 1 Toimielin: KULTTUURILAUTAKUNTA Tehtäväalue: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Anne Sjöström Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Kulttuuritoimi tukee harrastustoimintaa ja palveluita, joilla edistetään kaupunkilaisten henkistä vireyttä ja viihtyisyyttä. Naantalin museon tehtävänä on tallentaa naantalilaista kulttuuriperintöä sekä dokumentoida, säilyttää ja esitellä sitä ammattimaisesti. Kirjasto tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet tiedonhankintaan ja aineiston käyttöön. STRATEGISET TAVOITTEET Aktiiviset ja osallistuvat kuntalaiset Talouden tasapaino OPERATIIVISET TAVOITTEET Palveluiden sisällön monipuolisuus eri ikäryhmät huomioon ottaen Tilojen tehokas ja monipuolinen käyttö Tietotekniikan monipuolinen hyödyntäminen TOIMENPITEET Tuetaan kulttuuritoimintaa järjestävien yhdistysten toiminnan aktiivisuutta yhteistyöllä ja riittävin avustuksin Kirjaston ja museon laadukas ja ammattimainen toiminta sekä selkeä markkinointi lisäävät kuntalaisten aktiivisuutta Vaski-kirjastojen yhteishankinnat TOIMENPITEET Yhteistyö sekä kaupungin omien yksikköjen että ulkopuolisten tahojen kanssa Tiloista perittävien maksujen kohtuullinen taso Museo- ja kirjastokokoelmien sähköinen luettelointi ja hallinta sekä kirjaston sähköinen aineisto ja toimivat verkkoyhteydet TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 92 295,55 88 849 92 085 3,6-100,0-100,0 Myyntituotot 14 635,60 14 715 14 715-100,0-100,0 Maksutuotot 9 738,50 9 500 9 500-100,0-100,0 Tuet ja avustukset 9 400,00 8 070 8 070-100,0-100,0 Vuokratuotot 26 483,54 26 264 29 500 12,3-100,0-100,0 Muut toimintatuotot 32 037,91 30 300 30 300-100,0-100,0 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 1 887 998,86 1 971 169 1 959 912-0,6-100,0-100,0 Henkilöstökulut 687 339,17 701 688 716 058 2,0-100,0-100,0 Palvelujen ostot 286 457,49 318 329 312 252-1,9-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 161 327,44 183 676 176 190-4,1-100,0-100,0 Avustukset 164 837,45 166 000 166 000-100,0-100,0 Vuokrakulut 586 134,86 589 051 582 187-1,2-100,0-100,0 Muut toimintakulut 1 902,45 12 425 7 225-41,9-100,0-100,0 TOIMINTAKATE -1 795 703,31-1 882 320-1 867 827-0,8-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -10 261,39-8 330-8 330-100,0-100,0 Laskennalliset erät -59 612,41-68 892-68 892-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 865 577,11-1 959 542-1 945 049-0,7-100,0-100,0 KÄYTTÖTALOUS
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 Kulttuurilautakunta 24.9.2014 Liite 1 HENKILÖSTÖRESURSSIT 12 10 8 6 4 2 0 TALOUSARVION PERUSTELUT Kulttuuritoi mi 17% Museo 20% Kulttuuritoiminta HENKILÖTYÖVUODET TOIMINNOITTAIN 2012 2013 2014 2015 Tapahtumat Museo Kirjasto KULTTUURIPALVELUJEN TOIMINTAMENOT TOIMINNOITTAIN 2015 Avustukset 9% Hallinto 1% Kirjasto 55% Kirjasto Museo Kulttuuritoimi Avustukset Hallinto Kulttuuritoimi toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja yhteisöjen kanssa kulttuuritarjonnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Turun seudun kuntien kulttuuriverkostossa (Oikeesti jotakin) tehtyä yhteistyötä jatketaan mm. viestinnällisen yhteistyön ja kiertuetoiminnan muodossa. Naantalin Musiikkijuhlat ja kulttuuritoimi järjestävät kaksi talvikonserttia 28.2. 