6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö

SIVISTYSTOIMIALA 1

Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. Toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä, joilla Savonlinna-brändiä, positiivista imagoa ja tulevaisuuden uskoa rakennetaan. Palvelutuotanto on kilpailukykyistä ja kustannustehokasta, henkilöstö korkeasti koulutettua ja ammattitaitoista sekä vastuunsa tuntevaa. Peruspalveluja ohjaavat kaikkia sitovat kansalliset lait ja säädökset. Osa palveluista kunnan on pakko järjestää ja ne kuuluvat ns. subjektiivisten kansalaisoikeuksien piiriin, kuten päivähoito, perusopetus ja kirjasto. Osa palveluista on kunnalle vapaaehtoista toimintaa, kuten museo- tai teatteritoiminta. Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen ja normaalikoulun kanssa tehdään kiinteää yhteistyötä. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö 6.1. Hyvät esimiestaidot ja henkilöstöjohtaminen Esimieskoulutus Esimieskoulutuksella pyritään vastaamaan kuntasektorin henkilöstöjohtamisen keskeisiin tulevaisuuden haasteisiin; muutostarpeen ennakointi ja määritteleminen, henkilöstön motivointi ja sitouttaminen jatkuvaan muutokseen, osaamisen kehittäminen sekä työhyvinvoinnista huolehtiminen. Tavoitteen saavuttamiseksi hyödynnetään mm. 2013 2015 JET- koulutuksen, 2014 2015 Mini- Jet koulutuksen ja muiden esimieskoulutusten sekä verkostoissa toimimisen sisältöjä. 6.2. Ajan tasalla oleva henkilöstösuunnitelma Kahdenkeskisten kehityskeskustelujen ja tiimikeskustelujen toteutuminen Yhdistäen henkilöstön työhyvinvointi, työtyytyväisyys ja yksikön tavoitteiden toteuttaminen Henkilöstön työyhteisöja ammatillinen täydennyskoulutus Henkilöstön osaamistason paraneminen ja henkilöstösuunnitelman hyödyntäminen Keskustelujen toteutuma 100 %, huomion kiinnittäminen sisältöön. Henkilöstöhallinto edistää toimenpiteillään resurssien puitteissa työhyvinvoinnin, työtyytyväisyyden ja tavoitteiden sekä ikäjohtamisen toteutumista kaupunki- ja työyksikkötasolla. Kehityskeskustelujen yhteydessä selvitetään koulutustarve työyksikön toiminnan ja henkilöiden työtehtävien kannalta sekä työn kehittämistarpeet ja henkilöresurssien kohdentaminen. Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Toimialoilla jatketaan tavoiteorganisaatiosuunnitelmien toteuttamista. 2

6.3. Operatiivisen ja poliittisen johtamisen sekä johdon ja henkilöstön sitoutuminen yhteisiin päätöksiin 6.4. Henkilöstön oman työn ja osaamisen kehittäminen 6.5. Asiakaslähtöisyyden sisäistäminen 6.6. Valmius muutoksiin ja uusien toimintatapojen käyttöönotto 6.7. Ajanmukaisia toimintatapoja käyttävä työyhteisö 6.8. Henkilöstön kohtelu yhdenvertaista, tasapuolista ja oikeudenmukaista 6.9. Palvelutarpeen ja resurssien mukaan mitoitettu henkilöstörakenne 6.10.Palkitseminen ja kannustaminen Strategian toteutuminen Tavoitekeskustelujen toteutuminen 100 % Työhyvinvointikysely (Savonlinnan kaupungin strategiassa Henkilöstökysely ) toteutetaan suunnitelmallisesti ja kyselyn tuloksia käytetään henkilöstön sekä työyhteisön kehittämiseen. Asiakaspalaute Paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ja kehittymiseen Työhyvinvointikyselyn (Savonlinnan kaupungin strategiassa Henkilöstö- ja työtyytyväisyyskyselyn ) tulokset sekä koulutussuunnitelmien toteuttaminen Työhyvinvointikyselyn tulokset ja toimenpiteet; tavoitteena on sairauspoissaolojen määrä alle kuntien keskiarvon. Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Kilpailukykyinen palkkausjärjestelmä Vahvistetaan henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia. Toteutetaan 100 %, huomion kiinnittäminen sisältöön. Vuoden 2016 aikana toteutetaan työhyvinvointikysely, jonka tuloksia hyödynnetään kehittämissuunnitelmien laatimisella ja toteutumisella. Asiakkaan tarpeisiin vastaaminen otetaan palvelussa vahvasti huomioon. Kannustetaan henkilöstöä esittämään työtä ja työmenetelmiä koskevia parannuksia. Työhyvinvointikyselyn kehittämissuunnitelmien toteuttaminen sekä sähköisten toimintojen kehittäminen. Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöetuudet yhdenmukaistetaan konsernitasolla. Kehitetään työhyvinvointitoimintaa Kevan Kaari-palvelusta saatujen tulosten pohjalta. Toteutetaan käytettävissä olevilla resursseilla. Jatketaan uusitun TVA- ja palkkausjärjestelmän ja tulospalkkauksen kehittämistä. 3

Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 300 Hallintopalvelut Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Turvataan sivistystoimen resurssit ja riittävä henkilökunta sivistystoimen kannalta oikeissa tehtävissä. Ne luovat toimijoiden yhteistyönä perusedellytykset kasvuun, oppimiseen, kulttuuripalvelujen kehittämiseen ja vapaa-ajan viettoon. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.7 Venäjän markkinoiden hyödyntäminen sekä matkailijavirran kasvun hyödyntäminen Savonlinnan alueella 1.10. Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen toimintojen valtakunnallisen ja alueellisen profiilin nostaminen Venäjää lukevien määrä perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Normaalikoulun oppilasmääräksi on sovittu 360 Tavoitellaan vuoden 2014 venäjää lukevien määrää. Turvataan edelleen normaalikoulun oppilasmäärä 360. 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä 4.1. Osallistuvan demokratian kehittäminen monipuolisten vaikuttamismuotojen kautta Nuorisovaltuuston kokousten määrä Neljä kokousta/vuosi Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Asukasmäärä 35 969 36 150 35 590 35 590 35 390 35 190 34 990 Nettomenot/asukas 12,48 12,53 10,29 10,29 9,33 8,81 8,57 4

Talous TP 2014 TA 2015+ HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Ta-muutos Toimintatulot 492 572 490 294 519 851 519 851 519 851 519 891 530 000 Muutosprosentti -0,5 % 6,0 % 6,0 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % Toimintamenot 941 623 932 343 886 190 886 190 850 000 830 000 830 000 Muutosprosentti -1,0 % -5,0 % -5,0 % -4,1 % -2,4 % 0,0 % Toimintakate -449 051-442 049-366 339-366 339-330 149-310 109-300 000 Muutosprosentti -1,6 % -17,1 % -17,1 % -9,9 % -6,1 % -3,3 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä -449 051-442 049-366 339-366 339-330 149-310 109-300 000 Muutosprosentti -1,6 % -17,1 % -17,1 % -9,9 % -6,1 % -3,3 % Työllisyyden hoito (kuntakokeilu) sisältyy TP 2014 määrärahoihin, mutta ei TA 2015 TS 2019, koska ne sisältyvät perusturvan toimialan talousarvioon. Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma): Tasapainottamistoimenpide TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yhteensä 0 0 0 0 0 0 Tasapainottamistoimenpiteiden lisäksi Talouden tasapainottamiseksi tehdyt TA-muutokset TP 2014 TA 2015 Kv 17.2.2014 9 hyväksymät talousarviomuutokset: Ulkoisista menoista karsittu juustohöylällä 0,63 % 5 262 Kv 15.6.2015 49 hyväksymät talousarviomuutokset: Henkilöstökulut, leikkaus 1,6 % 10 536 Palvelujen ostot, leikkaus 1,6 % 466 Yhteensä 5 262 11 002 5

Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 310 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen Palvelusuunnitelman kuvaus Varhaiskasvatuksen tehtävänä on turvata lapselle muuttuvassa yhteiskunnassa laadukas hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus sekä edistää lapsen vuorovaikutuksellista kehitystä ja oppimista monipuolisen kasvu- ja oppimisympäristön sekä ammattitaitoisen henkilöstön avulla yhteistyössä perheen ja eri yhteistyötahojen kanssa. Varhaiskasvatustoimintaa ohjaavat varhaiskasvatuksen linjaukset (2005) ja varhaiskasvatussuunnitelma (2006) sekä Varhaiskasvatusajattelun uudet kehykset asiakirja (2014). Esiopetustoiminta on perusopetuslain alaista ja sitä määrittää esiopetussuunnitelma (2011). Palvelujen kehittämissuunnitelma Järjestetään varhaiskasvatuspalvelut ottaen huomioon lapsimäärät ja päiväkotiverkon muutokset. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Päivähoitohakemusten määrä ja niissä esitetty tarve päivähoitomuodosta Suoriteperusteinen toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmä (SPBmalli) Yksityisten päiväkotien määrä Haetun päivähoitopaikan osoittaminen mahdollisuuksien mukaan jokaiselle sitä tarvitsevalle lapselle. Päiväkodin täyttöastetavoite vähintään 98 % Oman päivähoitotoiminnan korvaaminen osittain yksityisellä palvelulla aikaisintaan 1.8.2016 3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri 3.14. Ympärivuotinen kulttuuritarjonta Lastenkulttuurikeskus Verson taidetyöpajoihin osallistuvien lasten määrä Perhepäivähoitolapset pääsevät osallistumaan vähintään yhteen taidetapahtumaan. 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä 4.2 Turvallinen maaseutukaupunki, jossa on myönteinen suomalainen kotiseutuidentiteetti, vahva yhteisöllisyys ja välittävät ihmiset sekä aktiivinen järjestö- ja kylätoiminta Lasten suunnittelemien tekemisten/toimintojen määrä Huoltajien kuulemisten määrä lapsiaan koskevissa asioissa Jokaisessa ryhmässä 70 % toiminnoista järjestetään lasten toiveiden ja mielenkiinnon mukaan Huoltajien kuuleminen lapsiaan koskevissa asioissa 100 % 6

Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Päiväkotien täyttöaste vähintään 98 % Tilat hum 2 huoneala/lapsi 11,8 11,8 11,4 11,4 Talous TP 2014 TA 2015+ HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Ta-muutos Toimintatulot 1 908 444 1 676 089 1 526 394 1 526 394 1 353 394 1 453 394 1 561 394 Muutosprosentti -12,2 % -8,9 % -8,9 % -11,3 % 7,4 % 7,4 % Toimintamenot 18 019 359 17 586 312 17 679 789 17 679 789 16 980 000 16 980 000 16 980 000 Muutosprosentti -2,4 % 0,5 % 0,5 % -4,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintakate -16 110 915-15 910 223-16 153 395-16 153 395-15 626 606-15 526 606-15 418 606 Muutosprosentti -1,2 % 1,5 % 1,5 % -3,3 % -0,6 % -0,7 % Suunnitelmapoistot 39 632 58 636 54 048 54 048 52 750 43 407 15 100 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -16 150 546-15 968 859-16 207 443-16 207 443-15 679 356-15 570 013-15 433 706 Muutosprosentti -1,1 % 1,5 % 1,5 % -3,3 % -0,7 % -0,9 % Työllisyyden hoito (kuntakokeilu) sisältyy TP 2014 määrärahoihin, mutta ei TA 2015 TS 2019, koska ne sisältyvät perusturvan toimialan talousarvioon. Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma): Tasapainottamistoimenpide TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Henkilöstösäästöt 1.8.2013 alkaen 102 083 Kerimäen yhden ryhmiksen (Pikkurilli) lakk.1.6.2014 11 000 8 000 Pihlajaniemen ryhmiksen (Pihlis) lakkauttaminen 1.6.2014 60 000 44 000 Kolmen (osa-aikaeläkk.) perhepäivähoitajan eläköityminen 13 000 26 000 Keskikaup. ryhmiksen (Nallukat) lakk.1.8.2015 34 000 47 400 Kahden perhepäivähoitajan henkilöstömenot (pph väheneminen 1.8.2015) 21 200 32 670 Varhaiskasvatuksessa otetaan liitoskuntien hyvät käytänteet käyttöön 100 000 Ryhmiksien lakkauttaminen Kerimäellä ja Punkaharjulla 1.8.2017 29 000 41 000 Yhteensä 186 083 233 200 80 070 29 000 41 000 0 7

Tasapainottamistoimenpiteiden lisäksi Talouden tasapainottamiseksi tehdyt TA-muutokset TP 2014 TA 2015 Kv 17.2.2014 9 hyväksymät talousarviomuutokset: Määräaikaiset palvelusuhteet 1.8.2014 lukien (5 lastenhoitajaa ja 1 perhepäivähoitaja) 81 700 Ulkoisista menoista karsittu juustohöylällä 0,63 % 88 698 Kv 9.6.2014 43 hyväksymät talousarviomuutokset: Sairausvakuutuskorvaukset, tulojen lisäys 14 000 Kv 30.3.2015 7 hyväksymät talousarviomuutokset: Kahden perhepäivähoitajajan henkilöstömenot sivukuluineen, perhepäivähoidon väheneminen 56 000 Henkilöstökulut, leikkaus 1,6 % 191 581 Palvelujen ostot, leikkaus 1,6 % 6 197 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, leikkaus 1,6 % 945 Avustukset (lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon kuntalisä) leikkaus 1,6 % 28 697 Yhteensä 184 398 283 420 8

Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 320 Perusopetus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Savonlinnan perusopetus pohjautuu eettisyyteen, esteettisyyteen, eri kulttuurien hyväksymiseen ja tasaarvoon. Lisäksi korostetaan alueen historiaa, kulttuuria ja ympäristöä. Perusopetuksessa tuetaan lapsen kasvua ja oppimista. Perusopetusta ohjaavat kansallinen lainsäädäntö ja opetussuunnitelma. Palvelujen kehittämissuunnitelma Osallistuminen seudullisiin ja maakunnallisiin opetuksen laadun, johtamisen ja täydennyskoulutuksen kehittämishankkeisiin. Järjestetään perusopetus ottaen huomioon oppilasmäärät ja kouluverkon muutokset. Kehitetään opetusta, opettajien osaamista ja johtamista hanketoiminnan avulla. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.8 Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle Perusopetuksen jälkeisessä jatkokoulutuksessa jatkavien määrä/perusopetuksen päättäneiden määrä Kouluverkkosuunnitelma odottaa toteuttamista ja siihen liittyviä poliittisia päätöksiä. Kaikki suorittavat peruskoulun ja siirtyvät jatkokoulutukseen 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Tuntikehyksen vaihteluväli eri koulujen välillä Vaihteluvälin tasaaminen mahdollisuuksien mukaan 9

Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Käytetty painotettua lapsi- ja oppilasmäärää Aamu- ja iltap.toim./lapsimäärä 325 326 325 325 325 325 325 Nettomenot/lapsi 1 320 1 345 1 484 1 484 1 430 1 430 1 430 Esiopetus/oppilasmäärä 18 13 12 12 12 12 12 Nettomenot/lapsi 13 939 13 774 14 031 14 031 13 500 13 500 13 500 Perusopetus/oppilasmäärä 2 676 2 634 2 597 2 597 2 579 2 553 2 487 Nettomenot/lapsi 8 109 8 458 8 586 8 586 8 260 8 260 8 260 Tilat hum 2 huoneala/oppilas 17,0 17,0 17,1 17,1 Painotettu tuntikehys/oppilas/perusopetus (ei esiopetus) sis. hankkeet 1,95 1,93 1,88 1,88 Ryhmäkoko Kerimäki ja Punkaharju mukana lukuvuodesta 2013-2014 alkaen 2012-2013 Lukuvuosi 2013-2014 Lukuvuosi 2014-2015 Lukuvuosi 2015-2016 Lukuvuosi Oppilaita/opetusryhmä, ei sisällä pienryhmiä 19,44 18,03 18,21 18,46 Oppilaita/opetusryhmä, ei sisällä pienryhmiä, sisältää 20,84 18,94 19,17 19,62 erityisoppilaat ja vieraskieliset oppilaat kertoimella 2 Talous TP 2014 TA 2015+ HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Ta-muutos Toimintatulot 1 637 550 1 448 139 1 212 662 1 212 662 1 212 662 1 212 662 1 275 000 Muutosprosentti -11,6 % -16,3 % -16,3 % 0,0 % 0,0 % 5,1 % Toimintamenot 27 478 924 27 370 467 28 029 627 28 029 627 27 000 000 26 990 000 26 990 000 Muutosprosentti -0,4 % 2,4 % 2,4 % -3,7 % 0,0 % 0,0 % Toimintakate -25 841 373-25 922 328-26 816 965-26 816 965-25 787 338-25 777 338-25 715 000 Muutosprosentti 0,3 % 3,5 % 3,5 % -3,8 % 0,0 % -0,2 % Suunnitelmapoistot 139 323 86 638 48 177 48 177 60 300 57 700 50 800 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -25 980 696-26 008 966-26 865 142-26 865 142-25 847 638-25 835 038-25 765 800 Muutosprosentti 0,1 % 3,3 % 3,3 % -3,8 % 0,0 % -0,3 % Työllisyyden hoito (kuntakokeilu) sisältyy TP 2014 määrärahoihin, mutta ei TA 2015 TS 2019, koska ne sisältyvät perusturvan toimialan talousarvioon. 10

Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma): Tasapainottamistoimenpide TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Moinsalmen koulun lakkauttaminen 1.8.2014 86 762 111 000 Koulunkäyntiavustajamäärän väheneminen 1.8.2013 95 083 Koulujen siivouksen laatutaso 4 pudotetaan tasoon 3 78 446 Punkaharjun ja Punkasalmen koulu yhtenäiskouluksi 1.9.2014 24 000 32 000 Kumpurannan koulun lakkauttaminen 1.8.2015 93 000 130 000 Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8.2015 79 000 111 000 Koulunkäynninohjaajien vähentäminen 1.8.2015 (3htv) 35 000 15 000 Anttolan 6.lk siirto yläkouluun 1.8.2016 24 000 34 000 Kulennoisten 6.lk siirto yläkouluun 1.8.2016 24 000 34 000 Kerimäen yläkoulu ja kirkonkylän koulu yhtenäiskouluksi 1.8.2016 18 000 25 000 Kallislahden koulun lakkauttaminen 1.8.2016 93 000 129 000 Selvitetään ja valmistellaan koulujen johtamisjärjestelmän muutosmalli, edellyttää kouluverkon tiivistämistä 30 000 30 000 30 000 Juvolan koulun lakkauttaminen 1.8.2017 85 000 120 000 Louhen koulun lakkauttaminen1.8.2017 98 000 137 000 Yhteensä 284 291 350 000 445 000 435 000 287 000 0 Tasapainottamistoimenpiteet, jotka eivät toteudu: Anttolan 6.lk siirto yläkouluun 1.8.2016 24 000 34 000 Kulennoisten 6.lk siirto yläkouluun 1.8.2016 24 000 34 000 Sivistysltk 17.6.2015 125; 6.lk siirroista luovutaan Kallislahden koulun lakkauttaminen 1.8.2016, 93 000 129 000 Oppilasennuste ei jää alle 25 Juvolan koulun lakkauttaminen 1.8.2017, 85 000 120 000 Oppilasennuste ei jää alle 25 Louhen koulun lakkauttaminen1.8.2017, 98 000 137 000 Oppilasennuste ei jää alle 25 Yhteensä 0 0 141 000 380 000 257 000 0 11

Tasapainottamistoimenpiteiden lisäksi Talouden tasapainottamiseksi tehdyt TA-muutokset TP 2014 TA 2015 Kv 17.2.2014 9 hyväksymät talousarviomuutokset: Karsittu määräaikaisista avustajista 1.8.2014 lukien 57 750 Karsittu sijaisten ym. henkilöstökuluista 32 019 Talvisalon koulun matkaliput pois 1.1.2014 lukien (Pihlajaniemi ja Kellarpelto) 50 000 Karsittu koulutuksesta ja ulkoisista menoista 0,63 % 120 848 Kv 9.6.2014 43 hyväksymät talousarviomuutokset: Erityisavustukset 60 000 ja sairausvakuutuskorvaukset 10 000, tulojen lisäys 74 300 Kv 30.3.2015 7 hyväksymät talousarviomuutokset: Kotikuntakorvausmenot arvioitu talousarviossa liian suureksi, tarkennettu päätös tullut 31.12.2014 156 000 Pihlajaniemen koulun oppilasmäärän väheneminen; henkilöstömenot sivukuluineen 1.8.2015 alkaen 18 000 Anttolan koulun oppilasmäärän väheneminen; henkilöstömenot sivukuluineen 1.8.2015 alkaen 18 000 Kv 15.6.2015 49 hyväksymät talousarviomuutokset: Lisätty hanketuloja, erityisavustuksia, tulojen lisäys 130 000 Määräaikaisten palvelusuhteiden/sopimusten tarkistaminen koulun työajalle 1.8.2015 alkaen 20 000 Henkilöstökulut, leikkaus 1,6 % 216 607 Palvelujen ostot, leikkaus 1,6 % 33 292 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, leikkaus 1,6 % 7 342 Yhteensä 334 917 599 241 Hallintokunnan esittämät uudet tasapainottamistoimenpiteet: Uusi tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Koulun lakkauttamisen perusteena oleva 25 opppilaan raja poistetaan Kallislahden koulun lakkauttaminen 1.8.2016 93 000 129 000 Louhen koulun lakkauttaminen 1.8.2016 98 000 137 000 Juvolan koulun lakkauttaminen 1.8.2017 85 000 120 000 Yhteensä 191 000 351 000 120 000 0 12

Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 330 Lukiokoulutus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa heille jatko-opintojen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi lukiokoulutus tukee opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen. Monipuolisen kurssitarjonnan ja lukioyhteistyön avulla tarjotaan laadukasta lukiokoulutusta nuorille sekä aikuislukion kautta myös yli 18-vuotiaille. Painotetaan erilaisten sähköisten oppimisympäristöjen kehittämistä ja 2.asteen yhteistyötä. Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.8 Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle Opiskelijakyselyiden tulokset Oppimistulokset Keskeyttämisprosentti Kyselyissä taso 4/5 Valtakunnan keskiarvo Alle valtakunnan keskiarvo Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Käytetty painotettua oppilasmäärää Oppilasmäärä 822 831 825 825 825 825 825 Nettomenot/oppilas 7 485 7 245 7 283 7 283 6 837 6 813 6 800 Tilat hum 2 huoneala/oppilas 12,7 12,7 12,8 12,8 Painotettu tuntikehys/ oppilas/lukio-opetus (sisältää hankkeet) 1,79 1,77 1,76 1,76 13

Talous TP 2014 TA 2015+ HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Ta-muutos Toimintatulot 199 487 170 900 161 500 161 500 161 500 161 500 170 000 Muutosprosentti -14,3 % -5,5 % -5,5 % 0,0 % 0,0 % 5,3 % Toimintamenot 6 346 097 6 113 908 6 167 351 6 167 351 5 800 000 5 780 000 5 780 000 Muutosprosentti -3,7 % 0,9 % 0,9 % -6,0 % -0,3 % 0,0 % Toimintakate -6 146 610-5 943 008-6 005 851-6 005 851-5 638 500-5 618 500-5 610 000 Muutosprosentti -3,3 % 1,1 % 1,1 % -6,1 % -0,4 % -0,2 % Suunnitelmapoistot 6 193 5 133 2 807 2 807 2 300 2 000 300 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -6 152 804-5 948 141-6 008 658-6 008 658-5 640 800-5 620 500-5 610 300 Muutosprosentti -3,3 % 1,0 % 1,0 % -6,1 % -0,4 % -0,2 % Työllisyyden hoito (kuntakokeilu) sisältyy TP 2014 määrärahoihin, mutta ei TA 2015 TS 2019, koska ne sisältyvät perusturvan toimialan talousarvioon. Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma): Tasapainottamistoimenpide TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yhteensä 0 0 0 0 0 0 Tasapainottamistoimenpiteiden lisäksi Talouden tasapainottamiseksi tehdyt TA-muutokset TP 2014 TA 2015 Kv 17.2.2014 9 hyväksymät talousarviomuutokset: Karsittu sijaisten henkilöstökuluista 6 169 Karsittu koulutuksesta ja ulkoisista menoista 0,63 % 29 361 Kv 19.6.2014 43 hyväksymät talousarviomuutokset: Erityisavustukset 20 000 ja sairausvakuutuskorvaukset 10 000, tulojen lisäys 30 000 Kv 15.6.2015 49 hyväksymät talousarviomuutokset: Määräaikaisten palvelusuhteiden/sopimusten tarkistaminen työajalle 1.8.2015 alkaen 2 000 Henkilöstökulut, leikkaus 1,6 % 65 802 Palvelujen ostot, leikkaus 1,6 % 3 673 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, leikkaus 1,6 % 745 Yhteensä 65 530 72 220 14