1.3.2015. Konserttien teemana on W.A. Mozartin musiikki ja esiintyjinä mm. Essi Luttinen, Chorus Catedralis Aboensis -kuoro ja Ars Musica kamariorkesteri. Museo Museo ja taidehuone ovat säännöllisesti avoinna touko - elokuussa sekä joulun aikaan ja muina aikoina otetaan vastaan kävijöitä sopimuksesta. Taidehuoneen omien näyttelyiden lisäksi tilaa lainataan/vuokrataan ulkopuolisille. Museoon tehdään kolme vaihtuvaa näyttelyä. Museon esine- ja valokuvakokoelmien digitointityötä jatketaan ja kokoelmien järjestäminen säilytystiloissa jatkuu. Museo osallistuu valtakunnalliseen TAKOyhteistyöhön ja osallistuu siinä pooli 5:n yhteistyöhön. Valtakunnallisessa tallennustyönjaossa Naantalin museolla on vastuu kylpylöiden ja perhematkailun tallentamisesta. Museo tekee yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa ja osallistuu vuonna 2015 juhlittavan Naantalin yhteiskoulun 100-vuotisjulkaisun ja näyttelyn tekoon. Museo jatkaa yhteistyötään Naantalin Matkailu Oy:n, Muuritutkimus Ky:n ja lähialueen museoiden kanssa. Lisäksi museo tekee yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa. 30000 25000 20000 15000 AVUSTUSMÄÄRÄRAHAT ALOITTAIN VUOSINA 2010-2015 Yhteensä Muut Valokuva- ja kuvataide Teatteri Museo osallistuu Vallis Gratiae -yhdistyksen kuvakirjahankkeeseen. Naantalin museon, Sagalundin museon ja Westersin puutarhan kirja kansanlääkinnästä ja lääkekasveista käännetään suomeksi. Rymättylän museota ja Kollolan kotiseututaloa hoitavien yhdistysten kanssa jatketaan yhteistyötä ja neuvontatoimintaa. Kirjasto 10000 Kotiseututyö KIRJASTON LAINAT JA KÄYNNIT 5000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kuorotoiminta Musiikki Kulttuuritoimi järjestää perinteisinä koko kaupungin kattavina yhteisinä juhlina juhannusjuhlan, itsenäisyyspäivän juhlan, joulurauhan julistuksen ja uudenvuodenvastaanoton. Lisäksi kulttuuritoimi palkkaa entiseen tapaan vespersoittajan kolmeksi kesäkuukaudeksi. 500000 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kokonai slainaus Kirjasto käynnit Verkkok äynnit KÄYTTÖTALOUS
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 Kulttuurilautakunta 24.9.2014 Liite 1 Kirjastolla on Naantalissa viisi toimipaikkaa, joista kaksi toimii alakoulun ja yksi yläkoulun yhteydessä. Lisäksi kolmen lähikirjaston yhteydessä on palvelupiste. Kirjastojen toimintatapoja yhtenäistetään sekä Naantalissa että myös Vaski-kirjastojen kesken. Naantali on aktiivinen toimija Vaski-yhteistyössä. Ajanmukainen kirjastojärjestelmä, uudet verkkopalvelut, sähköiset aineistot, aineistonsuojaus ja automaatit monipuolistavat asiakkaiden tapoja asioida kirjastossa ja käyttää kirjaston palveluita. Aineisto pidetään ajanmukaisena monipuolisilla hankinnoilla, poistosuunnitelmaa ja Vaskin kokoelmakäytäntöjä noudattamalla. Pääosa aineisto- ja materiaalihankinnoista tehdään kilpailutettuina Vaski-kirjastojen yhteishankintoina. Kirjastossa lisätään näyttelyitä ja tapahtumia. Kirjastonkäytön opetusta, satutunteja ja kirjavinkkausta järjestetään säännöllisesti. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Toimintakustannuksia on vähennetty seuraavasti: - taidehankintoihin -5 000 euroa (määräraha poistettu kokonaan) - kulttuuripalvelujen tuottaminen -2 000 euroa - kirjastoaineistomäärärahaa -7 000 euroa - eläkemenoperusteinen eläkevakuutusmaksu +13 000 euroa KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: KÄYTTÖTALOUS
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 Kulttuurilautakunta 24.9.2014 Liite 1 KULTTUURILAUTAKUNTA Vastuuhenkilö Anne Sjöström TA15 TS16 TS17 TS18 TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 70 000 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 70 000 MENOT 0 MR-käyttö 31.12 0 50 000 0 20 000 VALTIONOSUUDET 0 0 0 0 0 0 MUUT TULOT 0 käyttämättä 1.1. 0 0 0 0 TULOT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 50 000 0 20 000 KIRJASTOJEN NYKYAIKAISTAMINEN TEmr TE määrärahaehdotus 50 000 Toteutusaika vuosikohde Vuonna 2016 pääkirjaston palautusautomaatti, edellyttää muutoksia tilajärjestelyissä. Hankinta siirretty vuodesta 2015 vuoteen 2016 kirjaston kehittämissuunnitelman takia. HUMPIN KUNNOSTUS OSANA NAANTALIN MUSEON KEHITTÄMISTÄ TEmr TE määrärahaehdotus 20 000 Toteutusaika vuosikohde Suunnitelu 2017, toteuttamisajankohta ja kustannukset määräytyvät suunnittelun yhteydessä. INVESTOINTIOSA 1
NAANTALIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 HENKILÖSTÖESITYS VUODELLE 2015 LISÄYS / UUSI VAKANSSI alkaen, pvm 1.1.2015 Huom! Jokaisesta uudesta vakanssista on tehtävä oma lomake, mikäli useita täysin identtisiä, voi tehdä samalla lomakkeella. Tehtäväalue, virasto, laitos, osasto, yksikkö Nimike/vakanssi (lukumäärä) Kulttuuripalvelut/Sivistysvirasto/Museo Museoamanuenssi Virka Toimi Sivuvirka Sivutoimi Tuntipalkkainen Muu, mikä: Työaika/opetusvelvollisuus 36 1/4 tuntia / viikko Vakanssin luonne Vakinainen Määräaikainen, aika - Vakanssin laji Kokoaikainen Osa-aikainen Käytettävä TES KVTES OVTES Tuntipalkkaisten TES Lääkärit Tekniset Kustannukset perustamisvuonna / 25 000 euroa Palkkahinnoittelu, -asteikko tai -ryhmä: 02MUS020 vuositasolla 30 000 euroa Johtavassa asemassa Kyllä Ei Itsenäisessä asemassa Kyllä Ei Liittyy investointiin, mihin Ei liity investointiin Kustannuspaikka 441310 Tili 5002 T01 T02 Kelpoisuusehdot (max. 204 merkkiä) Ylempi korkeakoulututkinto, arvosana vähintään yhdestä museoaineesta (historia, kansatiede, folkloristiikka, taidehistoria) ja museologian opintoja tai museoalan työkokemusta Tehtävänkuvaus, perustelut, suoritetiedot, mitoitus, muut ehdot (esim. toisen vakanssin lakkauttaminen) (max. 400 merkkiä) Korvaa määräaikaisen tutkijan. Ratkaisulla vältetään määräaikaisten työsuhteiden ketjuttaminen. Toimen perustaminen ei lisää museon kustannuksia. Valmistellut Timo Saario Puh. 265 C:\USERS\KIRSI.JULIN\APPDATA\LOCAL\MICROSOFT\WINDOWS\TEMPORARY INTERNET FILES\CONTENT.OUTLOOK\M56271DC\MUSEOAMANUENSSI 2015.DOCX
NAANTALIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 HENKILÖSTÖESITYS VUODELLE 2015 LISÄYS / UUSI VAKANSSI alkaen, pvm 1.1.2015 Huom! Jokaisesta uudesta vakanssista on tehtävä oma lomake, mikäli useita täysin identtisiä, voi tehdä samalla lomakkeella. Tehtäväalue, virasto, laitos, osasto, yksikkö Nimike/vakanssi (lukumäärä) Kulttuuripalvelut/Sivistysvirasto/Museo Museoamanuenssi Uuden vakanssin numero: (Henkilöstöhallinto täyttää) C:\USERS\KIRSI.JULIN\APPDATA\LOCAL\MICROSOFT\WINDOWS\TEMPORARY INTERNET FILES\CONTENT.OUTLOOK\M56271DC\MUSEOAMANUENSSI 2015.DOCX