Hallintokunnan esittämät uudet tasapainottamistoimenpiteet: Uusi tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Lukioiden lakkauttamisen perusteena oleva 35 opiskelijan raja poistetaan Lyseon lukion Punkaharjun yksikön lakkauttaminen 1.8.2016 154 000 216 000 Lyseon lukion Kerimäenn yksikön lakkauttaminen 1.8.2017 154 000 216 000 Aikuislukion hallinnon säästö 1.1.2018 alkaen 75 000 Yhteensä 154 000 370 000 216 000 0 15

Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 340 Muu koulutus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Tuetaan monimuotoista vapaan sivistystyön opetusta ja taiteen perusopetusta sekä tehdään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Toiminnan painopistealueena on Savonlinnan musiikkiopiston oppilaspaikkasopimuksen mukainen musiikin taiteen perusopetus. Lisäksi avustetaan taiteen perusopetusta sekä yleissivistävää opiskelua. Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Musiikkiopistolta ostettujen oppilaspaikkojen määrä Vähintään vuoden 2015 taso, yhteensä 298 oppilaspaikkaa Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Asukasmäärä 35 969 36 150 35 590 35 590 35 390 35 190 34 990 Nettomenot/asukas 22,84 23,34 17,30 17,30 16,11 15,35 15,43 Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 Puruvesi-opisto (Kesälahti jäi pois 1.8.2013) Puruvesi-opisto fuusioituu 1.1.2016 Linnalaan Opetustuntien määrä 4 988 4 293 4 000 Osallistujien määrä 2 043 1 940 1 630 Linnalan Setlementti ry, kansalaisopistotoiminta Sisältää Puruvesi-opiston 1.1.2016 alkaen Opetustuntien määrä 12 733 11 094 11 348 14 000 Osallistujien määrä 6 140 6 461 6 000 7 245 Linnalan Setlementti ry, kuvataidekoulu Opetustuntien määrä 1 411 1 332 1 300 1 200 Osallistujien määrä 549 355 320 300 Linnalan Setlementti ry, kuorotoiminta Opetustuntien määrä 320 313 265 310 Osallistujien määrä 193 120 160 200 Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry Opetustuntien määrä 3 957 3 542 3 567 3 850 Osallistujien määrä (täydennyskoulutuksen väheneminen) 3 888 4 786 4 300 4 200 Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry Opetustuntien määrä, tanssi 3 636 3 679 3 500 4 073 Osallistujien (oppilas) määrä, tanssi 458 421 421 430 Opetustuntien määrä, teatteri 560 560 560 198 Osallistujien (oppilas) määrä, teatteri 40 30 30 34 Opetustuntien määrä, musiikki 20 511 20 494 20 393 20 564 Osallistujien (oppilas) määrä, musiikki 648 633 633 613 16

Talous TP 2014 TA 2015+ HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Ta-muutos Toimintatulot 68 351 64 500 83 950 83 950 80 000 0 0 Muutosprosentti -5,6 % 30,2 % 30,2 % -4,7 % -100,0 % #JAKO/0! Toimintamenot 890 032 902 869 699 535 699 535 650 000 540 000 540 000 Muutosprosentti 1,4 % -22,5 % -22,5 % -7,1 % -16,9 % 0,0 % Toimintakate -821 681-838 369-615 585-615 585-570 000-540 000-540 000 Muutosprosentti 2,0 % -26,6 % -26,6 % -7,4 % -5,3 % 0,0 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä -821 681-838 369-615 585-615 585-570 000-540 000-540 000 Muutosprosentti 2,0 % -26,6 % -26,6 % -7,4 % -5,3 % 0,0 % Työllisyyden hoito (kuntakokeilu) sisältyy TP 2014 määrärahoihin, mutta ei TA 2015 TS 2019, koska ne sisältyvät perusturvan toimialan talousarvioon. Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma): Tasapainottamistoimenpide TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Puruvesi-opiston ja Linnalan fuuusio 1.1.2016 140 000 Yhteensä 0 0 140 000 0 0 0 Tasapainottamistoimenpiteiden lisäksi Talouden tasapainottamiseksi tehdyt TA-muutokset TP 2014 TA 2015 Kv 17.2.2014 9 hyväksymät talousarviomuutokset: Karsittu sijaisten henkilöstökuluista ja ulkoisista menoista 0,63 % 8 111 Kv 9.6.2014 43 hyväksymät talousarviomuutokset: Puruvesi-opiston menosäästöt v. 2014 40 000 Kv 15.6.2015 49 hyväksymät talousarviomuutokset: Henkilöstökulut, leikkaus 1,6 % 4 486 Palvelujen ostot, leikkaus 1,6 % 770 Aineet, tarvikkeet, tavarat, leikkaus 1,6 % 100 Yhteensä 48 111 5 356 17

Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 350 Kulttuuripalvelut Kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo Palvelusuunnitelman kuvaus Kulttuuritoimi edistää, tukee ja järjestää asukkaiden, yhteisöjen ja matkailijoiden tarpeista lähtevää monipuolista kulttuuritoimintaa sekä tarjoaa edellytyksiä kulttuurin ja taiteen harrastamiseen ja ammatin harjoittamiseen. Kaupunginkirjaston tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa ymmärrystä kulttuuristamme, historiastamme ja ympäristöstämme. Maakuntamuseo edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. Palvelujen kehittämissuunnitelma Kulttuuritoimijoiden yhteistyön vahvistaminen koko uuden kaupungin alueella. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.1. Savonlinnasta tulee yksi johtavista ja innovatiivisista ympärivuotisista matkailukeskuksista Sivistystoimialan omien ja avustettavien kärkitapahtumien ja kohteiden kokonaiskävijämäärät - Maakuntamuseo - Pyhän Olavin päivä - Lusto Vähintään vuoden 2014 taso Savonlinnassa toimii ammattiteatteri omissa tiloissa Kävijämäärä Ensi-iltojen määrä Vuoden 2014 taso 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Kuntalaispalaute / asiakastyytyväisyyskyselyt asteikolla 1-5 Tavoitetaso 3,5 3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri 3.14. Ympärivuotinen kulttuuritarjonta Kaupungin omien tai kaupungin tukemien kulttuurilaitosten avoinna olopäivät (maakuntamuseo, Lusto, kirjastot) Vähintään vuoden 2014 taso 18

Kulttuuripolkutapahtumat perusopetuksessa Tapahtumat osaksi uutta opetussuunnitelmaa 1.8.2016 alkaen. Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Asukasmäärä 35 696 36 150 35 590 35 590 35 390 35 190 34 990 Kulttuuritoimi Tapahtumien kävijämäärä 23 550 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 Tapahtumien määrä lapset 54 20 20 20 20 20 20 Nettomenot/asukas 10 10 9 9 9 9 9 Teatteritoimi Nettomenot/asukas 15 30 25 25 25 25 25 Kirjastotoimi Kävijämäärä 252 000 300 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 Lainamäärä 564 382 550 000 550 000 550 000 550 000 550 000 550 000 Ryhmäopastuksia 125 120 120 120 120 120 120 Yleisötilaisuuksia 70 40 40 40 40 40 40 Nettomenot/asukas 57 50 46 46 46 46 46 Museotoimi Kävijämäärä 34 253 30 000 31 000 31 000 32 000 33 000 33 000 Nettomenot/asukas 23 21 21 21 20 19 18 Nettomenot/kävijä 24 25 24 24 22 21 20 Talous TP 2014 TA 2015+ HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Ta-muutos Toimintatulot 403 251 164 950 159 350 159 350 159 350 159 350 174 000 Muutosprosentti -59,1 % -3,4 % -3,4 % 0,0 % 0,0 % 9,2 % Toimintamenot 4 051 356 4 005 312 3 646 700 3 646 700 3 400 000 3 390 000 3 390 000 Muutosprosentti -1,1 % -9,0 % -9,0 % -6,8 % -0,3 % 0,0 % Toimintakate -3 648 105-3 840 362-3 487 350-3 487 350-3 240 650-3 230 650-3 216 000 Muutosprosentti 5,3 % -9,2 % -9,2 % -7,1 % -0,3 % -0,5 % Suunnitelmapoistot 87 911 83 734 84 768 84 768 85 500 60 300 20 700 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -3 736 016-3 924 096-3 572 118-3 572 118-3 326 150-3 290 950-3 236 700 Muutosprosentti 5,0 % -9,0 % -9,0 % -6,9 % -1,1 % -1,6 % Työllisyyden hoito (kuntakokeilu) sisältyy TP 2014 määrärahoihin, mutta ei TA 2015 TS 2019, koska ne sisältyvät perusturvan toimialan talousarvioon. 19

Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma): Tasapainottamistoimenpide TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Galleria Pinnan näyttelytoiminnan määrärahan leikkaaminen 16 000 Erikoiskirjastonhoitajan eläköityminen 1.5.2014 26 200 39 300 Kirjastovirkailijan määräaikainen työsuhde päättyy 1.7.2014 10 600 21 200 Kirjastoautopalvelu lakkaa 1.7.2015 70 000 20 000 30 000 Kulttuurijaoston lakkauttaminen 1.1.2017 4 000 Kerimäen Järvikalastusmuseo: Kalastajatilan vuokrasopimuksen irtisanominen 1.1.2015 ja Järvikalastusmuseon lakkauttaminen tai ulkoistaminen yksityiselle toimijalle 1.1.2017 16 000 11 000 Punkaharjun kotiseutumuseon lakkauttaminen 1.1.2017 10 000 Museon henkilöstön eläköityminen hoidetaan sisäisillä tehtävien uudelleen järjestelyillä: Museoamanuenssin eläköityminen 10 700 32 300 Museotoimenjohtajan eläköityminen 26 000 Yhteensä 52 800 146 500 30 700 57 300 30 000 26 000 Tasapainottamistoimenpiteet, jotka eivät toteudu: Kirjastoautopalvelu lakkaa 1.7.2015 70 000 20 000 30 000 Kaupunginvaltuuston päätös 15.6.2015 55; kirjastoautopalveluja ei lakkauteta Museoamanuenssin eläköityminen 10 700 32 300 Yhteensä 0 70 000 30 700 32 300 30 000 0 Erotus 52 800 76 500 0 25 000 0 26 000 Tasapainottamistoimenpiteiden lisäksi Talouden tasapainottamiseksi tehdyt TA-muutokset TP 2014 TA 2015 Kv 17.2.2014 9 hyväksymät talousarviomuutokset: Karsittu sijaisten henkilöstömenoista 16 766 Karsittu ulkoisista menoista juustohöylällä 21 695 Kv 30.3.2015 7 hyväksymät talousarviomuutokset: Kirjaston johtaja sanoutunut irti 1.1.2015, täyttölupaa ei ole myönnetty 39 000 Kv 15.6.2015 49 hyväksymät talousarviomuutokset: Henkilöstökulut, leikkaus 1,6 % 22 304 Palvelujen ostot, leikkaus 1,6 % 3 548 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, leikkaus 1,6 % 3 821 Yhteensä 38 461 68 673 20

Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 360 Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapäällikkö Simo Räty Palvelusuunnitelman kuvaus Liikuntatoimen tehtävä on luoda harrastusmahdollisuuksia liikuntapaikkojen ja seura-avustuksien muodossa. Järjestetään liikuntaa kuntalaisille ottaen huomioon myös erityisryhmät. Painopistealueena ovat lapset ja nuoret. Nuorisotoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorten omalle toiminnalle ja pyrkiä parantamaan nuorten elinoloja. Painopistealueena on nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja elämänhallinnan tukeminen. Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.3. Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä Hoidettujen liikuntapaikkojen määrä Nuorisoverstaan palvelujaksojen määrä Etsivä nuorisotyön kontaktien määrä Kävijämäärät - uimahalli - jäähalli Kantakaupungin hoidettujen liikuntapaikkojen määrän säilyttäminen vuoden 2014 tasolla. Vähintään vuoden 2014 taso Vähintään vuoden 2014 taso Vähintään vuoden 2014 taso Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Asukasmäärä 35 969 36 150 35 590 35 590 35 390 35 190 34 990 Nuoriso 0-28 vuotiaat 10 104 9 976 9 976 9 976 9 885 9 775 9 678 Nettomenot/nuoriso 56,8 39,01 44,45 44,45 40,00 41,18 42,34 Nettomenot/asukas, liikuntatoimi 59,08 62,44 63,13 63,13 64,40 65,93 67,50 Talous TP 2014 TA 2015+ HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Ta-muutos Toimintatulot 802 156 748 500 709 650 709 650 709 650 709 650 790 000 Muutosprosentti -6,7 % -5,2 % -5,2 % 0,0 % 0,0 % 11,3 % Toimintamenot 3 324 540 3 190 972 3 256 038 3 256 038 3 100 000 3 090 000 3 090 000 Muutosprosentti -4,0 % 2,0 % 2,0 % -4,8 % -0,3 % 0,0 % Toimintakate -2 522 383-2 442 472-2 546 388-2 546 388-2 390 350-2 380 350-2 300 000 Muutosprosentti -3,2 % 4,3 % 4,3 % -6,1 % -0,4 % -3,4 % Suunnitelmapoistot 176 635 180 506 143 892 143 892 110 000 72 000 55 000 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -2 699 018-2 622 978-2 690 280-2 690 280-2 500 350-2 452 350-2 355 000 Muutosprosentti -2,8 % 2,6 % 2,6 % -7,1 % -1,9 % -4,0 % Työllisyyden hoito (kuntakokeilu) sisältyy TP 2014 määrärahoihin, mutta ei TA 2015 TS 2019, koska ne sisältyvät perusturvan toimialan talousarvioon. 21

Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma): Tasapainottamistoimenpide TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Keilahallisopimuksen irtisanominen 30.6.2014 10 000 Vapaa-aikajaoston lakkauttaminen 1.1.2017 4 000 Yhteensä 10 000 0 0 4 000 0 0 Tasapainottamistoimenpiteiden lisäksi Talouden tasapainottamiseksi tehdyt TA-muutokset TP 2014 TA 2015 Kv 17.2.2014 9 hyväksymät talousarviomuutokset: Tulojen lisäys; muut kentät ja alueet 10 000 ja jäähalli 5 000 15 000 Karsittu ulkoisista menoista juustohöylällä 11 815 Kv 9.6.2014 43 hyväksymät talousarviomuutokset: Henkilöstömenojen säästö virkavapaus- ja sairauslomansijaisista 20 000 Tulojen lisäys; muut kentät ja alueet (liittyneiden kuntien tulot arvioitu liian pieniksi 5 000 Kv 15.6.2015 49 hyväksymät talousarviomuutokset: Henkilöstökulut, leikkaus 1,6 % 15 225 Palvelujen ostot, leikkaus 1,6 % 5 515 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, leikkaus 1,6 % 2 538 Yhteensä 51 815 23 278 22